Importar Pedido por XML

Dentro do BrERP é possível realizar a entrada de notas fiscais recebidas por meio da importação do XML emitido para dentro do sistema.

Este formato de lançamento facilita as etapas por conta de criar um espelho da nota fiscal emitida, onde é necessário apenas a alteração de algumas informações para enquadrar o modelo de entrada no sistema. Vale ressaltar que isso não elimina a necessidade de conferências e validações presentes neste processo, é apenas um facilitador.

Execução

1. Pesquise no menu por Importar Pedido por XML.

2. Com o formulário aberto, basta selecionar um arquivo XML (Este deve estar relacionado com a empresa e não pode ser importado o mesmo XML mais que uma vez).

3. Ao selecionar o arquivo, ele irá trazer as informações contidas nele:

4. Os campos em vermelho são informações obrigatórias e necessitam ser preenchidas.

5. Do lado esquerdo da tela, é informado se o XML está pronto para ser importado quando o ícone estiver verde.

6. Há duas flags no canto direito:

• Criar/Atualizar Parceiro de negócios: há duas opções com essa flag se selecionada; se não houver o Parceiro de negócios Cadastrado, ela irá cadastrar; e caso houver ela irá atualizar os dados do parceiro de acordo com os dados preenchidos no XML.

• Criar/Atualizar Localização: há duas opções com essa flag se selecionada; se não houver uma localização cadastrada para o Parceiro de Negócios, ela irá cadastrar; e caso houver ela irá atualizar os dados da localização de acordo com os dados preenchidos no XML.

7. Caso o produto não estiver cadastrado no sistema clique no botão Criar Produto.

8. No canto direito é selecionado o que será gerado, assim como o tipo de documento e sua ação, a lista de preço e o armazém:

9. Ao processar o arquivo, é gerado o documento selecionado:

10. Agora basta verificar os dados e dar sequência na entrada de materiais.

OBS: Se não selecionado a flag Aplicar regras Tributárias do Sistema, irá habilitar os campos dos impostos para o preenchimento manual:

Caso tenha criado um pedido de compra a partir do importador, siga os seguintes passos:

• Complete o pedido caso ainda não tenha criado completo pelo importador, para isso acesse a Engrenagem -> Ação do documento -> Completo;
• Crie o Recebimento de Material, para isso acesse a Engrenagem -> Criar Recebimento de Materiais e selecione o armazém de destino;
• Acesse o Recebimento de Material criado e complete o registro como feito no passo anterior em seguida, gere a fatura, para isso, acesse a Engrenagem -> Gerar Fatura a partir do Recibo;
• Acesse a Fatura (Fornecedor) gerada e complete o registro como feito no passo anterior;

Caso tenha criado uma Fatura (Fornecedor) a partir do importador, siga os seguintes passos:

• Complete a Fatura caso ainda não tenha criado completo pelo importador, para isso acesse a Engrenagem -> Ação do documento -> Completo;
• Crie o Recebimento de Material, para isso acesse a Engrenagem -> Gerar Recibos a partir da Fatura e selecione o armazém de destino;