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Configuradores do Sistema - BrERP

Os configuradores do sistema servem para personalizar e adaptar o comportamento do sistema de acordo com as necessidades específicas. Eles permitem definir parâmetros que influenciam o funcionamento do software, como ativar ou desativar funcionalidades, configurar regras de validação, ajustar processos de negócios e adaptar o sistema às particularidades do ambiente em que é utilizado. Em resumo, os configuradores do sistema são ferramentas poderosas para customizar e otimizar a experiência do usuário e o desempenho do sistema conforme as demandas do negócio.

EmpresaOrganizaçãoNomeDescriçãoChave de BuscaTipo de EntidadeConfiguração de nívelAtivo
EmpresaOrganizaçãoCOF_DFE_LAST_NSULast NSU for DF-e acquisition *** Do not change manually ***User maintainedOrganizationSim
System*ADDRESS_VALIDATIONHabilita a Validação por código de País (separados por vírgula) - Valor Padrão: “ ”<vazio>DictionaryClientSim
System*ALERT_SEND_ATTACHMENT_AS_XLSProcessador de Alertas envia anexo como XLS (Y) ou Texto Plano (N) - Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*ALLOCATION_DESCRIPTIONDefine o texto da Descrição da Alocação de Pagamento quando gerado pelo formulário -Valor Padrão: @#AD_User_Name@@#AD_User_Name@DictionaryClientSim
System*dataPermite adicionar um pagamento ao Memorando de Crédito - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*ALLOW_OVER_APPLIED_PAYMENTPermite um pagamento ser maior que o valor devido - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*ALogin_ShowDateDefine se é permitido que o usuário selecione uma data ao acessar o sistema. - ValorPadrão: YYDictionarySystemSim
System*ALogin_ShowOneRoleAbrir a tela de Selecionar Perfil mesmo que tenha apenas um perfil disponível para login- Valor Padrão: YNDictionarySystemSim
System*APPLICATION_DATABASE_VERSIONVersão da Base de Dados para Exibir na Tela de Login - Valor Padrão:DB.getSQLValueString(null, "select lastmigrationscriptapplied from ad_system")DictionarySystemSim
System*APPLICATION_DATABASE_VERSION_SHOWNMostrar Versão da Base de dados na tela de Login - Valor Padrão: Se ambiente de Produção então Y senão NNDictionarySystemSim
System*APPLICATION_HOST_SHOWNMostrar Nome do Servidor na tela de Login - Valor Padrão: Se ambiente de Produção então Y senão NNDictionarySystemSim
System*APPLICATION_IMPLEMENTATION_VENDORNome do Implementador - Valor Padrão: " " vaziodevCoffeeDictionarySystemSim
System*APPLICATION_IMPLEMENTATION_VENDOR_SHOWNMostrar Nome do Implementador na página de Login - Valor Padrão: YYDictionarySystemSim
System*APPLICATION_JVM_VERSION_SHOWNMostrar Versão da JVM na página de Login? - Valor Padrão: Se ambiente de Produção então N senão YNDictionarySystemSim
System*APPLICATION_MAIN_VERSIONVersão da Aplicação a ser mostrada na Página de Login - Valor Padrão: " "<vazio>DictionarySystemSim
System*APPLICATION_MAIN_VERSION_SHOWNMostrar Versão da Aplicação na página de Login - Valor Padrão: YYDictionarySystemSim
System*APPLICATION_OS_INFO_SHOWNMostrar SO Hospedeiro na página de Login - Valor Padrão: Se ambiente de produção então N, senão YNDictionarySystemSim
System*APPLICATION_URLURL do servidor para gerar o zoom de um registro (permalink). Quando vazio, ou usando a string HARD_CODED, o sistema irá gerar uma URL com o protocolo em uso, nome do servidor, porta e contexto - Valor Padrão: " " <vazio>USE_HARDCODEDDictionaryClientSim
System*ATTACH_EMBEDDED_2PACKAdiciona o anexo ao 2Pack - Valor Padrão: YYDictionarySystemSim
System*AUTO_ASSIGN_ROLE_TO_CREATOR_USERDefine se um Perfil é automaticamente atribuído ao usuário que está realizando a criação - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*AUTOMATIC_PACKIN_FOLDERSLista de pastas separadas por ponto e vírgula (;) - permitido arquivos .zip ou pastas contendo múltiplos arquivos .zip – com o formato yyyymmddHHMM_ClientValue_InformationalDescription.zip - Valor Padrão: migration;migration;DictionarySystemSim
System*AUTOMATIC_PACKIN_INITIAL_DELAYValor em segundos para aguardar até iniciar o processo de aplicar automaticamente PackIns– veja o parâmetro AUTOMATIC_PACKIN_FOLDERS - Valor Padrão: 120120DictionarySystemSim
System*AUTOMATIC_PACKIN_PROCESSINGParâmetro do configurador para servir de trava em importações de 2Pack para múltiplos servidores - Valor Padrão: AUTOMATIC_PACKIN_PROCESSINGAUTOMATIC_PACKIN_PROCESSINGDictionarySystemSim
System*AUTOMATIC_PACKIN_RETRIESNúmero de tentativas automáticas PackIn - Valor Padrão: 55DictionarySystemSim
System*AUTOMATIC_PACKIN_TIMEOUTTempo de espera até a proxima tentativa de acesso ao registro de trava(AUTOMATIC_PACKIN_PROCESSING) - Valor Padrão: 120120DictionarySystemSim
System*BACKGROUND_JOB_ALLOWEDDefine se é permitido executar processos em segundo plano - Valor Padrão: NYDictionaryClientSim
System*BACKGROUND_JOB_BY_DEFAULTDefine se os processos devem ser executados em segundo plano por padrão - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*BACKGROUND_JOB_MAX_IN_SYSTEMQuantidade Maxima de Processos a Serem executados em segundo plano pelo sistema - ValorPadrão: 2020DictionarySystemSim
System*BACKGROUND_JOB_MAX_PER_CLIENTQuantidade Maxima de Processos a Serem executados em segundo plano pela empresa - ValorPadrão: 1010DictionaryClientSim
System*BACKGROUND_JOB_MAX_PER_USERQuantidade Maxima de Processos a Serem executados em segundo plano pelo Usuário - ValorPadrão: 55DictionaryClientSim
System*BPARTNER_QUICK_ENTRY_OPTIONAL_LOCATION_TABLESLista de tabelas onde a Localização do PN é opcional para entrada rápida (separada por vírgula) - Valor Padrão: C_PaymentC_PaymentDictionaryClientSim
System*CALENDAR_ALTERNATE_TIMEZONEFuso horário alternativo a ser exibido na janela Calendário. Pode ser definido como uma zona ou várias zonas separadas por vírgula. Uma zona é definida por um título = fuso horário, o título é mostrado no calendário e o fuso horário deve estar em conformePacific Time=PSTDictionaryClientSim
System*CASH_AS_PAYMENTDefine se um pagamento em dinheiro é tratado como pagamento (Y) ou como Livro Caixa (N) -Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*CHANGE_PASSWORD_MUST_DIFFERAo trocar a senha exige que esta seja diferente da anterior - Valor Padrão: YYDictionarySystemSim
System*CHECK_CREDIT_ON_CASH_POS_ORDERChecar Limite de Crédito ao utilizar Documentos com o Sub Tipo PDV - Valor Padrão: YYDictionaryOrganizationSim
System*CHECK_CREDIT_ON_PREPAY_ORDERChecar Limite de Crédito ao utilizar Documentos com o Sub Tipo Ordem de pagamento antecipado - Valor Padrão: YYDictionaryOrganizationSim
System*CLIENT_ACCOUNTINGHabilita Contabilidade para a Empresa. D – Desabilitado ; Q – Fila ; I – Imediato; - ValorPadrão: QIDictionaryClientSim
System*COF_ALERTA_FATURA_CHEQUES_ALOCACAOAlerta se a Fatura já possui cheques alocados - Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*COF_ALERT_PRODUCT_QTY_ON_ORDERAlerta falta de estoque ao fazer o Pedido (Apenas exibe uma mensagem) - Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*COF_ALLOW_DUPLICATE_BP_BY_ORGPermite Duplicar parceiro de negócios em Org diferente (Cadastro Separado porOrganização) - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*COF_ALLOW_MANUAL_ACCTAdiciona a variável de contexto para indicar se os lançamentos da contabilidade podem ser editados manualmente - Valor Padrão: YYBrERP BaseSystemSim
System*COF_ALLOW_MANUAL_TAXAdiciona a variável de contexto para indicar se os impostos podem ser editados manualmente - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ALLOW_NFE_CANCEL_AFTER24Permite que seja realizada a operação de cancelamento de uma NF-e após 24 horas - ValorPadrão: NYBrERP Sped NFeSystemSim
System*COF_AMBIENTE_RPS_LEME0 - Ambiente de produção, X - Ambiente de Homologação - indica o ambiente que o arquivo será utilizado - Valor Padrão: 00BrERP RPSOrganizationSim
System*COF_ARM_OBRIGAR_DOCFISCALQuando definido com Y, verifica o TdD de Fatura da Ordem de Venda original e caso esteja marcado como Gerar Documento Fiscal obriga o preenchimento do Documento Fiscal na ARM. Quando N,não faz esta validação - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_AVISO_QUANTIDADE_PREVISTA_TRATAMENTO_ITEMQuando (Y) emite alertas de quantidades ao utilizar o formulário de substituição de itens- Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_BETA_PERSISTENT_SELECTION_INFO_WINDOWQuando habilitado, na info de produto habilita um botão que permite salvar de maneira persistente uma seleção - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_BLOCOK_USAR_QTD_PREVISTAIndica se na composição do Bloco K do arquivo EFD ICMS/IPI devem ser consideradas as quantidades previstas - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_BLOQUEAR_EXPEDIR_QTD_MAIORNão permitir Expedir quantidades maiores que definidas na Ordem de Venda - Valor Padrão:NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_BLOQUEAR_MULTI_NFCEDefine se bloqueia a inclusão de mais de uma NFCe por lote de NFe - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_BLOQUEAR_PROGRAMACAO_PAGAMENTO_DATA_ANTERIOR_APQuando o parâmetro estiver ativo, não permite a criação de programações de pagamento com data anterior a data faturada da fatura (Fornecedor) - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_BLOQUEAR_PROGRAMACAO_PAGAMENTO_DATA_ANTERIOR_ARQuando o parâmetro estiver ativo, não permite a criação de programações de pagamento com data anterior a data faturada da fatura (Cliente) - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_BRERPVERSIONIdentifica a Versão do Sistema a ser preenchida como versão do app do emissor na NFe -Valor Padrão: BrERP StableBrERP StableBrERP BaseSystemSim
System*COF_CEP_WEBSERVICE_ALTERNATORChave de alternância para o host de obtenção de dados com busca via CEP (1 - RepublicaVirtual / 2 - Postmon / 3 - Correios/ 4 - Google Maps)3BrERP BaseSystemSim
System*COF_CEP_WEBSERVICE_TIMEOUTDefine o tempo máximo de conexão na busca por um CEP em milissegundos - Valor Padrão:1000010000BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CNPJ_DIFERENTE_IMPORTADOR_XMLQuando o parâmetro estiver ativo, permite importar XML com CNPJ diferente da organização logada - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_COLUNASQL_VALOR_CONTABILColunas a serem utilizadas na composição do Valor Contábil nos livros fiscais -Valor Padrão: COALESCE(det_prod_vProd,0) + COALESCE(det_prod_vOutro,0) +COALESCE(det_prod_vFrete,0)+ COALESCE(det_prod_vSeg,0) - COALESCE(det_prod_vDesc,0)COALESCE(det_prod_vProd,0) + COALESCE(det_prod_vOutro1,0) + COALESCE(det_prod_vFrete,0) +COALESCE(det_prod_vSeg,0) - COALESCE(det_prod_vDesc,0)BrERP BaseClientSim
System*COF_COMPENSAR_CHEQUEQuando “N” não marca compensado nos cheques automaticamente ao colocar os lançamentos no extrato bancário - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CONDICAO_PAGAMENTO_AVISTAIndica qual é o ID da condição de pagamento que é a condição A VISTA, ou seja que não tem programação de pagamento (substituição de item) - Valor Padrão: 50000385000038BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CONDICAO_PAGAMENTO_PROGRAMADO_IDIndica qual é o ID da condição de pagamento que é a condição programada, ou seja, que tem uma parcela com 100% (prorrogação de títulos e alocação de cheques) - Valor Padrão: 00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CONSIDERAR_QUANTIDADE_EXPEDICOESQuando este parâmetro estiver ativo, ao gerar expedições são consideradas quantidades do produto em questão de outras expedições não confirmadas(Esboçadas, Inválidas, Em progresso, Aguardando Confirmação), sendo estas quantidades não consideradas como estoque, gerando apenas com o que estiver disponível - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CONTROLA_ESTOQUE_PREVISTOControla o Estoque Previsto - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_COSTS_ON_INVOICEDefine se existirão lançamentos de custos na fatura ao invés do padrão (somenteExpedição/Recebimento de Materiais) - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_COFINSPROD_ENTRADA_DR_CRDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_COFINSPROD_ENTRADA_ISENTODefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_COFINSPROD_ENTRADA_OUTRASDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_COFINSPROD_SAIDA_DR_CRDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_COFINSPROD_SAIDA_ISENTODefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_COFINSPROD_SAIDA_OUTRASDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_ICMS_ENTRADA_DR_CRDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão:'00','10''00','10'BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_ICMS_ENTRADA_ISENTODefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão:'20','30','40''20','30','40'BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_ICMS_ENTRADA_OUTRASDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão:'41','50','51','60','70','90''41','50','51','60','70','90'BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_ICMS_SAIDA_DR_CRDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão:'00','10''00','10'BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_ICMS_SAIDA_ISENTODefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão:'20','30','40''20','30','40'BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_ICMS_SAIDA_OUTRASDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão:'41','50','51','60','70','90''41','50','51','60','70','90'BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_IPI_DEVOL_ENTRADADefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: " "<vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_IPI_DEVOL_SAIDADefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: " "<vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_IPI_ENTRADA_DR_CRDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: '00''00'BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_IPI_ENTRADA_ISENTODefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_IPI_ENTRADA_OUTRASDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_IPI_SAIDA_DR_CRDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: '50''50'BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_IPI_SAIDA_ISENTODefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_IPI_SAIDA_OUTRASDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_PISPROD_ENTRADA_DR_CRDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_PISPROD_ENTRADA_ISENTODefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_PISPROD_ENTRADA_OUTRASDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_PISPROD_SAIDA_DR_CRDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_PISPROD_SAIDA_ISENTODefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CST_PISPROD_SAIDA_OUTRASDefine quais CST são inclusos para o cálculo do imposto. - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CUSTODIA_APConfigura a CUSTÓDIA padrão para a geração de faturas de fator financeiro - Valor Padrão:00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DATA_ATE_AUTOMATICA_ALOCACAO_CHEQUEQuando “Y” define automaticamente a Data Até como a Data do login do sistema - ValorPadrão: YYBrERP BaseClientSim
System*COF_DEFAULT_CENQ_IPICaso não tenha sido definido um código de enquadramento definido para o IPI, utiliza o valor do parâmetro - Valor Padrão: 999999BrERP BaseSystemSim
System*COF_DEFINE_NUMERO_COBRANCADefine como é formada a numeração da Cobrança (N-NFe ou A-Automático(fatura)) - ValorPadrão: NABrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DESPESA_JUROS_IDID do Elemento de Contas para Juros - Valor Padrão: 50004485000448BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DESPESA_MULTAS_IDID do Elemento de Contas para Multas - Valor Padrão: 50004485000448BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DESTACAR_DESCONTO_BOLETOQuando Y o valor do desconto é inserido no campo desconto do boleto e descontado do valor total,se for N ao dar desconto para um boleto só é subtraído do valor total - Valor Padrão: NNBrERP BaseSystemSim
System*COF_DESTACAR_DESCONTO_RPSIndica se o desconto deve ou não ser destacado no RPS, observar que isso pode ter implicações fiscais - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DESTACAR_VICMSSUBSTITUTO_ZERADO_CST60_CSOSN500Indica se o Valor do ICMS Substituto é destacado ou não para o CST 60 e CSOSN 500 - ValorPadrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DFE_LAST_NSUNúmero do ultimo protocolo de consulta do DFe - Valor Padrão: 000000000000000000000000000000BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_CUSTOMER_ORDER_NUMBER_INFADCPLImprime a Referencia do Pedido nas informações complementares da NFe - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_CUSTOMER_VALUE_INFADCPLImprime o Código do Cliente nas Informações complementares da NFe - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_DIFERENCIAL_INFADCPLImprime o Valor do Diferencial de Alíquota nas Informações complementares da NFe - ValorPadrão: NYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_IMPRIME_FCPImprime o valor do FCP nas Informações Complementares da NFe - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_NFESTATUSValidação é feita no momento de estornar fatura. Caso o status do Documento Fiscal da Fatura que está tentado estornar estiver no parâmetro de sistema a Fatura pode ser estornada normalmente, caso contrario persistirá a mensagem que existe Doc. Fiscal para a Fatura. OBS: Preencher Status separados por vírgula(“,”).- Valor Padrão:'101','110','135','302','999','301','302','303''101','110','135','302','999','301','302','303'BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_ORDER_NUMBER_INFADCPLImprime o Número do Pedido nas Informações complementares da NFe - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_PIS_COFINS_INFADCPLImprime o Valor do Pis/Cofins nas Informações complementares da NFe - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_SOMAR_COFINS_VNFQuando definido como Y adiciona ao SQL de composição do campo vNF a expressão " +total_icmstotal_vCOFINS" - Valor Padrão: NYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_SOMAR_ICMS_VNFQuando definido como Y adiciona ao SQL de composição do campo vNF a expressão " +total_icmstotal_vICMS" - Valor Padrão: NYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DOCFISCAL_SOMAR_PIS_VNFQuando definido como Y adiciona ao SQL de composição do campo vNF a expressão " +total_icmstotal_vPIS" - Valor Padrão: NYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_DONT_ALLOW_COMPLETE_INOUT_MANUALNão Permite completar Expedição/Remessa manualmente(Gerar Remessas(Manual)) - ValorPadrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_DONT_CONSOLIDATE_DOCUMENTNão Permite consolidação de documentos de fatura (com linhas de mais de um pedido) -Valor Padrão: YYBrERP BaseClientSim
System*COF_DONT_CONSOLIDATE_DOCUMENT_INNão permite consolidação de documentos de expedição/recebimento de materiais (com linhas de mais de um pedido) - Valor Padrão: YYBrERP BaseClientSim
System*COF_EMAIL_RESPONSIBLE_FOR_CERTIFICATE_DIGITALEmail do Responsável pelo Certificado Digital - Valor Padrão: " " <vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ENABLE_SO_CLOSING_REASONExige motivo para encerramento de uma ordem de venda/pedido de compra - ValorPadrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ENVIA_BOLETO_USUARIO_LOGADOEnvia uma cópia do Boleto para o Usuário que processou - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ENVIA_NF_USUARIO_LOGADOEnvia uma cópia da NFe para o Usuário que processou - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ESCONDER_INFORMACOES_NF_EMBARQUECaso Y ele muda os valores dos pesos para --- na lista de embarque - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ESCONDER_VALOR_LIDO_APONT_PESODefine se no formulário Apontamento de Embarque o campo peso lido será visível e/ou editável. 0=editável, 1=somente leitura e2=oculto - Valor Padrão: 00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_EX_NAO_EXIBE_DOC_REL_COMPRALista separada por vírgulas de IDs de TdDs que não devem ser exibidos no relatório de compra - Valor Padrão: " " <vazio>BrERP BaseClientSim
System*COF_EXPEDIR_QTD_DIFERENTEQuando valor for Y bloqueia expedição com quantidade diferente da ordem de venda -ValorPadrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_EXPORTA_DOCX_PDFIndica se permite que um template DOCX seja exportado para PDF (pode apresentar problemas de renderização no arquivo) - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_FILL_DOCFISCAL_DHSAIENT_SAME_DHEMISe o parâmetro estiver ativo, preenche data de entrada e saída da NFe com os mesmo dados da Data de Emissão, caso desativado, deixa a data de entrada e saída da NFe vazia, esta data pode ser definida através do processoDefinirData+Hora de Entrada/Saida NFe, porém sempre que trocar perfil é necessário refazer o processo -Valor Padrão: NNBrERP Sped NFeSystemSim
System*COF_FINALIDADE_APConfigura a DESPESA para a geração de fatura (fator financeiro) - Valor Padrão: 00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_GOOGLE_MAPS_API_KEYDefine qual API deverá ser consultada para preencher a Latitude e Longitude daLocalização do Parceiro de negócios. - Valor Padrão: AIzaSyAAFy9hi6a76SQUEzYl6lLCnOEkM3ctTjYAIzaSyAAFy9hi6a76SQUEzYl6lLCnOEkM3ctTjYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_HIDE_FEEDBACK_USER_PANELOcultar o painel de feedback do usuário na tela principal - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_HIDE_UNUSED_FIELDSOcultar campos nativos não utilizados em uma implantação para um empresa brasileira -Valor Padrão: NYBrERP BaseSystemSim
System*COF_IGNORAR_DIGITO_NOSSO_NUMEROInforme os IDs dos Bancos que não utilizam o Digito Verificador, separados por vírgula,ao gerar um titulo para esses Bancos o DV será ignorado na Linha Digitável - Valor Padrão: ,,BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_COFINS_DESPID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de COFINS_DESP - Valor Padrão: 01106021BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_COFINS_PRODID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de COFINS_PROD - Valor Padrão: 01106002BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_COFINS_SERVID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de COFINS_SERV - Valor Padrão: 01106007BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_CSLLID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de CSLL - Valor Padrão: 01106009BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_DASID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de DAS - Valor Padrão: 01106022BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_FCPID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de FCP - Valor Padrão: 01106023BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_FCPSTDeve ser amarrado o ID do imposto FCPST - Valor Padrão: 01106024BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_IBPTAX_IMPID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de IBPTAX_IMP - Valor Padrão: 01106018BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_IBPTAX_NACID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de IBPTAX_NAC - Valor Padrão: 01106017BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_ICMS_DIFALID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de ICMS_DIFAL - Valor Padrão: 01106019BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_ICMS_DIFAL_OBRIGATORIODefine a Obrigatoriedade do Imposto Difal - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_ICMS_PRODID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de ICMS_PROD - Valor Padrão: 01106000BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_ICMS_SERVID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de ICMS_SERV - Valor Padrão: 01106005BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_ICMS_SUBSTID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de ICMS_SUBST - Valor Padrão: 01106012BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_IIID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de II - Valor Padrão: 01106004BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_INSSID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de INSS - Valor Padrão: 01106010BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_IPIID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de IPI - Valor Padrão: 01106003BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_IRID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de IR - Valor Padrão: 01106008BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_ISSID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de ISS - Valor Padrão: 01106011BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_ISSRTID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de ISSRT - Valor Padrão: 01106014BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_IVAID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de IVA - Valor Padrão: 01106013BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_PCREDSNID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de Percentual de Crédito SimplesNacional - Valor Padrão: 01106025BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_PIS_DESPID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de PIS_DESP - Valor Padrão: 01106020BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_PIS_PRODID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de PIS_PROD - Valor Padrão: 01106001BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTO_PIS_SERVID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de PIS_SERV - Valor Padrão: 01106006BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPOSTOS_DESCRICAO_RPSPor padrão na geração do RPS o são zerados os valores de PIS, COFINS, INSS, IR e CSLL quando estes são maiores que 0. Habilitado este parâmetro é adicionado o valor de cada um destes impostos na descrição do RPS para referência no formato: IMPOSTO: R$ 00,00 - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPRIMIR_DOCUMENTOS_FFQuando definido como N, não imprime faturas financeira fiscal - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPRIMIR_DOCUMENTOS_SFQuando definido como N, não imprime faturas somente fiscal - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IMPRIMIR_QRCODE_PROSSEGUIRDefine se é impresso o QrCode após utilizar o processo de Prosseguir (Pesagem/Lista deEmbarque) - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IND_APUR_ESCRI_CONTRIBIndicador de Apuração SPED Contribuições - Valor Padrão: 22BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_IND_APUR_ICMSIndicador de Apuração de ICMS - Valor Padrão: MMBrERP BaseClientSim
System*COF_IND_APUR_ICMSSTIndicador de Apuração de ICMSST - Valor Padrão: MMBrERP BaseClientSim
System*COF_IND_APUR_IPIIndicador de Apuração de IPI. M - Mensal - Valor Padrão: MMBrERP BaseClientSim
System*COF_INVOICEGEN_EXCLUI_PEDIDOS_ZEROQuando definido como Y não exibe pedidos cujo valor à faturar seja 0 - Valor Padrão: YYBrERP BaseClientSim
System*COF_ITEMSUBS_COMPLETA_FATURASAssim as faturas geradas por tratamento de ordem de venda não serão completadas automaticamente. Para que sejam completadas automaticamente deve-se sinalizar o parâmetro com 'Y' - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ITEMSUBS_DOCTYPE_FATURA_CONTROLE_FISCAL_55ID do TdD de Fatura Controle Fiscal – Modelo 55 (substituição de item) - Valor Padrão:50000735000073BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ITEMSUBS_DOCTYPE_FATURA_CONTROLE_OPID do TdD de Fatura OP (substituição de item) - Valor Padrão: 50000681000042BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ITEMSUBS_DOCTYPE_FATURA_SOMENTE_FISCAL_55ID do TdD de Fatura Somente Fiscal 55 (substituição de item) - Valor Padrão: 50000745000074BrERP BancosBrasileirosOrganizationSim
System*COF_JASPERIDSAdicionar ID do processo Imprimir Etiquetas NF para não mostrar rodapé (IDs separados por vírgula) - Valor Padrão: 1500776;15005711500776;1500571BrERP BaseSystemSim
System*COF_LISTA_EMBARQUE_IMPRESSAO_EMBARQUERecebe o ID do processo utilizado para gerar a impressão de lista de embarque (processo de imprimir documentos) - Valor Padrão: 15002401500240BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_LISTA_EMBARQUE_IMPRESSAO_FATURARecebe o ID do processo utilizado para gerar a impressão de fatura (processo de imprimir documentos) - Valor Padrão: 15003501500350BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_LISTA_EMBARQUE_IMPRESSAO_OVRecebe o ID do processo utilizado para gerar a impressão de ordem de venda (processo de imprimir documentos) - Valor Padrão: 15002021500202BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_MENSAGEM_COLUNA_LISTA_EMBARQUEO valor padrão inserido, será um campo que conste na Lista de Embarque, sendo exibido sempre que seu valor estiver preenchido. Esse campo foi pensado para validações decorrentes da ação de realizar apontamentos especificas de clientes - Valor Padrão: " " <vazio><vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_METODO_ARREDONDAMENTO_IMPOSTOS_RPSDefine o método de arredondamento no cálculo dos impostos de um RPS - Valor Padrão: 44BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ARREDONDAMENTO_RPSPreenche como será forçado o arredondamento dos valores do RPS Indicar com quantas casas decimais será forçado os valores do RPS.0BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_REGRA_ARREDONDAMENTO_RPSPreenche como será forçado o arredondamento dos valores do RPS, seguindo a seguinte regra 1 arredonda para cima ou -1 arredonda para baixo, seu valor padrão é 0 seguindo o fluxo normal do BrERP0,00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_MIN_BILLING_AMTValor mínimo para um Boleto - Valor Padrão: 00.00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_MIN_PAYSCHEDULE_AMTValor mínimo permitido para parcelas geradas no sistema (0.00 não impõe limite). ValorPadrão: 0.000.00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_MOSTRAR_INFO_CHAVE_UNICAQuando definido como Y não abre uma info para uma pesquisa que retorne uma única chave com múltiplas variações. Exemplo: PN com vários contatos / localizações. - Valor Padrão: NNBrERP BaseSystemSim
System*COF_MULTIPLE_CERTIFICATEIndica se a empresa possui múltiplos certificados - Valor Padrão: NNBrERP Sped NFeSystemSim
System*COF_NAO_PERMITE_ALT_DATA_EXTRATO_LINHASQuando um extrato possuir linhas, não permite alterar a data do extrato - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_NAO_PERMITE_COMPLETAR_EXTRATO_PAG_NAO_CONCIQuando definido com verdadeiro "Y" bloqueia a criação e finalização e alteração extratos que possuem lançamentos pendentes com data anterior - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_NAO_PERMITE_LINHAS_ZERADAS_OPCriado devido as novas validações do bloco K para indicar se pode ou não completar Ordem de Produção com quantidade 0 "Zero" nas linhas - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_NAO_PERMITE_NOVO_EXTRATO_VALIDOQuando existir um extrato para a mesma conta, organização, com data menor ou igual ao que está sendo criado, em progresso ou esboçado, não permite salvar - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_NBS_ITEM_DE_SERVICOIndica se será utilizado o código NBS na geração de um RPS - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_NFE_AJUSTA_DVENCQuando definido como Y e a data de vencimento seja menor que a da emissão da NFe (entrada no pedido) ajusta a data de vencimento para a data de emissão - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_NFE_BUSYLOCKERIndica se está sendo realizada a transmissão de uma NFe - Valor Padrão: FREEFREEBrERP Sped NFeSystemSim
System*COF_NFE_EMAIL_TEXTO_ADICIONALTexto adicional a ser colocado no e-mail enviado com a NFe - Valor Padrão: " "<vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_NFE_FORMATA_NDUPQuando definido como Y força para que o campo nDup receba somente o número da parcela, formatado com três dígitos e preenche com zeros à esquerda (validação imposta por alguns estados) -Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_NFE_INCLUDE_VENDORPRODUCTNOInclui Código do Produto do Fornecedor as Informações Complementares da NFe - ValorPadrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_NFE_LOT_LIMIT_QTYDefine o limite de NFe que pode ser adicionada à um lote para transmissão - Valor Padrão:5050BrERP BaseClientSim
System*COF_NFE_PRAZO_CANCELAMENTODefine o prazo máximo sugerido por lei para cancelamento de um NFe - Valor Padrão: 480480BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_NFEPROC_VERSAOCaso definido sobrescreve o conteúdo da versão da tag nfeProc com o que foi definido no valor do parâmetro - Valor Padrão: " " <vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_NFE_TRANSPORTADORA_IGUAL_EMITENTE_ENTREGACaso a via de entrega seja “Entrega” e o parâmetro estiver ativo, preenche os dados do próprio emitente como entregador - Valor Padrão: YYBrERP BaseClientSim
System*COF_NFE_USA_IMPOSTO_DEVOLIndica se vai preencher a Tag Devol ou a Tag normal para ICMS - Valor Padrão: YYBrERP BaseClientSim
System*COF_NFE_VDESC_ZEROCaso ativos, preenchem com 0.00 às respectivas tags de cobrança, para emissão de nota conforme NT de 2016, onde as informações do grupo fatura são preenchidas no XML - Valor Padrão:NNBrERP BaseClientSim
System*COF_NFE_VLIQ_ZEROCaso ativos, preenchem com 0.00 às respectivas tags de cobrança, para emissão de nota conforme NT de 2016, onde as informações do grupo fatura são preenchidas no XML - Valor Padrão:NNBrERP BaseClientSim
System*COF_NFE_VORIG_ZEROCaso ativos, preenchem com 0.00 às respectivas tags de cobrança, para emissão de nota conforme NT de 2016, onde as informações do grupo fatura são preenchidas no XML - Valor Padrão:NNBrERP BaseClientSim
System*COF_ORDER_FORCE_AVAILABILITYForça disponibilidade em estoque para o Pedido - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_OVERWRITE_BPARTNER_VALUESubstitui o Value do BP pela mascara a seguir “Org_ID - CPF/CNPJ” - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_OVERWRITE_WEIGHT_INOUTPermite Sobrescrever peso do produto na linha da expedição com o valor informado no cadastro do produto - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_OV_MANUTENCAO_ENTREGA_FUTURAQuando definido como Y utiliza quantidades da janela de manutenção de entrega futura e oculta expedições se o flag liberar entrega futura não estiver marcado - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_OV_VALIDAR_FINAL_CONTRIBUINTEQuando definido como Y não permite criar/alterar uma OV com um PN não contribuinte e transação diferente de consumidor final - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_PACKINGLIST_PRINTFORMAT_IDDefine o Formato de Impressão para a Lista de Embarque - Valor Padrão: 00User maintainedClientSim
System*COF_PACKINGLIST_REGISTRAR_SEM_EQUIPAMENTOY (Sim): Permite a criação de Listas de Embarque/Desembarque a partir da Info"Informações de Embarque e Desembarque" sem Equipamento. / N (Não): Não permite(Padrão).- Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_PACKINGLIST_REGISTRAR_SEM_MOTORISTAY (Sim): Permite a criação de Listas de Embarque/Desembarque a partir da Info"Informações de Embarque e Desembarque" sem Motorista. / N (Não): Não permite(Padrão). -Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_PERMITIR_CAMPOS_DE_TELA_EM_GRADEQuando definido como Y permite que qualquer campo mostrado em tela seja personalizado na grade do usuário – CUIDADO: pode permitir sobrescrever recomendações de System para performance ao aumentar o número de campos em grade - Valor Padrão: NNBrERP BaseSystemSim
System*COF_PERM_NAO_AUTORIZADAS_IMPORTADOR_XMLCaso for permitido notas não autorizadas deve ser definido como Y na empresa - ValorPadrão: NNBrERP BaseSystemSim
System*COF_PICMS_INTER_PARTUsar 60% (padrão) para 2017, 80% para 2018 e 100% à partir de 2019 - Valor Padrão: 100100BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_PORCETAGEM_MIN_FCIDefine a porcentagem mínima do Conteúdo de Importação na linha da janela Cálculo de FCI -Valor Padrão: 4040BrERP BaseSystemSim
System*COF_PRECISAO_COND_PAGAMENTOPrecisão utilizada no processo de criação de programação de pagamentos - Valor Padrão: 1717BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_PRECISAO_IMPOSTOS_RPSDefine a precisão (número de casas decimais) para cálculo de impostos de um RPS - ValorPadrão: 22BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_PRECISAO_LINHAS_DOCUMENTOSAumenta o número de casas decimais para cálculos de arredondamento mais precisos - ValorPadrão: 00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_PREFIX_BP_VALUEQuando o parâmetroCOF_OVERWRITE_BPARTNER_VALUE for definido como Y a chave de busca do PN é sobrescrita com XXX-99999999999999 onde XXX são os últimos 3 dígitos do ID da organização e o 99999999999999é o CNPJ/CPF sem pontuação. Quando o parâmetro COF_PREFIX_BP_VALUE é definido para uma organização o XXX pode ser substituído por qualquer valor de preferência do usuário - Valor Padrão: "" <vazio>BrERP BaseClientSim
System*COF_PREPAYORDER_CREATE_DOCSSe o SubTipo de PV no Tipo de Documento for “Ordem de Pagamento Antecipado” e o parâmetro estiver ativo,define a regra da fatura como “Imediata” e a regra de entrega como “ApósRecebimento”na ordem de venda. Tenta criar a fatura e a expedição. - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_RECEITA_JUROS_IDID do Elemento de Contas para Juros - Valor Padrão: 50004625000462BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_RECEITA_MULTAS_IDID do Elemento de Contas para Multas - Valor Padrão: 50004625000462BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_REFERENCIAIMPORTADORXMLDefine a obrigatoriedade das referências no Importador de XML (0 - Não Exibido, 1 -Exibido, 2 - Exibido e Obrigatório), Ordem: Projeto, Atividade, Campanha, Centro de Custo e Centro de Custo 2 - Valor Padrão: 1111111111BrERP BaseSystemSim
System*COF_REMOVER_JUROS_COMERCIAIS_CONDICAO_PGTOQuando definido como Y, remove o juros e reinicia a negociação com preço base. Quando N mantém o % de juros definido na negociação anterior - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_RESPONSAVEL_PARCEIRO_IDID do Usuário responsável pelo Financeiro para ser notificado ao alterar limites de Crédito dos demais parceiros de negócios - Valor Padrão: 00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_ROMANEIO_ENTREGA_OBRIGATORIOObriga existir uma Lista de Embarque caso a via de entrega da ordem de venda seja“Entrega” ao fazer a expedição - Valor Padrão: NYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_RPS_LOT_LIMIT_QTYIndica o limite de RPS que pode estar em um lote de transmissão - Valor Padrão: 5050BrERP BaseClientSim
System*COF_RPS_QUANTIDADE_UNICAAo ativar o parâmetro preencher campo Quantidade RPS = 1 e o Valor Unitário dos Serviços igual ao Valor Total do RPS - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_SEQ_DOCUMENTOS_COMPRASequência de documentos a serem verificados - FR(fatura → recebimento de materiais) / RF(recebimento de materiais → fatura) / ND(nenhum dos dois) - Valor Padrão: NDNDBrERP BaseClientSim
System*COF_SOBRESCREVER_DATA_ORDEM_DE_PRODUCAOSobrescreve o valor da Data da Produção na OP ao completar - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_SQL_FLUXO_TRABALHOParâmetro onde define-se a SQL que retorna uma informação para ser concatenada ao campo resumo do form de Atividade do Fluxo deTrabalho, seguindo o seguinte padrão:Nome_da_Tabela=SQL_que_Retorna_Informacao][Nome_Outra_Tabela=SQL_que_Retorna_Informacao-Valor Padrão: " " <vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_SUBSTITUI_FCPST_OUTRASDESPESASQuando ativo, este parâmetro soma o FCPST em outras despesas - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_TAXA_SEMIMPOSTOS_APConfigura a TAXA padrão para a geração de fatura (fator financeiro) - Valor Padrão: 00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_TAX_ROUNDING_SCALEDefine a escala de arredondamento ao calcular impostos - Valor Padrão: 22BrERP BaseClientSim
System*COF_TDD_FATURA_APConfigura o TDD padrão para a geração de fatura (fator financeiro) - Valor Padrão: 00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_TITULO_VALIDA_ARMValida o estado do título ao receber uma ARM a fim de não permitir ARM em casos em que o título foi pago pelo cliente a fim de forçar uma tomada de decisão, verificando casos com ou sem ocorrência (Boleto Impresso/Não Impresso, CNAB Gerado/Não Gerado). - Valor Padrão: YYBrERP BancosBrasileirosOrganizationSim
System*COF_TMS_ONLY_COMPLETED_ORDERQuando estiver ativo(ou não existir no configurador), apenas ordens de vendas completadas/fechadas aparecerão para gerar embarque, caso deseje ordens de vendas não completadas/fechadas alterar a chave de busca para "N", caso não exista no configurador do sistema, criá-lo. - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_TMS_ONLY_COMPLETED_RMAQuando definido como Y somente exibe RMA Completadas ou Fechadas na lista para geração de embarque - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_TMS_ONLY_COMPLETED_SHIPMENTQuando definido como Y somente exibe Expedições Completadas ou Fechadas na lista para geração de embarque - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_TRATAMENTO_PEDIDO_SUGESTAO_PADRAONo formulário de substituição de itens exibe uma lista de produtos sugeridos. CUIDADO:afeta performance - Valor Padrão: NNBrERP BaseSystemSim
System*COF_USAR_DATA_PROMETIDA_PROGRAMACAO_PEDIDOQuando definido como Y, usa a data prometida como base para criação da programação de pagamento do pedido de compra/venda - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_USAR_JUROS_COMERCIAISAo definir como Y, esconde o campo de condição de pagamento e exibe o botão de alterar condição de pagamento - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_USAR_RPSQuando Y habilita a funcionalidade de geração de RPS no sistema, verificando o tipo do produto na linha da fatura e dividindo o que é Item na Nfe e o que é Serviço no RPS - ValorPadrão:YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_USAR_TARA_PACKINGLISTQuando Y indica se deve preencher o campo Tara na Lista de Embarque ou na janela de Equipamento, flexível para cada cliente - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_USE_ICMS_MATRIXUsar a Matriz de ICMS para retornar alíquotas e configurações - Valor Padrão: YYBrERP BaseClientSim
System*COF_USE_IPSAdiciona a variável de contexto para indicar se os vencimentos de itens em aberto são controlados por saldo ou por parcela - Valor Padrão: NYBrERP BaseSystemSim
System*COF_USER2_APConfigura o CENTRO DE CUSTO 2 padrão para o parâmetro - Valor Padrão: 00BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_USER2_NORMALConfigura o CENTRO DE CUSTO 2 padrão para operações NORMAIS (item substituto) - ValorPadrão: 50000385000038BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_USER2_OPERACIONALConfigura o CENTRO DE CUSTO 2 padrão para operações OP (item substituto) - Valor Padrão:50000405000040BrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VAL_DATA_RECEB_MATERIAL_FATURAValida datas entre recebimento de materiais e fatura (Fornecedor) - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*COF_VALIDA_CSOSN_CSTQuando Y (Sim) verifica se o CST é o correto - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VALIDA_ESTOQUE_PREVISTO_NFValida Estoque Previsto ao gerar NF - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VALIDA_EXTRATO_POSTERIORVerifica se existe um extrato posterior ao estornar extrato para que não haja inconsistência nos dados - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VALIDA_ORG_DIFQuando Y verifica se as linhas de uma fatura/recebimento são de mesma organização. Caso não sejam, bloqueia a operação - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VALIDA_ORG_MOVIMENTACAOQuando Y valida se a organização das linhas de uma movimentação de estoque é a mesma do cabeçalho - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VALIDAR_CHAVE_NFEQuando Y realiza a validação da chave de acesso da NFe ao lançar uma Fatura (Fornecedor)- Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VALIDATE_EQUALS_INVOICED_DELIVERED_QTYNão permite fechar um pedido de vendas antes de faturar / entregar quantidade iguais -Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VALIDATE_IEDefine se é validado a Inscrição Estadual do Parceiro no momento de preparar uma Ordem deVenda com base na biblioteca Stella - Valor Padrão: YNBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VALIDATE_SAME_ACTIVITY_ID_ALLOCATIONCaso definido como Y grava nos lançamentos de uma Alocação de Pagamento a dimensãoAtividade herdando o valor do documento que ocorrer primeiro na ordem Pagamento -> Fatura->Pedido - Valor Padrão: YYBrERP BaseClientSim
System*COF_VALIDATE_SAME_USER2_ID_ALLOCATIONCaso definido como Y grava nos lançamentos de uma Alocação de Pagamento o Usuário herdando o valor do documento que ocorrer primeiro na ordem Pagamento -> Fatura -> Pedido-Valor Padrão: YYBrERP BaseClientSim
System*COF_VERIFICAR_LIMITE_CREDITO_EXPEDICAODefine se o limite de crédito deve ser revalidado no momento da expedição ou não - ValorPadrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VERIFY_BP_LOCATIONCaso o parâmetro esteja habilitado no configurador do sistema(Y) ou não exista(padrão Y), toda vez que inserida uma localização via Form de Endereço, uma verificação será executada procurando por parceiros nessa localização, caso exista algum será exibido o Nome do parceiro em um MessageBox - Valor Padrão: YYBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_VIRTUAL_QUEUE_AUDITORQuando o item for incluso com sucesso, a mensagem entrará em estado I, quando apresentar um erro, se tornará E, e irá criar um bloqueio na fila, impossibilitando a inclusão dos demais itens até que o erro seja sanado ou ignorado pelo administrador do sistema - Valor Padrão: NNBrERP BaseSystemSim
System*DB_READ_REPLICA_NORMAL_MAX_ITERATIONSNúmero máximo de tentativas de acesso ao BD replicado para execução de uma consulta -Valor Padrão: 33DictionarySystemSim
System*DB_READ_REPLICA_NORMAL_TIMEOUT_IN_MILLISECONDSTempo em milissegundos para aguardar a resposta do BD replicado para execução de consultas(timeout) - Valor Padrão: 50005000BrERP BaseSystemSim
System*DEFAULT_COA_PATHCaminho padrão para o Arquivo de Importação de Contas Contábeis - Valor Padrão:$BRERP_HOME/data/import/AccountingDefaultsOnly.csv$BRERP_HOME/data/import/AccountingDefaultsOnly.csvDictionarySystemSim
System*DEFAULT_ENTITYTYPEDefina o padrão para colunas e parâmetros EntityType - útil ao trabalhar em um plug-in com um EntityType diferente de U - Valor Padrão: UUDictionarySystemSim
System*DOCACTIONBUTTON_SHOWACTIONNAMEExibe o nome do Proximo estado do Documento como Nome para o Botão de Ação de Documento - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*DP_COLUMN_WIDTH_PROPORTIONConfigura a largura das colunas do painel como proporcional pelo separador de vírgula.Por exemplo. 20,50,29 - Valor Padrão: " " <vazio>DictionaryClientSim
System*DPViews_ShowInfoAccountMostra a info de Contas no menu se o perfil tiver permissões para acessar - Valor Padrão:YYDictionaryClientSim
System*DPViews_ShowInfoScheduleMostra a info de Agendamento no menu se o perfil tiver permissões para acessar - ValorPadrão: YYDictionaryClientSim
System*EMAIL_NOTIFY_2PACKNotificar a importação de 2PACK por e-mail para o endereço cadastrado neste parâmetro -Valor Padrão: " " <vazio>DictionaryClientSim
System*ENABLE_PAYMENTBOX_BUTTONDefine se o botão de pagamento além da regra de pagamento é exibido ou não - ValorPadrão: YYDictionaryClientSim
System*GRIDTABLE_LOAD_TIMEOUT_IN_SECONDSTempo em segundos para Timeout de Carregamento do GridTable - Valor Padrão: 3030DictionaryClientSim
System*HTML_REPORT_THEMEDiretório do Tema Opcional para os Relatório exibidos em HTML - Valor Padrão: /css//DictionaryClientSim
System*IBAN_VALIDATIONValida o código IBAN(International Bank Account Number) inserido na Conta Bancária -Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*IDENTIFIER_SEPARATORSeparador para os campos que compõem um identificador nas caixas de pesquisa. DICA: evite usar o caractere configurado aqui nas suas chaves de busca e nomes de registros - Valor Padrão: __DictionaryClientSim
System*INFO_DEFAULTSELECTEDJanelas de informações - especifique se os registros devem ser verificados (selecionados)por padrão (apenas no modo de seleção múltipla) - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*INFO_DOUBLECLICKTOGGLESSELECTIONJanela Informações - Verdadeiro se clicar duas vezes em uma linha alterna se a linha estiver selecionada (somente modo de seleção múltipla) - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*INFO_WINDOW_SHOW_SUMMARY_ON_HEADERExibir totalizadores no cabeçalho da info window - Valor Padrão: YYBrERP BaseSystemSim
System*INOUTGEN_VIEWDefine qual a View Utilizada para a Info InOutGen - Valor Padrão: M_InOut_Candidate_vM_InOut_Candidate_vBrERP BaseOrganizationSim
System*INVOICEGEN_VIEWDefine qual a View Utilizada para a Info InVoiceCandidate - Valor Padrão:C_Invoice_Candidate_C_Invoice_Candidate_vBrERP BaseOrganizationSim
System*Invoice_ReverseUseNewNumberSe o parâmetro estiver ativo, a fatura originada a partir da fatura estornada terá um novo número do documento, caso esteja inativo, o número do documento será o número da fatura de origem mais o caractere “^”. - Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*JASPER_SWAP_MAX_PAGESNúmero máximo de páginas para manter na memória ao renderizar um relatório jasper - ValorPadrão: 100100DictionarySystemSim
System*LASTRUN_RECORD_COUNTQuantidade de Parâmetros recentemente utilizados nos processos a ser exibida como parâmetros salvos - Valor Padrão: 55DictionaryClientSim
System*LBR_ALLOW_MM_SHIP_RECEIPT_WITHOUT_ORDERY/N - Permite que um Envio/Recebimento de material seja feito sem ter uma ordem vinculada na linha - Valor Padrão: NNBrERP BaseClientSim
System*LBR_ALLOW_REVERSE_SHIP_RECEIT_WITH_OPEN_INVOICEY/N - Permite que um Embarque/Recebimento seja estornado com faturas vinculadas(Desabilite para que seja necessario estornar as faturas primeiro) - Valor Padrão: YNBrERP BaseClientSim
System*LBR_PRODUCTPO_WHEN_GEN_NF_FROM_XMLCriar registros na aba Compras do cadastro de Produto ao importar um XML - Valor Padrão:YYBrERP BaseOrganizationSim
System*LBR_READONLYDELIVERYDATE_WHEN_GEN_NF_FROM_XMLDefine se a data da entrega no formulário de importação de XML é somente leitura - ValorPadrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*LDAP_TYPEDefine o tipo do LDAP (openldap, etc) - Valor Padrão: " " <vazio>DictionarySystemSim
System*LOCATION_MAPS_DESTINATION_ADDRESSPrefixo para o endereço de destino usado pelo serviço de rotas - Valor Padrão:&daddr=&daddr=DictionarySystemSim
System*LOCATION_MAPS_ROUTE_PREFIXPrefixo da URL utilizada do serviço de traçar rotas, caso vazio, o botão “Rota” não aparece. - Valor Padrão: http://maps.google.com/maps?f=d&geocode=http://maps.google.com/maps?f=d&geocode=DictionarySystemSim
System*LOCATION_MAPS_SOURCE_ADDRESSPrefixo usado pelo serviço preferencial de roteamento/mapas - Valor Padrão:&saddr=&saddr=DictionarySystemSim
System*LOCATION_MAPS_URL_PREFIXPrefixo da URL utilizada para a localização do mapa, caso esteja vazio, o botão “Mapa” não aparece. - Valor Padrão: http://local.google.com/maps?q=http://local.google.com/maps?q=DictionarySystemSim
System*LOCATION_MAX_CITY_ROWSDefine o número máximo de linhas mostrados no listbox de cidade do Vdialog Location -Valor Padrão: 77DictionarySystemSim
System*LOGIN_HELP_URLURL do Portal de Ajuda (Botão exibido na Tela de Login) - Valor Padrão:http://portal.devcoffee.com.brhttps://documentacao.devcoffee.com.br/BrERP BaseSystemSim
System*LOGIN_SHOW_RESETPASSWORDMostrar Botão de Esqueci a Senha na página de Login - Valor Padrão: YNDictionarySystemSim
System*MAIL_DONT_SEND_TO_ADDRESSParâmetro utilizado para Ambientes de testes não enviar mensagens de Email. Quando combinado com o parâmetro MAIL_SEND_BCC_TO_ADDRESS, o sistema irá enviar mensagens somente para o endereço escolhido. - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*MAIL_SEND_BCC_TO_ADDRESSEndereço para Receber todos os e-mails enviados pelo sistema - Valor Padrão: "" <vazio>DictionaryClientSim
System*MAIL_SEND_BCC_TO_FROMQuando habilitado este parâmetro o sistema envia os e-mails para o usuário que está enviando os mesmos - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*MAIL_SEND_CREDENTIALSDefine de onde pegar as configurações de envio de e-mail (U-Usuário/C-Empresa/S-Sistema)- Valor Padrão: UUDictionaryClientSim
System*MANAGER_SAAS_GRUPODefine o grupo empresarial cadastrado no ManagerSaas para envio do RPS - Valor Padrão:" " <vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*MANAGER_SAAS_LOGINDefine o usuário de acesso ao ManagerSaas para envio do RPS - Valor Padrão: " "<vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*MANAGER_SAAS_MULTI_ITENSDefine Y para aceitar Múltiplos Itens de Serviço em um mesmo RPS (Consultar disponibilidade) - Valor Padrão: NNBrERP BaseOrganizationSim
System*MANAGER_SAAS_SENHASenha de acesso ao ManagerSaas para envio do RPS - Valor Padrão: " "<vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*MANAGER_SAAS_URLURL do ManagerSaas para envio do RPS - Valor Padrão: " " <vazio>BrERP BaseOrganizationSim
System*MAX_ACTIVITIES_IN_LISTNumero de Atividades a ser mostradas na lista - Valor Padrão: 200200DictionaryClientSim
System*MAX_RESULTS_PER_SEARCH_IN_DOCUMENT_CONTROLLERDefine o numero de resultados quando utilizamos a pesquisa em documentos(Pesquisa Global)- Valor Padrão: 33DictionaryClientSim
System*MAX_TEXT_LENGTH_ON_GRID_VIEWTamanho Máximo do Texto no Modo Grade - Valor Padrão: 6060DictionaryClientSim
System*MENU_INFOUPDATER_SLEEP_MSTempo em milissegundos a esperar para executar o atualizador de info (Apenas Swing) -Valor Padrão: 6000060000DictionaryClientSim
System*MFG_ValidateCostsDifferenceOnCreateValida os custos do produto na Ordem de Produção - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*MFG_ValidateCostsOnCreateValida os custos do produto na Ordem de Produção - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*PAYMENT_OVERWRITE_DOCUMENTNO_WITH_CHECK_ON_PAYMENTSubstitui o Numero do Documento com o número de Rastreio, número da conta e o Numero doCheque quando o tipo de Recebimento for Cheque - Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*PAYMENT_OVERWRITE_DOCUMENTNO_WITH_CHECK_ON_RECEIPTY/N - Define if the payment (receipt) document number must be overwritten with the check numberYDictionaryClientSim
System*PAYMENT_OVERWRITE_DOCUMENTNO_WITH_CREDIT_CARDSubstitui o Numero do Documento com o Numero do Cartão e a data de validade quando o tipo de Pagamento/Recebimento for Cartão - Valor Padrão: YNDictionaryClientSim
System*PAYMENT_SELECTION_MANUAL_ASK_INVOKE_GENERATEDefine se o Processo Preparar Pagamento irá ser chamado ao final do processo de Seleção de Pagamento Manual - Valor Padrão: YYDictionaryOrganizationSim
System*PDF_FONT_DIRDiretório de fontes adicionais para disponibilizar aos PDFs ao exporta-los - ValorPadrão: " " <vazio>DictionarySystemSim
System*ProductUOMConversionRateValidateA Unidade de Medida do Produto deve ser menor que a unidade de medida a ser convertida - Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*ProductUOMConversionUOMValidateValida se a unidade de Medida do produto selecionado na Conversão de Medida é igual aUnidade de Medida - Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*PROJECT_ID_COMMENTSComentário do Centralizador de ID (É colocado no cabeçalho do Script de Migração), OBS:Funcionará apenas se o parâmetro PROJECT_ID_USE_CENTRALIZED_ID estiver ativo e o parâmetro DICTIONARY_ID_USE_CENTRALIZED_ID estiver inativo - Valor Padrão: Default comment for updating dictionaryDefault comment for updating dictionaryDictionarySystemSim
System*PROJECT_ID_PASSWORDSenha para obter a sequência do sistema (Sequência) - Valor Padrão: 3527kSpieniEWYADictionarySystemSim
System*PROJECT_ID_PROJECTNome do projeto em que você está trabalhando para o desenvolvimento - Valor Padrão: brerpbrerpDictionarySystemSim
System*PROJECT_ID_USE_CENTRALIZED_IDDefine se ira utilizar ID Centralizado ou não (Utilizar somente se estiver desenvolvendo funcionalidades para o Idempiere) - Valor Padrão: “N”YDictionarySystemSim
System*PROJECT_ID_USERUsuário (desenvolvedor do sourceforge) para obter as Sequências do sistema (MSequence) -Valor Padrão: murilohtdevcoffeeDictionarySystemSim
System*PROJECT_ID_WEBSITESite em que as Sequências do sistema são encontradas (MSequence) - Valor Padrão:http://centralizador.devcoffee.com.br/cgi-bin/get_IDhttps://centralizador.devcoffee.com.br/cgi-bin/get_IDDictionarySystemSim
System*QTY_TO_SHOW_FOR_SERVICESQuantidade a ser mostrada para serviços na consulta rápida de produtos - Valor Padrão:9999999999DictionaryClientSim
System*REAL_TIME_POSAtivar Substituição de data na fatura gerada no PDV. Quando um pedido de PDV não é concluído imediatamente, ao completar no BrERP, a fatura é gerada (cliente) com data do pedido de PDV. Em alguns casos, isso não é desejado. - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*RecentItems_MaxSavedNumero máximo de Itens Recentes a serem salvos por usuário/empresa - Valor Padrão: 5050DictionaryClientSim
System*RecentItems_MaxShownNumero Máximo de Itens Recentes a serem exibidos no painel - Valor Padrão: 1010DictionaryClientSim
System*REPORT_SWAP_MAX_ROWSUse o arquivo de swap quando os dados do relatório excederem o número de linhas definidas aqui. Digite um valor igual a zero ou menos se não desejar usar o arquivo de swap para todos os relatórios relacionados ao número de linhas envolvidas - Valor Padrão: 20002000DictionarySystemSim
System*REQUEST_ACTION_WINDOWIndica a janela usada pelo botão criar solicitações da barra de ferramentas. 232 =Solicitação (Todas), 201 = Solicitação - Valor Padrão: 232232BrERP BaseClientSim
System*SHIPPING_DEFAULT_WEIGHT_PER_PACKAGEPeso padrão para a Embalagem caso o peso no registro seja zero ou vazio. - Valor Padrão:3030DictionarySystemSim
System*SHIPPING_SAVE_REQUEST_RESPONSE_LOGUsado pelo Web Service de Frete/Transporte fora do Brasil . Não Configurar - Valor Padrão:" " <vazio>NDictionarySystemSim
System*STANDARD_REPORT_FOOTER_TRADEMARK_TEXTDefine a informação a ser exibida no rodapé do relatório - Valor Padrão: " "<vazio>DictionaryClientSim
System*START_VALUE_BPLOCATION_NAMEDefine o valor inicial para C_BPartner_Location.Name (valores possíveis de 0 a 4) - ValorPadrão: 00DictionaryOrganizationSim
System*SWING_LOGIN_ALLOW_REMEMBER_MEDefine se é permitido lembrar Senha na Swing (U-Lembra Apenas nome de Usuário P-LembraUsuário e Senha N-Não Permite Lembrar)" - Valor Padrão: PPDictionarySystemSim
System*SWING_OVERRIDE_TEXT_AREA_BEHAVIOURFaz com que ao pressionar ENTER na Swing não crie uma nova linha no campo texto e sim disparar o evento de mudança(HabilitarSalvamento),criar nova linha passa a ser SHIFT+ENTER, como na ZK. Assim como outros comportamentos, fazendo com que ambas interfaces tenham os mesmos. - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*SYSTEM_IN_MAINTENANCE_MODEDefina se o sistema está no modo de manutenção. Y = apenas Perfis avançados podem efetuar login / N = modo de operação normal - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*SYSTEM_INSERT_CHANGELOGMantenha o registro de alterações das inserções: Y - Sim, N - Não, K - apenas a chave _ID- Valor Padrão: YKDictionaryClientSim
System*SYSTEM_NATIVE_SEQUENCEY - Sim, use sequência nativa, N - não, use sequência BrERP (AD_Sequence) – CUIDADO:afeta performance e requer validação de ambiente - Valor Padrão: NNDictionarySystemSim
System*TAX_SAVE_REQUEST_RESPONSE_LOGUsado pelo Tax Provider fora do Brasil . Não Configurar - Valor Padrão: " "<vazio>NDictionarySystemSim
System*TOP_MARGIN_PIXELS_FOR_HEADEREsta configuração é opcional, o código assume que possui 222 pixels para reservar para oHeader, o qual pode ser configurado por este parâmetro de acordo com o tema utilizado - ValorPadrão: 222222DictionarySystemSim
System*TRACE_ALL_TRX_CONNECTION_GETGera um trace para toda conexão/transação criada pelo sistema. CUIDADO: afeta performance- Valor Padrão: NNDictionarySystemSim
System*TWOPACK_COMMIT_DDLCaso definido como Y tenta fazer que o 2Pack em BD PostgreSQL se comporte igual ao Oracle– comitando antes e após instrucões DDL - Valor Padrão: NNDictionarySystemSim
System*2PACK_HANDLE_TRANSLATIONSDefine se o 2Pack realiza o tratamento de traduções ou não - Valor Padrão: YYDictionarySystemSim
System*USE_EMAIL_FOR_LOGINUse o email para fazer login. AVISO! Antes de ativar isso, verifique se todos os usuários têm e-mail preenchido - Valor Padrão: NYDictionarySystemSim
System*USER_LOCKING_MAX_ACCOUNT_LOCK_MINUTESDefine em minutos o tempo de bloqueio da Conta em caso de tentativas excedidas. 0 = sem bloqueio - Valor Padrão: 00DictionarySystemSim
System*USER_LOCKING_MAX_INACTIVE_PERIOD_DAYDefine o tempo máximo em dias de inatividade para bloquear a conta do usuário. 0 = nunca bloquear - Valor Padrão: 00DictionarySystemSim
System*USER_LOCKING_MAX_LOGIN_ATTEMPTDefine o máximo de tentativas de login falhos para bloquear a conta. 0 = sem limite de tentativas - Valor Padrão: 00DictionarySystemSim
System*USER_LOCKING_MAX_PASSWORD_AGE_DAYDefine o número de dias para que ocorra a expiração da senha do Usuário forçando a alteração ao expirar. - Valor Padrão: 00DictionarySystemSim
System*USER_LOCKING_PASSWORD_NOTIFY_DAYDefina um período em dias (antes que a senha expire) em que um pop-up aparecerá para incentivar o usuário a alterar sua senha. 0 = nunca expira - Valor Padrão: 00DictionarySystemSim
System*USER_PASSWORD_HASHPor padrão é “N”, pois quando executado o processo, todas as senhas de usuários sofrerão hash, após isso, esse parâmetro será marcado como “Y”, para não ocorrer o hash novamente. -ValorPadrão: NYDictionarySystemSim
System*VALIDATE_MATCHING_TO_ORDERED_QTYValida se a quantidade do pedido é igual/menor que a quantidade faturada e a quantidade entregue - Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*WEBUI_LOGOURLUrl para o Logo na webui. DESATIVADO / NÃO USAR - Valor Padrão:/theme/brerp-default/images/header-logo.png/images/AD10030.pngDictionarySystemNão
System*ZK_BROWSER_ICONícone a ser usado no navegador (favIcon). DESATIVADO/NÃO USAR - Valor Padrão:/theme/brerp-default/images/icon.png/theme/brerp-default/images/icon.pngDictionarySystemNão
System*ZK_BROWSER_TITLETítulo a ser mostrado no navegador - Valor Padrão: BrERP | Gestão Empresarial CompletaBrERP | Gestão Empresarial CompletaDictionarySystemSim
System*ZK_BUTTON_STYLEDefine o estilo do botão na ZK (I-Apenas Imagem, T-Apenas Texto, IT-Imagem+Texto) - ValorPadrão: IIDictionarySystemSim
System*ZK_DASHBOARD_CALENDAR_REQUEST_DISPLAY_MODEConfigura as requisições a serem exibidas no calendário:C-Criado por, S-Representante de Vendas e U-Usuário/Contato. Por padrão,é configurado como CSU, isto mostra requisições no calendário se o usuário logado for oRepresentante de Venda, o Usuário/Contato ou o Criador. Se mudar para SU as requisições só aparecerão se o Usuário Logado for o Representante de Vendas ou o Usuário/Contato." -ValorPadrão: CSUCSUDictionaryClientSim
System*ZK_DASHBOARD_PERFORMANCE_REFRESH_INTERVALDefine em milissegundos o intervalo de tempo de configuração para atualizar o desempenho do painel. O padrão é 30 minutos. ref: IDEMPIERE-3190 - Valor Padrão: 18000001800000DictionaryClientSim
System*ZK_DASHBOARD_PERFORMANCE_TIMEOUTDefine em milissegundos o tempo de timeout para a atualização do Gráfico de Performance do Sistema - Valor Padrão: 500500DictionaryClientSim
System*ZK_DASHBOARD_REFRESH_INTERVALDefine em milissegundos o tempo de espera até a atualização do Dashboard do Sistema -Valor Padrão: 6000060000DictionarySystemSim
System*ZK_DECIMALBOX_PROCESS_DOTKEYPADDefine se a representação do separador numérico é ponto ou vírgula de acordo com o idioma utilizado - Valor Padrão: YNDictionaryClientSim
System*ZK_DESKTOP_CLASSpacote+classe da classe Desktop ZK Valores possíveis:org.adempiere.webui.desktop.DefaultDesktop ou qualquer outra Classe que venha a ser implementada para gerenciar o Desktop org.adempiere.webui.desktop.NavBarDesktop org.adempiere.webui.desktop.NavBar2Desktop org.adempiere.webui.desktop.TabbedDesktop.NÃO ALTERAR - Valor Padrão: org.adempiere.webui.desktop.DefaultDesktoporg.adempiere.webui.desktop.DefaultDesktopDictionarySystemSim
System*ZK_DISPLAY_ENTITYTYPE_INFORMATIONSe "Y" mostra informações sobre o tipo de entidade em Informações do Registro de Campo, Janela de Ajuda e Painel de Ajuda - Valor Padrão: YYDictionaryClientSim
System*ZK_FOOTER_SERVER_DATETIME_FORMATPermite alterar o formato usado nas datas no rodapé dos relatórios - Valor Padrão: "" <vazio>DictionaryClientSim
System*ZK_FOOTER_SERVER_MSGPermite alterar a mensagem exibida nos rodapés do relatório - Valor Padrão: " "<vazio>DictionaryClientSim
System*ZK_GRID_AFTER_FINDO modo de exibição pode alternar automaticamente para grade quando o painel de pesquisa é fechado - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*ZK_GRID_EDIT_MODELESSDefine se ao navegar para um registro o mesmo já fica em modo edição ou é preciso clicar no mesmo para torná-lo editável - Valor Padrão: YYDictionarySystemSim
System*ZK_GRID_MOBILE_EDIT_MODELESSDefine se ao navegar para um registro o mesmo já fica em modo edição ou é preciso clicar no mesmo para torná-lo editável – em dispositivos móveis - Valor Padrão: NNDictionarySystemSim
System*ZK_GRID_MOBILE_MAX_COLUMNSO número máximo de colunas a serem exibidas em grade nas telas de dispositivos móveis -Valor Padrão: 1010DictionaryClientSim
System*ZK_INFO_NUM_PAGE_PRELOADNúmero de Páginas a pré carregar, por padrão o sistema irá carregar 4 páginas anteriores a atual e as próximas duas após a atual. CUIDADO: afeta performance - Valor Padrão: 41DictionarySystemSim
System*ZK_LOGIN_ALLOW_CHROME_SAVE_PASSWORDPermite que o navegador utilize o atributo autocomplete para guardar e completar automaticamente a senha - Valor Padrão: YYDictionarySystemSim
System*ZK_LOGIN_ALLOW_REMEMBER_MEDefine se é permitido salvar a senha ou usuário na ZK. Possíveis Valores:U-Usuário,P-Usuário e Senha e N-Nenhum - Valor Padrão: UPDictionarySystemSim
System*ZK_LOGO_LARGEURL do Logo por padrão é images/logo.png. DESATIVADO/NÃO USAR - Valor Padrão:/theme/brerp-default/images/login-logo.png/theme/brerp-default/images/login-logo.pngDictionarySystemNão
System*ZK_LOGO_SMALLURL do Logo por padrão é a mesma preenchida em WEBUI_LOGOURL - DESATIVADO/NÃO USAR -Valor Padrão: " " <vazio>DictionarySystemNão
System*ZK_MAX_UPLOAD_SIZEEspecifica o tamanho máximo permitido, em kb, para carregar um arquivo. Zero ou negativo indica que não há limite. CUIDADO: afeta performance e armazenamento - Valor Padrão: 05120DictionarySystemSim
System*ZK_MOBILE_PAGING_SIZEDefault paging size for grid view in mobile screens20DictionaryClientSim
System*ZK_PAGING_DETAIL_SIZETamanho de paginação padrão para exibição em grade de detalhes na webui - Valor Padrão:1010DictionaryClientSim
System*ZK_PAGING_SIZETamanho de paginação padrão para exibição em grade na webui - Valor Padrão: 10025DictionaryClientSim
System*ZK_REPORT_FORM_OUTPUT_TYPEFormato padrão para relatórios do tipo formulário. Os valores possíveis são PDF, HTML,XLS, CSV - Valor Padrão: PDFPDFDictionaryOrganizationSim
System*ZK_REPORT_JASPER_OUTPUT_TYPEFormato padrão para relatórios Jasper. Os valores possíveis são PDF, HTML, XLS, CSV -Valor Padrão: PDFPDFDictionaryOrganizationSim
System*ZK_REPORT_ONLY_PRINTFORMAT_LINKEDTO_REPORTVIEWSe definido como Y, os formatos de impressão serão filtrados de acordo com a exibição dorelatório atual. - Valor Padrão: NNDictionaryClientSim
System*ZK_REPORT_TABLE_OUTPUT_TYPEFormato padrão para relatórios de tabela. Os valores possíveis são PDF, HTML, XLS, CSV -Valor Padrão: HTMLHTMLDictionaryOrganizationSim
System*ZK_ROOT_FOLDER_BROWSERPasta onde esta localizada a instalação do BrERP acessível para selecionar na interface.DESATIVADO/NÃO USAR - Valor Padrão: Ini.getAdempiereHome()Ini.getAdempiereHome()DictionarySystemNão
System*ZK_SEQ_DEFAULT_VALUE_PANELDefine a sequencia para o carregamento do valor padrão do campo. Valores permitidos: 1- Caso especial (Valor pego da janela “pai” ,Campo “IsActive” sempre ativo, Caso acessando comoSystem valor de Empresa = System, Org = *, Caso acessando como Empresa valor de Org = * ) 2 -Lógica Padrão SQL 3 - Lógica Padrão 4 - Preferencias do Usuários 5 - Preferencias doSistema 6 - Preferencias para o Campo 7 - Tipo do Dado(Botões = N, CheckBox = N, ID =null,Numérico = 0) - Valor Padrão: 623623DictionaryClientSim
System*ZK_SESSION_TIMEOUT_IN_SECONDSConfigura o tempo de timeout de uma sessão ZK em segundos. (-2 desabilita o timeout) -Valor Padrão: -214400DictionaryOrganizationSim
System*ZK_THEMETema Utilizado no Sistema ** NÃO MODIFICAR ** - Valor Padrão: brerp-defaultbrerp-defaultDictionarySystemSim
System*ZK_THEME_USE_FONT_ICON_FOR_IMAGEY - Use o ícone de fonte css em vez da imagem para o botão, botão da barra de ferramentas e menu, N - Usar imagem ** NÃO MODIFICAR ** - Valor Padrão: YYDictionarySystemSim
System*ZOOM_ACROSS_QUERY_TIMEOUTO tempo limite em segundos para as consultas executadas ao pressionar o botão Zoom -Valor Padrão: 55DictionaryClientSim
COF_NULO_DOCFISCAL_DHSAIENT_SAME_DHEMIChave de Busca: Padrão - N, Configuração de nível: Organização. Quando ativo,Chave de Busca: Y, o campo Data e Hora de Saida/Entrada ficará sem conteúdo.NOrganizationNão
COF_RECALCULOISS_RPSChave de Busca: Padrão - N, Configuração de nível: Organização. Quando ativo,irá recalcular o imposto ISS gerado na Fatura. Necessidade de criação para arredondamento na RPSdeRibeirão Preto.NOrganization
COF_RECALCULOISSRT_RPSChave de Busca: Padrão - N, Configuração de nível: Organização. Quando ativo,irá recalcular o imposto ISSRT gerado na Fatura. Necessidade de criação para arredondamento naRPSde Ribeirão Preto.NOrganization
System*COF_ATUALIZAR_DATA_INICIAL_ORDEM_DE_SERVICOEste parâmetro define a data que será utilizada no campo "Data de Início" da janela "Ordem de Serviço" ao salvar um registro. Quando "N", a data salva será a que o usuário informou. Quando "Y", a data salva no campo citado será a atual do sistema.YBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_APENAS_DOCUMENTO_COMPLETADO_FECHADODefine o Estado do Documento que os registros do formulário "PlanejarEmbarques (Maplink)" devem possuir. Quando "Y", os documentos obtidos serão osCompletados ou Fechados. Quando "N", todos os registros são obtidos, independente do seu Estado.YBrERP MaplinkOrganizationSim
System*COF_MAPLINK_CLIENT_IDNeste parâmetro, deve ser informado o client_id fornecido para o uso das APIs do Maplink0BrERP MaplinkClientSim
System*COF_MAPLINK_CLIENT_SECRETNeste parâmetro, deve ser informado o client_secret fornecido para o uso dasAPIs do Maplink0BrERP MaplinkClientSim
System*COF_AUTH_TOKEN_MAPLINKArmazena o token autenticado na API do Maplink junto da data e hora que ele estará válido.<Token>|<Válido Até (Timestamp)>BrERP MaplinkClientSim
System*COF_WEBHOOK_EMAILNeste parâmetro, deve ser informado o email do usuário que foi criado para integrações do Webhook do Maplink para o plugin brerp-maplink.email@dominio.comBrERP MaplinkClientSim
System*COF_WEBHOOK_SENHANeste parâmetro, deve ser informada a senha do usuário que foi criado para integrações do Webhook do Maplink para o plugin brerp-maplink.senhaBrERP MaplinkClientSim
System*COF_WEBHOOK_URLNeste parâmetro, deve ser informado o endereço (URL) do Webhook que o cliente irá utilizar na integração do brerp-maplink.https://endereco.com/function-1BrERP MaplinkClientSim
COF_TRIBUTACAO_DESTINOAUTOMATICOAtiva verificação de divergência entre UF de entrega e UF de faturamentoYBrERP BaseOrganization
COF_PARAMETROS_EXTRAS_IMPRESSAO_CONSOLIDADA>Os parâmetros e valores informados neste configurador serão acatados na Impressão Consolidada de Documentos da Lista de Embarque.Deve-se informar o nome o parâmetro e o seu valor, separados por um sinal "=" (igualdade).Podem-se informar mais de um parâmetro, contanto que sejam separados por ";"(ponto e vírgula). Exemplo: COF_ImprimirDetalhes=Y;COF_ImprimirResumoImpostos=YCOF_ImprimirDetalhes=Y;COF_ImprimirResumoImpostos=YBrERP BaseOrganization
System*COF_RPS_INCLUIR_VALOR_BRUTOIdentifica o valor bruto do pedido na Descrição RPS.YBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_RPS_INCLUIR_VALOR_LIQUIDOIdentifica o valor líquido do pedido na Descrição RPS.YBrERP BaseOrganizationSim
System*COF_CNAB_RETURN_FIXED_DATE_FORMATQuando definido como 'Y', ignora a configuração do campo Formato da Data na configuração de CNAB no momento do processamento de retorno e sempre aplica o formato ddMMyy.YBrERP BaseClientSim
System*COF_LISTA_EMBARQUE_IMPRESSAO_ARMCOF_LISTA_EMBARQUE_IMPRESSAO_ARM1502097BrERP BaseSystemSim
System*COF_RPS_INCLUIR_OBS_FISCALIdentifica observações da Nota Fiscal do pedido na Fatura e RPS.YBrERP BaseOrganizationSim
COF_PRECISAO_PROJECAO_FISCALO número indicado neste parâmetro será utilizado para limitar as casas decimais para o Cálculo de Projeção de Estoque Fiscal. Quando não informado, o valor "4" é acatado por padrãoBrERP Sped NFeOrganization
COF_IMPORTADOR_XML_PAGINACAOIndica a quantidade de produtos que será exibido em cada página do formulário "Importar Pedido por XML"30BrERP BaseOrganization
COF_COND_PAG_MOVIMENTACAODefine o ID da Condição de Pagamento a ser acatada nos Documentos Fiscais de Saída e Entrada gerados a partir da Movimentação de EstoqueBrERP BaseOrganizationSim
COF_REGRA_ENTREGA_DISPONIBILIDADEDefine se ao informar o parceiro de negócios e o mesmo não tiver uma regra de entrega configurada irá alterar INCONDICIONALMENTE para DISPONIBILIDADEBrERP BaseOrganizationSim
*COF_CONSULTAR_GOOGLE_PLACESDefine se a consulta de CEP deve ser feita pelo Google Places ou não. Valores possíveis: "Y" ou "N".NBrERP BaseOrganizationSim
*COF_GOOGLE_PLACES_API_KEYRetorna serviços da API Places do Google e também retorna o PlaceId dos endereçosBrERP BaseOrganizationSim
*COF_NEGAR_DATA_RETROATIVA_PEDIDOQuando definido como 'Y', não permite criar ordem de venda com data prometida inferior a data do pedido. Valores possíveis: "Y" ou "N"BrERP BaseOrganization
*COF_BLOQUEAR_OV_SEM_OPORTUNIDADE_DE_VENDAChave de Busca: "B", "A", "N"sendo: "B" não permitindo sequência na OV caso a Oportunidade em aberto não seja selecionada ; "A" = Indica que existe Oportunidade em aberta, porém não restringe a operação; "N" = Não gera interação.BrERP BaseOrganization
*COF_INCLUIR_ENDERECO_COBRANCA_NOTA_FISCALQuando habilitado, adiciona às informações adicionais do Documento Fiscal o Endereço de Cobrança, para que, posteriormente, esta informação seja exibida na impressão da mesma. Valores possíveis: "N" ou "Y".NBrERP BaseOrganization
*COF_CRIAR_ASI_AUTOMATICO_IMPORTADORXMLQuando habilitado, ao importar um XML com Rastro no Importador de XML, a Instância de Conjunto de Atributos será gerada automaticamente. Valores possíveis: "N" ou "Y".NBrERP BaseOrganization
*COF_ALERT_PRODUCT_QTY_NOT_RESERVED_ON_ORDERQuando definido como Y mantém o comportamento original da plataforma que é exibir a mensagem quando quantidade (quantidade disponível - quantidade não reservada) < quantidade da linhaNBrERP BaseOrganization
COF_IMPOSTO_ICMS_SUBSTANTID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de ICMS_SUBSTANT0BrERP BaseOrganization
COF_SUBSTITUI_ICMSST_OUTRASDESPESASQuando o Documento Fiscal for uma devolução o ICMS ST será apresentado em Outras DespesasYBrERP BaseOrganization
COF_GERAR_NF_APENAS_EXPEDICAO_COMPLETAQuando ativo, não permite gerar NF transporte de expedições não completadasYBrERP BaseOrganization
COF_RPS_INCLUIR_COND_PAGTOQuando ativo, imprimi a condição de pagamento na descrição do RPSNBrERP BaseOrganization
COF_USE_ISS_MATRIXQuando ativo, irá utilizar a configuração da Matriz de ISSYBrERP BaseClient
COF_DATA_DOC_ENTRADA_C100_SPED_FISCALQuando ativo e documento fiscal de entrada não próprio, no registro C100 do Sped Fiscal, no campo DT_DOC, é levado o campo DateDoc do Documento FiscalNBrERP BaseOrganization
COF_DATA_DOC_ENTRADA_D100_SPED_FISCALQuando ativo e documento fiscal de entrada não próprio, no registro D100 do Sped Fiscal, no campo DT_DOC, é levado o campo DateDoc do Documento FiscalNBrERP BaseOrganization
COF_CUSTODIA_PEDIDOQuando ativo, a custódia da programação de pagamento será a mesma do cabeçalho, caso a opção esteja desativada, e a custódia seja alterada manualmente na programação de pagamento, essa seleção será mantida independentemente da custódia selecionada no cabeçalhoYBrERP BaseOrganization
COF_LIMITA_DFEQuando ativado, limita a obtenção a 550 DFe por execução do processoNBrERP BaseOrganization
COF_MULTIPLAS_ORGANIZACOES_LINHAS_EMBARQUEQuando essa opção está ativada, ela determina se a ação existente no momento de salvar uma linha na Lista de Embarque será acionada. Essa ação basicamente altera a organização da linha para "*" quando existem linhas em organizações diferentesYBrERP BaseOrganization
COF_URL_MAPS_lISTA_EMBARQUE_COM_COORDENADASQuando ativo, o processo Gerar Link Google Maps deverá encaminhar a Latitude e Longitude das localizações ao invés do endereço por escrito (Rua, Número, Bairro, Cidade)NBrERP BaseOrganization
COF_REGRA_FATURA_APOS_ENTREGAQuando ativado preenche Regra de Fatura com base no Parceiro de NegóciosNBrERP BaseOrganization
COF_VALIDA_CAMPOS_OSSe chave de Busca "N" permite salvar registro sem preencher "Produto, Equipamento e Ativo"YBrERP BaseOrganization
COF_DOCFISCAL_NFESTATUS_IGNORARC100Informar status dos documentos a serem ignorados ao escriturar registro C100 dos Códigos de Situação 4 ou 5, Informar na chave de busca os status separados por vírgula(","). Ex: '302','303','301BrERP BaseOrganization
COF_ATIVAR_ENDERECO_COMPLEMENTARControlar se a função de endereço complementar está ativa ou nãoNBrERP BaseOrganization
COF_OCULTAR_MATERIAL_VENCIDOQuando ativo ao buscar por uma instância de conjunto de atributos não serão exibidos registros de instâncias vencidasYBrERP BaseClient
COF_IMPEDIR_DISPARO_AUTOMATICO_EMAILQuando ativo, impede o disparo de e-mail automáticoYBrERP BaseOrganization
SystemCOF_CONTROLE_ACESSO_PIXConfigurador irá conter o ID da Empresa autorizada para utilizar a Integração PIXBrERP BaseClient
COF_NOTIFICAR_RESTRICAO_ENTREGAQuando ativo, se o campo Localização do Parceiro for preenchido na OV e a mesma apresentar vinculo a uma Restrição de Entrega, será exibido um pop up de notificaçãoYBrERP BaseOrganization
COF_DEDUZ_IMPOSTO_MARGEMIndica se deduz impostos para cálculo de Margem de VendaYBrERP BaseOrganization
COF_CNAB_FILENAME_DATE_PATTERNDefine padrão da data a ser adicionada no nome do arquivo CNABddMMyyBrERP BaseClient
COF_FILL_DOCFISCAL_TRANSPVOL_INVOICEQuando definido como Y e o documento fiscal que está sendo gerado não possui uma expedição vinculada utiliza a quantidade faturada x pesos do cadastro de produto para criar um registro na aba de volumes transportados do documento fiscal. Serão preenchidos automaticamente os campos peso líquido (quantidade faturada x peso liquido do produto), peso bruto (quantidade faturada x peso do produto) e volumes com o valor fixo 1NBrERP BaseOrganization
COF_FILL_DOCFISCAL_TRANSPVOL_ESPQuando definido algum valor preenche a tag Espécie (transp_vol_esp) do grupo de volumes transportados da NFeBrERP BaseOrganization
COF_FILL_DOCFISCAL_TRANSPVOL_MARCAQuando definido algum valor preenche a tag Marca (transp_vol_marca) do grupo de volumes transportados da NFeBrERP BaseOrganization
COF_BLOQUEIA_VALOR_ALOC_AUTOMATICARealiza a validação do crédito antes da criação da parcela / completar a o.v . Quando o mesmo estiver ativo, deve existir crédito suficiente para ser alocado na parcelaYBrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_PERC_JUROSParâmetro que será utilizado na Formação de Preço, deverá ser definido o percentual do juros0BrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_PERC_CFParâmetro que será utilizado na Formação de Preço, deverá ser definido o custo fixo0BrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_PERC_DFParâmetro que será utilizado na Formação de Preço, deverá ser definido o percentual da despesa fixa0BrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_PERC_MARGEMParâmetro que será utilizado na Formação de Preço, deverá ser definido o percentual da margem0BrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_TDD_AROs IDs adicionados nesse parâmetro, serão ignorados para obtenção do valor médio na Formação de PreçoBrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_TDD_APOs IDs adicionados nesse parâmetro, serão ignorados para obtenção do valor médio na Formação de PreçoBrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_PISDeverá conter os CST's (separados por vírgula) que não devem compor o cálculo do imposto na Formação de PreçoBrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_COFINSDeverá conter os CST's (separados por vírgula) que não devem compor o cálculo do imposto na Formação de PreçoBrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_ICMSDeverá conter os CST's (separados por vírgula) que não devem compor o cálculo do imposto na Formação de PreçoBrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_IPIDeverá conter os CST's (separados por vírgula) que não devem compor o cálculo do imposto na Formação de PreçoBrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_STDeverá conter os CST's (separados por vírgula) que não devem compor o cálculo do imposto na Formação de PreçoBrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_PERC_INFLParâmetro que será utilizado na Formação de Preço, deverá ser definido o percentual de inflação0BrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_PERC_MKTParâmetro que será utilizado na Formação de Preço, deverá ser definido o percentual de marketing0BrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_PERC_CAPEXParâmetro que será utilizado na Formação de Preço, deverá ser definido o percentual de capex0BrERP BaseOrganization
COF_FORMACAO_PRECO_PERC_OPEXParâmetro que será utilizado na Formação de Preço, deverá ser definido o percentual de opex0BrERP BaseOrganization
COF_REPRESENTANTE_VENDA_ARMAo habilitar o configurador, ao criar e salvar uma ARM de Cliente, o “Representante de Venda” será alterado para o mesmo representante preenchido na Ordem de Venda. Com o configurador inativo, continuará a obter o representante da ExpediçãoNBrERP BaseOrganization
COF_COMPLEMENTA_COPIAR_PERFIL_ACESSOQuando ativado deve manter acessos já criados para o PerfilNBrERP BaseOrganization
COF_ORDEM_VENDA_OPORTUNIDADEEsse configurador indica qual janela deve ser aberta pelo processo de abrir ordem de venda na oportunidadeBrERP BaseOrganization
COF_PACKINGLIST_DONT_ALLOW_CHANGE_STATUS_BLOCKEDQuando definido como Y não permite executar o processo quando COF_SituacaoEmbarque='BL'YBrERP BaseOrganization
GRIDTABLE_INITIAL_COUNT_TIMEOUT_IN_SECONDSEste é o número de segundos permitidos para a consulta de contagem inicial ser executada ao abrir uma janela, pode ser definido por Locatário e o padrão é 1 segundo1DictionaryClient
REPORT_LOAD_TIMEOUT_IN_SECONDSEste é o número de segundos permitidos para a consulta de carga ser executada ao executar um relatório, pode ser definido por Locatário e o padrão é 120 segundos120DictionaryClient
ZK_INFO_QUERY_TIME_OUTEste é o número de segundos permitidos para a consulta de carga ser executada ao abrir uma Janela de Informações, pode ser definido por Locatário e o padrão é 120 segundos120DictionaryClient
COF_WPP_TOKENSEGURANCA_APIPROV2Token de segurança, obtido nas regras de segurança da conta da API Provedor 2 (Utilizar como valor da chave Client-Token no cabeçalho da requisição)BrERP WhatsAppOrganization
Z_DESABILITA_PREENCHIMENTO_LOCALIZACAO_ENTREGADesabilita a callout de preenchimento da localização de entrega do parceiro de negócios em ordens de venda ou pedidos de compra. Valor padrão NNBrERP BaseOrganization
System*COF_CONTROLE_ACESSO_CTENível de Sistema, valida se a empresa tem permissão para utilizar o Conhecimento de TransporteID EmpresaBrERP BaseSystem
EmpresaOrganizaçãoCOF_ENVIA_NFE_WHATSAPPDefine se após o Documento Fiscal ser retornado como Autorizado, enviará por WhatsApp o arquivo PDF do Documento Fiscal para o Usuário do Parceiro de Negócios que possua a flag 'Contato WhatsApp' ativa. Valor Padrão: "N"YBrERP WhatsAppOrganizationSim