Apuração de Impostos
Apuração de Impostos tem por finalidade apurar todos os impostos contabilizados em um determinado período nas operação de entrada e saída, a apuração é gerada com base nos documentos fiscais de entrada e saída.
Para que seja possível gerar a apuração de impostos deve ter configurado a Classificação Fiscal, veja aqui como configurar.
Siga os passos abaixo para gerar a apuração de impostos:
- Abra a janela Apuração de Impostos e preencha os campos:
Organização: Selecione a organização da apuração, ao criar um novo registro o sistema acata a organização logada e os campos CNPJ, Inscrição Estadual, UF e Nome da Organização já são preenchidos.
Chave de Busca: A chave para localizar o registro, caso não seja preenchida o sistema irá criar uma chave automática.
Nome: Nome para facilitar a busca da apuração. Campo não obrigatório.
Simples Nacional: A flag só deve ser marcada para apurar organizações que estão no regime simples nacional. Veja aqui como apurar o simples nacional.
Tipo da Apuração: Selecione o período da apuração - Mensal, Quinzenal, Anual, Semanal, Decendial.
Inscrição Estadual Substituta: Selecionar a Inscrição Substituta caso tenha e apenas para apurar o imposto ICMS ST.
Do dia: Data inicial da apuração.
Ao dia Data final da apuração.
Número da Guia: O número da guia de recolhimento. Campo não obrigatório.
Data de Vencimento: Data de vencimento da guia.
Apuração Anterior: Selecione a apuração anterior para trazer o saldo anterior.
- Depois de preenchido os campos necessários, clique no botão Apurar Imposto para gerar a apuração:
Ao gerar a apuração o sistema vai calcular valor do crédito, valor do débito e o saldo a recolher do imposto:
- Na aba Entradas irá mostrar todos os documentos fiscais de entrada lançados no período selecionado. E na aba Saídas irá mostrar todos os documentos fiscais de saída lançados no período selecionado.
- A aba ajuste de apuração permite lançar valores de ajuste da apuração, para fazer um ajuste preencha os campos:
Tipo de Ajuste: Apuração ou documento, caso selecionado documento irá habilitar os campos do documento fiscal para preenchimento. Código de Ajuste: Selecione o código de ajuste, o mesmo deve estar cadastrado na janela Classificação de Ajuste. Os campos Classificação, Tipo, Código da Impressão e Descrição da Impressão serão preenchidos automaticamente de acordo com o código de ajuste selecionado. Valor: Preencher o valor do ajuste.
- A aba Guia de Recolhimento permite cadastrar a guia de recolhimento do imposto, para o imposto ICMS ST a guia pode ser gerada automaticamente:
Na apuração do imposto ICMS ST clique na engrenagem e selecione a opção Gerar Guias Bloco E250:
Preencha o Código da Obrigação e o Código da Receita:
Será gerada uma guia para cada nota que apurou o ICMS ST:
- Depois gerada a apuração e os valores apresentados estiverem corretos, complete a apuração clicando na engrenagem, na opção Completar Apuração.
Se necessário realizar alterações em apurações já completadas, basta reativar o documento clicando na engrenagem na opção Reativar Apuração.