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12.0.0.202509201930

Funcionalidades 22 de setembro de 2025​

#17388 [Apuração de Impostos] - Compatibilização para documentos - ICMSPROD - Modelo 57 (CTe)​

Diagnóstico​

Com a migração do plugin CTE para o Core, foi necessário realizar a compatibilização da Apuração de Impostos para ser possível apurar o ICMS de documentos fiscais no modelo 57 (Conhecimento de Transporte Eletrônico).

Solução​

Ao Apurar Imposto, os registros de Conhecimento de Transporte autorizados dentro do período selecionado, serão apresentados na aba "Saídas" da apuração. Irá preencher os campos abaixo buscando as informações na janela do CTe.

  • Parceiro de Negócios: Irá preencher com o parceiro remetente do CTe.
  • CST do lançamento e CFOP: Irá preencher conforme o CST e o CFOP do CTe.
  • Valor Base: Valor líquido da fatura.
  • Valor Contábil: Valor original da fatura.
  • Valor do Desconto: Valor do desconto da fatura.
  • Valor Total Bruto - Produto/Serviços: Valor original da fatura.
  • Imposto Debitado: É calculado quando o CFOP está configurado na classificação fiscal como "SAÍDA COM DÉBITO DE IMPOSTO".

Também foi criado o campo CTE, que contém vínculo com o Conhecimento de Transporte apurado.

file

#19212 [Importação de Arquivos XML de CTe] Criar processo​

Diagnóstico​

Também realizamos a migração do processo Importação de CTe para o Core

Solução​

O processo Importação de CTe foi criado e está disponível no Menu com os seguintes parâmetros:

  • Organização: Obrigatório, traz por padrão a organização logada;
  • Nome do Arquivo: Campo para anexar o XML;
  • Tipo de Documento: Apresenta tipos de documento com a flag Gera Conhecimento de Transporte marcada;
  • Produto;
  • Lista de Preço: Apresenta as listas de preço da Organização selecionada;
  • Custódia;
  • Atividade;
  • Regra de Pagamento;
  • Condição de Pagamento;
  • Centro de Custo;
  • Centro de Custo 2: É apresentado somente se a empresa utilizar;
  • Ação do Documento;
  • Modalidade da BC;
  • Aplicar Regras Tributárias do sistema: Tipo flag, por padrão negativo, caso marcada irá aplicar as regras tributárias configuradas no sistema ao invés de acatar do XML;

file file

Para Utilizar​

Acesse o processo e com o XML do CTe em mão, anexe o arquivo e preencha os parâmetros obrigatórios e os outros que forem necessários para a sua empresa.

Ao executar o processo, irá validar a estrutura do XML, evitando importações incorretas e duplicidades. Caso esteja correto, irá gerar:

  • Uma Fatura (Fornecedor) com as informações do CTe e com o XML anexado;
  • Um registro na janela Conhecimento de Transporte Eletrônico, também com o XML anexado.

Após a importação, será gerada a Fatura e o CTe. Para facilitar a identificação dos registros, criamos uma flag ("Criado pelo Importador CTe") na Fatura que será marcada quando ela for gerada a partir de uma importação de CTe.

file

CTe gerado:

file