Perguntas Frequentes sobre Devolução

Mensagem de Aviso: ‘Não é possível Salvar a Fatura’**

Abaixo um caso onde o sistema pode apresentar essa mensagem de aviso.

Exemplo:

Foi criado um pedido de compra para a empresa “Produtos Agrícola 1 S/A” com o CNPJ: X. Essa mercadoria foi entregue de uma filial dessa empresa, a “Produtos Agrícola 2 S/A” com o CNPJ: Y. Foi feito o recebimento desse item normalmente. Por algum motivo essa mercadoria necessitou ser devolvida, gerando assim uma fatura Fornecedor do tipo:‘Devolução’. Ao tentar completar essa fatura o sistema apresentou a mensagem acima: ‘Não é possível Salvar a Fatura’. Nessa ocasião o sistema emitiu a mensagem ao tentar validar os dados de localização do ‘Parceiro de Negócio’, e encontrou o campo: ‘Telefone’ em branco. Para ajustar bastaria entrar na localização do Parceiro da Fatura e preencher o campo que este vazio, porém o processo InOutCreateInvoice que cria a ‘Fatura’ a partir de uma M_InOut(Expedição, Devolução para Fornecedor e Cliente, Recebimento de Material, etc) seta a localização da ‘Fatura’ a partir de uma C_Order (Ordem de venda, Pedido de Compra) vinculada no cabeçalho da M_InOut ou então a partir da C_Order vinculada na linha da M_InOut (M_InoutLine).

Em resumo, no caso desse exemplo o sistema está buscando a localização do ‘Parceiro de Negócio’ (“Produtos Agrícola 1 S/A” com o CNPJ: X), que está vinculado no pedido de compra.

Solução:

Para prosseguir e completar a fatura, vá até o pedido de compra que originou essa devolução, entre no ‘Parceiro de Negócio’ contido nesse pedido e confira os dados de localização (Aba: ‘Localização’). Preencha o(s) campo(s) que estiverem vazios(em branco). Após isso clique em salvar, atualize a fatura e tente completar.