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Funcionalidades 5 de abril de 2025​

#18386 [Classificação de Ajuste] - Incluir campo​

Solução​

Foi criado o campo "Tipo da Classificação" na janela "Classificação de Ajuste".

Campo do tipo lista, editável com as opções abaixo:

  • Base de cálculo
  • Contribuição

O campo só é exibido e obrigatório para os impostos PIS ou COFINS e quando a Classificação for do tipo Saída.

O campo também será visível, mas somente leitura, na aba Ajustes de Apuração, quando o campo Código de Ajuste preenchido possuir.

#18462 [Processo Leitura de Código de Barras] - Novas Features​

Diagnóstico​

Foi identificada a necessidade de aprimorar a atualização automática dos preços ao criar uma linha na Ordem de Venda (OV) e automatizar a geração dos documentos de "Confirmação de Envio/Recebimento". Além disso, identificamos a necessidade de permitir o uso do formulário de leitura de etiquetas nos documentos de "Confirmação de Envio/Recebimento", tornando o preenchimento das linhas mais ágil e preciso.

Solução​

  • Ordem de Venda

    • Atualização Automática de Preços
      Agora, ao ler uma etiqueta no Pedido de Venda e adicionar uma linha na OV, os campos de preço serão atualizados automaticamente.

  • Tipo de Documento

    • Geração de Documentos de Confirmação na Expedição
      Implementamos a geração automática dos documentos de confirmação ao preparar a Expedição. Para isso, criamos novas flags no Tipo de Documento para definir quais confirmações serão geradas automaticamente:
      • Confirmação do Cliente;
      • Confirmação de Embarque;
      • Confirmação do Fornecedor.
        Com as flags acima marcadas, as respectivas confirmações serão geradas automaticamente ao preparar a Expedição que corresponda ao Tipo de Documento configurado.

  • Confirmação de Envio/Recebimento

    • Leitura de Etiquetas para Gerar e Atualizar Linhas de Confirmação
      Implementamos o processo de leitura de etiquetas nos documentos de confirmação. Para utilizá-lo é necessário adicionar a tabela M_InOutConfirm na "Configuração de Etiqueta", o que permitirá a exibição do formulário de leitura de etiquetas na janela de Confirmação.

      Após processar a leitura das etiquetas pelo formulário, as linhas da Confirmação serão automaticamente atualizadas com a quantidade lida.

#18633 [Processo] - Criar Lançamento Contábil Manual​

Diagnóstico​

Quando é necessário ajustar uma conta contábil, é criado um lançamento contábil manual, no qual devem ser informadas uma linha para o crédito e outra para o débito. Para otimizar esse procedimento, criamos um processo que permite ao usuário informar o valor, as contas de débito e crédito e descrição, facilitando a criação do registro na janela de lançamento contábil manual.

Solução​

O processo “Criar Lançamento Contábil Manual” está disponível para acesso via Menu com os parâmetros abaixo:

  • Organização - campo do tipo lista, obrigatório;
  • Data da Conta - campo do tipo data, obrigatório, preenche por padrão a data atual;
  • Tipo de Documento - campo do tipo lista, exibe apenas tipos de documento cujo o tipo base de documento seja “Diário de Razão Geral”;
  • Conta Débito - campo do tipo pesquisar, obrigatório, com a Info Informação de Elemento de Contas, exibindo apenas as contas contábeis do elemento de contas do tipo conta, que esteja ativo e não seja referenciado;
  • Conta Crédito - campo do tipo pesquisar, obrigatório, com a Info Informação de Elemento de Contas, exibindo apenas as contas contábeis do elemento de contas do tipo conta, que esteja ativo e não seja referenciado;
  • Valor - campo numérico decimal, obrigatório;
  • Descrição - campo do tipo texto com 255 caracteres, obrigatório;
  • Ação do Documento - campo do tipo lista, obrigatório, exibindo apenas as opções, Nenhum, Completar e Preparar;

Os campos do parâmetro são os campos necessários para criar um registro na janela.

Ao executar o processo, será gerado um registro conforme o informativo abaixo:

  • É gerada uma linha para a "Conta Débito" informada, e o Valor no campo Débito de Origem;
  • É gerada uma linha para a "Conta Crédito" informada, e o Valor no campo Crédito de Origem;

O registro criado na janela Lançamento Contábil Manual, possui a data do documento igual a data da conta.

#18689 [Configurador do Sistema] Custódia Obrigatória​

Diagnóstico​

Atualmente, a exigência do campo 'Custódia' em pedidos de compra varia de acordo com o cliente. Ao importar pedidos por XML, a ausência de um controle mais rígido para esse campo resulta em registros incompletos e a necessidade de ajustes manuais posteriores. Para solucionar essa problemática e garantir a integridade dos dados, implementamos um configurador que permite definir a obrigatoriedade do campo 'Custódia' de forma centralizada, eliminando assim a variabilidade atual e reduzindo o retrabalho.

Solução​

Ao criar o configurador "COF_CUSTODIA_ENTRADA_OBRIGATORIA" com o valor Y a custódia será obrigatória no Importador XML, no Pedido de Compra e na Fatura (Fornecedor).

#18790 [Fatura] - Forçar Reprocessar​

Diagnóstico​

Atualmente quando é importado um XML e tem algum imposto que precisa estar no lançamento, mas não veio em nota fiscal, é possível reprocessar a fatura para acatar os impostos configurados no sistema, porém isso tem que partir de uma ação do usuário que pode acabar não executando o processo, sendo assim, criamos um configurador que, para determinados tipos do documento, a flag Recalcular Impostos tenha o valor verdadeiro, assim ao completar a fatura cairá na validação padrão do sistema, forçando o usuário a reprocessar a fatura.

Solução​

Foi criado o configurador "COF_RECALCULA_IMPOSTOS_TDD", ao inserir o ID dos tipos de documento desejados (somente fatura e/ou ordem de venda) no momento de criação do documento a flag Recalculate Tax será marcada, forçando o usuário a reprocessar antes de completar a fatura ou ordem de venda.

A validação ocorre no Importador XML, ao Gerar Faturas / Notas Fiscais (Manual) e ao tentar completar uma OV ou Fatura que o TDD esteja presente no configurador.

#18875 [Controle de Remessas Industrialização - Prestador] - CST IPI​

Solução​

Adicionamos na janela Controle de Remessas Industrialização - Prestador, na aba MP´s Recebidas, os campos:

CST IPI

  • Tipo Lista, editável e obrigatório.
    • Exibe os registros de CST associados ao ID do configurador "COF_IMPOSTO_IPI".

Código de Enquadramento Legal do IPI:

  • Tipo Procurar, editável e obrigatório.
    • Apresenta os registros de Código de Enquadramento Legal associados ao ID do configurador "COF_IMPOSTO_IPI".

Ao preencher os novos campos, terá o mesmo funcionamento já existente para os outros. Realizando o processo de Industrialização, o Documento Fiscal será gerado com os dados preenchidos.

Para Utilizar​

#18878 [Parceiro de Negócios] Demissão​

Diagnóstico​

Para garantir a segurança dos dados, o acesso ao sistema deve ser revogado automaticamente quando um funcionário é desligado. Implementamos melhorias para automatizar esse processo e evitar acessos indevidos.

Solução​

Criamos um novo processo chamado "Desligamento de Funcionário", disponível nos seguintes locais:

  • Menu;

  • Parceiro de Negócios, sendo visível somente quando:

    • A flag "Funcionário" estiver ativa;
    • O campo "Data de Demissão" estiver preenchido.

Para Utilizar​

Se o processo for executado pelo menu, ele filtrará os registros usando os parâmetros "Parceiro de Negócios" e "Data de Demissão".
Se executado na janela do "Parceiro de Negócios", afetará apenas os usuários vinculados ao parceiro atual.

Usuários que forem filtrados pelas condições acima, sofrerão as seguintes alterações:

  • Desconexão: Finaliza qualquer sessão ativa do usuário;
  • Remoção de funções: Exclui os registros de "Funções de Usuários" vinculados ao usuário do "Parceiro de Negócios";
  • Desativação: Desativa o usuário e limpa o campo "Senha".

#18881 [Controle Remessas Industrialização - Prestador] - Preenchimento de CSTs​

Diagnóstico​

Visando facilitar o processo de Industrialização, foram criados os configuradores "COF_IMPOSTO_IPI_CENQ_ID", COF_IMPOSTO_COFINS_CST", "COF_IMPOSTO_ICMS_CST", "COF_IMPOSTO_IPI_CST" e "COF_IMPOSTO_PIS_CST" para que seja informado o ID dos respectivos campos: Código de Enquadramento Legal do IPI, CST do Cofins, CST do ICMS, CST do IPI e CST do Pis.

Solução​

Ao preencher os configuradores acima mencionados, na hora de utilizar o processo Criar Linhas, as linhas serão criadas e os campos serão preenchidos conforme os valores informados nos configuradores.

#18896 [WhatsApp] Disparo de WhatsApp Lista de Embarque​

Diagnóstico​

Visando atender aos clientes que não possuem Quicklog, adicionamos a possibilidade de enviar por WhatsApp ao cliente de forma automatizada que seu pedido sairá para entrega.

Solução​

Ao ativar o configurador "COF_DISPARAR_MENSAGEM_WHATSAPP_ENCERRAR_EMBARQUE", na hora de alterar o estado da lista de embarque para encerrado, irá apresentar o parâmetro para selecionar a integração WhatsApp que fará o envio da mensagem.

Ao executar o processo, será enviado ao cliente as informações da entrega.

#18911 [Estoque de Uso Interno] - Reabrir​

Diagnóstico​

Identificamos a necessidade de permitir a reabertura de registros de "Estoque de Uso Interno" que foram previamente fechados, garantindo flexibilidade para correções ou ajustes operacionais.

Solução​

Criamos o processo "Reabrir Estoque de Uso Interno", que permite selecionar e reabrir registros fechados. O processo inclui o parâmetro obrigatório:

  • "Estoque de Uso Interno", do tipo procurar, apresenta apenas registros cujo estado atual seja "Fechado".

Para Utilizar​

O novo processo está disponível no menu e na janela "Estoque de Uso Interno". No entanto, na janela, ele será visível apenas quando o Estado do Documento for "Fechado".