Apuração de Impostos

Autor: Fernanda Souza

Data de criação: 04/09/2019

Apuração de Impostos tem por finalidade apurar todos os impostos contabilizados em um determinado período nas operação de entrada e saída, a apuração é gerada com base nos documetos fiscais de entrada e saída.

Para que seja possível gerar a apuração de impostos deve ter configurado a Classificação Fiscal, veja aqui como configurar.

Siga os passos abaixo para gerar a apuração de impostos:

1. Abra a janela Apuração de Impostos e preencha os campos:

Organização: Selecione a organização da apuração, ao criar um novo registro o sistema acata a organização logada e os campos CNPJ, Inscrição Estadual, UF e Nome da Organização já são preenchidos. Chave de Busca:A chave para localizar o registro, caso não seja preenchida o sistema irá criar uma chave automática. Nome: Nome para facilitar a busca da apuração. Campo não obrigatório. Simples Nacional: A flag só deve ser marcada para apurar organizações que estão no regime simples nacional. Veja aqui como apurar o simples nacional. Tipo da Apuração: Selecione o período da apuração - Mensal, Quinzenal, Anual, Semanal, Decendial. Inscrição Estadual Substituta: Selecionar a Inscrição Substituta caso tenha e apenas para apurar o imposto ICMS ST. Do dia: Data inicial da apuração. Ao dia Data final da apuração. Número da Guia: O número da guia de recolhimento. Campo não obrigatório. Data de Vencimento: Data de vencimento da guia. Apuração Anterior: Selecione a apuração anterior para trazer o saldo anterior.

2. Depois de preenchido os campos necessários, clique no botão Apurar Imposto para gerar a apuração:

Ao gerar a apuração o sistema vai calcular valor do crédito, valor do débito e o saldo a recolher do imposto:

3. Na aba Entradas irá mostrar todos os documentos fiscais de entrada lançados no período selecionado. E na aba Saídas irá mostrar todos os documentos fiscais de saída lançados no período selecionado.

4. A aba ajuste de apuração permite lançar valores de ajuste da apuração, para fazer um ajuste preenha os campos:

Tipo de Ajuste: Apuração ou documento, caso selecionado documento irá habilitar os campos do documento fiscal para preenchimento. Código de Ajuste: Selecione o código de ajuste, o mesmo deve estar cadastrado na janela Classificação de Ajuste.S Os campos Classificação, Tipo, Código da Impressão e Descrição da Impressão serão preenchidos automaticamente de acordo com o código de ajuste selecionado. Valor: Preencher o valor do ajuste.

5. A aba Guia de Recolhimento permite cadastrar a guia de recolhimento do imposto, para o imposto ICMS ST a guia pode ser gerada automaticamente:

Na apuração do imposto ICMS ST clique na engrenagem e selecione a opção Gerar Guias Bloco E250:

Preencha o Código da Obrigação e o Código da Receita:

Será gerada uma guia para cada nota que apurou o ICMS ST:

6. Depois gerada a apuração e os valores apresentados estiverem corretos, complete a apuração clicando na engrenagem, na opção Completar Apuração.

Se necessário realizar alterações em apurações já completadas, basta reativar o documento clicando na engrenagem na opção Reativar Apuração.