Devolução para Fornecedor
Autor: Jonatas Silvestrini
Data de criação: 16/01/2019
Data de revisão: 24/01/2020
Revisor: Ellem Cristina Ferraciolli
Assista o vídeo a seguir para melhor entendimento: Vídeo
- No menu procure por ARM e selecione a opção Autorização de Devolução de Material (ARM) de Fornecedor.
- Preencha os campos obrigatórios apresentados na imagem abaixo e salve o documento. No campo Documento fiscal digite o número da nota que irá fazer a devolução.
- Clique em: Criar linhas Partir de, selecione a linha desejada e caso necessário altere a quantidade entregue, clique em OK.
Verifique as informações, clique em ação do documento e complete.
Após clique em Processo e vá na opção Criar Devolução a partir de uma ARM.
Escolha o Estado da Devolução, o Armazém e clique em OK.
Clique no link que irá aparecer para ir até a Devolução gerada.
Com a Devolução em estado Completado, clique em Processo e vá em Gerar Fatura a partir do Recibo, caso necessário preencha as informações da imagem a seguir, pressione em OK e clique no link para ir até a Fatura.
Configure a fatura gerada e a Complete.
Na fatura, verifique se as informações estão corretas e complete a fatura. Clique no ícone da lupa ao lado do ícone da impressora e selecione: Documento fiscal (saída). No documento fiscal, clique em gerar XML.
No menu procure por Lote de NF-e e abra a janela, crie um novo lote e grave. Clique em criar linhas a partir de, selecione as notas desejadas – incluindo a que foi gerada para a devolução. Em seguida clique em Transmitir Lote, depois de transmitir o lote clique em Retorno de lote. Para imprimir a Danfe basta clicar no ícone da engrenagem.