Grupo de Fornecedores

Essa função do BrERP visa gerar Pedidos quantitativos de compra de materiais. Exemplo: Pense em uma empresa que possui uma matriz e 9 filiais, totalizando 10 parceiros, ao gerar o pedido de compra teoricamente deveria direcionar para o CNPJ que irá vir o faturamento, pensando que é impossível adivinhar por qual dos CNPJ o fiscal e faturamento será emitido, temos no BrERP a função de gerar um grupo de fornecedores.

Essa função atrela todos os Parceiros de negócios, indicando que independente de quem vier o faturamento devo considerar aquelas quantidades de materiais para previsão de estoque, relatórios, etc.

Para criar esse vínculo devemos primeiro criar o Grupo de Fornecedores:

Acesse a janela:

Crie um novo registro:

1. Criar novo registro
2. Preencha os campo

Salve o Registro:

1. Salvar registro
2. Chave de busca é gerada automaticamente

A seguir veremos um exemplo prático de como utilizar o Grupo de Fornecedores

Após criarmos o registro devemos ir ao cadastro dos parceiros que queremos atrelar o grupo criado:

Acesse a Janela Parceiro de Negócios:

1. No grupo Informações do Fornecedor atribua o grupo criado anteriormente
2. Salve o registro
3. Se atente a chave de busca, este é o fornecedor CNPJ 17.469.701/0043-26

Vamos ao próximo parceiro que sera adicionado ao grupo:

Acesse a Janela Parceiro de Negócios:

1. No grupo Informações do Fornecedor atribua o grupo criado anteriormente
2. Salve o registro
3. Se atente a chave de busca, este é o fornecedor CNPJ 17.469.701/0260-52

Próximo parceiro será o que recebemos o faturamento e o XML referente ao documento fiscal

Acesse a Janela Parceiro de Negócios:

1. No grupo Informações do Fornecedor atribua o grupo criado anteriormente
2. Salve o registro
3. Se atente a chave de busca, este é o fornecedor CNPJ 17.469.701/0049-11

Agora seguiremos com exemplo de como gerar a fatura para o pedido de compra gerado para um dos CNPJ cadastrados acima:

Gerando Pedido de Compra:

Utilizando o Parceiro 17.469.701/0043-26 que o é primeiro que atribuímos o Grupo de Fornecedor

Gerado o pedido de compra

Observe pedido de 15 mil quilos de cada material para o CNPJ: 17.469.701/0043-26

Ao importar o XML que referente ao CNPJ 17.469.701/0049-11, do parceiro já atribuído ao Grupo de Fornecedores.

Importante que esse processo será para gerarmos a Fatura, então selecione na direita os parâmetros para gerar fatura.

Role a página até os itens para podermos clicar no botão Selecionar Linhas:

Podemos observar que apresenta o pedido para selecionar as quantidades para dar entrada.

Após selecionar seguir com fluxo normal de entrada de material gerando a fatura e recebimento de material