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Funcionalidades 11 de março de 2025
#17862 [Dossiê Financeiro] Nova janela para cadastro de ação
Solução
Criamos uma nova janela para possibilitar o cadastro de ações para serem utilizadas no Dossiê Financeiro.
Pelo menu, acesse a nova janela Ação de Dossiê Financeiro
Nela é possível verificar as ações já cadastradas por padrão, e criar novas conforme surgir a necessidade.
Ao criar o dossiê financeiro de um parceiro de negócios, as ações criadas estarão disponíveis para seleção.
#18059 [Integração PIX] - Validar Integração
Solução
Alteramos o processo Validar Integração PIX para garantir que as configurações feitas estão aptas a gerar uma cobrança PIX;
O processo agora criará uma cobrança pix para o CNPJ cadastrado na informação da organização da conta bancária e invalidará a mesma logo após, garantindo que as 3 principais funções do sistema estão funcionando, sendo elas:
- Criar a cobrança PIX
- Atualizar o Status
- Consultar a cobrança gerada.
#18109 [RPS / NFS-e] Consultar RPS
Solução
Criamos um novo processo chamado Consultar RPS, presente nas janelas RPS / NFS-e e no Lote de RPS / NFS-e.
O processo consulta a Rota da API - Consultar uma nota | NFS-e e atualiza o campo NFS-e Situação, com o retorno recebido.
#18139 [Evento NFe] NT 2020.007 – Evento Ator Interessado na NF-e - Transportador | Homo: 29/04/2024 - Prod: 03/06/2024
Diagnóstico
Em breve.
#18142 [Documento Fiscal] - NT 2024.001 - v1.20 – CRT=4 (MEI), Denegação e Envio Assíncrono | Hom: 01/07/2024 - Prod: 16/09/2024
Solução
De acordo com a NT 2024.001 - v1.20:
- Criamos o novo status NF-e 966-Rejeição: Obrigatório o preenchimento da origem da mercadoria, e
- Alteramos os já existentes 307-Rejeição: Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final, 303-Rejeição: Destinatário não habilitado a operar na UF e 782-Rejeição: CSOSN inválido para emitente MEI (CRT=4)
#18269 [Produto] - Upload de Imagens
Diagnóstico
Devido a um bloqueio da Google na visualização de imagens por link, alteramos a hospedagem de imagens para um novo site.
Solução
Entre em contato com o suporte para solicitar auxílio na assinatura da hospedagem.
Para Utilizar
Crie o configurador "COF_IMGBB_APIKEY" e adicione a key fornecida pelo site;
Após configurada, basta acessar os produtos desejados e no grupo "Dados Adicionais" realizar o upload da imagem.
Acessando a Info de Produtos é possível consultar a imagem de cada produto:
#18293 [Grupo de NCM] Criação de nova janela
Diagnóstico
Com o intuito de melhorar a configuração de exceções de impostos no sistema, criamos uma nova janela no sistema para ser possível agrupar os NCMs e assim ter uma maior praticidade ao criar exceções de imposto ao poder selecionar o grupo de NCM.
Solução
Criada uma nova janela Grupo de NCM:
Na aba NCM, crie um novo registro e adicione o NCM desejado:
Agora, na janela Exceções das Configurações de Impostos, selecione o Grupo criado que a exceção será aplicada para todos os NCMs presentes no Grupo.
A exceção poderá conter apenas um dos campos ligados ao NCM: ou o Grupo de NCM ou o NCM. Ao preencher um, o outro campo se tornará somente leitura, bloqueando o preenchimento.
#18306 [Documento Fiscal] - Data de Emissão
Diagnóstico
Visando possibilitar um controle acerca da emissão de notas com datas atrasadas, criamos o configurador "COF_DOCFISCAL_DTEMISSAO_ATRASADA" a nível de Organização e com valor padrão vazio, para definir a quantidade máxima de dias permitidos para emissão atrasada de documentos fiscais.
Solução
Agora foram alteradas as validações feitas antes de transmitir uma NF-e:
- Verifica se o configurador existe e é maior que 0;
- Confirma se a organização vinculada ao documento fiscal possui o "Tipo de Emissão NFe" configurado como "Normal" (Em casos de contingência a data de emissão deve ser a mesma data de autorização)
- Subtraia o valor do configurador (em dias) da data atual. Isso irá gerar a data encontrada, que representa a última data permitida para a emissão. Exemplo:
- Data Atual: 06/12/24
- Configurador: 5 (dias permitidos de atraso)
- Data Encontrada (06/12 - 5 dias): 01/12/24
- Se a data de emissão do documento fiscal for maior ou igual à data encontrada, a transmissão pode ser realizada.
- Se a data de emissão for anterior à data encontrada, a transmissão será bloqueada e será avisado ao usuário qual o documento que possui a data atrasada.
#18385 [Elemento de Contas] - Incluir Campo
Diagnóstico
Quando é feita a apuração de PIS e COFINS que possui de créditos e receitas que não são provenientes de documentos fiscais,mas sim da parte contábil, foi necessário criar um novo campo na janela Elemento de Contas para que a conta pudesse ser classificada como Outras Receitas ou Despesas.
Solução
Na janela Elemento de Contas, na aba Valor do Elemento foi criado o campo "Outras Receitas/Despesas", do tipo lista, não obrigatório e editável, com as opções:
- Outras Receitas
- Outras Despesas
#18569 [Gerar Embarque] Valor Padrão Data Horas
Diagnóstico
Identificada necessidade de definir valores padrão de data e hora para os campos "Data de Lista de Embarque" e "Data de Saída" do formulário "Gerar Embarque".
Solução
Foram criados dois novos configuradores a nível de organização para automatizar o preenchimento dos campos de data e hora dos "Parâmetros de Geração da Lista de Embarque":
- COF_DATA_LISTA_EMBARQUE_FORM - Referente o campo "Data de Lista de Embarque";
- COF_DATA_SAIDA_EMBARQUE_FORM - Referente o campo "Data de Saida".
O preenchimento da chave de busca de cada um desses configuradores deve composto por dois dados, separados por ; (ponto e vírgula):
- Quantidade de dias que serão somados à data atual, compondo a data considerada no preenchimento do campo;
- Horário que será inserido no campo em questão.
Exemplo:
| Data Atual | 06/02/2025 |
| Hora Atual | 10:05:35 |
| COF_DATA_LISTA_EMBARQUE_FORM | 1;08:35:43 |
| COF_DATA_SAIDA_EMBARQUE_FORM | 3;14:15:27 |
| Data de Lista de Embarque | 07/02/2025 | 08:35:43 |
| Data de Saída | 09/02/2025 | 14:15:27 |
#18606 [Criar Lista de Preço] Criar Processo no Menu
Diagnóstico
O processo "Criar Lista de Preço", existia apenas na lista de preço, e para atualizar as listas era necessário acessar todas e executar o processo em uma de cada vez.
Solução
Visando facilitar esse trabalho de abrir lista a lista, adicionamos o processo no Menu, e, ao ser executado, atualiza de todas as listas de preço selecionadas.
Para Utilizar
Acesse o processo no Menu;
Selecione as versões desejadas e indique se deseja excluir os registros existentes e/ou antigos;
Depois é só executar o processo que as listas serão atualizadas.
#18639 [Estoque de Uso Interno] Copiar linhas a partir da Requisição
Diagnóstico
Pensando em melhorar o fluxo de trabalho do processo de baixa de uso interno e ter uma forma de requisitar pelo sistema, pensamos na possibilidade de copiar as linhas de uma requisição para as "linhas de uso interno".
Solução
Foi criado dois novos campos na linha de requisição:
Linha de Pedido de Compra:
- Possui vínculo com o pedido de compra.
Linha de Estoque de Uso Interno:
- Possui vínculo com o estoque de uso interno.
O processo "Criar linhas a partir da Requisição" foi criado na janela Estoque de Uso Interno possuindo dois parâmetros obrigatórios:
Requisição:
- Do tipo Procurar, apresenta apenas as requisições em que as linhas não possuam associação com o Pedido de Compra ou com o Estoque de Uso Interno e que estejam Completas ou Fechadas. Apresentando apenas requisições que sejam da organização do cabeçalho do Uso Interno.
Finalidade:
- Do tipo Procurar, apresenta apenas os registros que sejam da organização asterisco (*) e/ou da organização do cabeçalho do Uso Interno.
Após preenchido e executado, irá acessar as linhas da requisição selecionada e copiar os seguintes campos para a Linha de Uso Interno (apenas as linhas sem associação com PC ou Uso Interno, serão copiadas):
- Produto;
- Qde de Uso Interno;
- Descrição;
- Finalidade: deverá ser o valor selecionado no parâmetro do processo;
O campo Linha de Estoque de Uso Interno será preenchido com o Estoque de Uso Interno que copiou suas linhas.
