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Notas de Lançamento do BrERP versão 11

Confira os Configuradores do Sistema - BrERP

Build 11.0.0.202506252132​

  • [Integração Bancaria] - Banco Money Plus: Funcionalidade [19193] - Lançamento de nova integração bancária com o banco Money Plus - Grafeno para geração de boletos e CNAB.
  • [Sped Fiscal (EFD)] - Bloco 0200: Defeito [19308] - Corrigimos a geração do SPED Fiscal para não considerar produtos sem estoque no Bloco 0200.
  • [Integração Bancária] Apresentando todas as contas: Defeito [19365] - A validação da Conta Bancária da janela Integração Bancária foi corrigida para apresentar corretamente os registros conforme a organização do cabeçalho.
  • [Sped Contábil] - Registro J100: Melhoria [19369] - Corrigimos a ordenação das contas do registro J100 do SPED Contábil.

Build 11.0.0.202506211930​

Documentação Funcionalidades​

  • [Processo Leitura de Código de Barras] - Comparativo: Funcionalidade [18622] - No formulário de "Leitura de Cód. de Barras" agora está disponível o processo Comparação Leitura, que permite ao usuário comparar os apontamentos de etiqueta do documento atual com algum documento desejado.
  • [COF_MOSTRAR_INFO_CHAVE_UNICA] Quando definido como Y não abre uma info para uma pesquisa que retorne uma única chave com múltiplas variações: Melhoria [19033] - Reajustado configurador "COF_MOSTRAR_INFO_CHAVE_UNICA" para voltar a abrir a não abrir infos de pesquisa caso retorne uma chave única.
  • [Sped Contribuições] - D101: Melhoria [19037] - Ajustado o bloco D101 do SPED Contribuições para acatar o campo "Indicador da Natureza do Frete" do "Produto".
  • [Instância do conjunto de atributos] Obter data de fabricação da Ordem de produção: Melhoria [19085] - Agora ao completar uma Ordem de Produção, irá preencher a Data Produção na instância conforme a Data de Movimentação da produção feita.
  • [Ordem de Venda] Modalidade de Frete - Configurador: Melhoria [19267] - Criado o configurador "COF_ACATAR_MOD_FRETE_LOCALIZACAO_PN", com valor padrão N e a nível de organização, para definir se irá acatar a modalidade do frete da localização do parceiro ao criar uma Ordem de Venda.
  • [Configuração de Benefício Fiscal] Origem do Produto: Melhoria [19287] - Foi realizada uma melhoria no campo Origem do Produto da janela "Configuração de Benefício Fiscal" para sempre vir vazio ao criar um registro novo, e ao inserir um produto, preencher automaticamente conforme sua origem.
  • [Controle Remessas Industrialização - Prestador] validação processo Criar Linhas: Melhoria [19296] - Criada validação para não permitir a criação repetida das linhas do Controle de Remessas.
  • [Frete/Seguro/Outras Despesas] - Rateio com comportamento configurável: Funcionalidade [19309] - Criado o configurador "COF_RATEAR_VALORES_ADICIONAIS", com valor padrão N e a nível de organização, para definir se os valores de Frete, Seguro e Outras Despesas serão rateados por quantidade faturada ou não.
  • [RPS - Leme] - Método de Envio através do Webservice - Correções Código NBS e Serviço: Defeito [19313] - Foi ajustada a geração de RPS para a cidade de Leme quando o configurador "COF_NBS_ITEM_DE_SERVICO" estiver ativo para preencher as tags "CodigoNbs" e "CodigoItemListaServico" com o código do NBS e o Código do Serviço respectivamente.
  • [Instância do Conjunto de Atributos] Adicionar a coluna: Melhoria [19331] - Criamos a coluna "Instância do Conjunto de Atributos" na info de "Devolução de Materiais" e "Criar Linhas a Partir da ARM", para facilitar a identificação correta dos produtos que possuam atributo de instância.

Build 11.0.0.202506050211​

  • [Movimentação de Material] Seleção de Localizadores: Defeito [19264] - Ajustamos a busca realizada ao inserir um produto que não possua nenhuma movimentação em um localizador.
  • [Relatório de Balancete Contábil] - Contas Sem Movimento: Melhoria [19289]: Realizado ajuste no Relatório de Balancete Contábil para garantir a exibição das contas contábeis com a flag "Nível de Resumo" ativa, ainda que estejam com valor zerado.

Build 11.0.0.202506022120​

  • [RPS - Leme] - Correções Código NBS e Serviço: Defeito [19295] - Correção na geração do arquivo destinado à prefeitura de Leme (SP), corrigido para atender aos padrões exigidos pelo município. O campo NBS passará a adotar o formato 9.9999.99.99, enquanto o Código do Serviço será estruturado como 99.99.99.

Build 11.0.0.202505291516​

  • [Relatório de Razão Contábil] Saldo Inicial: Defeito [19258] - Foi realizado uma refatoração no relatório, tornando-o mais otimizado e corrigindo os tópicos:
    • Saldo inicial;
    • Parâmetro Elemento de Contas ajustado para trazer apenas elemento de contas;
    • Agrupamento por centro de custo ajustado para trazer todos os centros de custos, mostrando quais já tiveram movimentação ou não;
    • Ajustado para trazer corretamente ao filtrar por centro de custo;

Build 11.0.0.202505272213​

  • [Ordem de Venda] - Programação de Pagamento: Melhoria [19001] - Realizada uma melhoria ao trocar a organização de uma Ordem de Venda para que a Organização da programação de pagamento também seja mudada.
  • [Ordem de venda] Não acata lista de preço do parceiro de negócio: Melhoria [19019] - Ajustado para acatar corretamente a lista de preço do parceiro caso não esteja preenchido no Tipo de Documento.
  • [Ordem de venda] Modalidade do Frete: Melhoria [19021] - Ajustado para acatar a modalidade do frete da Localização do Parceiro ao criar uma Ordem de Venda.
  • [Encerramento de Estoque Bloco H] - Estoque Zerado: Melhoria [19031] - Ajustado para não levar produtos com estoque zerado para o bloco H do Sped.
  • [Fechamento de Estoque Bloco K] - Estoque Zerado: Melhoria [19032] - Ajustado para não levar produtos com estoque zerado para o bloco K do Sped.
  • [Exporta Arquivos XML (NFe)] - Data da Conta: Melhoria [19052] - Ajustado para acatar a Data da Conta para exportar documentos que não sejam próprios.
  • [Indicador de Atividades] Remover de System: Melhoria [19057] - Removido o indicador "OV para o mesmo parceiro por diferentes digitadores" da System.
  • [Atualização do Acesso de Perfil] - Criado por / Atualizado por: Melhoria [19063] - Foi realizada uma melhoria para, ao executar o processo Atualizar Acesso de Perfil, o registro atualizado/criado será feito no nome de quem executou o processo.
  • [Configuração de Benefício Fiscal] Incluir Filtros (Prod. 05/05/25): Funcionalidade [19096] - O Cadastro de Benefício Fiscal passou por algumas melhorias:
    • Criado o campo Origem do Produto;
    • Criado o campo "Tipo Configuração", do tipo lista com as opções: Código de Benefício Fiscal, Crédito Presumido e Redução da Base de Cálculo;
  • [Sped Contribuições] Problema ao gerar: Defeito [19117] - Adicionada mensagem de erro ao gerar o Sped Contribuições quando possui uma RPS Autorizada no período selecionado quando não possui um elemento de contas definido.
  • [Acrescer ou Copiar Contas] - Erro ao executar: Defeito [19140] - Corrigido erro ao executar processo Acrescer ou Copiar Contas.
  • [Contrato] Melhoria: Melhoria [19152] - Algumas melhorias foram realizadas no contrato:
    • Criada validação para não permitir salvar uma data "Ao dia" menor que uma "Do dia";
    • Ao copiar um contrato, agora a Custódia e a Condição de Pagamento são copiadas;
  • [Importador Pedido por XML] - Tratativas Tickets 18877/18879: Defeito [19163] - Corrigido para apresentar as opções de documentos a gerar somente quando o Documento a ser gerado for Pedido de Compra.
  • [Converter Cotação] Não marca Flag Gerar Nota Fiscal de Transporte: Defeito [19195] - Agora ao selecionar um tipo de documento que gere nota fiscal de transporte ao converter uma cotação, a flag é levada para a Ordem de Venda gerada.
  • [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra] - Ajuste no filtro de Organização: Defeito [19259] - Corrigido o Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra para o filtro "Organização" apresentar os registros corretamente conforme a Organização selecionada.

Build 11.0.0.202505262302​

  • [Gerar Cobrança PIX] Problemas ao gerar pelo PN e Menu: Defeito [19249] - Corrigido problema no processo de geração de cobrança PIX via Parceiro de Negócios e menu, agora o processo valida corretamente o CPF/CNPJ no cadastro.
  • [Pagamento Antecipado] Problemas ao completar Fatura: Defeito [19250] - Corrigido erro ao gerar fatura de alocação automática.
  • [Ordem de Venda] Validação ao Completar Ordem de Venda: Melhoria [19251] - Corrigimos a validação da geração de NFCe para Consumidor Final.

Build 11.0.0.202505241930​

Documentação Funcionalidades​

  • [Aprovação de Manutenção Preventiva] Zoom para ordem de Trabalho: Melhoria [18016] - Criada uma aba nova no formulário para apresentar as Ordens de Trabalho que foram geradas.
  • [Relatório] Apuração PIS e COFINS: Funcionalidade [18384] - Novo relatório criado para apresentar os dados de apurações referentes a Pis e Cofins.
  • [Apuração] - Melhorias PIS e COFINS: Funcionalidade [18388] - Criada a aba “Outras Receitas/Despesas” na Apuração de PIS/COFINS para considerar lançamentos contábeis sem documento fiscal. Foram adicionados novos campos no cabeçalho e ajustados processos para cálculo automático da base, alíquota e valores. Inclusos também ajustes específicos para apuração e contribuição, impactando o saldo a recolher.
  • [Relatório] - Demonstrativo de Receitas PIS e COFINS: Funcionalidade [18401] - Criado um novo relatório: "Demonstrativo de Receitas Pis e Cofins".
  • [Sped Fiscal (EFD)] Ajuste preenchimento E113: Defeito [18582] - Correção realizada na geração do SPED EFD para acatar o campo Valor do ICMS da aba de Ajuste de Apuração.
  • [Localizador] - Melhorar Seleção: Melhoria [18584] - Adicionadas duas flags no componente de localizador para filtrar por localizadores com estoque e/ou movimentação. As opções só aparecem se o campo Produto estiver preenchido, facilitando a busca em cenários com muitos localizadores e otimizando processos de movimentação e contagem de estoque.
  • [Pagamento Antecipado] Alocar com a Fatura: Melhoria [18614] - Agora ao utilizar a alocação automática de crédito, a fatura também é alocada.
  • [PIX] - Ordem de venda consumidor fInal: Defeito [18656]
    • Corrigido problema ao gerar cobrança PIX para OV de pagamento antecipado com consumidor final sem CPF/CNPJ. Agora, o processo utiliza os dados informados na OV para gerar a cobrança;
    • Ajuste na mensagem exibida pelo processo "Atualizar Status Cobrança PIX" ao lidar com retorno nulo.
  • [Relatório de Faturamento por Vendedor] Preço/KG diverge do Relatório de Detalhes de Faturamento: Melhoria [18816] - Correção realizada no cálculo do preço por quilo.
  • [Ordem de Produção] Quantidade em reserva: Melhoria [18821] - Agora as validações quando a flag "Não Permitir Estoque Disponível" estiver marcada, abrangerá todas as movimentações de estoque e reservas além da Ordem de Venda.
  • [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra] Verificar Lentidão: Melhoria [18892] - Realizada otimização no relatório para obtermos resultados em um tempo ligeiramente menor.
  • [Ordem de Venda] Validação ao Completar Ordem de Venda: Melhoria [18902] - Criada validação que não permite completar Ordem de Venda caso o Parceiro de Negócios não possua os dados fiscais preenchidos e o Tipo de Documento esteja configurado para gerar Documento Fiscal.
  • **[Reprocessar Pedido] Retornar quantidade reserva **: Defeito [18908] - Ajustado o processo Reprocessar Pedido para remover a Quantidade Requisitada ao invés da Quantidade Reservada quando executado a partir do Pedido de Compra.
  • [Gerar Faturas / Notas Fiscais (Manual)] Consolidando Ordem de venda de Organização distintas: Melhoria [18910] - Correção realizada na geração consolidada de faturas para não consolidar documentos de outras organizações.
  • [Lead] - Validação de cadastro: Melhoria [18921] - Foi criada uma validação no cadastro de Leads para informar ao usuário quando já houver alguma outra lead criada com mesmo endereço, telefone ou CPF/CNPJ.
  • [Relatório de Pagamentos Não Alocados] Filtro Tipo de Documento: Melhoria [18935] - Adicionado o parâmetro "Tipo de Documento" no relatório de Pagamentos Não Alocados.
  • [Plano Mestre de Produção]- Preenchimento automático com base no PMP Anterior: Melhoria [18937] - Agora a Data Prevista de Produção será preenchida automaticamente com a Data Prevista de Encerramento do PMP Anterior vinculado.
  • [Ordem de Produção] % Perda: Melhoria [18939] - Agora ao copiar uma Ordem de Produção, o campo % Perda não é mais copiado.
  • [Tipo de Documento] - Importa XML: Melhoria [18957]
    • Incluída a flag "Importa XML" nos Tipos de Documento com base "Pedido de Compra" ou "Fatura AP". A flag define se o TdD será exibido no formulário "Importar Pedido por XML", melhorando a usabilidade e evitando seleções incorretas. Por padrão, a flag vem marcada para TdDs existentes;
    • Foi ajustado o formulário "Importar Pedido por XML" para não exibir TdD's com o "Tipo de Base de Documento" de "Memorando de Crédito" e outros TdD's que não possuam a flag "Importa XML" marcada.
  • [Ordem de Venda/Pedido de Compra] Copiar Linhas: Melhoria [18977] - Ao copiar as linhas de uma OV anulada, alteramos para que a quantidade copiada fosse a Quantidade Anulada.
  • [Cadastro Rápido PN] - Incluir Lista de Preço: Melhoria [19000] - Incluído campo Lista de Preço no formulário de cadastro rápido de Parceiro de Negócios exibido a partir da janela Ordem de Venda.
  • [Relatório de Detalhes de Solicitação] - Incluir Organização como parâmetro: Melhoria [19002] - Incluído parâmetro "Organização".
  • [ARM] Zoom Incorreto: Melhoria [19004] - Corrigido o zoom duplicado ao gerar uma devolução.
  • [Plataforma] - Atualizações de Componentes, Melhorias e Segurança:
    • ID-6329-Corrigido um erro nas funções SQL de LDM que fazia com que os componentes da lista de materiais fossem recuperados incorretamente;
    • ID-6400-Correção na atualização que oculta automaticamente as opções de Impressão, Arquivo e os menus relacionados a relatórios para usuários cujos papéis não possuem a permissão em questão;
    • ID-6436-Correção na importação de permissões para o Perfil "System Administrator";
    • ID-6478-Corrigido processo "Gerar Faturas / Notas Fiscais (Manual)" que permitia consolidar pedidos de venda de organizações diferentes em uma única fatura.

Build 11.0.0.202505192057​

  • [Fatura] Frete, Seguro e Outras Despesas: Defeito [19229] - Correção no cálculo de 'Frete', 'Seguro' e 'Outras Despesas' para o valor ser proporcional quando houver faturamento parcial gerado esboçado ou completado.

Build 11.0.0.202505162101​

  • [Ordem de Venda] - Frete, Seguro e Outras Despesas: Defeito [18439] - Correção no cálculo de 'Frete', 'Seguro' e 'Outras Despesas' para o valor ser proporcional quando a linha é faturada parcialmente.
  • [RPS] LEME S.I.G.I.S.S. Web para versão 5 ou superior: Funcionalidade [19201] - Readequação para emissão de notas de serviço, no formato XML, da cidade de Leme - SP.

Build 11.0.0.202505052107​

  • [Formação de Preço] Erro na função: Defeito [19205] - Ajuste na função da quick info da Formação de Preço.

Build 11.0.0.202505031930​

  • [Devolução de Mercadoria] - Erro ao gerar ARM (Fornecedor): Melhoria [18951] - Correção realizada na geração da ARM, buscando agora o Agente da Companhia de acordo com o Recebimento.
  • [Formação de Preço] Ajuste Valor PIS e COFINS: Defeito [19198] - Ajuste realizado no cálculo do PIS e COFINS para considerar o IPI na base de cálculo.

Build 11.0.0.202504290357​

  • [Formação de Preço] - Melhorias: Melhoria [19069] - Melhorias realizadas na janela Formação de Preço.

Build 11.0.0.202504242001​

  • [Estoque Físico] Erro ao processar leitura de etiquetas: Defeito [19170] - Correção realizada no processo de leitura de etiquetas.

Build 11.0.0.202504171512​

  • [Controle Remessas Industrialização - Prestador] - Preenchimento de CFOP: Funcionalidade [19107] - Criado configurador "COF_CONTROLE_REM_INDUS_CFOP" para configurar o CFOP que será utilizado na aba "MP's Recebidas".
  • [Importador XML] - Anexar Arquivo e Criação de Instância: Defeito [19149] - Correção realizada ao anexar o xml na geração do documento fiscal de entrada e na criação de instância ao habilitar o configurador "COF_CRIAR_ASI_AUTOMATICO_IMPORTADORXML".

Build 11.0.0.202504100111​

  • [Formação de Preço] - Dispor Formulas da Janela: Melhoria [19053] - Foi realizada a criação de uma quick info na janela "Formação de Preço" que mostra os cálculos que estão sendo feitos nos campos que utilizam alguma fórmula.
  • [Relatório de Posição Financeira] ProcessError Infinite loop creating new page due to column header overflow.: Defeito [19099] - Corrigido erro ao executar o relatório de posição financeira.
  • [DADOS CADASTRAIS SEFAZ] - Relatório básico PJ: Funcionalidade [19105] - Criado novo parâmetro "Dados Cadastrais SEFAZ".
  • [Apontamento de Etiqueta] - Inconformidades: Defeito [19121] - Correção de inconformidades no apontamento de etiquetas.

Build 11.0.0.202504051930​

Documentação Funcionalidades​

  • [Gerar Ordens de Trabalho (OTs) Preventivas] Correções: Defeito [18015] - Foi criada uma validação para gerar prognósticos apenas para Cronogramas que não possuam OT com estado do documento diferente de anulado.
  • [Classificação de Ajuste] - Incluir campo: Funcionalidade [18386] - Criado o campo Tipo de Classificação na janela Classificação de Ajuste:
    • Campo tipo lista com as opções: Base de Cálculo e Contribuição;
    • Visível apenas para classificação dos impostos Pis e Cofins quando for classificação de saída;
  • [Processo Leitura de Código de Barras] - Novas Features: Funcionalidade [18462]
    • Atualização Automática de Preços
      • Agora, ao adicionar uma linha na Ordem de Venda (OV) via leitura de etiquetas, os preços serão atualizados automaticamente.
    • Geração Automática de Documentos de Confirmação
      • Implementamos flags no Tipo de Documento para permitir a geração automática de confirmações ao preparar a Expedição:
        • Confirmação do Cliente;
        • Confirmação de Embarque;
        • Confirmação do Fornecedor.
    • Leitura de Etiquetas na Confirmação de Envio/Recebimento
      • Agora é possível utilizar o formulário de leitura de etiquetas para preencher automaticamente as linhas da Confirmação de Envio/Recebimento.
  • [Formação de Preço] - Melhoria Margem %: Melhoria [18588] - Agora é possível calcular a margem inserindo o Preço Sugerido.
  • [Expedição] Estornar Expedição: Melhoria [18602] - Corrigimos o acesso à ação do documento para um perfil sem acesso de escrita e leitura de uma janela.
  • [Processo] - Criar Lançamento Contábil Manual: Funcionalidade [18633] - Criado o processo "Criar Lançamento Contábil Manual" com acesso via Menu.
  • [Ordem de Venda] - Quick Form: Defeito [18643] - Ajuste realizado na ordenação do formulário rápido.
  • [Controle de Abastecimento] - Metros Cúbicos: Melhoria [18668] - Para suportar combustíveis cuja medida é em metros cúbicos, foram atualizadas as traduções dos seguintes campos:
    • 'Litros' → 'Quantidade';
    • 'Km por Litro' → 'Consumo por Km';
    • 'Km por Litro Anterior' → 'Consumo por Km Anterior'.
  • [Instância de Atributo] Problema ao completar Ordem de Venda: Melhoria [18687] - Adicionada mensagem de erro ao tentar completar uma ordem de venda com um produto que possua instância de atributos sem data de validade para geração da Rastreabilidade (NFe).
  • [Configurador do Sistema] Custódia Obrigatória: Funcionalidade - [18689] Criado o configurador "COF_CUSTODIA_ENTRADA_OBRIGATORIA" para definir se a Custódia será obrigatória no Importador XML, Pedido de Compra e fatura (fornecedor).
  • [Criar Pagamentos em Massa] - Adicionar o Parâmetro Atividade: Melhoria [18690] - Adicionamos o parâmetro "Atividade" no processo "Criar Pagamentos em Massa".
  • [Integração Bancária] - Organização: Melhoria [18691] - Agora é possível criar Integrações Bancárias na organização * (asterisco).
  • [Importar Pedido por XML] Melhorar Mensagem de Erro: Melhoria [18710] - Ajuste para gerar Pedido de Compra pelo formulário "Importar Pedido XML", independente de o Parceiro de Negócios ter Contato cadastrado.
  • [Documento Fiscal] Tratamento do ICMS e DIFAL: Melhoria [18713] - Ajustamos a validação existente do ICMS para contemplar corretamente operações que possuam DIFAL.
  • [Fatura (Fornecedor)] Fatura de Origem não copiar: Melhoria [18723] - Ajuste para não permitir cópia do campo "Fatura de Origem" ao copiar uma Fatura (Fornecedor).
  • [Lista de Embarque] Problema ao imprimir: Defeito [18729] - Ajustado o processo "Imprimir Lista de Embarque" para a impressão ser gerada mesmo quando não houver preenchimento dos campos "Chegada ao Cliente" e "Saída do Cliente" da aba "Detalhes".
  • [Lote de Pagamento/Recebimento] - Melhoria na mensagem de Crédito Bloqueado: Melhoria [18730] - Ao criar um pagamento pelo lote de pagamentos, caso algum dos parceiros selecionados possua bloqueio de crédito, será informado o parceiro e a fatura relacionada.
  • [Alocação de Pagamento] - Custódia: Melhoria [18749] - Inclusão da coluna "Custódia" na janela "Alocação de Pagamentos" para facilitar a identificação das Faturas listadas.
  • [Pagamento] - Registros dependentes na C_PaySelectionCheck ao excluir: Melhoria [18752] - Corrigido um problema onde pagamentos e recebimentos esboçados não podiam ser excluídos após a impressão, devido a um registro bloqueando a ação. Agora, mesmo após a impressão, é possível excluir um Pagamento/Recebimento enquanto estiver no status de Esboçado.
  • [Ordem de Produção] Atualização regra para Estorno: Melhoria [18789] - Foi criada uma nova validação impedindo que uma ordem de produção que possua vínculo com uma ordem de venda, por meio do processo "Criar Linhas Retorno e Remessa a partir de OP", seja estornada.
  • [Fatura] - Forçar Reprocessar: Funcionalidade [18790] - Criado o configurador "COF_RECALCULA_IMPOSTOS_TDD" para inserir o ID dos tipos de documento de OV ou Fatura para forçar o reprocessamento do documento.
  • [Informações de Plano de Caixa] Seleção: Melhoria [18808]
    • Info Window foi ajustada para permitir seleção de múltiplos registros, facilitando a exportação e exclusão em massa;
    • Adicionadas as opções "Selecione Tudo" e "Desmarcar Todos" para maior praticidade na seleção de registros;
    • Criado processo que realiza a exclusão das linhas selecionadas do Plano de Caixa. Caso uma Linha de Plano de Caixa esteja vinculada a outro registro, o sistema exibirá uma mensagem com zoom para o registro que não pôde ser excluído.
  • [Contrato] - Melhorias nos campos: Melhoria [18812] - Melhorias realizadas na janela Contrato para preencher o endereço e usuário automaticamente do parceiro de negócios e preencher o representante de vendas conforme o usuário logado.
  • [Produto] Exclusão: Defeito [18820] - Permitir a exclusão do Produto caso ele possua registros de Estoque Previsto sem transações relacionadas e sem quantidade. Nessa situação, o Estoque Previsto será excluído juntamente com o Produto.
  • [Devolução de Mercadoria] Não apresenta os itens: Melhoria [18822] - A info "Devolução de Mercadoria" foi ajustada para também apresentar expedições que estejam vinculadas apenas a documento fiscal de transporte.
  • [Gerar Embarque] - Pedágio: Melhoria [18830] - Agora ao utilizar a roteirização do BrERP o pedágio é calculado por eixo.
  • [Formação de Preço] - Ajuste e Inclusão de Campos: Melhoria [18831] - Alguns ajustes e melhorias foram realizados na janela formação de preço:
    • Campo "MVA ST Antecipado" criado;
    • Campo "Frete Rateio CTe" criado;
    • Alíquota do ICMS ST Antecipado agora apresenta o valor com 2 casas decimais;
    • Ajustado o cálculo do Valor do ICMS ST Antecipado;
  • [Documento Fiscal] Nota Técnica 2021.002: Melhoria [18844] - Foram realizadas novas adequações referentes a Nota Técnica 2021.002, tendo as seguintes modificações no sistema:
    • Foi adicionado o status NFe: 495-Rejeição: CPF do Emitente com Série incompatível
    • Foram alterados os status:
      • 227-Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital
      • 240-Rejeição: Irregularidade fiscal do emitente
      • 407-Rejeição: CPF do Emitente somente no serviço de Nota Fiscal Avulsa no site do Fisco
      • 552-Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ/CPF inválido
      • 570-Rejeição: Tipo de Emissão 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC
  • [Alocação de Pagamentos] Validação: Melhoria [18849] - Criamos novas validações na alocação de pagamento para verificar se as faturas e pagamentos/recebimentos estão válidos para serem alocados.
  • [Lista de Embarque] Região e Sequência de Entrega: Melhoria [18854] - Ajustado para que, ao inserir ou alterar um registro manualmente na aba 'Detalhes', o sistema preencha automaticamente os campos 'Região de Entrega' e 'Sequência de Entrega', desde que a Localização tenha uma 'Região de Entrega' definida.
  • [Código do Participante - Bloco H ] - Estoque de Terceiros: Melhoria [18862] - Implementada melhoria ao processar o "Encerramento de Estoque Bloco H" na qual o "Código do Participante" será automaticamente preenchido quando o Armazém for classificado como "Terceiros em Nosso Poder". Para isso, adicionamos o campo "Código do Participante" na janela "Armazém & Localizadores", dessa forma o código informado no Armazém será levado para o campo de mesmo nome na aba "Informações de Fechamento" da janela "Encerramento de Estoque Bloco H".
  • [Natureza da Base de Calculo do Crédito] - SPED Contribuições: Melhoria [18863] - Realizado ajuste para que o campo "Natureza de base Calculo do Crédito" seja corretamente extraído do cadastro do Produto e incluído no campo NAT_BC_CRED do bloco A170 ao gerar o Sped Contribuições. Caso não esteja definido no Produto, o campo permanecerá vazio.
  • [Parceiro de Negócios] - Chave de Busca: Melhoria [18867] - Foi corrigido o espaço em branco na criação automática de chave de busca do Parceiro de Negócios.
  • [Contrato] Custódia e Condição de Pagamento por transação de vendas: Melhoria [18868] - Agora a Custódia e Condição de Pagamento apresentam apenas os registros que seguem a transação de vendas do Tipo de Contrato.
  • [Documento Fiscal] Excluir Documento Fiscal: Melhoria [18870] - Ajuste na mensagem exibida ao tentar excluir um Documento Fiscal que já possui imposto apurado, na qual exibirá o número da cada apuração somente uma vez.
  • [Alocação de Pagamentos e Cheque] Filtro Data Faturada: Melhoria [18873] - Implementado filtro por data de faturamento nos formulários 'Alocação de Pagamentos' e 'Alocação de Cheque'.
  • [Controle de Remessas Industrialização - Prestador] - CST IPI: Funcionalidade [18875] - Foram criados os campos "CST IPI" e "Cód. Enqu. Legal IPI" na aba MP´s recebidas do Controle de Remessas Industrialização - Prestador para facilitar o processo de industrialização.
  • [Importar Pedido por XML] Correções para Geração de Documentos: Defeito [18876] - Correção realizada ao tentar gerar recebimento ou fatura a partir do Importador XML com a Ação do Documento como "<Nenhum>" ou "Vazio".
  • [Parceiro de Negócios] Demissão: Funcionalidade [18878] - Criado processo chamado "Desligamento de Funcionário", disponível no menu e janela Parceiro de Negócios. Este processo irá localizar Parceiros de Negócios que possuem "Data de Demissão" preenchida e desativar os usuários vinculados a ele, removendo senha, funções de usuário e encerrará quaisquer sessões ativas.
  • [Controle Remessas Industrialização - Prestador] - Preenchimento de CSTs: Funcionalidade [18881] - Para facilitar o processo de industrialização criamos os configuradores "COF_IMPOSTO_IPI_CENQ_ID", COF_IMPOSTO_COFINS_CST", "COF_IMPOSTO_ICMS_CST", "COF_IMPOSTO_IPI_CST" e "COF_IMPOSTO_PIS_CST" para informar o ID dos seguintes campos: Código de Enquadramento Legal do IPI, CST do Cofins, CST do ICMS, CST do IPI e CST do Pis.
  • [Relatório de Documentos Fiscais (entrada e saída)] Totalizar por Dia: Melhoria [18888] - Algumas melhorias foram realizadas no relatório de Documentos Fiscais (entrada e saída) para apresentar um melhor agrupamento e ordenação.
  • [WhatsApp] Disparo de WhatsApp Lista de Embarque: Funcionalidade [18896] - Criado o configurador "COF_DISPARAR_MENSAGEM_WHATSAPP_ENCERRAR_EMBARQUE", com valor padrão N, para definir se irá disparar uma mensagem via WhatsApp para os clientes informando o status dos pedidos ao encerrar uma lista de embarque.
  • [Extrato Bancário] Correção de mensagem: Melhoria [18904] - Ajuste ortográfico na mensagem exibida ao tentar anular Extrato Bancário quando há extratos com datas posteriores.
  • [Estoque de Uso Interno] - Reabrir: Funcionalidade [18911] - Criamos o processo "Reabrir Estoque de Uso Interno" disponível no menu e na janela "Estoque de Uso Interno". Este processo permite selecionar e reabrir registros que estejam com o estado do documento Fechado.
  • [Cálculo de Comissão] Criar Fatura: Defeito [18912] - Ajustado para o processo "Criar Fatura" no "Cálculo de Comissão" apresentar somente TdD com Tipo de Base de Documento = "Fatura AP".
  • [Contrato] Multi Seleção de Painéis: Defeito [18973] - Corrigido na aba "Produto/Serviço/Ativo" da janela "Contrato" o problema ao adicionar múltiplos painéis no campo "Painel" por meio da multiseleção. Agora, a atualização do campo "Valor" do cabeçalho do contrato ocorre via banco de dados, garantindo que a inserção de painéis não seja impactada. O campo "Painel" continua sendo exibido somente quando a janela "Contrato" é utilizada para controle de painéis/outdoors.
  • [Sped Contribuições] - Classificação Fiscal: Melhoria [19017] - Adicionada mensagem informando CST e CFOP faltantes ao tentar gerar o SPED Contribuições.
  • [Plataforma] - Atualizações de Componentes, Melhorias e Segurança:
    • ID-6314-Foi corrigido um problema na manipulação de anexos em registros do sistema no iDempiere, que permitia acessos indevidos entre Organizações e podia gerar anexos órfãos em alguns provedores de armazenamento. Agora, a visibilidade e exclusão de anexos seguem corretamente as regras de acesso, garantindo maior segurança e integridade dos dados.
    • ID-6331-Agora, ao ocorrer uma falha ao salvar um documento no fluxo de trabalho, a mensagem de erro exibida na interface fornecerá informações mais detalhadas sobre o problema, reduzindo a necessidade de verificar os logs para identificar a causa. Isso melhora a usabilidade e facilita a resolução de erros pelos usuários.
    • ID-6332-Foi implementado o método MChart.getData, permitindo recuperar os dados utilizados para a renderização dos gráficos. Essa melhoria viabiliza a criação de endpoints para obtenção de dados gráficos na API REST, facilitando integrações e análises externas.
    • ID-6335-Foi adicionado um novo parâmetro ao processo "Gerar Recibos a partir da Fatura", permitindo especificar o Tipo de Documento a ser utilizado. Isso garante maior flexibilidade e controle ao gerar documentos, evitando que o sistema utilize automaticamente o tipo configurado no Pedido de Compra.
    • ID-6341-Corrigido um problema onde abas do iDempiere eram fechadas automaticamente ao alternar entre elas em navegadores como Google Chrome e Firefox. A causa estava relacionada ao processamento incorreto de eventos de Swipe, que agora são ignorados quando o usuário não está em um dispositivo móvel, garantindo um comportamento adequado ao navegar entre múltiplas abas.
    • ID-6342-Corrigido um problema onde a renomeação de uma tabela com registros já existentes causava erros de violação de restrição única ao tentar salvar novos registros. Agora, o processo de renomeação garante a atualização adequada das referências, incluindo AD_Sequence, evitando inconsistências e permitindo a criação de novos registros sem necessidade de múltiplas tentativas.
    • ID-6354-Corrigido um problema no mecanismo de bloqueio de usuário, garantindo que falhas de autenticação sejam devidamente tratadas e que a segurança do sistema seja mantida sem impactar usuários legítimos.
    • ID-6361-Corrigido um problema onde documentos eram fechados automaticamente quando um usuário sem permissão de leitura e escrita tentava processá-los. Agora, o sistema impede a alteração do DocAction caso o usuário não tenha os acessos necessários, garantindo que o fluxo do documento não seja impactado indevidamente.
    • ID-6367-Corrigido um problema na renderização das colunas de Info Window, que não correspondia corretamente aos GridFields associados.
    • ID-6380-Realizada correção nos métodos MUserOrgAccess e MRoleOrgAccess para não retornar registros inativos.
    • ID-6384-A classe GenericPO foi aprimorada para suportar construtores baseados em UUID. Essa alteração permite que tabelas com chaves UUID sejam gerenciadas de forma mais eficiente e padronizada.
    • ID-6388-Realizado ajuste na classe AmtInWords_ES (responsável por converter valores numéricos em palavras no idioma espanhol) onde ocorria erro quando o valor não possuía casas decimais.
    • ID-6391-Realizado tratamento na classe MBankTransfer (responsável por realizar transferências bancárias) prevenindo erro ao tentar criar uma transferência bancária via API REST sem informar o "Parceiro de Negócios de Origem" ou o "Parceiro de Negócios de Destino".
    • ID-6398-Corrigido um problema crítico no iDempiere onde o servidor travava quando um usuário sem permissão para relatórios tentava executar um.
    • ID-6399-Corrigido um problema onde chamadas simultâneas a web services podiam travar o sistema, exigindo um reinício. Agora, o iDempiere gerencia melhor os bloqueios, garantindo que os web services funcionem sem interrupções.
    • ID-6400-Implementada uma atualização que oculta automaticamente as opções de Impressão, Arquivo e os menus relacionados a relatórios para usuários cujos papéis não possuem a permissão em questão.
    • ID-6403-Corrigido um problema onde pagamentos e recebimentos esboçados não podiam ser excluídos após a impressão, devido a um registro bloqueando a ação. Agora, mesmo após a impressão, é possível excluir um Pagamento/Recebimento enquanto estiver no status de Esboçado.
    • ID-6412-Atualizado o método MChart.getData para retornar os dados em camelCase em vez de kebab-case. Isso melhora a compatibilidade com front-ends baseados em JavaScript, alinhando-se às convenções esperadas pelos desenvolvedores e facilitando o uso das propriedades no código.
  • [Detalhes de Fatos Contábeis] - ID do Registro: Melhoria [18604] - Adicionamos na Ajuda de Contexto uma legenda com as tabelas e seus respectivos IDs.

Build 11.0.0.202503291930​

  • [Gerar Fatura a partir do Recibo] Erro: Cannot invoke "org.compiere.model.MInvoiceLine.getPriceList()" because "invoiceLine" is null: Defeito [19003] - Correção realizada na geração da fatura a partir do recibo.
  • [Sped Contribuições] - Registro A100: Melhoria [19020] - Correção realizada no preenchimento do campo 03 IND_EMIT do registro A100.
  • [Sped Contribuições] - C501/C505: Melhoria [19024] - Ajustada a geração dos registros C501 e C505.
  • [Integração PIX] - Santander: Defeito [19060] - Correção realizada na validação da integração Pix para que o valor seja enviado com duas casas decimais.

Build 11.0.0.202503221930​

Documentação Funcionalidades​

  • [SdC] Reabilitar funcionalidades para utilização: Melhoria [18626] - Foi reabilitada a funcionalidade da Solicitação de Cotação.
  • [Parceiro de Negócios] - Alerta de cadastro: Funcionalidade [18920] - Com base no configurador "COF_VALIDA_CADASTRO_PARCEIRO", foi criada uma validação verificando se existe mais de uma ordem de venda em aberto para o mesmo parceiro com diferentes digitadores.
  • [Parceiro de Negócios] - Validação de cadastro: Melhoria [18922] - Foi criado o configurador "COF_VALIDA_CADASTRO_PARCEIRO" para definir se será enviado um email e um aviso ao usuário ao cadastrar o telefone de um parceiro de negócios caso outro parceiro possua o mesmo telefone.

Build 11.0.0.202503151930​

  • [Lista de Embarque] Pesagem: Funcionalidade [18649] - Adicionamos a leitura e pesagem múltiplas na lista de embarque.

Build 11.0.0.202503121755​

  • [Kanban] "org.compiere.util.DB.getSQLArrayObjectsEx(String, String, Object[])" is null: Defeito [18985] - Corrigido erro ao abrir o Kanban.

Build 11.0.0.202503121327​

  • [Localização] Identificador devCoffee não preenchido, entre em contato com o suporte: Defeito [18984] - Criado configurador "COF_CONSULTAR_COORDENADAS" para definir se as coordenadas serão consultadas.

Build 11.0.0.202503120219​

Documentação Funcionalidades​

  • [Info de Produto] - Saldos em Estoque para produtos Autoproduce: Melhoria [14774] - Melhoria realizada para apresentar corretamente saldo possível a produzir na info "Informações de Produtos" para produtos com "Produção Automática".
  • [Programação de Pagamento] - Informações de Pagamento: Melhoria [15423] - Foi realizada uma melhoria na geração de fatura quando a condição de pagamento não for "Após Entrega".
  • [Fatura Cliente e Fornecedor] - Preço de Lista: Melhoria [17208] - Criada uma callout para preencher o "Preço de Lista" com o "Preço" automaticamente, caso o preço de lista esteja vazio.
  • [Recorrente] - Incluir Parâmetros: Melhoria [17520] - Criamos dois parâmetros na Execução Recorrente para definir se irá "Executar Tudo" ou "Executar Parcial".
  • [Relatório de Pedidos em Aberto] - Melhorias: Melhoria [17706] - Realizamos algumas melhorias no relatório de Pedidos em Aberto e criamos alguns novos parâmetros:
    • "Cidade", exibindo sempre a cidade do endereço de entrega da OV;
    • "Data de Criação do Pedido";
    • "Quantidade a Entregar";
    • "Quantidade a Faturar";
  • [Relatório de faturamento custo e margem] Considerando impostos devolução com valor positivo: Defeito [17850] - Realizado ajuste para considerar impostos de devolução como negativos no relatório de faturamento custo e margem.
  • [Dossiê Financeiro] Nova janela para cadastro de ação: Funcionalidade [17862] - Criada uma nova janela para cadastro de "Ação do Dossiê Financeiro".
  • [Ordem de venda] Preço de lista zerado: Melhoria [17865] - Criada callout para preenchimento de preço na Ordem de Venda.
  • [Inutilização de numeração de NFe] Melhorias: Defeito [17997] - Criamos uma flag "Documento Existente" para informar se o documento a ser inutilizado existe no BrERP ou não.
  • [WhatsApp] Correção no envio de imagens Provedor 2: Defeito [18006] - Corrigimos o envio de imagens pelo Provedor 2 para enviá-las no formato correto.
  • [Personalização de Processo] Excluir registro: Defeito [18053] - Agora ao excluir uma Personalização de Processo as Personalizações do Parâmetro também são excluídas.
  • [Integração PIX] - Validar Integração: Funcionalidade [18059] - Foi alterado o funcionamento do processo "Validar Integração PIX" para realizar uma validação de ponta a ponta, testando a conexão, gerando uma cobrança pix e invalidando ela logo em seguida, garantindo assim, que as configurações feitas estejam aptas para gerar uma cobrança PIX.
  • [Gerar Remessa Detalhada (manual)] Tratamento de mensagem: Melhoria [18079] - Adicionamos uma mensagem para informar o número do pedido a que se refere para quando houver algum pedido em que o parceiro esteja com Crédito Bloqueado.
  • [Configurador do Sistema] Tradução de mensagem: Defeito [18103] - Traduzimos as mensagens de erro ao tentar criar configuradores que sejam do nível de Sistema ou Empresa em outro nível.
  • [RPS / NFS-e] Consultar RPS: Funcionalidade [18109] - Criado um novo processo para "Consultar RPS" que atualiza a situação conforme estiver na integração com a prefeitura.
  • [Informações de Recebimento/Entrega] Adicionar filtro Ponto de Remessa: Melhoria [18111] - Foi adicionado o parâmetro "Ponto de Remessa" na info "Informações de Recebimento/Entrega".
  • [Evento NFe] NT 2020.007 – Evento Ator Interessado na NF-e - Transportador | Homo: 29/04/2024 - Prod: 03/06/2024: Funcionalidade [18139] - Agora é possível gerar o Evento Ator Interessado na NF-e - Transportador conforme a NT 2020.007.
  • [Documento Fiscal] - NT 2024.001 - v1.20 – CRT=4 (MEI), Denegação e Envio Assíncrono | Hom: 01/07/2024 - Prod: 16/09/2024: Funcionalidade [18142] - Realizamos algumas alterações de acordo com a NT 2024.001 - v1.20:
    • Novo status adicionado:
      • 966-Rejeição: Obrigatório o preenchimento da origem da mercadoria
    • Status alterados:
      • 307-Rejeição: Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final
      • 303-Rejeição: Destinatário não habilitado a operar na UF
      • 782-Rejeição: CSOSN inválido para emitente MEI (CRT=4)
  • [Relatório Livro Fiscal] - Filtro Data de Emissão: Defeito [18186] - Alteramos a organização do relatório para também ordenar os documentos inutilizados pela data da conta.
  • [Fatura (Fornecedor)] Validação de Documentos Fiscais no Regime Normal: Melhoria [18187] - Criamos um configurador, "COF_VALIDA_CSOSN_CST_ORG_REGIME_NORMAL", com padrão Y para validar se uma organização do Regime Normal está tentando completar uma fatura com algum CSOSN.
  • [Monitoramento de Estoque] - Gerar Movimentação de estoque: Melhoria [18218] - Ajustado o processo "Gerar Movimentação de Estoque" e alterado o nome da flag para "Transferir Quantidade Total (a entregar)".
  • [Produto] - Upload de Imagens: Funcionalidade [18269] - Adicionamos um novo site para hospedagem de imagens de produtos e criado o configurador "COF_IMGBB_APIKEY" para adicionar a key da integração.
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] Criar Pagamento/Recebimento validação tipo de documento: Melhoria [18284] - Ajustado para apresentar apenas tipos de documento referente ao lançamento selecionado.
  • [Grupo de NCM] Criação de nova janela: Funcionalidade [18293] - Criada nova janela para cadastrar Grupos de NCM.
  • [Documento Fiscal] - Data de Emissão: Funcionalidade [18306] - Criado o configurador "COF_DOCFISCAL_DTEMISSAO_ATRASADA" para definir qual o prazo para autorizar uma NF-e.
  • [Sped Fiscal (EFD)] Totalizador incorreto Bloco C: Defeito [18322] - Correção na geração dos totalizadores do Bloco C.
  • [Elemento de Contas] - Incluir Campo: Funcionalidade [18385] - Criado um novo campo para classificação no elemento de contas entre "Outras Despesas" e "Outras Receitas".
  • [Relatório Financeiro] Tipo de Lançamento descontinuado: Melhoria [18413] - Removemos a opção do Tipo de Lançamento "Orçamento".
  • [Configuração Fiscal] - Sobrescrever Base ICMS: Melhoria [18421] - Foi realizada uma melhoria na janela Classificação Fiscal para ser possível sobrescrever a base de cálculo do ICMS.
  • [Detalhes de Documentos Fiscais] - Filtros: Melhoria [18425] - Criado novos filtros para facilitar a pesquisa de documentos fiscais: Estado do Documento, Documento Próprio e a opção Vazio no status NFe.
  • [Lista de Embarque] Placa do veiculo com formato incorreto: Melhoria [18434] - Ajustamos a geração da lista de embarque para caso houver traço (-) na placa do equipamento, sempre manter ao preencher o campo placa.
  • [Gerar Recibos a partir da Fatura] Tipo de documento: Melhoria [18454] - Criamos um parâmetro para selecionar o Tipo de Documento que irá ser preenchido no recebimento a ser gerado.
  • [Ordem de Venda] SaveError: Defeito [18491] - Realizada correção de erro ao salvar ordem de venda.
  • [Operadoras de Cartão] - Novo Status: Melhoria [18499] - Nova aba "Parâmetros de Busca Avançados" criada para definir a Tag e os valores que serão importados dela.
  • [Relatório de Balancete Contábil] - Contas Sem Movimento: Melhoria [18520] - Removemos contas sem movimento do relatório de Balancete Contábil.
  • [Configurador do Sistema] - COF_VALIDA_EXTRATO_POSTERIOR: Melhoria [18528] - Ajustado configurador COF_VALIDA_EXTRATO_POSTERIOR para considerar apenas extratos que estejam com o Estado do Documento igual a Completado ou Fechado.
  • [Relatório de Avaliação de Necessidade Compra] - Quantidade Requisitada Negativa: Melhoria [18557] - Ajustado o cálculo da quantidade requisitada.
  • [Devolução Fornecedor] - Preço de Lista: Melhoria [18564] - Ajustamos o Preço de Lista da Fatura (fornecedor) de devolução para acatar ao Preço de Lista da Fatura de entrada ao invés do Pedido de Compra.
  • [Detalhes de Lista de Embarque] - Adicionar campos de Planejamento de entrega: Melhoria [18567] - Foram disponibilizados para adicionar ao formato de impressão os campos do grupo "Dados do Planejamento" tanto da "Lista de Embarque" quanto da aba "Detalhes".
  • [Gerar Embarque] Valor Padrão Data Horas: Funcionalidade [18569] - Criados os configuradores: "COF_DATA_LISTA_EMBARQUE_FORM" e "COF_DATA_SAIDA_EMBARQUE_FORM" para definir a Data da Lista de Embarque e a Data de Saída na hora de Gerar Embarque.
  • [Formação de Preço] - Valor da Mercadoria: Melhoria [18570] - Ajustamos o campo "Valor Mercadoria" para buscar o preço com base no documento fiscal com a "Data da Conta" e a data de "Criado" mais recente.
  • [Impressão Consolidada de Documentos] Imprimir NFS-e: Melhoria [18571] - Adicionado parâmetro no processo "Impressão Consolidada de Documentos" para imprimir NFS-e.
  • [WhatsApp] Envio de mensagem: Melhoria [18573] - Agora caso houver 2 telefones cadastrados no contato/usuário é possível enviar mensagens via WhatsApp para ambos os números.
  • [Validar Número WhatsApp] Retorno de consulta: Melhoria [18574] - Criamos uma validação no processo para apresentar apenas configurações WhastApp ativas.
  • [Relatório de Pedidos em Aberto] Data do Pedido: Melhoria [18598] - Incluímos um novo parâmetro para selecionar a Data do Pedido.
  • [Itens Pagos] - Data de Pagamento: Melhoria [18603] - Realizamos algumas melhorias no relatório de Itens Pagos:
    • Adicionamos uma nova coluna para a data do pagamento;
    • Criamos o parâmetro "Data da Alocação";
    • Ajustamos para quando um pagamento possuir mais de um registro de alocação, exibir todos os registros;
  • [Relatório de Pedido de Compra] - Correção nome da flag: Melhoria [18605] - Realizamos alguns ajustes no layout da impressão do pedido de compra e alteramos o nome da flag "Imprimir Descrição Produto" para "Imprimir Descrição Linha"
  • [Criar Lista de Preço] Criar Processo no Menu: Funcionalidade [18606] - Disponibilizado o processo "Criar Lista de Preço" no menu.
  • [Transmissão e Impressão de NFe] Corrigir Modelo da NF: Defeito [18619] - Agora é possível transmitir NF-e e NFC-e pela info "Transmissão e Impressão de NFe".
  • [Fatura] Modelo da NF 07: Melhoria [18636] - Removida a obrigatoriedade da "Chave Acesso NFe" quando o "Modelo da NF" for 07 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte.
  • [Estoque de Uso Interno] Copiar linhas a partir da Requisição: Funcionalidade [18639] - Agora é possível copiar as linhas de uma "Requisição" para o "Estoque de Uso Interno" utilizando o novo processo "Criar linhas a partir da Requisição".
  • [Configuração de Benefício Fiscal] Melhorias no campo Região: Melhoria [18653] - Agora é possível selecionar múltiplas regiões no campo "Região".
  • [Pedido de Compra] Criar linhas do Pedido: Melhoria [18658] - Adicionada uma nova validação no processo de Criar Linhas do Pedido.
  • [Pedido de Compra] Custódia e Parcelas: Melhoria [18662] - Adicionamos a custódia e as parcelas da programação de pagamento na impressão do pedido de compra.
  • [Bilhetagem] - Planejamento de Embarque e Atualizar localização: Melhoria [18669] - Implementada bilhetagem ao enviar requisições de roteirização no planejamento de embarque e também na obtenção de coordenadas ao cadastrar localização.
  • [Lista de Embarque] Campo Auxiliar: Melhoria [18731] - Foi realizada uma melhoria na Lista de Embarque, alterando o campo Auxiliar para ser possível selecionar um parceiro de negócio que seja funcionário.
  • [Plataforma] - Atualizações de Componentes, Melhorias e Segurança:
    • ID-99-Realizada correção na criação de traduções da "Manutenção de Idiomas" da janela "Idioma".
    • ID-5946-Tratado erro ao utilizar "Regra de Detalhamento" através do "Assistente de Detalhamento" de um campo que esteja vazio.
    • ID-6193-Ajustado para remover linhas do "Relatório de Balancete de Verificação" quando a conta não possui saldo inicial nem movimentação.
    • ID-6259-Ajustado para atualizar registros da Info Window ao alterar critérios de busca.
    • ID-6309-Alteração na formatação da saída de execução de tarefas do console visando melhorar legibilidade.
    • ID-6311-Corrigido um problema onde, ao utilizar a funcionalidade Zoom para uma aba de detalhe acima do nível 1, o contexto da aba pai não era corretamente mantido.
    • ID-6314-Corrigidos diversos problemas relacionados a anexos em registros na System, garantindo consistência na visibilidade e manipulação entre diferentes Empresas.
    • ID-6315-Ajuste na caixa de diálogo exibida ao selecionar uma Instância do Conjunto de Atributos, onde agora os Lotes serão filtrados por Produto.
    • ID-6316-Corrigido um problema onde os nomes exibidos no painel Informações do registro não eram traduzidos corretamente quando o valor da coluna era obtido do contexto.
    • ID-6317-Ajustes que possibilitam que algumas mensagens de erro em inglês sejam traduzidas para português.
    • ID-6323-Correção em casos que o "Registro de Alteração" não era devidamente atualizado quando a alteração era realizada por um processo executado em segundo plano.
    • ID-6327-Alterada aba "Subscriptions" da janela "Área de Interesse" para seja apenas leitura, visto que o preenchimento deve ser realizado através da aba "Parceiro de Negócios > Contato (Usuário) > Área de Interesse".
    • ID-6329-Corrigido um erro nas funções SQL de LDM que fazia com que os componentes da lista de materiais fossem recuperados incorretamente.
    • ID-6330-Corrigido um problema ao usar a funcionalidade Zoom para uma aba de nível 2, onde a aba de nível 1 recuperava apenas um único registro, em vez de todos os registros esperados.
    • ID-6331-Realizada correção de erro ao salvar Ordem de Venda.
    • ID-6332-Ajustado o retorno do método MChart.getData para utilizar os dados retornados para pintar o Gráfico.
    • ID-6334-Correção de erro ao acessar a janela Gráficos com perfil que não possui Acesso Avançado.
    • ID-6335-Adicionado um novo parâmetro ao processo "Gerar Recibos a partir da Fatura" para permitir a especificação do Tipo de Documento no Recebimento de Material.
    • ID-6336-Para que fosse removido do formulário "Informações da Conta" o Tipo de Lançamento "Orçamento", foi ajustado o método getList na classe MRefList para retornar apenas valores ativos, caso essa seja a configuração do sistema.

Build 11.0.0.202503052036​

  • [Instância do Conjunto de Atributos] - Melhoria: Melhoria [18899] - Criado o configurador "COF_BLOQUEIA_DUPLICACAO_INSTANCIA" com valor padrão Y, para definir se será possível gerar instâncias com a mesma descrição. Caso ativo, todo lote com a mesma descrição e o mesmo produto, será levado para a mesma instância.
  • [Configurador do Sistema] - Credenciais: Melhoria [18954] - Alterados os configuradores de credenciais para serem configurados a nível de Organização. "COF_DADOS_AMBIENTE","COF_DADOS_IDETIFICADOR_PN", "COF_DADOS_SENHA_PN" e "COF_DADOS_USUARIO_PN".

Build 11.0.0.202502221930​

  • [Lote de Pagamento/Recebimento (Manual)] - Novos Parâmetros de Saldos à Alocar e Representante de Vendas: Melhoria [18209] - Realizadas algumas melhorias na info "Lote de Pagamento/Recebimento (Manual)":
    • Adicionado o parâmetro "Com Saldo a Alocar", contendo as opções Sim, Não e vazio;
    • Adicionado o parâmetro "Representante de Vendas";;
    • Adicionada a coluna "Saldo a Alocar";
    • Adicionado o processo "Alocação Automática de Pagamentos com Faturas";

Build 11.0.0.202502151930​

  • [Formação de Preço] - Dispor Formulas da Janela: Melhoria [18583] - Para entender os cálculos realizados na Formação de Preços, adicionamos as fórmulas utilizadas na descrição dos campos.

Build 11.0.0.202502132127​

  • [MDFe] - Ajustar Event Handler: Melhoria [18894] - Mudança na validação ao alterar registro da aba "Detalhes" da "Lista de Embarque", onde não permitirá alteração apenas dos seguintes campos caso já exista MDFe gerado com base na "Lista de Embarque":
    • Remessa/Recebimento;
    • Pedido;
    • ARM;
    • Documento Fiscal;
    • Parceiro de Negócios;
    • Localização do Parceiro.

Build 11.0.0.202502081930​

  • [ARM] - Filtro Organização: Melhoria [18688] - Criada uma nova validação na seleção de expedição da ARM para apresentar apenas registros relacionados com a organização do cabeçalho.
  • [Relatório Contas a Pagar/Plano de Caixa] - Cubo: Funcionalidade [18747] - Novo Cubo relatório criado: "Relatório Contas a Pagar/Receber Considerando Plano de Caixa".
  • [Devolução de Mercadoria] Devolução Fornecedor: Melhoria [18765] - Implementadas melhorias na info "Devolução de Mercadoria" possibilitando que também seja utilizada para devoluções fornecedor. Também foi adicionada a flag "Transação de Vendas" possibilitando filtrar os registros que serão exibidos conforme o tipo de transação.

Build 11.0.0.202502011930​

  • [Autorização de Devolução de Material (ARM) de Fornecedor] Negativando armazém que não permite negativo: Defeito [18744] - Criado um tratamento de erro ao tentar completar uma devolução.
  • [Controle Remessas Industrialização - Prestador] Preenchimento Automático: Defeito [18773] - Ajuste realizado para preencher automaticamente as abas "DOCUMENTOS DE SAÍDA RELACIONADOS" e "ABA DOCUMENTOS DE PRODUÇÃO MP" da janela Controle Remessas Industrialização - Prestador.
  • [Fatura (cliente)] Estoque previsto divergente: Defeito [18791] - Correção do cálculo do estoque previsto ao inutilizar documento fiscal.

Build 11.0.0.202501251930​

  • [Envio de Notificação de Cobrança] - Melhorias: Melhoria [18631] - Adicionado parâmetro de Custódia para filtrar envio e criadas novas validações ao tentar executar o processo.
  • [Recebimentos Confrontados] Divergência de Custos: Defeito [18775] - Correção realizada no cálculo do custo de produto, para ser utilizada a quantidade total do produto.

Build 11.0.0.202501181930​

Documentação Funcionalidades​

  • [RPS] - Integração Prefeitura Montes Claros MG: Funcionalidade [18632] - Implementada integração com a prefeitura de Montes Claros - MG para emissão de RPS.

Build 11.0.0.202501031051​

  • [Controle Remessas Industrialização] Gerar Ordem de Produção: Melhoria [18563]
    • Criado novo parâmetro "Tipo da Ordem de Produção" no processo "Gerar Ordem de Produção" que está alocado na aba "MP's Recebidas";
    • Corrigido para o Produto ser preenchido corretamente na aba "Materiais Aplicado" da Ordem de Produção gerada pelo processo "Gerar Ordem de Produção".
  • [Alocação de Cheque] - Gerar Alocações de Pagamento: Melhoria [18667] - Tiramos a obrigatoriedade dos campos de centro de custo da alocação de cheques.
  • [Sped contribuições] Cross Tenant: Defeito [18695] - Corrigimos a geração do Sped Contribuições.
  • [ARM] - Validação impedindo adicionar documento de entrada: Defeito [18697] - Corrigimos a validação para permitir corretamente adicionar documentos fiscais não próprios na ARM Fornecedor.
  • [Informação Confrontar Fatura] Problema ao atualizar registros: Defeito [18704] - Corrigimos o erro que apresentava ao buscar os registros.
  • [Chave de acesso] - Formato da data: Defeito [18706] - Corrigimos o formato da data para realizar a validação na chave NFe.

Build 11.0.0.202412281930​

  • [Criar Pagamentos em Massa] - Copiar Processo para Core: Funcionalidade [18527] - Adicionamos o processo "Criar Pagamentos em Massa" para o core do BrERP.

Build 11.0.0.202412262201​

Documentação Funcionalidades​

  • [Pedido de Compra] Gerar recebimento de material com pedido fechado: Melhoria [17573] - Adicionamos uma validação para não permitir gerar recebimento a partir de pedidos de compra que estejam fechados.
  • [Produto] Organizar campos UPC/EAN: Melhoria [17772] - Na janela "Produto" foi realocado o campo "UPC/EAN Trib" [cof_UPCTrib] próximo ao campo "UPC/EAN" [UPC], facilitando o preenchimento do cadastro de Produtos.
  • [Criar programação de pagamento] Condição de pagamento: Melhoria [17860] - Ajuste na validação dinâmica do parâmetro "Condição de Pagamento" do processo "Criar Programação de Pagamento" alocado na Ordem de Venda. O ajuste visa exibir apenas condições de pagamentos onde o "Uso do Termo de Pagamento" seja "Venda" ou "Ambos".
  • [Aprovação de Manutenção Preventiva] Ajustes na Apresentação de Informações: Melhoria [17934] - Para facilitar a visualização das informações, alteramos o nome da coluna "Asset", mudamos a formatação da data e ajustamos para exibir o nome do tipo da programação.
  • [Info Gerar MDFe] Melhorias: Defeito [17976] - Realizamos algumas correções na info "Gerar MDFe":
    • Zoom corrigido para abrir corretamente a lista de embarque.
    • Alterada validação para permitir gerar a partir de MDFe anulado ou cancelado.
  • [Criar Devolução a partir de uma ARM] Ajustar nome do link: Melhoria [17979] - Traduzida mensagem ao gerar Devolução a partir de uma ARM.
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] - Auditoria de arquivos importados: Melhoria [17984] - Ajustado o processo "Importar OFX". Com esse ajuste, será anexado na "Auditoria de Processo" o arquivo OFX que foi importado na execução, facilitando análise de arquivos importados quando necessário.
  • [Certificado de Transmissão] Configurador do Sistema: Melhoria [17989] - Criado o configurador "COF_REGERAR_CERTIFICADO_NFE_AUTOMATICO" para definir se será gerado automaticamente o certificado de transmissão, com valor padrão Y.
  • [Importar Pedido por XML] - Exibir numero da linha: Melhoria [17990] - Para facilitar a identificação dos produtos na hora de realizar a importação via XML, adicionamos o número de cada item.
  • [Lista de embarque] Relatório de Protocolo de Entrega: Melhoria [17996] - Mudamos o layout do relatório de "Protocolo de Entrega", melhorando a apresentação das informações.
  • [Ordem de Venda] Tradução de mensagem: Melhoria [17999] - Traduzida mensagem exibida ao tentar salvar Ordem de Venda onde a "Via de Entrega" seja "Transportadora" e o produto inserido na linha do pedido esteja configurado no cadastro da Empresa como "Produto para Frete".
  • [Configuração de Comissão] Copiar Linhas: Melhoria [18002] - Realizamos um ajuste no processo de copiar linhas da configuração de comissão para sempre acatar a organização presente no cabeçalho do documento.
  • [Ordem de Trabalho] Copiar Tarefas de um Checklist: Funcionalidade [18018] - Agora você pode copiar as Tarefas de um Checklist para sua Ordem de Trabalho.
  • [Inutilização de Documento] Adicionar opção para Excluir Alocação: Melhoria [18034] - Para facilitar o processo de inutilização de NFe, adicionamos uma flag para possibilitar excluir as alocações existentes.
  • [Localização] Consulta Latitude e Longitude API Google ao atualizar endereço: Melhoria [18039] - Implementamos o processo de atualizar a latitude e longitude de um endereço ao realizar alguma alteração nele.
  • [Gerar Cobrança PIX] Casa Decimal do campo valor: Defeito [18042] - Realizada correção ao gerar Cobrança Pix e inserir um valor inteiro.
  • [Desmembramento de Pedido] Melhorias: Melhoria [18054] - Ajustamos a info de desmembramento de pedidos acessada da ordem de venda para apresentar apenas os dados referentes ao registro executado e mudamos a obrigatoriedade do campo Custódia.
  • [Cobrança PIX] Ajustar campo de Script: Melhoria [18056] - Implementada melhoria no "Formato de Impressão", possibilitando que o "Item de Formato" com o "Tipo do Formato" igual a "Script", execute o Script e exiba seu resultado até mesmo em relatórios no formato PDF.
  • [Integração PIX] - Novo campo Histórico: Funcionalidade [18060] - Foi criado um novo campo chamado "Histórico" na janela "Cobrança PIX". A partir desta atualização, o histórico das cobranças PIX será registrado exclusivamente nesta janela, deixando de ser registrado no "Título Bancário".
  • [MDFe] Nota Técnica 2024.001: Melhoria [18062]
    • Atualizados schemas para emissão de MDFe com base na Nota Técnica 2024.002;
    • Nova flag "Encerrado por Terceiro" criada na janela "Informações do MDFe", sendo visível apenas quando o "Status do MDFe" corresponde a "132-Encerramento de MDF-e homologado";
    • Devido alterações nas regras de validação de veículos do modal rodoviário, foram adicionados novos status 220, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 632 e removido o status 684.
  • [Relatório de Pedido de Compra] Impressão cortando o nome do produto: Melhoria [18105] - Corrigimos o relatório para imprimir o nome completo dos produtos.
  • [DFe] Situação incorreta: Defeito [18107] - Corrigimos o processo de Obter DFe ao obter um DFe que possui MDFe cancelado.
  • [Relatório de Detalhes de Pedido] Erro ao utilizar multi seleção no Tipo do Produto: Defeito [18108] - Arrumamos o relatório Detalhes de Pedido para realizar corretamente a busca ao inserir mais de um Tipo e Classe de produto.
  • [Lote de Pagamento/Recebimento (Manual)] Incluir zoom para fatura: Melhoria [18110] - Corrigimos o zoom para o registro correto da fatura e alteramos o nome da coluna "Número do Documento" para "Fatura".
  • [Cálculo de Comissão] Flag Processado: Melhoria [18115] - Agora ao gerar a fatura do cálculo de comissão o registro é processado, não permitindo mais alterações.
  • [ARM] - Não permitir selecionar documento de outra Organização: Defeito [18119] - Implementamos uma lógica de visualização na info de documento fiscal na ARM para apresentar apenas documentos da mesma organização do cabeçalho.
  • [ARM] Documento Fiscal de devolução com pagamento indevido: Melhoria [18126] - Automatizamos o processo de devolução ao gerar recebimento, fatura e documento fiscal a partir da ARM, permitindo que o documento seja transmitido corretamente.
  • [Relatório de Transações de Faturamento] Retirar data até padrão: Defeito [18127] - Removemos o preenchimento padrão do campo "Data da Conta" no relatório "Transações de Faturamento".
  • [Documento Fiscal] - Inclusão de novos e Alteração de Status: Melhoria [18140] - Adicionamos alguns novos status NFe e atualizamos alguns que foram alterados pela SEFAZ.
  • [RPS/NFSe] Apresentar mensagem referente ao Telefone: Defeito [18148] - Adicionamos uma validação ao tentar criar uma fatura para um parceiro que não possua número de telefone válido.
  • [UDM] Metros Cúbicos: Defeito [18150] - Corrigimos o nome, o código UDM e o símbolo da unidade de medida "Metros Cúbicos".
  • [Pedido de Compra] Mensagem Fator Financeiro: Melhoria [18157] - Ajuste na mensagem apresentada ao tentar completar "Pedido de Compra" com "Fator Financeiro" maior ou igual a 100.
  • [Fatura (Fornecedor)] Validação da Chave de Acesso: Defeito [18181] - Corrigimos a restrição de entrada de notas emitidas pela SEFAZ e possuírem CNPJ na chave diferente do parceiro de negócios do documento.
  • [Impostos Retidos Fatura] - Exclusão de Faturas Estornadas: Melhoria [18182] - Ajustamos para que faturas estornadas não sejam mais apresentadas no relatório de Impostos Retidos.
  • [Importar Pedido por XML] Melhorias: Melhoria [18185] - Visando melhorar a usabilidade do importador XML mudamos para apresentar o número do pedido de compras quando está vinculado e adicionamos a coluna "Quantidade Faturada" para aparecer na seleção de linhas do pedido de compra.
  • [Documento Fiscal] Validação de ICMS: Melhoria [18188] - Criamos algumas validações para os seguintes casos:
    • Ao gerar uma fatura com CST 30, 40, 41, 50, ou 60, com alíquota maior que zero, deverá bloquear ao completar, apresentando uma mensagem de erro.
    • Ao gerar uma fatura com CST diferente de 30, 40, 41, 50, ou 60, com alíquota igual a zero, deverá bloquear ao completar, apresentando uma mensagem de erro.
    • Ao gerar uma fatura com CST 20, 51, ou 90, com alíquota menor que zero, deverá bloquear ao completar, apresentando uma mensagem de erro.
  • [Ordem de Venda] Não copiar campos de Peso: Melhoria [18190] - Correção feita ao copiar ordem de venda para não copiar o campo "Peso Estimado Total".
  • [Detalhes de Documentos Fiscais] Incluir Colunas: Melhoria [18193] - Visando facilitar sua gestão, criamos duas colunas novas no relatório "Detalhes de Documentos Fiscais": "Valor Bruto Produto" e "Valor Bruto Venda".
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] Validar pagamento estornado: Melhoria [18208] - Implementada validação ao realizar confronto com "Lançamentos OFX", onde verificará se o estado do "Lançamento Financeiro" corresponde a "Completo" ou "Fechado", impedindo concretizar confronto para lançamentos estornados.
  • [Lista de Embarque] Impressão Consolidada de NFe de Transporte: Funcionalidade [18211] - Agora é impossível imprimir Notas Fiscais de Transporte na Impressão Consolidada de Documentos.
  • [Sped Fiscal] Bloco K com Quantidade Negativa: Defeito [18229] - Criamos uma validação para não apresentar registros negativos no SPED, mesmo quando a quantidade no Fechamento de Estoque do Bloco K seja negativa.
  • [Relatório] Alíquota e CST PIS e COFINS: Funcionalidade [18243] - Criado um novo relatório para os impostos Pis e Cofins, que realiza a busca em documentos fiscais completos e/ou autorizados que possuam valores nos dois impostos. Para mais informações, consulte a documentação de funcionalidades.
  • [Apuração de Impostos] Relatório de Registro de Apuração: Melhoria [18244] - Criamos um novo relatório: Registro de Apuração Detalhado, com um novo layout para apresentar as informações da apuração de impostos.
  • [Imposto] Criar as constraints nas tabelas relacionadas: Defeito [18246] - Criamos uma validação para impossibilitar a exclusão de impostos com alguma dependência existente.
  • [Expedição] Não gera NFe Transporte quando existe Documento Fiscal Cancelado: Defeito [18258] - Corrigimos a geração de Notas Fiscais de Transporte para o caso em que uma expedição já contenha uma nota cancelada.
  • [Certificado Digital] Melhoria na mensagem: Melhoria [18262] - Fizemos uma mudança na mensagem apresentada quando o certificado digital está vencido para facilitar seu entendimento.
  • [Classificação Fiscal] Aplicar regras fiscais: Funcionalidade [18291]
    • Criada a janela “Configuração Fiscal”, possibilitando sobrescrever as regras fiscais de entrada de notas para os impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS ao salvar a linha da Fatura;
    • Será possível configurar se esses impostos serão apurados no cálculo aproximado de recuperação fiscal dos produtos;
    • O filtro poderá ser configurado por “Organização”, “CFOP”, “Parceiro de Negócios” e “NCM”, mas apenas serão aplicadas as regras para “Tipo de Documento” onde o campo “Forçar Regra Tributária” esteja preenchido com “Sim”.
  • [Criar Programação de Pagamento] Valor de Entrada padrão: Melhoria [18292] - Ajustamos o processo de criar programação de pagamento quando o valor de entrada for vazio.
  • [Lote de RPS/ NFS-e] Apresentar apenas RPS completos: Melhoria [18295] - Ajustamos a validação do processo de "Criar linhas a partir de" para buscar apenas RPS em estado completo.
  • [Ocorrência Bancária] Criar campo custódia: Funcionalidade [18297] - Adicionamos o campo custódia na janela ocorrência bancária, visível quando a ocorrência for "Título Protestado" ou "Ocorrência".
  • [Inutilização de numeração de NFe] Problemas ao estornar fatura: Defeito [18300] - Corrigimos o processo de inutilização de NFe para possibilitar o estorno de faturas corretamente.
  • [Devolução de Mercadoria] Novos campos: Melhoria [18301] - Agora para realizar a devolução de mercadoria, adicionamos os parâmetros de Centro de Custo para serem preenchidos na hora de executar o processo de gerar ARM e Devoluções.
  • [Enviar Copia e Cola por WhatsApp] Modelo de correspondência: Melhoria [18302] - Agora você pode personalizar a mensagem enviada para seu cliente na cobrança PIX apenas criando um modelo de correspondência e selecionando na hora de enviar o copia e cola.
  • [Fatura] - Impostos Não Inclusos: Melhoria [18307] - Corrigimos o lançamento dos impostos inclusos manualmente ao anular uma fatura.
  • [Nota Fiscal Eletrônica] - Nota Técnica 2019.001 -1.64 - 13/09/24 - Código de Benefício Fiscal na UF (ICMS 51): Melhoria [18310] - Ajustamos a validação e o posicionamento do campo "Código de Benefício Fiscal na UF quando houver RBC".
  • [Retenção de Imposto] Localização Obrigatória: Melhoria [18311] - Mudamos o campo "Localização" para obrigatório quando for inserido um "Parceiro de Negócios".
  • [Nota Fiscal Eletrônica] - Nota Técnica 2020.004 -1.10 - DANFE Simplificado – Etiqueta: Melhoria [18312] - Melhoria no processo de impressão de DANFe Simplificado, possibilitando suprimir valores da impressão ao marcar nova flag "Suprimir Valores".
  • [Sped Fiscal] - C100 - Data de Emissão: Melhoria [18315] - Ajustamos a geração do campo 11 do bloco C100 do SPED.
  • [Informações de Conciliação de Recebimentos em Cartão] - Gerar Tarifas: Defeito [18317] - Correção no processo "Gerar Tarifas" para ser executado mesmo sem o preenchimento do parâmetro "Plano Financeiro".
  • [Histórico de Relacionamento (Atividades)] Adicionar Parceiro de Negócios: Melhoria [18320] - Adicionado campo Parceiro de Negócios na janela "Histórico de Relacionamento (Atividade)".
  • [Controle de Abastecimento] Melhorias: Funcionalidade [18324] - Para facilitar a sua gestão, realizamos algumas melhoras e implementações na janela Controle de Abastecimento. Para mais informações, confira a documentação da funcionalidade.
  • [Relatório de Razão Contábil] Organização/Elemento Múltipla Seleção: Melhoria [18340] - Alteramos o Relatório de Razão Contábil para permitir que a Organização e o Elemento de Contas possibilite múltipla seleção.
  • [Relatório de balancete Contábil] Inclusão de CNPJ no cabeçalho: Melhoria [18341] - Incluímos no cabeçalho do relatório o nome e CNPJ de todas as organizações selecionadas.
  • [Gerar Embarque] Campo Organização: Defeito [18346] - Realizamos um ajuste no formulário de Gerar Embarque para apresentar o nome da organização e facilitar o seu processo.
  • [Chave de Acesso] - Validações: Melhoria [18353] - Criamos validações na chave de acesso para os modelos 57, 65, 66 e 67, além do 55. As validações serão efetuadas caso o configurador "COF_VALIDAR_CHAVE_NFE" esteja ativo.
  • [Base Validador] - Connection leak: Defeito [18354] - Realizamos o tratamento de um Connection Leak.
  • [Sped Fiscal] - 0200: Melhoria [18358] - Corrigimos a geração do 0200 no SPED quando uma unidade de medida ainda não havia sido usada dentro do período selecionado para geração do SPED.
  • [Info Integração Bancária] Filtros: Melhoria [18360] - Criamos uma nova janela de informação, a info "Integração Bancária", para melhorar e facilitar as pesquisas, com novos parâmetros mais assertivos.
  • [Sped Fiscal] C590: Melhoria [18365] - Realizamos alguns ajustes na geração do bloco C590 do SPED EFD.
  • [Alocação de Pagamentos] Filtro de Centro de Custo 2: Melhoria [18369] - Melhoria no filtro "Avançado" do formulário "Alocação de Pagamentos" ao adicionar novo parâmetro "Centro de Custo 2". Este parâmetro será visível apenas quando houver "Elemento de Esquema Contábil" configurando o uso de "Centro de Custo 2" na janela de "Esquema Contábil".
  • [Relatório de Cheques Trocados] Não apresenta nenhum cheque trocado: Defeito [18371] - Melhoramos o relatório de Cheques Trocados para apresentar corretamente os cheque que foram trocados.
  • [Relatório de Cheques Devolvidos] Incluir cheque devolvidos: Melhoria [18372] - Melhoramos o relatório de Cheques Devolvidos para apresentar corretamente os cheque que foram devolvidos.
  • [Relatório Geral de Contas Bancárias] - Estado do Documento: Melhoria [18373] - Ajustamos a apresentação dos saldos no relatório "Geral de Contas Bancárias".
  • [Relatório Mapa de Pagamento Bancário] Apresentação das contas: Melhoria [18387] - Correção na apresentação das contas para acatar somente a organização selecionada.
  • [Geração de CNAB] - Listagem de Integração bancaria: Defeito [18398] - Agora ao selecionar outra organização no formulário de geração de CNAB, o campo "Integração Bancária" é deixado vazio para novo preenchimento.
  • [Exceções das Configurações de Impostos] - Cidade de Destino: Melhoria [18406] - Corrigimos a tradução do campo "Região Destino" e alteramos os campos "Cidade" e "Cidade de Destino" para o tipo procurar.
  • [Importar Pedido por XML] - Validar CFOP x UF: Melhoria [18430] - Criamos o configurador "COF_VALIDA_CFOP_UF_IMPORTADOR_XML" com valor padrão N para validar o CFOP ao realizar a entrada de uma nota via importador XML.
  • [Copiar Linhas] Problema encontrado ao executar: Defeito [18436] - Visando melhorar sua usabilidade, adicionamos uma mensagem de erro mostrando qual produto não está na lista de preço quando é realizada a cópia das linhas de uma ordem de venda.
  • [Kanban Board - Converter Cotação] - Ajuste no Processo: Melhoria [18438] - Ajustamos o processo converter cotação para apresentar o parâmetro "Pedido" apenas quando for executado pelo menu. Ao ser executado selecionando alguma ordem de venda, o parâmetro não será preenchido e utilizará a ordem de venda selecionada.
  • [ARM Cliente] - Bloquear Quando Nota Não Autorizada: Melhoria [18447] - Criamos uma validação ao gerar a ARM para permitir a visualização apenas de documentos fiscais autorizados.
  • [Restrição de Entrega] - Uso do campo CEP: Melhoria [18481] - Ao criar uma restrição utilizando um CEP, criamos uma mensagem para ser apresentada ao criar uma localização com o mesmo CEP.
  • [Gerar Faturas / Notas Fiscais (Manual)] Apresentar número da Ordem de Venda: Melhoria [18488] - Agora ao apresentar erro por conta da data de vencimento da programação de pagamento, será apresentado o número da ordem de venda para facilitar a procura por ela.
  • [Programação de Pagamentos] - Informações de Pagamento: Melhoria [18489] - Adicionamos os campos para preencher as informações de pagamento do documento fiscal na aba de "Programação de Pagamento" das janelas: "Ordem de Venda" e "Fatura".
  • [Pedido de Compra] Retirar Reservas de Estoque: Funcionalidade [18490] - Adicionado ao processo Reprocessar, Pedido do Pedido de Compra, a flag Retirar Reservas de Estoque.
  • [Conciliação de Cartão] - Conciliação de Venda: Funcionalidade [18498] - Implementadas melhorias que possibilitam realizar dupla checagem das transações de cartões: uma delas é a conciliação das vendas que poderá ser realizada diariamente, enquanto a outra é a conciliação padrão, sendo essa baseada nos recebimentos do mês.
  • [Operadoras de Cartão] - Formato da Data: Melhoria [18512] - Implementados novos campos na janela "Operadoras de Cartão" para interpretar diferentes tipos de formato de data. Os campos criados são "Formato da Data da Transação", "Formato da Data da Conta" e "Formato da Data de Crédito" que serão utilizados para formatação das tags "Data da Transação", "Data da Conta" e "Data de Crédito" respectivamente, sendo que, caso estes novos campos não sejam preenchidos, será considerado o formato de data padrão dd/MM/yyyy.
  • [Ordem de Venda Simplificada] - Kit Comercial: Defeito [18513] - Ajuste quando o produto inserido possuir LDM válida com a flag "KIT Comercial" marcada, ao gerar linha da Ordem de Venda, a flag de mesmo nome será marcada. Com essa correção, os componentes da LDM serão incluídos nas linhas do Documento Fiscal ao ser gerado.
  • [Integração Whatsapp] Validação da Conexão: Melhoria [18519] - Realizamos uma melhoria na nossa integração com as APIs do WhatsApp e agora ao tentar realizar o envio de alguma mensagem você será avisado caso esteja desconectado.
  • [Processo de Comissão em Massa]: Defeito [18530] - Corrigimos a geração de comissão em massa.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-2981-Cria tipo de campo JSON e correções associadas. Documentação do iDempiere: https://wiki.idempiere.org/en/NF11_JSON_Field_Type
    • ID-3040-Correções no cálculo de variação de preço do custo médio do Pedido de Compra
    • ID-3551-Implementada possibilidade de habilitar automaticamente a instalação de 2Packs externos.
    • ID-5432-Melhoria na definição SQL da cláusula WHERE para cobrir mais casos na janela "Cálculo de Medição de Desempenho".
    • ID-5760-Foram criados dois novos configuradores para complementar o MAIL_SMTP_TIMEOUT que controla o tempo para envio de um e-mail:
      • MAIL_SMTP_CONNECTIONTIMEOUT - Define o tempo limite (em milissegundos) para aguardar uma conexão SMTP. O valor padrão é -1, que mantém o comportamento padrão do Java.
      • MAIL_SMTP_WRITETIMEOUT - Define o tempo limite (em milissegundos) para aguardar a escrita em uma conexão SMTP. O valor padrão é -1, que mantém o comportamento padrão do Java.
    • ID-6000-Melhoria que executa automaticamente o 'Reiniciar Cache de Memória (Reset)' ao criar ou excluir um Configurador do Sistema.
    • ID-6007-Corrigido o problema em que a lógica de somente leitura gerava avisos no log com a mensagem "SQL variable parse failed", causado devido lógica ser avaliada antes de o contexto estar carregado.
    • ID-6013-Implementada maneira de filtrar registros dinamicamente em MRole.addAccessSQL.
    • ID-6048-Correção na exibição de imagens de formato binário em relatórios Jasper.
    • ID-6116-Implementado suporte para sequências de escape nos métodos parseVariable e parseContext da classe Env, proporcionando maior flexibilidade e precisão no processamento de variáveis e contextos. Documentação do iDempiere: https://wiki.idempiere.org/en/NF12_Escape_Sequence_For_Context_Variable
    • ID-6146-Melhoria na atualização da listagem de itens acessados recentemente no menu.
    • ID-6196-Corrige a seleção de colunas para Configuradores do Sistema (AD_SysConfig).
    • ID-6210-Corrigido problema que ocorria na exibição do Menu quando utilizado no painel.
    • ID-6211-Correção de problema de exibição que ocorria no Painel quando um Objetivo/Meta de Desempenho era exibido como Gráfico.
    • ID-6217-Correção em problema encontrado ao anexar arquivos CSV
    • ID-6223-Adicionado campo "JsonData" nas tabelas "AD_PInstance" e "AD_PInstance_Log"
    • ID-6225-Melhorada a lógica de IsSingleRow para casos em que apenas um registro é aberto em uma janela.
    • ID-6227-Implementado tipo de campo JSON e correções associadas.
    • ID-6228-Melhorias que possibilitam utilizar o UUID como chave primária em Info Window e seus processos.
    • ID-6255-Corrigida contagem incorreta de colunas em tabelas.
    • ID-6229-Adicionada funcionalidade para preencher automaticamente o campo Table com base no conteúdo do campo SQL Statement ao criar um 2Pack com tipo “Data”.
    • ID-6230-Corrigido ConcurrentModificationException na classe MTable que ocorria ao acessar m_columnNameMap.
    • ID-6244-Ajustes no script idempiere-server.sh para ser utilizado em Docker.
    • ID-6247-Corrigido problema com o recurso "Zoom Através" ao lidar com múltiplos registros para Zoom em janelas que possuem várias condições de Zoom configuradas.
    • ID-6248-Ajustes para evitar truncamento de logs.
    • ID-6249-Ajustada a filtragem no método CLogFormatter.fillExceptionTrace para incluir as classes do pacote org.adempiere. e org.idempiere. ao lado de org.compiere..
    • ID-6250-Corrigida a exceção que ocorria ao colapsar e expandir automaticamente a aba de detalhes na janela "Formato de Impressão".
    • ID-6251-Corrigido o problema onde mensagens de erro na barra de status não eram limpas após a resolução do erro e execução bem-sucedida de um processo subsequente.
    • ID-6257-Corrigida a limitação no componente WListbox que impedia a adição de uma linha de totalização para colunas do tipo Integer.
    • ID-6260-Corrigido o problema onde erros de contabilização não atualizavam as notificações no painel do usuário.
    • ID-6263-Corrigido o cálculo incorreto do valor líquido da linha em faturas geradas a partir de "Ordem de Venda" onde a "Regra de Fatura" seja "Após Entrega" e a "Regra de Entrega" seja "Disponibilidade".
    • ID-6264-Ajuste na mensagem de erro exibidas em events handlers que exibiam : duplicado.
    • ID-6267-Corrigido comportamento de validações dinâmicas utilizando TabNo que não retornavam automaticamente ao valor em branco ao alterar o valor do campo alvo.
    • ID-6272-Adicionado feedback explícito para o Model Generator quando a consulta não retorna nenhum registro.
    • ID-6276-Ajustado processo "Copiar Campos de Abas" para copiar apenas campos que ainda não existem.
    • ID-6277-Ajustado para atualizar a lista de "Itens Recentes" ao remover um dos itens.
    • ID-6279-Resolvido o problema de conflitos no Hazelcast ao executar múltiplos servidores na mesma rede, cada um conectado ao seu próprio banco de dados local.
    • ID-6282-Implementada melhoria possibilitando recolher ou remover da página de login o painel lateral esquerdo através do configurador APPLICATION_LOGIN_LEFT_PANEL_SHOWN, a nível de System, sendo seus possíveis valores Y='Sim' (não recolhido), H='Oculto' (recolhido) e I='Invisível' (painel não é exibido).
    • ID-6284-Corrigido problema onde valores inválidos de usuários (como 0) poderiam ser atribuídos a Ordens de Venda, resultando na associação incorreta do "System User" (usuário padrão do sistema).
    • ID-6285-Resolvido problema onde o campo do tipo "Tabela Direta" não era ativado corretamente ao criar um novo registro, caso o usuário estivesse posicionado em um registro ao qual ele não tinha acesso.
    • ID-6286-Reduzido o tamanho do arquivo da imagem de fundo utilizada na página inicial para melhorar o desempenho de carregamento.
    • ID-6288-Implementada melhoria no "Formato de Impressão", possibilitando que o "Item de Formato" com o "Tipo do Formato" igual a "Script", execute o Script e exiba seu resultado até mesmo em relatórios no formato PDF.
    • ID-6294-Corrigido o problema onde a lógica padrão não funcionava corretamente para campos de seleção múltipla, resultando na aceitação de apenas um valor em vez de múltiplos, como esperado.
    • ID-6295-Correção no problema de logout ao utilizar o OIDC (OpenID Connect) para autenticação SSO com o Amazon Cognito.
    • ID-6296-Corrigido o problema onde os parâmetros inativos ainda eram utilizados ao executar um processo no "Nó" de um "Fluxo de Trabalho".
    • ID-6297-Correção na ordenação da aba "Info Window Relacionada" da janela "Info Window".
    • ID-6305-Melhoria em algumas mensagens de erro para melhor experiência do usuário.
    • ID-6307-Implementada melhoria na caixa de pesquisa, onde ao passar o mouse sobre o registro do "Menu", exibirá a "Descrição" do mesmo.

Build 11.0.0.202412211930​

  • [Questionário] - Ajuste nas validações de erro: Defeito [18657]
    • Ajuste para validar obrigatoriedade das "Perguntas" apenas ao tentar enviar a "Resposta" do "Questionário";
    • Correção para "Lógica de Obrigatório" ser respeitada para "Perguntas" com o "Tipo" igual a "Imagem".

Build 11.0.0.202412071930​

Documentação Funcionalidades​

  • [Processo Envio Cobrança/Boleto] - Preventivo e Ostensivo: Funcionalidade [17709] - Criamos um novo processo para realizar o "Envio de Notificação de Cobranças", por meio de SMS, E-Mail ou WhatsApp.
  • [Questionário] - Ajuste em Obrigatoriedade: Defeito [18597]
    • Ajuste no funcionamento da "Lógica de Obrigatório", agora permitindo sejam utilizadas lógicas dinâmicas, ou seja, variáveis de contexto ou até mesmo respostas de outras perguntas do mesmo Questionário;
    • Melhoria em "Perguntas" do "Questionário" que sejam do tipo "Numero", onde agora serão exibidas as flags "Apenas Valor Positivo" e "Permitir Valor Zero" que complementarão a "Lógica de Obrigatório" da pergunta.

Build 11.0.0.202411192255​

  • [Importador XML] - Melhorias processo de Industrialização: Melhoria [18531] - Ao realizar a entrada de um pedido de compra via XML, adicionamos as possibilidades de:
    • Gerar o Recebimento de Materiais, caso o pedido for ser gerado "Completo"
    • Gerar a Fatura caso o estado do Recebimento seja "Completo"
    • Se a Fatura e o Recebimento forem ser gerados completos, e no tipo de documento do pedido de compra estiver marcada a flag "MP Industrialização - Prestador", será possível gerar o Controle Remessas de Industrialização - Prestador
  • [Importador XML] - Instância do Conjunto de Atributos: Melhoria [18532] - Alteramos a validação do campo da exibição do campo "Instância do Conjunto de Atributos":
    • Quando o produto possuir conjunto de atributos, exibe o campo instância do conjunto de atributos, mesmo sem a tag rastro no XML;
    • Quando for alterado um produto, realiza novamente a verificação para a exibição do campo;
  • [Contrato] - Erro ao Faturar Contrato: Defeito [18534] - Correção de exceção "trailing junk" na execução do processo "Faturar Contrato".
  • [Controle Remessas Industrialização] - Gerar Ordem de Produção: Melhoria [18535]
    • Criado campo "Instância do Conjunto de Atributos" na aba "MP's Recebidas" que será preenchido com a instância da linha da Fatura oriunda;
    • Criado processo "Gerar Ordem de Produção" e alocado na aba "MP's Recebidas". Este processo irá gerar a Ordem de Produção conforme os parâmetros preenchidos, incluindo em suas linhas o PA e MP, bem como na aba "Material Aplicado" são incluídos os outros produtos que compõem a LDM.
  • [Controle Remessas Industrialização] - Mudanças NFe: Melhoria [18543]
    • Ajustado para que a MP não seja mais levada para a Ordem de Venda e documentos subsequentes, sendo inclusa apenas nas linhas do Documento Fiscal;
    • Campos "Quantidade Retornada" e "Saldo a Retornar NF" agora são atualizados apenas após autorizar ou cancelar um documento fiscal;
    • Foram criados os campos "CFOP", "CST ICMS", "CST PIS" e "CST COFINS" na aba "MP's Recebidas". Os dados informados nestes campos serão levados para a linha de MP no Documento Fiscal.
  • [Informações para Tratamento de Pedido] Estoque Previsto is Null: Defeito [18554] - Correção realizada em mensagem de erro apresentada.

Build 11.0.0.202411190251​

Documentação Funcionalidades​

  • [Informações para Tratamento de Pedido] Lentidão: Melhoria [18446] - Foi realizado um ajuste visando otimizar a busca na hora de realizar o tratamento de pedidos.
  • [Gerar Embarque] No Value Present: Defeito [18524]
    • Ajuste para recalcular Dados do Planejamento ao selecionar novos registros ou desmarcar registros que já haviam sido incluídos nos Dados do Planejamento;
    • Tratamento na mensagem de exceção ao tentar gerar Lista de Embarque de uma Ordem de Venda/Expedição com endereço que não possua coordenadas;
    • Tratamento na mensagem de exceção ao tentar gerar Lista de Embarque com um Equipamento que não possua Armazém/Armazém de Chegada.
  • [Ordem de Produção] - Processo atualizar tipo de Ordem de Produção: Funcionalidade [18536] - Criado processo para possibilitar ao usuário atualizar o Tipo da Ordem de Produção.

Build 11.0.0.202411161930​

  • [Formato de Impressão] Totalizadores em coluna script não funcionando corretamente: Defeito [18544] - Correção realizada na exibição de totalizadores em coluna script.

Build 11.0.0.202411071802​

  • [Leitura de Etiquetas] - Uso em tablet: Melhoria [18522] - Implementado o evento de leitura do código de barras ao mudar o foco do campo do código na leitura de etiquetas.

Build 11.0.0.202411060325​

  • [Gerar Embarque] - Json sendo cortado: Defeito [18510] - Correção realizada na geração dos dados do planejamento para a lista de embarque.

Build 11.0.0.202411021930​

  • [Planejar Embarque] - Roteirização: Melhoria [18433] - Visando melhorar a usabilidade, alteramos o form Gerar Embarque e criamos um botão responsável pela roteirização na aba "Planejamento de Embarque".
  • [Ordem de Venda] - Melhorias na exibição de valores de créditos para alocação automática: Melhoria [18459] - Para facilitar a visualização e o entendimento, foram realizadas algumas melhorias na exibição dos valores na Quick Info "Projeção de Parcelamento"
  • [Detalhes de Comissão] - Porcentagem de Comissão incorreto: Defeito [18496] - Ajuste no cálculo apresentado da porcentagem da comissão.
  • [Tabela Direta] - Componente não habilita quando o usuário clica em novo registro se posicionado em um registro sem acesso: Defeito [18500] - Correção feita na apresentação de registros bloqueados com a trava de registro privado.

Build 11.0.0.202410281341​

  • [NFe Transporte] Problema encontrado ao gerar: Defeito [18478] - Ajuste realizado na geração de notas de transporte.

Build 11.0.0.202410261930​

Documentação Funcionalidades​

  • [Informações de Conciliação de Recebimentos em Cartão] - Gerar Recebimento - Conciliação: Defeito [18230]
    • Correção para salvar corretamente as dados informados na Info ao executar o processo "Salvar Informações";
    • Adicionada a coluna "Tipo de Pagamento";
    • Remoção de coluna duplicada.
  • [RPS] - Integração Prefeitura Tijucas SC: Funcionalidade [18368] - Implementada integração com a prefeitura de Tijucas-SC para emissão de RPS.
  • [RPS] - Integração Prefeitura Lins SP: Funcionalidade [18397] - Implementada integração com a prefeitura de Lins-SP para emissão de RPS.
  • [RPS] - Ribeirão Preto: Defeito [18412] - Ajuste realizado no preenchimento do ISS Retido.
  • [Desmembrar Pedido] - ID do addBufferLog: Defeito [18443] - Ajuste no funcionamento do Zoom no popup após realizar o Desmembramento de Pedidos.

Build 11.0.0.202410202027​

  • [Formação de Preço] Adicionar calculo Tipo de Rateio: Funcionalidade [18051] - Adicionado o cálculo pelo tipo de rateio na formação de preço e criado o configurador 'COF_VALIDA_DISTRIBUICAO_CUSTOS_PRODUTO' para definir se uma Fatura (Fornecedor) com produtos com a flag "Rateio Obrigatório" marcada exige que sejam criadas Alocações de Custos Finais.
  • [Modelo de P.Negócios] Permitir configuração à nível de Organização para Consumidor Final: Melhoria [18451] - Criado configurador 'COF_BPARTNERCASHTRX_USE_CLIENT' para identificar o parceiro utilizado em transações com consumidor final.
  • [Importar Pedido por XML] - Permitir configurar obrigatoriedade de vínculo entre linha da NF e linha do PC: Melhoria [18452] - Criado configurador 'COF_OBRIGAR_PC_IMPORTADOR_XML' para bloquear a finalização do processo de importação quando houver uma linha de PC para o produto em aberto para o mesmo PN (ou grupo) e não tiver sido realizado o vínculo na hora de realizar a importação.

Build 11.0.0.202410191930​

  • [Gerar Embarque] - Erro na localização do armazém: Defeito [18431] - Criada validação ao selecionar um equipamento sem armazém para realizar a roteirização.

Build 11.0.0.202410141521​

  • [Gerar Embarque] Incluir informações QR Code: Defeito [18418] - Correção no formulário "Gerar Embarque".

Build 11.0.0.202410121930​

Documentação Funcionalidades​

  • [Gerar Embarque] Incluir informações QR Code: Funcionalidade [18098] - Incluído o form "Gerar Embarque QR Code" no form "Gerar Embarque", unificando as duas funcionalidades em um formulário só.
  • [Relatório de Mapa de Pagamento Bancário] Duplicidade de valor: Defeito [18285] - Correção na apresentação de valores com mais de 1 linha na aba 'Confrontos OFX'.
  • [Kit de Vendas] Não foi possível incluir o Kit na Ordem de Venda, o mesmo não possui LdM de Kit marcada como padrão: Defeito [18382] - Criada callout para desmarcar flags Kit de Vendas e Kit Comercial ao desmarcar a flag Lista de Materiais.
  • [Relatório de Saldos a Alocar] Correção de Saldo Final: Defeito [18383] - Ajustado cálculo de saldo final do 'Relatório de Saldos a Alocar' e alterada a visualização dos sinais apresentados.
  • [Relatório Itens Pagos] Não apresenta valores pagos corretamente: Defeito [18390] - Correção na apresentação dos registros quando alocação era feita com valores iguais.
  • [Avaliação de Necessidade de Compra] Erro Incluir Dados Fiscais: Defeito [18391] - Correção na execução ao marcar a flag "Incluir dados fiscais".

Build 11.0.0.202410072321​

  • [ECD] - Connection Leak: Defeito: [ECD][18355] - Otimização do desempenho de execução por meio da diminuição do número de acessos ao banco de dados, prevenindo "Connection Leak", que ocorria em bases com grande volume de dados.

Build 11.0.0.202410071529​

  • [Estoque Previsto] - Ajuste para buscar quantidade nas janelas de informações: Defeito [18392] - Correção na 'Informações de Produto' e 'Analise e edição de pedido' para apresentar a quantidade corretamente, decrementando as quantidades de documentos fiscais que ainda não foram autorizados.

Build 11.0.0.202410051920​

  • [Calcular Meta] Falha ao buscar registros para cálculo de meta: org.adempiere.exceptions.DBException: No Connection Logs deleted=1: Defeito [18342] - Otimização na consulta realizada pelo processo Calcular Meta, reduzindo o tempo levado para realizar o cálculo.
  • [Validação Estoque Previsto] - Ajuste para buscar quantidade: Defeito [18357] - Ajuste na validação de Estoque Previsto para serem considerados Documentos Fiscais não transmitidos ou rejeitados que contenham o produto em suas linhas.

Build 11.0.0.202409302151​

  • [Kit de Vendas] Fator Financeiro: Defeito [18242] - Correção realizada no cálculo do preço na ordem de venda utilizando o fator financeiro quando o produto é Kit de Vendas.

Build 11.0.0.202409211930​

  • [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra] Verificar Lentidão: Melhoria [18159] - Implementação de melhorias no relatório para otimizar o tempo de execução das consultas.
  • [Documento Fiscal] Envio de NFes com Chave de Acesso divergente: Melhoria [18257] - Criada validação na geração de notas com transmissão automática em lote pelos formulários de Gerar Remessa e pelo processo Processar Pedidos em Batelada.
  • [LDM] Erro ao validar Absorção de Preço em Kit Comercial (%): Defeito [18318] - Correção realizada na validação da Absorção de Preço e na mensagem apresentada

Build 11.0.0.202409122029​

  • [Documento Fiscal] Nota referenciada nos dados adicionais: Defeito [18288] - Correção para que a Nota de Fiscal de Transporte seja vinculada a Nota de Faturamento e seja informado nos dados adicionais da DANFe e XML.
  • [Leitura de Cod. Barras] - Melhoria na lógica de definição de configuração de etiqueta automática: Melhoria [18296] - Realizada validação para que somente a configuração de leitura onde "Validar Tamanho do Cód. Barras" e o "Caracteres Cód. Barras" seja igual ao código lido.
  • [Alocação de Pagamentos] Erro ao selecionar registro de fatura: Defeito [18305] - Ajuste de mensagem ao selecionar um registro, quando este possuir cheque associado.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-6123-Restrições para uso do COUNT ao abrir janelas, para assim evitar lentidão
    • ID-6128-Melhoria para que org.idempiere.db.debug mostre por padrão instruções do PostgreSQL
    • ID-6122-Classe Query para aceitar uma lista de colunas para selecionar

Build 11.0.0.202409071930​

Documentação Funcionalidades​

  • [Fatura] - Ajuste no Imposto Brasileiro ao Estornar: Defeito [18020] - Ajuste no processo de estorno de Fatura, onde a Fatura de estorno gerada conterá os mesmos impostos que a Fatura original.
  • [Sped Fiscal] Bloco C113 Código do Participante: Defeito [18097] - Corrigido registro C113 do SPED quando é realizada a devolução de uma NFCe modelo 65, ajustando o campo 04 COD_PART para não ser preenchido.
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] - Correção na exibição do status e inclusão de legenda das cores: Defeito [18137] - Agora está disponível na janela de Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX a legenda das cores dos status, facilitando assim a usabilidade do usuário, além da correção da troca de cores.
  • [Ordem de Venda] Criar programação de pagamento criando parcelas incorretas: Melhoria [18174] - Melhoramos o processo de criar programação de pagamentos pelo botão e agora além de pequenos ajustes feitos, criamos um novo parâmetro ao marcar a flag "Data Fixa de Vencimento" para você decidir se quer que a primeira parcela seja criada no mês atual ou no mês seguinte.
  • [Fatura (Fornecedor)] Tratamento de Impostos em Devoluções de Fornecedor Vinculadas à ARM: Melhoria [18178] - Realizamos uma melhoria no processo de devolução para levar todos os impostos que estejam presentes na ARM para a Fatura gerada.
  • [Documento Fiscal] Tratamento do ICMS e DIFAL: Defeito [18179] - Correção feita na flag destacar na remessa para quando a nota de remessa precisa que o DIFAL tenha sua alíquota destacada.
  • [Sped Fiscal] Correção do Código da Situação para Notas Fiscais Emitidas por Terceiros: Defeito [18180] - Correção feita na geração do SPED para notas fiscais emitidas por terceiros que possuam a série entre 890 e 899.
  • [Ordem de Venda] Validação de impostos e CFOP quando TDD Gerar Nota Fiscal de Transporte: Defeito [18197] - Realizado ajuste na validação da flag "Valida Impostos de Transporte" para desconsiderar impostos que não possuem CST/CSOSN.
  • [Sped Fiscal] Preenchimento incorreto C197: Defeito [18204] - Corrigido o preenchimento do bloco C197 no SPED nas situações em que é retornado o registro E1, E2 e E3.
  • [Componente de Imagem] - Compatibilizar com SVG: Melhoria [18228] - Implementada melhoria no componente de imagem, permitindo renderizar arquivos do formato SVG em imagens.
  • [Devolução de Cheque] Bloqueio ao realizar devolução: Defeito [18237] - Corrigido processo de devolução de cheque para permitir realizar devolução anterior a data atual.
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] Criar Pagamento/Recebimento: Defeito [18241] - Correção do campo setado automaticamente na hora de utilizar os parâmetros salvos.
  • [Questionário] - Lógica de Obrigatório: Melhoria [18247] - Na aba Perguntas da janela Questionário foi criado o campo "Lógica de Obrigatório", permitindo configurar a lógica de obrigatoriedade da pergunta, assim como na "Lógica de Visualização".
  • [WhatsApp] PDF não envia formato completo: Defeito [18248] - Corrigido envio de PDF via WhatsApp pelo fluxo de trabalho.
  • [WhatsApp] Enviar Notas Fiscais: Funcionalidade [18251] - Criado o configurador do sistema "COF_ENVIA_NFE_WHATSAPP". Quando ativo, após o Documento Fiscal ser retornado como Autorizado, enviará por WhatsApp o arquivo PDF do Documento Fiscal para o Usuário do Parceiro de Negócios que possua a flag "Contato WhatsApp" ativa.
  • [Tabela de Ajustes] Incluir novo campo na aba Ajuste SPED: Funcionalidade [18252] - Criado campo "Tipo" na aba Ajuste SPED para facilitar a identificação de outros débitos e estornos de crédito.
  • [PIX] Problemas para realizar pagamento em alguns bancos: Defeito [18253] - Correção no processo que gera o QR Code da Cobrança PIX, prevenindo que apresente ao pagador problemas de leitura do código.
  • [Ordem de Venda] Quick Info - Crédito Recebimento: Defeito [18272] - Para os casos em que havia expedição parcial e o parceiro possuía crédito para alocação automática, foi realizado o ajuste na Quick Info para mostrar o valor total do pedido expedido parcial.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-6176-Cria constraints em colunas UU das tabelas m_product_bom, AD_TablePartition_UU, TestUU_Trl_UU que estavam sem
    • ID-6174-Ajusta processo "Criar Produção a partir do Pedido" para setar a fórmula LDM
    • ID-6172-Corrige para DateRangePicker não ser fechado automaticamente ao selecionar um item na lista suspensa
    • ID-6178-Corrige caso onde a guia de nível 3 fica invisível após o recolhimento e expansão do painel inferior
    • ID-6181-Corrige método MBPartner.getPrimaryAD_User_ID() retornando 0 quando o parceiro de negócios não tem contatos
    • ID-6123-Restrições para uso do COUNT ao abrir janelas, para assim evitar lentidão
    • ID-4087-Adicionada a sintaxe @SQLFIND= no campo "Coluna SQL" (AD_Column.ColumnSQL) para criar colunas virtuais usadas exclusivamente em filtros de pesquisa (simples ou avançada), sem exibição no grid. Permite lógica de busca via SQL sem impacto na performance da interface. Documentação do iDempiere: https://wiki.idempiere.org/en/NF7.1_Virtual_Search_Column
    • ID-6123-Restrições para uso do COUNT ao abrir janelas, para assim evitar lentidão
    • ID-6186-Corrige caso onde MMailText está configurando o idioma errado quando o idioma do bp é nulo
    • ID-6168-Corrige Problemas encontrados com a configuração do nome do arquivo do jasper
    • ID-6187-Corrige transação fechando ao executar fluxo de trabalho em condições específicas
    • ID-6182-Atualização da Extensão DataTables para Relatórios em HTML
    • ID-6190-Corrige exceção postgresql TabCreateFields.doIt encontrada no log
    • ID-6188-Implemente a sessão somente leitura como preferência
    • ID-6196-Restaurando Colunas de Seleção para AD_Table
    • ID-6195-Ajuste no retorno de colunas virtuais sem prefixo no SQL na coluna
    • ID-6194-2Pack deve ignorar a preferência SIMILAR TO do usuário
    • ID-6196-Restaurando Colunas de Seleção para AD_Table
    • ID-6199-Corrige Impressão/Exportação de Pagamento não consegue definir o sufixo do arquivo dependendo do tipo de documento
    • ID-6204-Corrige para Env.parseVariable não retornar mensagem analisada incorretamente se o valor padrão for usado
    • ID-6202-O status do campo aplicado ao novo registro também é aplicado ao registro existente em uma operação específica na Janela, possibilitando editar campos que não deveria ser editáveis
    • ID-6206-Corrige cenário onde o atalho para pagamento não funciona quando há janelas diferentes para recebimento/pagamento
    • ID-6209-Correção do Zoom de Detalhes para exibir todos os registros
    • ID-6214-Correção de problema encontrado ao tentar importar um PackIn
    • ID-6212-Definido corretamente a variável de contexto 'CONTEXT_EMAIL_USER_TO' para receber o usuário da Ordem de Venda
    • ID-6217-Correção de erro ao carregar arquivos CSV como anexo
    • ID-6216-Melhoria para apresentar os campos obrigatórios
    • ID-6215-Corrigido problema ao utilizar a pesquisa avançada
    • ID-6218-Melhoria na importação de localizações quando há estados do mesmo nome, porém, de países diferentes
    • ID-6189-Melhoria no desempenho das consultas utilizando a view 'RV_C_Invoice'

Build 11.0.0.202408191617​

  • [Inserir Registro] - Somente Leitura ao criar novo registro: Defeito [#18219] - Correção de inserção de registro no qual estava deixando os campos somente leitura.

Build 11.0.0.202408181330​

  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança: Melhoria [#18207] - Ajustes e preparativos para a nova versão do sistema, garantindo maior estabilidade e eficiência na atualização.

Build 11.0.0.202408171930​

  • [Controle de Cheques] Devolução de cheque: Funcionalidade [18169] - Ajuste e melhoria realizados no processo de devolução de cheque, preenchendo agora o campo Pagamento Devolução com o pagamento gerado a partir da devolução.
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] Erro ao importar arquivo: Defeito [18196] - Correção na importação de arquivos OFX.
  • [Converter Cotação] Ordem de Venda Original sem motivo e com valores após fechar: Defeito [18200] - Correção no processo de converter cotação, zerando os valores e realizando corretamente o preenchimento dos campos.
  • [Integração PIX] - Copia e cola: Defeito [18206] - Ajuste na geração do código copia e cola no PIX do Banco do Brasil.

Build 11.0.0.202408122130​

  • [Desconciliar Cartão] - Desconciliando todos os registros: Defeito [18189] - Correção no processo 'Desconciliar Cartão' para desconciliar corretamente os registros.
  • [Nota Fiscal Eletrônica] - NT 2023.004 - v1.00 – Correção de campos opcionais: Defeito [18191] - Correção realizada na validação de novos campos 'CNPJ beneficiário' e 'Identificador do terminal' na aba Cobrança.

Build 11.0.0.202408052316​

Documentação Funcionalidades​

  • [Relatório de detalhes de Parceiro de Negócio(Cubo)] - Novos Parâmetros: Melhoria [17150] - Novos parâmetros adicionados no Relatório de detalhes de Parceiro de Negócio(Cubo) para selecionar quais tipos de endereço (Cobrança, Entrega, Fatura e Pagamento) serão visualizados.
  • [Documento Fiscal] - NT 2022.003 v1.11 – Sigilo fiscal em nota referenciada: Funcionalidade [17925] - Para atender às especificações da NT 2022.003 v1.11 foi criado um novo configurador (COF_DOCFISCAL_REFNFESIG) que se ativado irá possibilitar a emissão de notas fiscais com a chave do documento referenciado em sigilo.
  • [Nota Fiscal Eletrônica] - NT 2023.004 - v1.00 – Evento de Conciliação Financeira – ECONF, Outros Campos e Regras - Homologação 23/03/2024 - Produção 01/07/2024: Funcionalidade [17299] - Nota Técnica 2023.004 - v1.00 – Evento de Conciliação Financeira – ECONF, Outros Campos e Regras. Criação de campos e novas validações para atender e adequar as emissões de Notas Fiscais de acordo com as especificações da NT.
  • [Nota fiscal eletrônica] - Nota Técnica 2019.001 -1.60 - 28/12/23 - Informações cred. presumido e Benf CST 51 - Hom. 04/03/2024 - Produção 01/04/2024: Funcionalidade [17313]
    • Nota Técnica 2019.001 -1.60 - 28/12/23 - Informações cred. presumido e Benf CST 51
      • Alteração da data de ativação em produção para NF-e, pelo Distrito Federal e Goiás, das regras de validação N12-85, N12-86, N12-90 (GO), N12-94 e N12-97 (GO)
        • Alteradas as datas de ativação em produção das regras de validação N12-85, N12-86, N12-90 (GO), N12-94 e N12-97 (GO) para NF-e. As novas datas estão estabelecidas nos itens 3.6.1, opções D5 e D6
      • Inclusão da Regra de Validação I08-171
        • Incluída regra de validação para NF-e, vedando o uso de CFOPs específicos no grupo de tributação do ICMS (tag:imposto/ICMS)
      • Inclusão da obrigatoriedade para Santa Catarina
        • Incluída a obrigatoriedade de preenchimento do código de benefício fiscal e valor desonerado para Santa Catarina conforme legislação interna do estado.
      • Inclusão de campos para as informações do crédito presumido.
        • No Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e foi incluído um grupo opcional contendo campos para as informações do crédito presumido, que serão utilizados a critério de cada UF.
    • Inclusão de campo para código de benefício fiscal de redução de base de cálculo dentro do CST51 quando acumular com o diferimento. -- No Grupo N07. Grupo Tributação do ICMS= 51 foi incluído um campo chamado cBenefRBC para informar o código de benefício fiscal de redução de base de cálculo dentro do CST51 quando acumular com o diferimento. O campo será utilizado a critério de cada UF
  • [Ordem de Venda] Frete, Outras Despesas e Seguro em Pedidos Fechados: Defeito [17587] - Ajustado para ao fechar uma Ordem de Venda, zerar os valores de Frete, Seguro e Outras despesas se não houver quantidade entregue na linha.
  • [View C_Dunning_Line_v] - Adicionar novo campo: Melhoria [17596] - Inclusão de coluna contendo o número do documento fiscal (LBR_DocFiscal.DocumentNo) na view C_Dunning_Line_v.
  • [Relatório Documento Fiscal Eletrônico (DFe)] Criação de relatório: Melhoria [17625] - Criação de um novo relatório para apresentar todas as informações da janela de Documento Fiscal Eletrônico (DFe).
  • [Formulários de Geração] - Brecha para transações ficarem abertas: Defeito [17824] - Tratamento em processos para as transações serem encerradas corretamente.
  • [WhatsApp] Melhorias: Defeito [17840] - Tratamento no retorno quando houver instabilidade na conexão com a API do WhatsApp.
  • [Relatório de armazenamento por produto] Filtro para quantidade zerada: Melhoria [17872] - Adicionado novo campo no Relatório de Armazenamento por Produto para Indicar Quantidade Zerada dos produtos.
  • [Gerar ARM's e Devoluções] - Exibir link de todos os documentos criados: Melhoria [17915] - Melhoria no processo de Gerar ARM's e Devoluções direto da info Devolução de Mercadoria para apresentar o link de todos os registros que foram criados organizados por ordem de venda.
  • [Documento Fiscal] Preenchimento de Intermediador: Melhoria [17924] - Para utilizar de acordo com a NT 2020.006 foi criada uma nova validação para quando o campo Presença do Comprador for diferente de 0 ou 1, apresentar o campo Indicador de Intermediador com as opções:
    • 0 - Operação com Intermediador (em site ou plataforma própria)
    • 1 - Operação em site ou plataforma de terceiro (Intermediadores Marketplaces). Quando selecionada a opção 1 - Operação em site ou plataforma de terceiro (Intermediadores Marketplaces) irá apresentar o campo Parceiro Intermediador na Ordem de Venda/Fatura.
  • [Informação de DFe] - Inclusão de filtro "Lançado": Melhoria [17927] - Adicionado novo campo (Lançado) na Informações de DFe para filtrar todos os documentos, ou se estão lançados ou não.
  • [Cronograma de Manutenção Preventiva] Campo ativo obrigatório: Melhoria [17929] - Ajuste na validação de obrigatoriedade dos campos Ativo e Grupo de Ativo para que pelo menos um dos dois seja obrigatório. Também criada mensagem de erro com o link para o cronograma ao tentar gerar uma ordem de trabalho que não tenha apontamento de métrica quando o tipo de programação for Métrica.
  • [LDM] Validar Absorção de Preço em Kit Comercial (%) quando Kit Comercial: Defeito [17933] - Ajuste na aba de componente para quando o produto for kit comercial/kit de vendas e possuir uma LDM de kit realizar a validação para que o fator financeiro seja maior que zero.
  • [Gerar Remessas] Erro ao gerar NFe Transporte: Defeito [17935] - Ajuste no processo de gerar remessa quando o configurador COF_ROMANEIO_ENTREGA_OBRIGATORIO estiver ativo, permitindo agora gerar expedição que tenha nota de transporte automática sem necessitar de haver vínculo com lista de embarque.
  • [Armazém & Localizadores] Quantidade Disponível: Funcionalidade [17940] - Nova flag criada na janela Armazém & Localizadores para não permitir completar Ordens de Venda em que algum produto possua quantidade disponível negativa.
  • [Ordem de Venda] Sobrescrever Representante de Vendas: Funcionalidade [17942] - Criado configurador COF_SOBRESCREVER_REPRESENTANTE que ao ser ativo irá sobrescrever o “Representante de Vendas” da “Ordem de Vendas” com o usuário logado, quando o “Parceiro de Negócios” desse usuário possuir a flag “Representante (Interno)” marcada.
  • [Configuração de Comissão] Cálculo para Avaliação: Funcionalidade [17946] - Criada nova possibilidade para gerar comissão para acompanhar desenvoltura do vendedor durante o mês marcando a flag 'Cálculo para Avaliação' no processo de gerar comissão.
  • [Gerar Faturas a partir do Embarque] Tratamento de Mensagens: Melhoria [17951] - Ajustes nas mensagens de retorno apresentadas ao executar o processo. Implementação de link zoom na mensagem exibida.
  • [Gerar Faturar / Notas Fiscais (Manual)] Tratamento de Mensagens: Melhoria [17952] - Ajuste nas mensagens de erro apresentadas ao tentar gerar fatura, trazendo agora a informação de qual é o erro, o número da linha e o link para o documento.
  • [Processo de Atualizar Cadastro Sefaz] - Erro Atualizar o PN quando esta como ISENTO: Defeito [17954] - Ajuste para alterar o “Indicador da IE” para “Contribuinte ICMS” quando Parceiro de Negócios possuir IE.
  • [Inutilização de numeração de NFe] Erro ao inutilizar: Defeito [17960] - Ao tentar inutilizar um documento fiscal que possua os impostos apurados, ao ser apresentado o erro também irá gerar um link clicável direto para a apuração de imposto que esse documento esteja.
  • [Informações de DFe] Melhorias: Melhoria [17977]: Adicionado novo campo (Número do Documento) para filtro e novas colunas (CNPJ, Organização e Número do Documento) para visualização.
  • [Nota Fiscal de Transporte] - Mensagem de retorno de lote: Melhoria [17985] - Nova melhoria adicionada na geração de nota fiscal de transporte automática, ao gerar a expedição completa, irá aparecer um pop-up na tela informando o número do Lote e se o documento fiscal foi autorizado.
  • [Integração PIX] - Bradesco: Funcionalidade [17993] - Implementada Integração PIX com o Banco Bradesco.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-6142-Correção para permitir adicionar nova coluna à tabela particionada
    • ID-6149-Torna padronizado a geração das classes X e I na ModelClassGenerator
    • ID-6137-Adicionado campo Regra de Pagamento em relatórios emitidos através da Ordem de Venda
    • ID-6144-Ajusta para ser possível exportar relatório mesmo que seu nome tenha menos de 3 caracteres
    • ID-6102-Ajuste de performance, removendo insert desnecessário na AD_TreeNode para a tabela AD_PInstance
    • ID-6158-Corrige problema onde ao criar um pedido de compra de um armazém e mudar o produto da linha não permite completar
    • ID-6150-Corrige anexos que estão desaparecendo quando uma exclusão de banco de dados falha
    • ID-6160-Manutenção de código removendo warnings do projeto
    • ID-6162-Corrige Erro ao criar PO da solicitação para diferentes PNs em múltiplas linhas com o mesmo produto
    • ID-6159-Adicionar local de entrega a ITaxLookup
    • ID-6161-Corrige problemas do JasperReports ao usar funções criptografadas devido a dependências incompatíveis
    • ID-6167-Melhoria para A lista de preços de BOM pesquisar apenas por BOMs verificadas
    • ID-6166-Corrige possibilidade de gerar a Tabela PostgreSQL DUAL com mais de um registro
    • ID-6117-Corrige POI: WorkbookFactory.create não pode ser usado para abrir arquivos XLSX
    • ID-6168-Corrige Problemas encontrados com a configuração do nome do arquivo do jasper
    • ID-6165-Corrige problema com o nome personalizado que não é usado ao executar um relatório PDF principal programaticamente
    • ID-2981-Implementa tipo de campo JSON. Documentação do iDempiere: https://wiki.idempiere.org/en/NF11_JSON_Field_Type
    • ID-6169-Melhora Desempenho em AD_ChangeLog com Record_UU
  • [WhatsApp] Ajuste nome do Configurador: Melhoria [18049] - Ajuste no nome do configurador da Api Provedor 2 para COF_WPP_TOKENSEGURANCA_APIPROV2.
  • [Impressão Consolidada de Documentos] - Ponto de extensão: Funcionalidade [18057] - Melhorias no processo, permitindo incluir novos plugins para impressão, sem afetar o funcionamento padrão.
  • [Integração PIX] - Ajustes no processo de gerar Copia e Cola PIX: Funcionalidade [18071] - Melhoria criada para enviar o código copia e cola gerado dentro do BrERP, em uma mensagem separada do QR code.
  • [Questionário] Melhorias: Melhoria [18076] - Adicionado ícone do questionário na barra de ferramentas, adicionado tipo imagem nas perguntas do questionário e criada flag Registro Único para permitir apenas uma resposta no questionário.
  • [Questionário] Chave de Busca igual: Defeito [18131] Correção para que a Chave de Busca possua valor único.
  • [Questionário] Adicionar novos campos: Funcionalidade [18132] - Adicionado novos campos Texto de Ajuda e Imagem de Ajuda na aba Perguntas do questionário.

Build 11.0.0.202408031930​

Documentação Funcionalidades​

  • [PIX] Incluir campos de Centro de Custo: Funcionalidade [18081] - Adicionado campos de centro de custo para ser incluído na cobrança PIX, na janela Integração Bancária e no processo Gerar Cobrança PIX.
  • [Controle de Cheques] Devolução de cheque: Funcionalidade [18112] - Criada nova funcionalidade para realizar a devolução de cheques. O processo pode ser utilizado diretamente da janela controle de cheque.
  • [Relatório Avaliação de Suprimentos de Produção] Erro ao executar relatório: Defeito [18123] - Correção na execução do relatório e filtro dos parâmetros.
  • [Consulta Cadastro SEFAZ] Erro ao criar o Parceiro: Defeito [18156] - Ajuste realizado no processo de consultar cadastro na SEFAZ para SC.
  • [Alocação de Cheque] Apresentando cheque representado: Defeito [18163] - Realizado ajuste ao reapresentar cheque, desabilitando a utilização dos processos quando o cheque já tiver sido reapresentado, também validando para não apresentar mais na Alocação de Cheques.

Build 11.0.0.202407271930​

Documentação Funcionalidades​

  • [Documento Fiscal] Valor Total do ICMS ST deveria estar zerado: Defeito [18070] - Ajuste realizado para não levar valor para icmsst quando base de cálculo for zero e não possuir valor de imposto.
  • [Documento Fiscal] Conversão de moeda acatar precisão: Funcionalidade [18085] - Criado configurador COF_ROUNDING_CONVERSION para definir quantas casas decimais serão utilizadas para conversão monetária em operações que utilizem outras moedas.
  • [OFX] Erro ao confrontar todos os registros: Defeito [18104]
    • Correção no confronto de Lançamentos OFX oriundos do Banco Safra;
    • Criada mensagem informativa ao “Confrontar Tudo” sem nenhum lançamento pré-confrontado, neste caso é necessário confrontar manualmente.

Build 11.0.0.202407201930​

  • [PIX Itau] URL_AUTENTICACAO incorreta: Defeito [18090] - Correção na URL de autenticação do Itaú em produção, corrigindo assim o funcionamento do processo “Validar Integração PIX”.
  • [Documento Fiscal] Remoção de validação dinâmica: Defeito [18102] - Remoção da validação que impedia exibir documentos fiscais de entrada na Info de Documento Fiscal aberta através do “ARM (Cliente)” ou “Evento NFe”.
  • [Conciliação de Cartão] - Importação de Registros: Melhoria [18117] - Criado novo campo de Número de Parcelas para identificar os pagamentos parciais corretamente.

Build 11.0.0.202407131930​

  • [Alocação] Parcela vinculada divergente do cabeçalho: Defeito [18087] - Ajuste na alocação de pagamento, correção para que a programação seja a mesma do cabeçalho do pagamento.

Build 11.0.0.202407112052​

  • [Questionário] Corrigir problema ao abrir: Defeito [18075] - Correção para abrir corretamente o questionário, apresentando as perguntas configuradas.
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] Correção: Defeito [18078]
    • Implementada flag no cabeçalho da listagem, permitindo selecionar todos os lançamentos exibidos em tela;
    • Correção do caso onde ao “Confrontar Tudo” fazia com que os registros já confrontados pelo processo fossem confrontados com outros OFX;
    • Correção de cálculo ao confrontar múltiplos lançamentos, por ausência da identificação da transação;
    • Correção para alterar o status do OFX ao desconfrontar OFX com múltiplos documentos, permitindo confrontá-lo novamente;
    • Correção em ocorrências de registros com mesmo valor e data que não assumiam o valor “Pré-Confrontado”;
    • Ajuste coloração do pré-confrontamento, para considerar sempre o valor que ainda falta confrontar para o lançamento (seja OFX ou financeiro), a fim de facilitar a identificação.

Build 11.0.0.202407072042​

Documentação Funcionalidades​

  • [Relatório Impostos Retidos Faturas] - Não Exibe Fatura (Fornecedor): Defeito [17916] - Adicionado novos filtros, sendo eles: Transação de Vendas e Data Faturada, quando selecionado Transação de Vendas = Sim, apresentará apenas Tipo de Documento Alvo do Tipo Fatura a Receber e quando Transação de Vendas = Não, apresentará TDD's de Fatura a Pagar.
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] Confronto de múltiplos lançamentos: Funcionalidade [17953] - Implementada possibilidade de confrontar múltiplos lançamentos OFX com múltiplos lançamentos financeiros.
  • [Alocação] Lançamentos não balanceados: Defeito [17991] - Correção de alocação com juros caindo na conta de lançamentos não balanceados
  • [Documento Fiscal] Cod. Num. Chave de Acesso divergente do enviado a SEFAZ: Defeito [18069] - Tratamento para garantir que o Documento Fiscal seja criado, quando execução automática, mesmo que ocorrer problemas ao se conectar a SEFAZ.

Build 11.0.0.202407012112​

  • [MDFe] Desativação do Serviço Assíncrono: Defeito [18061] - Ajuste no método de envio do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe).

Build 11.0.0.202406291930​

  • [PIX Avulso] Enviar Copia e Cola por WhatsApp: Defeito [18058] - Correção no processo para permitir Enviar Copia e Cola por WhatsApp quando gerada cobrança PIX avulsa.

Build 11.0.0.202406221930​

  • [Operadoras de Cartão] Calcular Tarifa: Melhoria [17995] - Implementação de Cálculo de Tarifa, sendo a diferença entre o “Valor Líquido” e o “Valor Bruto” da planilha importada na “Conciliação de Cartão”.

Build 11.0.0.202406192153​

  • [Troca de posição de carteira] Gerando fatura zerada: Defeito [18025] - Correção para ao realizar a troca de posição de carteira para que a nova Fatura gerada possua o mesmo valor da original.

Build 11.0.0.202406181513​

  • [ARM] Erro ao completar: Defeito [18035] - Correção de erro referente ao Representante Interno ao completar a ARM.

Build 11.0.0.202406151930​

  • [Ordem de Venda] - Erro programação de Pagamento: Defeito [17802] - Correção quando a Ordem de Venda gerava Nota Fiscal Automática e a Condição de Pagamento selecionada estava marcada como “Após Entrega”, neste caso ocorriam problemas na programação de pagamento.
  • [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra] Incluir Mês Atual: Defeito [17973] - Ajuste no relatório para apresentar corretamente o mês atual.
  • [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra] Reserva de Estoque: Melhoria [17974] - Tratamento para busca da quantidade em reserva, adicionado novos filtros no relatório, flag 'Considerar Período para compor Reserva' para buscar a reserva dentro da data selecionada, flag 'Adicionar Reserva a Necessidade de Compra', flag 'Considerar Reserva para Cálculo da Média' e 'Parceiro de Negócios'.
  • [Sincronizar Tradução de Documento] - Erro ao executar em tabela: Defeito [18019] - Correção na tradução de campo do Controle de Abastecimento.
  • [Pix] - Aguardando Pagamento: Defeito [18028] - Tratamento para Ordem de Venda não ficar no estado “Aguardando Pagamento” ao receber pagamento PIX.

Build 11.0.0.202406120016​

Documentação Funcionalidades​

  • [Integração PIX] - Disparar cobrança por WhatsApp: Funcionalidade: [Integração PIX][#17438] Criada flag 'Contato WhatsApp' no cadastro de usuário para indicar qual irá receber a mensagem, quando ativada um telefone será obrigatório e criado também novo processo chamado 'Copia e Cola por WhatsApp' na janela Cobrança PIX e no Título Bancário.
  • [WhatsApp] Novas opções para envio de mensagem: Funcionalidade: [WhatsApp][17462] - Implementada nova opção de integração com o WhatsApp.
  • [Inutilização de Documento] Estornar Documentos: Funcionalidade: [Inutilização de Documento][17576] - Implementados no processo novos parâmetros “Ação do Documento Fatura” e “Ação do Documento Expedição” para realizar o estorno da Fatura e Expedição.
  • [Relatório MDFe] Criação de relatório: Funcionalidade: [Relatório MDFe][#17643] Novo relatório criado para apresentar informações do MDFe.
  • [Ordem de Venda Simplificada] - Ajuste para acatar valores do Kit de Vendas: Melhoria: [Ordem de Venda Simplificada][17711] - Implementado uso da funcionalidade “Kit de Vendas” na janela “Ordem de Venda Simplificada”. O funcionamento será o mesmo que o já presente na “Ordem de Venda” padrão.
  • [Fatura] Validação sobre modelo de nfe: Melhoria: [Fatura][17724] - Ajuste no campo “Modelo da NF” para ser obrigatório caso no Tipo de Documento Alvo selecionado o campo “Modelo da NF” esteja vazio e o TdD gere documento fiscal.
  • [Integração bancária] Mensagem sobre o PIX: Melhoria: [Integração Bancária][17725] - Ajuste no aviso exibido quando alterado algum campo que afete funcionamento da Integração PIX, invalidando a mesma. Aviso será exibido apenas para clientes autorizados a utilizar a Integração PIX.
  • [PIX Avulso] Criar novo processo para geração de pix avulso: Funcionalidade: [Gerar Cobrança PIX][17727] - Criado o processo para emissão de cobrança PIX avulsa vinculada ao Parceiro de Negócios. Quando essa cobrança é paga, será gerado o recebimento antecipado sem vínculo com uma Fatura.
  • [Ocorrência Bancária] Chave e Nomes iguais para a mesma Organização e Banco: Melhoria: [Ocorrência Bancária][17732] - Criada validação para não permitir cadastrar para uma Organização e Banco mais de uma Ocorrência Bancária com mesma Chave de Busca, Código da Ocorrência e Nome.
  • [Ordem de Venda] Não copiar o Frete do cabeçalho: Melhoria: [Ordem de Venda][17740] Melhoria para que o campo Frete permanece zerado ao copiar uma Ordem de Venda.
  • [Alocação] Excluir Alocação: Melhoria: [Alocação][17742] - Criada validação onde caso a Alocação se tratar de uma Fatura estornada, não permitirá excluir/estornar. Para isso foi criado o configurador do sistema COF_BLOQUEIA_EXCLUIR_ALOCACAOESTORNO, a nível de Organização, com padrão 'Y' (verdadeiro).
  • [Geração de Boletos] Acatar o Modelo de Correspondência para envio de boleto via e-mail: Melhoria: [Geração de Boletos][17745] - Ajuste para quando houver “Modelo de Correspondência” criado com “Template Padrão Para” que abranja títulos bancários, este modelo seja acatado no envio de boleto através do formulário “Geração de Boletos”.
  • [Info Gerar MDFe] Melhoria na apresentação de registros: Melhoria: [Info Gerar MDFe][17750] - Ajuste para exibir somente registros de Lista de Embarque, onde os registros da aba de Detalhes possuam Documento Fiscal vinculado e autorizado.
  • [Gerar MDFe] Documento Fiscal vinculado a MDFe Cancelado: Defeito: [Documento Fiscal/Gerar MDFe][17751] - Ajustado para quando MDFe for Cancelado ou Anulado permitir gerar novo MDFe.
  • [Desmembramento de Pedido] Melhorias: Melhoria: [Desmembramento de Pedido][17752]
    • Ajuste para que o Representante de Venda e Vendedor Interno da Ordem de Venda gerada correspondam ao da Ordem de Venda original;
    • Ajuste na Info para não permitir inserir valor decimal na coluna Quantidade para UDM que possui Precisão Padrão igual a zero;
    • Ajuste na coluna “Linha Núm.” para não apresentar casas decimais.
  • [Create Credit Memo] Tradução de mensagem e melhorias: Melhoria: [Create Credit Memo][17759]
    • Tradução do processo para “Criar Memorando de Crédito” e tradução de todas as mensagens/parâmetros do processo;
    • Ajuste para que ao anular um Memorando de Crédito, seja possível criar um novo memorando a partir da fatura original;
    • Ajuste no processo para o memorando ser gerado utilizando as regras do Tipo de Documento selecionado.
  • [Conciliação de Cartão de Crédito] - Agrupar Extrato data Atual: Melhoria: [Informações de Conciliação de Recebimentos em Cartão][17760] - Criada flag “Extrato Único” no processo “Criar Extrato”. Ao marcar a flag, irá apresentar o campo “Data do Extrato”, que será a data utilizada para preencher o campo de mesmo nome no “Extrato Bancário” gerado, que será o único para todos os registros selecionados.
  • [Nota fiscal Transporte e Triangular] - Correção de valores: Defeito: [Nota Fiscal Transporte e Triangular][17762] - Ajuste na geração da Nota de Transporte para apresentar os mesmos valores que a Nota de Faturamento, ou seja, valor bruto e desconto exibidos separadamente.
  • [Relatório de conferência de lista de Preço] - Ajuste de Layout e filtros: Melhoria: [Relatório de Conferência de Lista de Preço][17763]
    • Criada flag “Imprimir Estoque”;
    • Quando a flag “Imprimir Estoque” estiver desmarcada, as colunas “Estoque” e “Reservada” não são exibidas;
    • Quando a flag “Imprimir Estoque” estiver marcada exibirá um novo parâmetro “Armazém”, multiseleção, que ao ser mantido vazio apresentará registros de todos os armazéns, porém, caso seja preenchido, exibirá apenas informações referente aos armazéns selecionados;
    • Substituídas colunas “Categoria” e “Tipo” pelas colunas “Tipo”, “Classe” e “Grupo”.
  • [Conciliação OFX] - Ajuste nos parâmetros do processo: Melhoria: [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX][17764] - Implementado nos processos “Criar Pagamento/Recebimento” e “Criar Transferência” uso de caixas de diálogo padrão do sistema, dessa forma, será possível personalizar parâmetros, utilizar parâmetros salvos e preferência de valor.
  • [Pedido de Compra] Não copiar a flag Criado pelo Importador de XML: Defeito: [Pedido de Compra][17769] - Ajuste na cópia de Pedido de Compra para que a flag “Criado pelo Importador de XML” não seja copiada.
  • [Certificado Digital] Válido sem arquivo anexo: Melhoria: [Certificado Digital][17773] - Ajuste para que a flag “Válido” seja desmarcada ao adicionar ou remover anexo.
  • [Ordem de Venda/Produto] Correção de escrita: Melhoria: [Ordem de Venda/Produto][17774] - Correção de ortografia em mensagens exibidas na Ordem de Venda e na descrição do processo “Copiar de um produto”.
  • [Ordem de Venda] Oportunidades em andamento (apenas do PN): Melhoria: [Ordem de Venda][17776] Correção para não apresentar 'null' quando não possuir informações de Oportunidade de Vendas na Quick Info.
  • [Ordem de Venda] - Gerar Expedição por Ponto de Remessa: Melhoria: [Ordem de Venda/Gerar ordem Expedição por ponto de remessa][17779]
    • Processo renomeado para “Gerar Expedição Por Ponto de Remessa”;
    • Criada validação no processo para não permitir gerar nova Expedição, quando já houver Expedição com a mesma linha da Ordem de Venda, mesmo item, mesma quantidade e mesmo Ponto de Remessa; nesse caso, será exibido link para acesso à Expedição já existente;
    • Parâmetro “Ponto de Remessa” alterado para multiseleção, permitindo escolher quais pontos de remessa serão gerados simultaneamente.
  • [Relatório de Cálculo de Correção Monetária] Correção de apresentação de dados: Defeito: [Relatório de Cálculo de Correção Monetária][17781] Ajuste na apresentação dos valores no relatório.
  • [Certificado Digital] Erro ao assinar: Defeito: [Certificado Digital][17783] - Ajuste na mensagem de retorno quando não é encontrado Certificado Digital ao gerar XML.
  • [Ordem de Venda] Validação de impostos e CFOP quando TDD Gerar Nota Fiscal de Transporte: Melhoria: [Ordem de Venda][17784] Criada nova flag chamada 'Valida Impostos de Transporte', com padrão verdadeiro, visível apenas quando 'Gerar Nota Fiscal de Transporte' estiver ativa. Quando ativa essa nova flag irá validar se o CFOP e CST/CSOSN da Ordem de Venda referentes ao transporte, estão preenchidos corretamente.
  • [Gerar Nota Fiscal de Transporte] Apresentar link para Documento Fiscal gerado: Melhoria: [Gerar Nota Fiscal de Transporte][17785] Apresentação de mensagem contendo o link ao gerar o NFe de Transporte através da Expedição.
  • [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra] Negar Tipo de Documento Alvo: Melhoria: [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra][17791] - Melhoria no parâmetro “Tipo de Documento Alvo” permitindo negar as informações selecionadas ao filtrar relatório.
  • [Informações de DF-e] Incluir CNPJ: Melhoria: [Informações de DF-e][17797] - A coluna “CNPJ” foi acrescentada na Info.
  • [OFX - Criar Pagamento/Recebimento] - Melhorias: Melhoria: [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX - Criar Pagamento/Recebimento][17798]
    • Criado parâmetro “Data da Conta” possibilitando criar registros com a data desejada, desde que a “Data da Transação” seja maior ou igual à “Data da Conta”;
    • Parâmetros “Tipo de Documento” e “Parceiro de Negócios” se tornaram obrigatórios;
    • Correção no problema encontrado ao tentar criar um pagamento/recebimento com data diferente que o filtro “Data da Transação” da pesquisa do formulário.
  • [Ordem de Venda - Gerar Boleto] - Ajuste no processo: Melhoria: [Ordem de Venda/Gerar Boleto][17803] - Ajuste no processo para exibir Integrações Bancárias criadas na Organização *.
  • [MDFe] Ajustar mensagem ao anular: Melhoria: [MDFe][17805] - Ajuste de escrita da mensagem de confirmação ao tentar anular um MDFe.
  • [Lista de Embarque - Impressão Consolidada] - Apresenta erro ao imprimir DANFe: Melhoria: [Lista de Embarque - Impressão Consolidada][17806] - Ajuste para desconsiderar na execução os Documentos Fiscais que não estejam autorizados. Ajuste na descrição do processo.
  • [Tipo de Documento] Desmarcar sub-flags de Gerar Nota Fiscal de Transporte: Defeito: [Tipo de Documento][17816] - Ajuste para que, ao desmarcar a flag “Gerar Nota Fiscal de Transporte”, as flags “Completar Nota Fiscal de Transporte” e “Transmitir Nota Fiscal de Transporte” também sejam desmarcadas.
  • [Reapresentar Cheque] - Considerar Flag Exibir Relatório do TDD da Fatura: Defeito: [Reapresentar Cheque][17846] Ajuste para que a fatura criada ao reapresentar cheque, respeite a flag 'Exibir em Relatórios' do Tipo de Documento selecionado no processo.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-6048-Estendida o Tipo de Exibição de Coluna para o Relatório Jasper por Anexo
      • ID-6033-A funcionalidade de zoom no campo Lote da janela WPAttributeDialog foi revisada. O código foi ajustado para permitir acesso completo à funcionalidade de zoom.
      • ID-6046-Correção de criação de Parceiro de Negócios via REST ou WebServices
      • ID-6054-Melhoria na seleção de registros ao utilizar a info 'Criar linhas a partir de'
      • ID-6025-Aprimoramento para apresentar corretamente os registros ao criar um Memorando
      • ID-6072-Ajuste no Editor de ID quando executado através de guias de detalhes
      • ID-6068-Criado novo campo chamado 'Código UN/CEFACT' na Unidade de Medida
      • ID-6077-Traduzida a mensagem 'QueryMoreThanOneRecordsFound'
      • ID-6076-Ajuste na Info 'Criar linhas de Recebimento/Entrega' para realizar busca correta pelo localizador
      • ID-5847-Correção de sinal na Devolução Cliente
      • ID-6086-Criação de índices UUID ausentes
      • ID-6081-Melhorias para importar csv por modelo, permitindo a importação de uma guia de detalhes para pais diferentes
      • ID-6087-Correção para ser possível deletar consultas avançadas criadas pelo próprio usuário
      • ID-6091-Ajuste para que campos obrigatórios possam ser preenchidos com espaço ou tabulação
      • ID-6095-Melhorias no menu suspenso da Organização
      • ID-6094-Correção na apresentação de pop-up
      • ID-6096-Implementação para utilizar regex no Formato do Valor em campos Texto
      • ID-6085-Correção na HTMLExtension para lidar com HTML_REPORT_THEME que começa com "~./"
      • ID-6078-Ajuste de problema encontrado ao utilizar o 2Pack para exportar AD_Role_OrgAccess
      • ID-6098-Correção de falha na verificação de nulos no Dashboard Controller
      • ID-6099-Aprimoramentos de pesquisa global
      • ID-6104-Ajuste no particionamento de tabela que utilizam colunas-chave do tipo lista
      • ID-6100-Aprimoramento na correção de problemas identificados no particionamento de tabela com índices onde a condição WHERE está presente
      • ID-6101-Adicionado Editor de Intervalo de Datas na Info da Conta
      • ID-6089-Correção do nome apresentado após salvar uma Localização no Parceiro de Negócios
      • ID-6106-Melhoria na renderização do ponteiro
      • ID-6110-Criada mensagem na Ordem de Venda, informando que o produto utilizada é o Produto Frete
      • ID-6105-Implementação para apresentar os itens mais recentes de acesso ao clicar no menu
      • ID-6114-Ajuste para que o Eclipse não crie alterações desnecessárias
      • ID-6115-Correção de NPE no ADTabpanel ao selecionar um item da árvore
      • ID-6107-Melhorias na API de particionamento de tabelas
      • ID-6113-Melhoria na apresentação dos campos de intervalo de datas
      • ID-6121-Correção para atualização do Tycho utilizando Maven 3.9
      • ID-6125-Criada nova propriedade do sistema para analisar transações nulas
      • ID-6126-Método para obter ProcessInfo
      • ID-6044-Ajuste no nível de rastreamento no processo CLogMgt.enable
      • ID-6128-Melhoria para que org.idempiere.db.debug mostre por padrão instruções do PostgreSQL
      • ID-6130-Adicionadas novas informações no diálogo Sobre
      • ID-6127-Melhorias na apresentação de filtros de relatórios utilizando dispositivos moveis
      • ID-6118-Adicionado recursos ausentes no monitor do servidor idempiere
      • ID-6123-Restrições para uso do COUNT ao abrir janelas, para assim evitar lentidão
      • ID-6137-Adicionado campo Regra de Pagamento em relatórios emitidos através da Ordem de Venda
      • ID-6136-Implementado annotation no ModelEventDelegate
      • ID-6119-Ajustes no layout para utilização do sistema em dispositivos móveis
      • ID-6140-Correção de problema encontrado ao selecionar campo de múltipla escolha em Infos
  • [Configuração de Comissão] Parâmetro de Representantes: Funcionalidade: [Configuração de Comissão][17859] - Na aba Linha da Comissão da janela Configuração de Comissão foi criado o campo multiseleção “Representante de Vendas”, juntamente com a flag “Negar Representante de Vendas”.
  • [SPED Fiscal (EFD)] Adicionar mensagem referente ao Bloco C197: Melhoria: [SPED Fiscal (EFD)][17883] Criada mensagem ao gerar o SPED Fiscal (EFD) caso não exista o CFOP cadastrado na Classificação Fiscal do Imposto.
  • [Pedido de Compra] Imprimir Código do Fornecedor: Funcionalidade: [Pedido de Compra][17885] - Implementada possibilidade de imprimir com o Pedido de Compra, o Código do Fornecedor do produto, juntamente com o Código do Produto no sistema.
  • [Tratamento de Pedido] Fatura: Melhoria: [Tratamento de Pedido][17889] - Ajuste para quando a Fatura for gerada através do “Tratamento de Pedido”, a “Modalidade de Frete” da “Ordem de Venda” original seja acatada.
  • [Processar Pedidos em Batelada] Execução sem data: Melhoria: [Processar Pedidos em Batelada][#17890] Ajuste para que o processo seja executado mesmo sem período de datas.
  • [Produto com produção automática] Abrir campo para selecionar tipo da ordem de produção: Melhoria: [Produto/Produção Automática][17896] - Visando definir como serão geradas as ordens de produção automaticamente, foi realizada uma melhoria onde, ao ser marcada a flag “Produção Automática”, será habilitado um campo obrigatório para selecionar o “Tipo da Ordem de Produção”, que por padrão terá “Produção Interna” selecionado.
  • [Devolução Cliente/Fornecedor] - Bloquear Duplicidade de Fatura: Defeito: [Devolução Cliente/Fornecedor][17899] - Criada validação para não permitir gerar outra fatura quando já houver uma fatura vinculada à devolução.
  • [ARM Fornecedor] - Info de Documento Fiscal: Defeito: [ARM Fornecedor][17900] - Ajuste para não exibir Documentos Fiscais de Saída na 'Info de Documento Fiscal' da janela 'ARM Fornecedor'.
  • [Importar Pedido por XML] - Criar/Atualizar Produto: Defeito: [Importar Pedido por XML][17902] - O processo “Criar/Atualizar Produto” busca por produtos que correspondam à chave de busca:
    • Caso não encontre, um novo produto é cadastrado na execução do processo.
    • Caso um Produto seja encontrado, na janela para criar/atualizar produto, será exibido o campo “Produto Encontrado” e, ao lado, a flag “Atualizar Produto Encontrado?”, onde o usuário pode decidir se deseja atualizar o Produto Encontrado com as informações preenchidas.
  • [Documento Fiscal] Retirar espaços no nLote do Rastro: Defeito: [Documento Fiscal][17912] - Ajuste para remover espaços em branco do número do lote do produto, evitando rejeição do Documento Fiscal ao realizar transmissão.
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] N Lançamentos Financeiros para um Lançamentos do OFX e Duplicidade: Melhoria: [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX][17914] - Ajuste no caso quando há “Lançamentos Financeiros” de mais de um “Parceiro de Negócios”, ao confrontar, na janela “Importar Extrato Bancário” o campo “Parceiro de Negócios” permanecerá vazio, permitindo conciliar/importar o extrato.
  • [Informações de DFe] Filtro de PN Não Corresponde: Defeito: [Informações de DFe][17930] - Correção no filtro do parâmetro “Nome do PN”.
  • [WhatsApp] APIZAP com obrigatoriedade do DDI no número para envio de mensagens: Defeito: [WhatsApp][17983] - Ajuste para que o número do contato WhatsApp sempre seja obtido incluindo o DDI.
  • [Pix] - Transmissão Automática de Documento Fiscal: Defeito: [Pix][#18000] Correção para geração de PIX com a Transmissão Automática de Documento Fiscal.
  • [Troca de Posição de Carteira] - Parâmetros de Dimensão Contábil: Melhoria: [Troca de Posição de Carteira][#18004] Adicionados novos parâmetros, sendo eles centro de custo, centro de custo 2, finalidade, projeto e campanha.
  • [Ordem de Venda] - Preço Base: Defeito: [Ordem de Venda][#18014] Correção para sobrescrever o preço de lista apenas quando for desmembramento de pedido.

Build 11.0.0.202405291747​

  • [CRM] - Melhorias: Melhoria: [CRM][17961] Criado novo campo chamado 'Data de Conversão' na janela de Oportunidade de Vendas e criado processo 'Fechar ordem de Venda' para ser utilizado no Kanban.

Build 11.0.0.202405251930​

  • Relatório de avaliação de necessidade de Compra - Parâmetros de Data de e Até: Melhoria: [Relatório de avaliação de necessidade de Compra][17736] Adicionada nova flag 'Análise por Período' nos filtros do relatório; quando ativada, permite selecionar um período por data "de" e "até".
  • [Ordem de Venda] - Geração e Transmissão Documento Fiscal Automatizado: Defeito: [Ordem de Venda][17903] Correção de problema encontrado ao gerar Documento Fiscal Automatizado com pagamento PIX.
  • [NFe Transporte] CFOP incorreto no Documento Fiscal: Defeito: [NFe Transporte][17931] Ajuste realizado para que o CFOP na aba 'Dados Produtos / Serviços' seja sempre o de Transporte, mesmo quando o produto for componente de um kit comercial.
  • [Gerar Faturas (Documentos Fiscais)] Column reference "issotrx" is ambiguous: Defeito: [Gerar Faturas (Documentos Fiscais)][17936] Correção de problema na abertura da Info Recebimento/Entrega.

Build 11.0.0.202405181930​

  • [Kanban Board] - Melhoria nos Processos Vinculados: Melhoria: [Kanban Board][17918] Ajustes no processo 'Converter Cotação', assegurando que a Ordem de Venda seja corretamente acatada no card selecionado, e correção do erro ao anular a ordem de venda pelo kanban, indicando corretamente o motivo de encerramento.

Build 11.0.0.202405142222​

  • [Ordem de Venda] - Alocação Automática: Defeito: [Ordem de Venda][17775] Ajuste para quando a custódia permitir Alocação Automática de Crédito e ocorrer erro ao completar a alocação, seja apresentado erro diretamente na Ordem de Venda,Isso impede a geração de demais registros, promovendo uma experiência mais precisa e eficiente para os usuários.
  • [Documento fiscal] Arquivo xml: Defeito: [Documento fiscal][17842] Identificamos um problema na transmissão automática de notas fiscais: em alguns casos, o arquivo XML retornado após a autorização pela SEFAZ não está sendo atualizado com o protocolo de autorização. Implementamos a correção necessária para garantir que o XML retornado agora inclua o protocolo de autorização devidamente atualizado.
  • [Sped Fiscal] - Documentos rejeitados: Defeito: [Sped Fiscal][17884] Correção para que ao gerar o SPED Fiscal (EFD), se o documento fiscal for de emissão própria e o código da situação estiver nulo, ele não será incluído no SPED, garantindo uma maior precisão e conformidade com as normas fiscais.
  • [Gerar Ordens de Trabalho (OTs) Preventivas] ERROR: trailing junk after numeric literal at or near: Defeito: [Gerar Ordens de Trabalho (OTs) Preventivas][17901] Correção para remover espaços indevidos no código de pesquisa usado para a geração de Ordens de Trabalho. Agora, o processo de geração de OTs preventivas está mais preciso e eficiente.
  • [Cálculo de Meta] - Melhorias e adequações - Fase 2: Melhoria: [Cálculo de Meta][17856] Criamos uma nova flag, chamada 'Dia Atual Como Passado', com o padrão ativa, para indicar se o dia atual é considerado como passado ou como prazo restante, afetando diretamente os cálculos apresentados nos campos 'Prazo Restante' e 'Dias Úteis Percorridos Até Data de Recálculo'.
    • Corrigimos a lógica de apresentação da flag 'Desconsiderar em Metas' do Tipo de Documento para apresentar também quando o 'Tipo de Base de Documento' for igual a 'Fatura AR'.
    • Será possível incluir ou excluir devoluções das ordens de venda, atrás da flag 'Considerar Memorando de Crédito Para Abatimento', tanto para o Método Executado de Faturamento ou Ordem de Venda.
    • A contagem de feriados foi ajustada para garantir que todos sejam corretamente calculados.

Build 11.0.0.202405131843​

  • [Anular Ordem de Venda] - Correção de Processo: Defeito: [Anular Ordem de Venda][17907] Corrigido um problema identificado, onde o processo de Anular Ordem de Venda em Kanban não estava efetivamente anulando a Ordem Venda, mesmo quando o parâmetro correspondente estava informado. Agora, a anulação ocorre conforme esperado, sem a necessidade de um motivo de encerramento adicional.

Build 11.0.0.202405082139​

  • [Informações de Lista de Embarque] Imprimir documentos: Defeito: [Informações de Lista de Embarque][17841] Ajuste para imprimir apenas faturas em que a expedição esteja vinculada à lista de embarque selecionada, garantindo precisão e relevância na impressão.
  • [Atribuir Representante] - Data e Hora da Atribuição: Melhoria: [Atribuir Representante][17887] Implementado campo chamado "Data de Atribuição" na Lead para registrar automaticamente a atribuição do representante, com data e hora atual, proporcionando maior transparência e rastreabilidade.

Build 11.0.0.202405081516​

  • [Lead] - Responsável pela atribuição: Funcionalidade: [Lead][17882] Foi adicionado um novo campo chamado "Responsável pela Atribuição" no grupo de campos Referência na janela Lead. Este campo é somente leitura e será preenchido automaticamente sempre que o processo "ProcCOFAtribuirRepresentante" for executado.
    • Um novo parâmetro chamado "Responsável Pela Atribuição" foi criado no Relatório de Lead. Este parâmetro é do tipo lista e exibe o Representante de Vendas que realizou a atribuição da Lead, além disso, uma nova coluna foi adicionada ao relatório para exibir esta informação.
    • Foi criado um novo processo chamado "Encerrar Lead", que tem a finalidade de alterar o status da Lead para "Vencida". Durante a execução deste processo, será exibido o parâmetro "COF_C_LeadExpirationReason" para seleção da razão de vencimento.
    • Foi criado o parâmetro "Lead Status" no processo de registrar atividade. Este parâmetro estará disponível tanto na janela de Lead quanto na de Oportunidade.

Build 11.0.0.202405071506​

  • [Lista de Desembarque] - Não realizar calculos de variação: Melhoria: [Lista de Desembarque][17873] Os cálculos de variação de pesagem foram desativados especificamente para listas de desembarque. Isso garantirá que as listas não sejam bloqueadas incorretamente devido a esses cálculos.
  • [Conciliação OFX] - Falta de Rounding mode: Defeito: [Conciliação OFX][17874] - Correção na pesquisa de registros no formulário que possuam 3 ou mais casas decimais.

Build 11.0.0.202405062129​

  • [COF_ENABLE_SO_CLOSING_REASON] - Melhoria: Melhoria: [COF_ENABLE_SO_CLOSING_REASON][17869] Ajuste no configurador "COF_ENABLE_SO_CLOSING_REASON" foi realizado para tornar apenas o motivo de encerramento obrigatório ao fechar uma Ordem de Venda. A obrigatoriedade da observação de encerramento foi removida e criado processo para anular ordem de venda a partir do kanban.

Build 11.0.0.202405041930​

  • [Novo Cubo] - Impostos Retidos: Melhoria: [Novo Cubo][17690] Criado um relatório cubo denominado "Impostos Retidos Fatura", o qual se baseia nas informações das janelas "Fatura (Fornecedor)" e "Fatura (Cliente)". Esse relatório tem o propósito de apresentar os impostos retidos nas faturas.

Build 11.0.0.202405031845​

  • [Oportunidade de Vendas - Automatização] - Melhorias: Melhoria: [Oportunidade de Vendas - Automatização][17851] Criado um novo processo para atribuir um representante. Este processo foi desenvolvido visando ser utilizado em um card de lead, facilitando a atribuição de representantes às oportunidades.
    • Implementado o configurador 'COF_ORDEM_VENDA_OPORTUNIDADE', a nível de organização. Esse configurador indica qual janela deve ser aberta pelo processo de abrir ordem de venda na oportunidade.
    • Foi desenvolvido um novo processo para registrar atividades. Este processo é destinado a ser utilizado em um kanban de lead ou de oportunidade, simplificando o registro de atividades e promovendo uma melhor gestão.
    • A flag "OV Anulada" foi renomeada para "Oportunidade Perdida".
    • As Flags Oportunidade Perdida, Oportunidade Convertida e Proposta Enviada/Reativada só terão efeito cujo Sub Tipo de PV do Tipo de Documento = Proposta ou Cotação.
    • A flag "Oportunidade Perdida" será acionada sempre que uma Ordem de Venda for anulada ou fechada com motivo de encerramento = Conversão(cof_reasonlist).
    • A flag "Oportunidade Convertida" será acionada sempre que uma Ordem de Venda for fechada com motivo = "Conversão".
  • [Trocar Status de Embarque] - Criar parâmetro para permitir o processo executar mesmo quando lista está Bloqueada: Melhoria: [Trocar Status de Embarque][17864] Criado um novo Configurador do Sistema para possibilitar a execução do processo mesmo quando a situação do embarque estiver bloqueada devido a variações de pesos:
    • Nome: COF_PACKINGLIST_DONT_ALLOW_CHANGE_STATUS_BLOCKED
    • Descrição: Quando definido como Y não permite executar o processo quando COF_SituacaoEmbarque='BL'
    • Valor Padrão: Y
    • Nível: Organização
  • [Retorno CNAB] - Erro ao Invalidar PIX: Defeito: [Retorno CNAB][17866] Aprimorada a funcionalidade de envio do parâmetro indicativo da execução por evento, acrescidos registros de log adicionais e otimizado o evento encarregado de invalidar a cobrança para assegurar sua execução adequada.

Build 11.0.0.202404271930​

  • [Documento Fiscal] Erro ao tentar excluir quando NFe de Transporte: Defeito: [Documento Fiscal][17786] Correção para ser possível deletar um Documento Fiscal de Transporte.
  • [Info de Recebimento/Entrega] - Erro ao gerar Etiqueta: Defeito: [Info de Recebimento/Entrega][17847] Realizada uma alteração significativa no banco de dados: o tipo da coluna value_string foi modificado para TEXT. Essa mudança foi implementada devido a um erro recorrente causado pelo tamanho excedido da string no campo descrição, que ultrapassava os 255 caracteres. Anteriormente, a coluna value_string estava limitada a 255 caracteres, o que ocasionava problemas. Com essa atualização, tais restrições foram eliminadas, proporcionando uma melhor manipulação de dados.
  • [Usuário] - Incluir coluna Posição para exibição e parâmetro de seleção em cubos de pedidos e faturamento: Melhoria: [Usuário][17857] Adicionada a coluna Posição [C_Job_ID] nas seguintes visualizações e como parâmetro nos respectivos processos: Relatório de Detalhes de Pedido [RV_OrderDetail], Relatório de Transações de Faturamento (Trx) [RV_C_Invoice] e Relatório de Detalhes de Faturamento [RV_C_InvoiceLine].

Build 11.0.0.202404250049​

  • [OFX] - Registros não importados: Defeito: [OFX][17844] Constatou-se que alguns registros de igual valor não estavam sendo importados corretamente, foi implementada uma validação adicional que considera o checkno juntamente com o trxid, assim foi corrigida e os dados estão sendo processados de forma adequada.

Build 11.0.0.202404222025​

  • [Download XML (DFE)] Problemas ao obter: Defeito: [Download XML (DFE)][17830] Aprimoramento para possibilitar o download individual de XML DFe.

Build 11.0.0.202404221511​

  • [Documento Fiscal] Transmissão Automática de Documento: Defeito: [Documento Fiscal][17829] Correção para não emitir novamente o mesmo documento.

Build 11.0.0.202404201930​

Documentação Funcionalidades​

  • [Apuração de Impostos] Copiando Chave de Busca: Melhoria: [Apuração de Impostos][15800] - Ajuste onde, ao copiar Apuração de Impostos, não irá mais copiar o conteúdo da “Chave de Busca”.
  • [Peso na Lista de Embarque] - Controle de Variação de Peso: Melhoria: [Peso na Lista de Embarque][17154] - Ajustes no processo de Lista de Embarque e controle de Variação de Lista de Embarque:
    • Cadastro de Produto: Criado novo campo que indica “Tolerância % de peso Abaixo - Logística” e renomeado o campo “Tolerância para logística %” para “Tolerância % de peso Acima - Logística”;
    • Lista de Embarque: Criado campo “Ocorrências de Pesagem”, renomeado o campo “atual variação permitida” para “Variação em Kilos permitido - Acima”. Criado campo “Variação em Kilos permitido - Abaixo”, calculados com base nos campos “Tolerância % de peso Abaixo - Logística” e “Tolerância % de peso Acima - Logística”. ;
    • Criada validação que não permite trocar o Status da Lista de Embarque quando o status estiver Bloqueado;
    • Criada validação no caso de o campo de peso de carregamento não for nulo e ao salvar um peso no campo de peso saída, eles serem diferentes, bloquear a lista de embarque;
    • Com base nos campos “Variação em Kilos permitido - Acima” e “Variação em Kilos permitido - Abaixo”, juntamente com a tolerância inserida para entrada/saída e a tara do equipamento, será calculada a variação de peso, caso exceder o permitido (tanto acima quanto abaixo) a lista de embarque será bloqueada.
  • [Tipo de Documento] Transmitir Documento Fiscal: Melhoria: [Tipo de Documento][17430] Ajuste para apresentar a flag 'Transmitir Documento Fiscal' apenas se 'Documento Fiscal' estiver marcada.
  • [Info de Usuário] - Ajuste na Busca: Melhoria: [Info de Usuário][17444] Ajuste para trazer o 'Vendedor Interno' corretamente ao pesquisar.
  • [Fatura] - Vincular Registros de Devolução: Melhoria: [Fatura (Cliente)][17450] - Ajuste para exibir zoom para “Devolução de Cliente” quando houver.
  • [Gerar remessa detalhada] Erro ao gerar xml: Defeito: [Gerar Remessa Detalhada][17454] Apresentação de mensagem de retorno em tela para melhor verificação do ocorrido.
  • [MDFe] Melhorias: Melhoria: [MDFe][17479]
    • Na aba de Detalhes ao alterar o Documento Fiscal será removida a linha da Lista de Embarque associada e criada verificação se o Documento Fiscal pertence ao registro inserido na aba de Detalhes da Lista de Embarque;
    • Não permitirá gerar o MDFe quando não possuir Documento Fiscal associado ou se o Documento Fiscal estiver Cancelado;
    • Quando selecionado um equipamento, serão preenchidas as informações dele;
    • Ajuste para não apresentar a Organização * ;
    • Apresentar o campo Série no TDD, ajustado para preencher o campo 'Serie do Manifesto', caso não preenchido, será inserido '0';
    • Na aba Condutores, ajustado para preencher as informações de Nome e CPF automaticamente ao selecionar um Motorista e alterado os dois para somente leitura.
  • [OV - Fatura] - Vincular múltiplos pedidos para única Fatura: Melhoria: [Ordem de Venda/Fatura Consolidada][17480] - Correção no funcionamento do Zoom, onde exibirá Zoom para fatura consolidada apenas quando se tratar de uma.
  • [Relatório de inventário] Classificação fiscal trazendo chave de busca: Defeito: [Relatório de Inventário (P7)][17482] - Alterada a coluna “Classificação Fiscal” para exibir o NCM do produto.
  • [Integração PIX] - Santander: Funcionalidade: [PIX][17485] - Implementada Integração PIX com o Banco Santander.
  • [Integração PIX] - Itau: Funcionalidade: [PIX][17486] - Implementada Integração PIX com o Banco Itaú.
  • [Download XML (DFe)] Melhorias: Melhoria: [Download XML (DFe)][17501]
    • Criada validação que permite salvar apenas quando a “Chave Acesso NF-e” possui 44 caracteres numéricos;
    • Ajuste mensagem retorno, quando houver sucesso apresentará zoom para o registro, quando houver falha identificará o motivo;
    • Quando o processo executado pela janela de 'Documento Fiscal Eletrônico (DFe)' não serão exibidos parâmetros, visto que o processo será executado para o registro atual;
    • Correção para preencher o campo “Data do Download”.
  • [Importar Pedido por XML] - Plano Financeiro: Melhoria: [Importar Pedido por XML][17517] Criado novo campo Plano Financeiro no formulário 'Importar Pedido por XML' localizado no grupo 'Referência'.
  • [Documento Fiscal] Erro ao gerar documento fiscal buscando organização logada: Defeito: [Documento Fiscal][17531] Ajuste para ao transmitir o Documento Fiscal, seja utilizado o Certificado Digital da Organização do registro.
  • [Relatório de Itens Não Comprados Por Clientes] - Melhorias: Melhoria: [Relatório de Itens Não Comprados Por Clientes][17537] - Criado parâmetro “Situação Comercial”, por padrão apresentará “Parceiro Ativo”. Ajuste para não exibir Parceiro de Negócios quando não houver produtos listados para o mesmo. Ajustes de na impressão, onde datas serão exibidas no padrão DD/MM/AAAA e “Cliente” foi alteado para “Parceiro de Negócios”.
  • [Meta de Vendas] - Evolução e Adequação para cenários de performance: Melhoria: [Meta de Vendas][17545]
    • A janela de Meta de Vendas agora pode calcular metas com base em Ordens de Venda e Fatura.
    • Adicionado o campo Vendedor Interno para também ser passivo de metas.
    • O campo 'Prazo Restante' está editável. Esse é o campo que indica o prazo restante da Meta. É o cálculo do intervalo de dias entre Data Início e Data Final SEM CONSIDERAR DOMINGOS e também a possibilidade de desconsiderar os Sábados.
    • Criado novo campo chamado 'Ritmo de Vendas Diário para Meta', necessário para que a meta seja alcançada. É calculado o valor necessário de vendas por dia até o prazo restante para alcançar o valor desejado.
    • Criando também o campo 'Projeção de Meta'. Este irá retornar um possível valor até a data final da meta considerando o último cálculo realizado.
    • Adicionada a opção para desconsiderar memorandos quando 'Método Executado' for Faturamento
    • Criado novo campo chamado 'Markup', que irá realizar o cálculo: ((Valor Atingido/custo) -1)
    • Para cálculo utilizando o período selecionado, também consideramos os registros cadastrados na aba 'Dias não úteis' da janela 'Período e Ano Civil', será descontado dos dias percorridos e restantes
  • [Relatório de Detalhes de Pedido] - Ajuste no parâmetro Tipo de Documento: Defeito: [Relatório de Detalhes de Pedido][17546] Ajuste no parâmetro 'Tipo de Documento' para buscar os registros utilizando o campo 'Tipo de Documento Alvo' e criada nova coluna chamada 'Val. Vendas Anuladas' [cof_valorvendasanuladas], disponível no Formato de Impressão, este irá mostrar o valor que possua antes de anular.
  • [Importar Pedido por XML] Apresentação de mensagens de erro: Melhoria: [Importar Pedido por XML][17549] - Ajuste na mensagem de retorno quando o produto for do tipo “Ativo” e não for informado o código para vincular no campo “Ativo”. Ajuste na mensagem ao executar processo “Criar/Atualizar Localização” sem selecionar um “Parceiro de Negócios”.
  • [Transmitir Documento Fiscal] Não está retornando lote: Defeito: [Transmitir Documento Fiscal][17554] Ajuste para apresentar a mensagem de retorno do Lote com o link para o Lote, quando executado processo através da janela de Ordem de Venda manualmente.
  • [Parceiro de Negócios] Inclusão de Coluna: Melhoria: [Parceiro de Negócios][17555] - Implementado novo campo no grupo “Informações de Vendas” chamado “Observação de Vendas”, onde será possível registrar observações sobre o PN que não serão exibidas ao realizar impressão dos pedidos de venda.
  • [RPS] - Incluir informações de Obra: Melhoria: [RPS][17557] Ajuste para incluir informações da obra do cadastro de localização do Parceiro de Negócios: “Matrícula CEI”, “Código da Obra” e “Código ART” de todas as integrações.
  • [Transmitir Documento Fiscal] Retorno de erro: Defeito: [Transmitir Documento Fiscal][17565] Correção para visualizar o retorno do envio do Documento Fiscal diretamente na tela, apresentando o 'Status NFe'.
  • [Relatório de Kardex] - Tratamento para exibição correta de saldos quando existirem movimentações entre armazéns de múltiplas organizações: Melhoria: [Relatório de Kardex][17568] - Tratamento para exibição correta de saldos quando existirem movimentações entre armazéns de diferentes organizações.
  • [Relatório de saldos a Alocar] - Tratamento de visualização de dados: Melhoria: [Relatório de Saldos a Alocar][17584] - Reformulação de layout para exibição de colunas contendo os valores de memorando AR e AP.
  • [MDFe] Motivo Cancelamento: Melhoria: [MDFe][17590] - Implementada validação que impede executar o processo “Cancelar MDFe” com o motivo de cancelamento contendo menos de 15 caracteres, evitando posterior rejeição do cancelamento.
  • [Lista de Embarque - Relatório de Protocolo de Entrega] Correções na impressão: Defeito: [Lista de Embarque - Relatório de Protocolo de Entrega][17593] - Ajustes para exibir a “Qnt Solicitada” e “Peso Total” em casos onde a linha da Lista de Embarque é gerada com base na Ordem de Venda ou ARM.
  • [Info Window] - Compatibilização com ticket ID-5936: Defeito: [Info Window][17595] - Tratamento de problemas nos processos executados mediante Info Window.
  • [Fatura] Data do Pedido não copiar: Melhoria: [Fatura][17600] - Ajuste onde, ao copiar a Fatura, não irá mais copiar o conteúdo da “Data do Pedido”.
  • [Create Credito Memo] Melhorias: Melhoria: [Create Credito Memo][17602] - Traduzido o processo para “Criar Memorando de Crédito” e ajustado o parâmetro “Tipo de Documento” para aceitar apenas um registro.
  • [Criar Linhas de Rateio] Melhoria: Melhoria: [Criar Linhas de Rateio][17603] - Ajuste para processo ser exibido apenas em faturas onde o Estado do Documento não seja “Completado”.
  • [Ordem de Venda] Validação para Via de Entrega Transportadora: Melhoria: [Ordem de Venda][17604] - Criada validação para Ordem de Venda, quando o TdD estiver configurado para gerar Documento Fiscal, a Via de Entrega = “Transportadora” não poderá ser combinada com a Modalidade do Frete = “9- Sem frete”.
  • [DFe] Incluir Flag Exibir em Relatórios: Melhoria: [DFe][17606] - Criação da flag “Exibir em Relatórios”.
  • [Configuração de Comissão] - Copiar Configuração de Meta: Melhoria: [Configuração de Comissão][17611] Ao utilizar o processo 'Copiar Linhas de Comissão', se a Configuração de Comissão que foi selecionada possuir Configuração de Meta, também será copiada.
  • [Dossiê Financeiro] - Nova opção de seleção no campo Ação: Melhoria: [Dossiê Financeiro][17613] - Criada nova opção para o campo Ação: “010 - Informações Jurídico”.
  • [Lista de Embarque - Impressão Consolidada] - Ajuste ao gerar impressões: Melhoria: [Lista de Embarque - Impressão Consolidada][17615] Ajuste realizado para imprimir apenas uma única vez o Documento Fiscal, mesmo que possuir mais de uma expedição pertencente a ele na aba de Detalhes.
  • [Zoom incorreto] Cálculo de Comissão>Valor da Comissão>Detalhe de Comissão: Defeito: [Cálculo de Comissão][17619] - Correção no Zoom do campo “Linha de Fatura” localizado na aba Cálculo de Comissão > Valor da Comissão > Detalhe de Comissão.
  • [Copiar Perfil de Acesso] Não está funcionando parâmetro: Defeito: [Copiar Perfil de Acesso][17622] Correção para que o processo funcione corretamente, buscando os acessos do Perfil Origem e adicionar no Perfil Destino.
  • [Consulta Protocolo] Atualizar XML quando autorizado: Melhoria: [Consulta Protocolo][17631] - Ajuste na mensagem de retorno do processo “Consulta Protocolo” em Documento Fiscal onde o lote ainda não foi retornado. Ao executar processo e o retorno for “100-Autorizado o uso da NF-e”, atualizará o XML contendo a autorização.
  • [Exporta Arquivos XML (NFe)] Não encontra os registros quando selecionada mais de um Status NFe: Defeito: [Exporta Arquivos XML (NFe)][#17633] Realizando o Download dos arquivos XML corretamente, conforme o selecionado no parâmetro 'Status NFe' do processo.
  • [Reapresentar cheque] Melhoria no retorno do processo: Melhoria: [Reapresentar cheque][17642] Apresentação de mensagem para indicar que não é possível reapresentar, quando Cheque não possui associação com Pagamento/Recebimento, porém é utilizado o processo 'Reapresentar cheque'.
  • [Integração PIX] - Preencher ID da Transação Final: Melhoria: [Integração PIX][17664] - Ajuste para preencher “ID da Transação Final” ao executar manualmente o processo “Atualizar Status Cobrança PIX”.
  • [Expedição] - Transmitir Nota: Melhoria: [Expedição][17675] - Ajuste no processo “Transmitir Nota Expedição” para apresentar mensagem em tela contendo o link do Documento Fiscal e situação quando o retorno não for autorizado. Quando não houver notas fiscais para serem enviadas, apresentará uma mensagem informativa.
  • [MDFe] Anular registro ao Cancelar: Defeito: [MDFe][17676] - Ajuste no processo de cancelamento para que o estado do documento seja alterado para 'Anulado', possibilitando gerar novo MDFe com mesmo Documento Fiscal.
  • [Documento Fiscal] Gerar Evento NFe através da janela: Funcionalidade: [Documento Fiscal][17682] Criado novo processo chamado 'Criar Evento NFe', localizado na engrenagem do Documento Fiscal, a partir do Documento será possível gerar um Evento, facilitando assim a usabilidade do sistema,
  • [Oportunidade de Vendas] Melhorias na exibição dos campos: Melhoria: [Oportunidade de Vendas][17683] Correção para ao copiar um registro de Oportunidade de Vendas fechado, não copiar os campos: Estágio de Vendas, Data de Fechamento, Código do Encerramento e Descrição do Encerramento.
  • [Estágio de Vendas] Melhorias: Melhoria: [Estágio de Vendas][17684] - Alteração do nome da janela “Etapa de Vendas” para “Estágio de Vendas”. Criada validação que impede criação de Etapa de Vendas com “Nome” ou “Chave de Busca” já existente.
  • [Ordem de Venda] Preenchimento de Armazém do Tipo de Documento: Melhoria: [Ordem de Venda][17685] - Ajuste para exibir apenas os armazéns da Organização selecionada na Ordem de Venda.
  • [Transportadora] Melhorias: Melhoria: [Transportadora][17686] - Criada validação que impede criação de transportadoras com nomes idênticos. Ajuste para não exibir opção vazia na seleção de Organização. Na Ordem de Venda exibirá para seleção apenas Transportadoras que sejam da Organização selecionada.
  • [Login] - Informações de usuários e senhas sendo exibidas no painel lateral: Melhoria: [Login][17698] - Removido o comportamento onde, em bases de testes, era exibida uma caixa com usuários padrão para login.
  • [Devolução] Preço de Lista: Defeito: [Devolução][17699] - Ajuste no processo de devolução para que todos os campos de preço acatem o preço da Ordem de venda original.
  • [Gerenciar Períodos do Calendário] Info duplicada: Melhoria: [Gerenciar Períodos do Calendário][17702] - Remoção de Info duplicada.
  • [Info MDFe] Melhoria no campo de data: Melhoria: [Data de Lista de Embarque][17704] - Ajuste nos parâmetros “Data de Lista de Embarque” para apresentar componente de seleção de data.
  • [Cadastro de Impostos (Brasil)] Tradução de Tipo de Imposto: Melhoria: [Cadastro de Impostos (Brasil)][17707] - Criação de tradução no Tipo de Imposto=“Advance” para “Antecipação”.
  • [Conciliação OFX] - Limite de Pagamentos confrontados por OFX: Defeito: [Conciliação OFX][17723] - Ajuste para permitir confrontar até 125 Pagamentos/Recebimentos em um OFX.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-6016-Tratamento na expiração de transações
      • ID-5567-Suporte de UUID para ser utilizado como chave
      • ID-6035-Utilização do método saveCrossTenantSafe ao invés do setCrossTenantSafe da classe PO
      • ID-6031-Ajuste em código redundante no método createClient da MSetup.
      • ID-6030-Tratamento em loop potencial no método utilizado na localização
      • ID-6034-MTa Category.set Default Tax alterado para não criar nova instância MTax desnecessariamente.
      • ID-6036-Corrige o controle do número de série que tinha potencial para gerar números de série duplicados sob carga pesada
      • ID-6032-Ajusta o construtor MPInstanceLog ResultSet para obter todos os valores do conjunto de resultados.
      • ID-6029-Extraídas as strings literais @SQL= e @SQLFIND= para constantes nomeadas, melhorando a legibilidade e manutenção do código.
      • ID-6036-Corrige o controle do número de série que tinha potencial para gerar números de série duplicados sob carga pesada
      • ID-6037-Atualiza visualizador de pdf.js para a versão 4.0.379.
      • ID-6038-Corrige janela de informações do pedido que não estava mostrando o ícone BP no campo de pesquisa da caixa escolhida
      • ID-6039-Corrige MBPartnerLocation retornando o local incorretamente do cache quando solicitado a consultar novamente
      • ID-6042-Melhorias na janela de pagamento
      • ID-6041-Corrige usabilidade nas Atividades de fluxo de trabalho em smartphones, onde quando era aprovado uma atividade não era possível selecionar outras
      • ID-5990-Criadas as traduções para os erros do processo BPartnerOrgLink.
      • ID-6013-Funcionalidade para teste, objetivo:Implementar uma maneira de filtrar registros dinamicamente em MRole.addAccessSQL
      • ID-4819-Adicionada permissão para supervisores desbloquearem registros privados de outros usuários, mediante configuração no perfil de acesso.
      • ID-5790-Melhorada a funcionalidade de "Atualizar" dos relatórios para executar novamente o processo com os mesmos parâmetros, garantindo a criação de um novo registro na Auditoria de Processo e mantendo configurações como formato de impressão e idioma.
      • ID-6026-Ajuste para registros dependentes (abas filhas) não impedir a exclusão do registro pai (cabeçalho) na personalização da janela de informações.
      • ID-6047-Melhoria para caixa de diálogo do relatório não mostrar o painel de parâmetros cortado verticalmente
      • ID-6053-Problema com Convert_PostgreSQLTest executando testes em paralelo
      • ID-4677-Corrigido erro de acesso cross-tenant ao criar clientes via web service, que impedia a gravação de AD_User_OrgAccess em versões recentes. A validação foi ajustada para permitir exceções seguras nesse cenário.
      • ID-6052-Melhoria para o Padrão de Formato de impressão ser Aplicado em Linhas de SCRIPT de Agrupamento/Resumo
      • ID-6061-Melhoria de Desempenho - MPrintFormatItem carregando MPrintFormat no construtor, consumindo dados do array como cache
      • ID-6060-Corrige NPE ao criar um item de formato de impressão usando AutomaticPackIn na inicialização
      • ID-6062-Corrige consulta errada(Query) ao importar traduções
      • ID-5949-Visualizador de relatórios implementando biblioteca Datatables.js e Pivot.js
      • ID-6043-Atualizado o Relatório Jasper para a versão 6.21.0
  • [Exceções configuração de Impostos] - Regra por endereço do PN: Implementada a nova opção de adicionar como um critério da configuração de exceção de impostos a localização do PN afim de atender cenários como o caso REIDI (PAC) que é concedido para uma obra em específico.

Build 11.0.0.202404141242​

  • [Pagamento/Recebimento] Apresentação do Registro: Defeito: [Pagamento/Recebimento][17749] Ajuste para apresentar corretamente os dados do campo 'Programação de Pagamento de Fatura'.
  • [Conciliação OFX] - Tratamento de registros duplicados: Defeito: [Conciliação OFX][17753] Pelo fato que o field "FITID" dos pagamentos recebidos é único somente dentro do arquivo, não necessariamente para a instituição financeira em si, foi necessário ajustar para considerar as colunas EftCheckNo, BankAccountNo, StatementLineDate e EftAmt, para que assim os registros não fiquem duplicados.
  • [Movimentação de Estoque] Campo CFOP (Entrada) está como numérico: Defeito: [Movimentação de Estoque][17754] - Correção no campo “CFOP (Entrada)” para que a chave de busca realize a busca adequadamente e a Info Window seja aberta para seleção quando desejado.
  • [Gerar Cobrança PIX] Transação em aberto: Defeito: [Gerar Cobrança PIX][17787] Correção de transações utilizadas ao Gerar DANFe com Boletos na Info de Documentos Fiscal.
  • [Consolidação de Documento] - Não verificar ao estornar: Defeito: [Consolidação de Documento][17788] Correção para não considerar documentos de estorno.
  • [ECD] - Revisão para entrega de obrigações 2024: Melhoria: [ECD][17795] Ajuste nos blocos J100 e J150, para serem gerados corretamente, no caso de apenas 1 nível Resumo e demais Detalhes, todas as contas devem serão Detalhe e apenas as sintéticas de encerramentos de Grupo terão conta de aglutinação e em Multinível, o Detalhe será a conta resumo imediatamente superior, onde os detalhes serão agrupados.

Build 11.0.0.202404061930​

  • [Info de Produto] - Erro ao pesquisar sem utilizar o armazém: Defeito: [Info de Produto][17746] - Correção ao realizar consulta com o parâmetro “Armazém” vazio. Ajustado para que parâmetro “Estoque Disponível” seja visível apenas quando o parâmetro “Armazém” estiver preenchido.

Build 11.0.0.202403280239​

  • [Colunas Virtuais] - Mapeamento e Compatibilização: Melhoria: [Colunas Virtuais][13773] - Compatibilização de novo método para criar colunas virtuais com maior desempenho.

Build 11.0.0.202403272211​

Documentação Funcionalidades​

  • [Tipo de Documento] - Compõe Fluxo de Caixa e Centro de Custo 2: Melhoria: [Tipo de Documento][14745] - Ajustes para que o “Centro de Custo” e “Centro de Custo 2” sejam exibidos para TdD's de Fatura, onde ao ser preenchido, irá preencher a Fatura com o Centro de Custo do TdD caso o Centro de Custo não tenha sido informado anteriormente no documento que gerou a fatura (OV, Remessa ou ARM). Também incluída no TdD a flag “Compõe Fluxo de Caixa”, sendo que ao ser desmarcada, a fatura será gerada com a flag de mesmo nome desmarcada.

  • [Gerar Embarques] - Funcionalidade de planejamento de rota.: Funcionalidade: [Gerar Embarques][16240] - Criada aba lateral “Planejamento de Embarque”. Esta contém duas abas de navegação: “Ordem de Entrega” para conferência e customização da sequência de entrega e “Dados do Planejamento” para conferência de dados do percurso como distância, tempo e custos.

  • [Gerar Embarques] - Impressão do Planejamento: Funcionalidade: [Gerar Embarques][16241] - Criado processo para impressão do “Planejamento da Lista de Embarque”, o botão para execução foi implementado na guia “Dados do Planejamento”.

  • [Posição Financeira] Incluir coluna "Data Original" quando for diferente da data de vencimento atual da parcela: Funcionalidade: [Relatório de Posição Financeira][17171] - Reposicionamento de colunas e criação de novas colunas visando facilitar a análise visual do comportamento financeiro do cliente.

  • [APURAÇÃO DE IMPOSTO] - Ajustes para contemplar Bloco E240: Funcionalidade: [Apuração de Impostos][17350] - Ajustes para contemplar o Bloco E240.

  • [SPED ICMS/IPI] - Bloco E240 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária - Identificação dos documentos fiscais: Funcionalidade: [SPED ICMS/IPI][17351] - Ajustes para contemplar o Bloco E240 ao gerar Sped Fiscal.

  • Relatório de declaração de Faturamento- Ajustar Filtro: Melhoria: [Relatório de Declaração de Faturamento][17370] - Ajuste para desconsiderar produtos que são Material de Terceiro em Poder.

  • Relatório de Faturamento Cliente 12 Meses- Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Faturamento Cliente 12 Meses][17376] - Implementação de novos parâmetros para filtro dos registros apresentados com base no cadastro do Produto, sendo “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Material de Terceiro em Poder”.

  • Relatório Comparativo Semestral de Vendas - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório Comparativo Semestral de Vendas][17377] - Implementação de novos parâmetros para filtro dos registros apresentados com base no cadastro do Produto, sendo “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Material de Terceiro em Poder”.

  • Relatório de Itens não vendidos a Clientes - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Itens Não Vendidos a Clientes][17381] - Implementação de novos parâmetros para filtro dos registros apresentados com base no cadastro do Produto, sendo “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Material de Terceiro em Poder”.

  • [Gerar Embarque QRCode] Produto com instância: Defeito: [Gerar Embarque QR Code][17441] - Ajuste para que ao executar o processo, a “Instância do Conjunto de Atributos” dos produtos seja levada para a “Expedição”, permitindo assim que seja gerada a “Lista de Embarque” sem problemas.

  • [Autorização de Devolução de Material (ARM) de Cliente] - Preencher Representante da OV origem: Melhoria: [Autorização de Devolução de Material (ARM) de Cliente][17449] - Criado configurador “COF_REPRESENTANTE_VENDA_ARM”, padrão N e nível de organização. Ao habilitar o configurador, ao criar e salvar uma ARM de Cliente, o “Representante de Venda” será alterado para o mesmo representante preenchido na Ordem de Venda. Com o configurador inativo, continuará a obter o representante da Expedição.

  • [Consulta Cadastro Sefaz] - Criar Parceiro de Negócios: Defeito: [Consulta Cadastro Sefaz][17472] - Ajuste na criação de Parceiro de Negócios, onde ao possuir Inscrição Estadual preenchida, o campo “Indicador da IE” será preenchido com “Contribuinte ICMS”.

  • [CFOP] - Não apresenta descrição: Defeito: [CFOP][17475] - Realizado ajuste para que ao preencher CFOP, sejam apresentados a Chave de Busca do CFOP juntamente com a Descrição do CFOP.

  • [Reprocessar Fatura] Mensagem de retorno do processo: Melhoria: [Reprocessar Fatura][17478] - Ajuste mensagem de retorno ao executar processo com sucesso.

  • [Relatório de Faturamento por Vendedor] - Ajuste no parâmetro Vendedor Interno: Melhoria: [Relatório de Faturamento por Vendedor][17488] - Ajuste na Info do parâmetro “Representante de Vendas”, exibindo apenas Contatos que estão vinculados a um Parceiro de Negócios com a flag “Representante (Interno)” marcada.

  • [Ordem de Venda] - Ajuste de mensagem ao anular: Melhoria: [Ordem de Venda][17489] - Ajuste para não exibir informações duplicadas ao tentar anular uma Ordem de Venda associada a várias Faturas.

  • [MDFe] - Geração a partir do Documento Fiscal: Funcionalidade: [MDFe][17492] - Criado processo “Gerar MDFe” a partir do Documento Fiscal e implementado na janela “Documento Fiscal” e “Informações de Documento Fiscal”.

  • [Controle de Abastecimento] Novo campo Combustível: Melhoria: [Controle de Abastecimento/Combustível][17498] - Criação do campo “Combustível” (vinculado ao cadastro de combustíveis) e alteração da nomenclatura do campo “Litros” para “Quantidade”. Na janela “Combustível” foi criado o campo “Medida”, sendo possível selecionar entre “Litros” e “Metro Cúbico”.

  • [Info de Produto] - Incluir Filtro: Melhoria: [Info de Produto][17503] - Implementado parâmetro “Estoque Disponível”. Este ao ser preenchido como “Sim” apresentará apenas produtos com Quantidade Disponível maior que zero, ao ser preenchido com “Não” apresentará produtos com quantidade menor ou igual a zero e ao manter o parâmetro sem preenchimento, os produtos não serão filtrados por Quantidade Disponível.

  • [Obter Documentos Fiscais (DFe)] Melhorias: Melhoria: [Obter Documentos Fiscais (DFe)][17504] - Melhoria mensagem de retorno quando há discrepância no cadastro do NSU do configurador do sistema COF_DFE_LAST_NSU_NOCACHE.

  • [Ordem de venda] Entrega futura sem vínculo em nota de transporte: Melhoria: [Ordem de Venda/Entrega Futura][17506] - Ajuste no caso de haver uma fatura única para cada expedição, ao gerar as Notas de Transporte, todas essas notas possuirão o documento referenciado da Nota de Simples Faturamento.

  • [Documento Fiscal Eletrônico (DFe)] Criação de nova Info: Funcionalidade: [Documento Fiscal Eletrônico (DFe)][17507] - Criação de Info Window de modo a apresentar as informações dos Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe).

  • [Informações Documentos Fiscal Eletrônico (DFe)] Adicionar processos a info: Funcionalidade: [Informações Documentos Fiscal Eletrônico (DFe)][17508] - Implementação dos processos “Manifestar DFe” e “Download XML (DFe)” na info Informações de DFe.

  • [Documentos Fiscal Eletrônico (DFe)] Criar novo processo para impressão de DFe: Funcionalidade: [Documentos Fiscal Eletrônico (DFe)][17509] - Implementado processo para impressão de DANFe, tanto na info “Informações de DFe” quanto na janela “Documento Fiscal Eletrônico”.

  • [DFe] - Eventos e Cancelamento: Melhoria: [DFe][17510] - Ajuste ao receber evento do tipo cancelamento, o sistema irá automaticamente alterar a situação do DFe para “3 - Cancelado”. Correção na janela “Documento Fiscal Eletrônico” para exibir aba de Eventos.

  • [Relatório Itens Pagos] - Incluir Coluna: Melhoria: [Relatório Itens Pagos][17512] - Adição da coluna “Número da NFSe” no relatório.

  • [Importar Pedido por XML] Importar a partir do DFe: Funcionalidade: [Importar Pedido por XML][17516] - Implementada possibilidade de importação de pedido por XML através do Documento Fiscal Eletrônico (DFe).

  • [Confrontar XML do DFe] Erro ao abrir: Defeito: [Confrontar XML do DFe][17518] - Removido do menu o formulário “Confrontar XML do DFe” inativo.

  • [Relatório de Detalhes de Composição de Comissão (CUBO)] - Novas colunas Preço Médio/KG e Meta da Linha: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Composição de Comissão (CUBO)][17529] - Implementada coluna “Preço Médio Por Quilo” correspondente a divisão do “Valor Convertido” pelo “Peso” do Cálculo de Comissão. Adição da coluna “Meta Linha” da linha da Configuração de Comissão.

  • [Documentos Fiscal Eletrônico (DFe)] Novo Campo: Funcionalidade: [Documentos Fiscal Eletrônico (DFe)][17533] - Implementação do campo “Número do Documento” que receberá o número do DFe.

  • [PIX] Melhoria de mensagem: Melhoria: [PIX][17535] - Ajuste na mensagem de retorno ao tentar utilizar Integração Bancária que utilize Pix e o certificado digital não for encontrado.

  • [ARM] Campo valor não permitir cópia: Defeito: [ARM][17536] - Ajuste para não copiar o conteúdo do campo “Valor” ao copiar uma ARM.

  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:

    • ID-5981-Ajuste no retorno da mensagem apresentada ao utilizar a produção automática, quando o usuário não tem acesso ao processo
      • ID-5988-Correção na lógica de visualização de alguns campos na janela de Pagamento que só devem ser exibidos quando houver uma fatura selecionada.
      • ID-5996-Melhoria na atualização quando criado um novo acesso de registro
      • ID-5989-Correção para apresentar os arquivos anexos corretamente, após a atualização do iDempiere 10 para a versão 11
      • ID-5994-Tratamento para fechar conexão ao banco de dados quando ocorre erro na consulta
      • ID-5567-Suporte de UUID para ser utilizado como chave
      • ID-5986-Melhoria na exibição de itens na árvore
      • ID-6000-Ao configurar um parâmetro do sistema, o 'Reiniciar Cache de Memória (Reset)' será executado automaticamente
      • ID-6001-Ajuste na exibição do painel de visualização.
      • ID-6002-Correção para que as funcionalidades tenham seu uso adequado quando o campo UUID está inativo ou ausente
      • ID-5952-Correção para que seja preenchido o campo corretamente ao selecionar registros nas Info Windows com multiseleção.
      • ID-5998-Correção para quando existir link de documento e ao clicar em barra de status, mostrá-lo corretamente por pop-up
      • ID-6003-Removida a dependência do repositório Sourceforge p2 do Jasper Studio
      • ID-5567-Suporte de UUID para ser utilizado como chave
      • ID-6015-Adicionada a permissão para utilização de colunas _ID ou _UU em scripts de Item de Formato
      • ID-6009-Correção para que o processo 'Resetar Alocação' funcione corretamente
      • ID-6018-Ajuste na exportação utilizando 2Packs para desabilitar a alteração em dicionário
      • ID-6017-Correção no processo de mover/copiar cliente quando o mesmo possuía referencia de Record_ID para AD_ClientInfo ou AD_OrgInfo
      • ID-6019-Adicionada consulta SQL à janela 'Auditoria de Alterações', visível apenas para a função Administrador do Sistema
      • ID-5992-Métodos getIdentifier e getRecordsLookup em WRecordEditor foram movidos para MLookup
      • ID-6004-Atualização para Tycho 4.0.4
      • ID-6027-Correção da falha ao utilizar o alterar de colunas no banco de dados com o PostgreSQL 16.1
      • ID-3117-Corrigida a validação incorreta de período na preparação do Extrato Bancário. Agora, a verificação considera corretamente a data contábil (DateAcct) e valida individualmente as datas de cada linha.
      • ID-6005-Adicionado a exibição do nome do método no Teste Unitário
      • ID-4579-Corrigido erro de sintaxe ao executar processo altercolumn em bancos PostgreSQL com perfil nomeado com hífen.

  • [CFOP para Transporte] - Erro ao abrir Info: Defeito: [CFOP para Transporte][17599] - Correção nos campos de CFOP para Transporte para que a chave de busca realize a busca adequadamente e a Info Window seja aberta para seleção quando desejado.

  • [Relatório faturamento produtos - Custo e Margem contribuição] - Melhorias: Melhoria: [Relatório faturamento produtos - Custo e Margem contribuição][17705] Criado novo filtro chamado 'Cidade' e ajuste para que o filtro 'Vendedor Interno' busque as informações através da Fatura.

  • [Ordem de Venda] - Via de Entrega: Melhoria: [Ordem de Venda][17722] Correção para obter via de entrega corretamente quando utilizar ponto de remessa.

  • [Ordem de Venda] - Criar programação de ordem de Pagamento (Botão): Melhoria: [Ordem de Venda][17728] - Implementação no processo “Criar Programação de Pagamento” da flag “Data Fixa de Vencimento”. Ao marcar esta flag, irá disponibilizar o campo “Dia fixo do mês”, onde deve ser inserido qual dia do mês será atribuído o vencimento de cada parcela.

  • [MDFe] - Município de Descarregamento: Defeito:[MDFe][17738] Ajuste para que a cidade de descarregamento do MDFe seja preenchida com a Cidade de Entrega do Documento Fiscal.

  • [Formação de Preço] - Calcular frete unitário do produto: Defeito: [Formação de Preço][17741] Correção no cálculo de frete.

  • [Relatório documento Fiscal] - Adicionar campos de ST Liquido: Melhoria: [Relatório documento Fiscal][17743] Incluído no Relatório Detalhes de Documentos Fiscais as colunas Valor Total do ICMS ST Antecipado, Valor do ICMS ST Antecipado, Base de Cálculo do ICMS ST Antecipado e Valor Total do ICMS ST Antecipado.

Build 11.0.0.202403231930​

  • [Alocação Automática] - Problemas de arredondamento: Defeito: [Alocação Automática][17719] Ajuste para acatar as casas decimais corretamente e realizar o devido arrendondamento para o cálculo do fator.
  • [Formação de Preço] - Obtenção de impostos de saída: Defeito: [Formação de Preço][17720] Correção para buscar os impostos de saída corretamente para realizar os devidos cálculos.

Build 11.0.0.202403211250​

  • [MDFe] Inclusão de Status: Defeito: [MDFe][17598] Adicionado Status '216 - Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada'.
  • [Tipo de Documento] - Incluir Campo aba CFOP: Melhoria: [Tipo de Documento][17668] Adicionado novo campo no Tipo de Documento na aba CFOP, chamado 'Grupo de Tributação - Produto', quando preenchido irá ser utilizado no momento de inclusão de novos produtos na linha.
  • [Conciliação de Lançamentos OFX] - Extrato com linhas duplicadas: Defeito: [Conciliação de Lançamentos OFX][17703] Correção no confronto de dois lançamentos Financeiros com o mesmo OFX, onde apresentava duas linhas com o valor total do OFX.
  • [Gerar nota fiscal de transporte] Documento fiscal referenciado: Defeito: [Gerar nota fiscal de transporte][17713] Correção para ser possível gerar uma Nota Fiscal de Transporte sem Documento Fiscal referenciado.

Build 11.0.0.202403192225​

  • [MDFe] Percurso: Funcionalidade: [MDFe][17621] - Criada nova aba chamada “Percurso”, nela contém o campo “Região” onde deverão ser inseridas as UF's do percurso (na ordem Origem > Destino) sempre que existir pelo menos uma UF entre a UF de carregamento e UF de descarregamento. Nesta aba não é necessário informar as UF's de início e de fim do percurso.
  • [Relatório de avaliação de necessidade de Compra] - Exclusão de Armazéns não disponíveis para Venda: Melhoria: [Relatório de avaliação de necessidade de Compra][17691] Criada nova flag chamada 'Considerar no Abastecimento de Compra', na janela de Armazém e ajustado relatório para buscar apenas considerar os armazéns onde está flag esta ativa.

Build 11.0.0.202403190206​

  • [Impostos Brasileiro] - Frete rateio Base CTE: Melhoria: [Impostos Brasileiro][17661] Criado novo campo chamado 'FRETERATEIOCTE' para ser utilizado na fórmula que será utilizada para cálculo de impostos.
  • [Documento Fiscal] - Duplicidade de Chave de NFe Referenciada: Melhoria: [Documento Fiscal][17665] Ajuste para não criar registros na aba 'Documento Referenciado' com informações duplicadas.

Build 11.0.0.202403161930​

  • [Expedição] - Alterar nome processo: Transmitir nota expedição: Defeito: [Expedição][17674] Correção do nome do novo processo adicionado na Expedição, nome correto 'Transmitir/Imprimir Documento Fiscal'.
  • [Relatório faturamento produtos - Custo e Margem contribuição] Melhorias Visualização: Defeito: [Relatório Faturamento Produtos - Custo e Margem Contribuição][17679] - Ajustes exibição de valores zerados e correção na exibição dos totalizadores para que o filtro dos parâmetros “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Material de Terceiro” seja aplicado.
  • [Conciliar Cartão] - Valor incorreto: Defeito: [Conciliar Cartão][17688] Ajuste nas casas decimais para que o valor seja importado corretamente.

Build 11.0.0.202403142113​

  • [Oportunidade de Vendas] - Automatização do Estágio: Melhoria: [Oportunidade de Vendas][17612] - Ajustes para alterar o Estágio de Vendas automaticamente ao completar uma Ordem de Venda vinculada à Oportunidade de Vendas, mesmo que esta Oportunidade esteja vinculada à outra 'Cotação' ou 'Proposta'.
  • [Formação de Preço] - Melhorias e funcionalidades (parâmetros , calculo NFE): Melhoria: [Formação de Preço][17649] Ajustes no cálculo utilizando MVA, melhoria para considerar notas de entrada completas ou fechadas com finalidade de emissão normal, criada a janela chamada 'Parâmetros para Formação de Preço' que será utilizada para o cálculo de Markup, os parâmetros dessa janela, terão os pesos: Tipo[Peso:1], Classe[Peso:2], Grupo[Peso:4], Organização[Peso:8] e Produto[Peso:16] ao salvar um registro na 'Formação de Preço', irá ser buscado o maior peso que se encaixe nos parâmetros.

Build 11.0.0.202403132102​

  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] - Exclusão do extrato bancário e integração do OFX Itaú: Melhoria: [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX][17670]
    • Alteração para quando os campos “ID da Instituição Financeira” (FinancialInstitutionID) e “Núm. Conta” (AccountNo) da aba “Banco > Conta > Carregador de Extrato” estejam preenchidos e seus valores forem iguais, consecutivamente, ao dos campos “Número de Rastreio” (RoutingNo) e “Núm. da Conta Bancária” (BankAccountNo) do lançamento OFX, a Conta Bancária que o registro pertence será vinculada. Caso um dos campos não estejam preenchidos ou seu valor difira dos campos citados do registro OFX, o comportamento padrão será adotado: buscar dentre todas as Contas Bancárias, a primeira coincidência com o Código COMPE e o Número da Conta.
    • A obrigatoriedade de informar uma “Fatura” ou “Finalidade” na geração do Pagamento/Recebimento pelo popup do registro OFX foi removida.
    • Corrigido o preenchimento automático do parâmetro “Valor do Pagamento” na geração de “Transferência Bancária”.
    • Ajuste para que ao excluir o cabeçalho ou linhas do Extrato Bancário, os Lançamentos OFX relacionados às suas linhas serão atualizados para serem exibidos novamente no formulário.

Build 11.0.0.202403131440​

  • [Conciliação de Cartão] - Melhorias: Melhoria: [Conciliação de Cartão][17671] Preenchimento do campo Data de Crédito e busca pela mesma.

Build 11.0.0.202403122155​

Documentação Funcionalidades​

  • [Criar Devolução a partir de uma ARM] Gerar Fatura e Documento Fiscal: Funcionalidade: [Criar Devolução a partir de uma ARM][17575] Nova funcionalidade no processo 'Criar Devolução a partir de uma ARM', quando indicado Ação do Documento = Completar, irá apresentar a flag 'Gerar Fatura' e ao ativar, o campo 'Ação do Documento (Fatura)' estará disponível para seleção e se a ação da fatura for 'Completar', clicando na flag 'Transmitir Documento Fiscal' o Documento Fiscal será gerado e transmitido.
  • [Retransmitir NFe] Validação: Melhoria: [Retransmitir NFe][17579] Criada validação no processo 'Retransmitir NFe' que verifica se o Documento Fiscal já está associado a um lote e se sim, irá realizar o retorno do Lote e atualizar o status do documento.
  • [Expedição] - Transmitir Nota: Funcionalidade: [Expedição][17635] Criado novo processo chamado 'Transmitir/Imprimir Documento Fiscal', ao acionar irá verificar os Lotes NFe que não foram transmitidos e assim, se autorizado, imprimirá a DANFE.
  • [RPS] Integração Prefeitura de São Luís Aumento de caracteres campo CNAE: Defeito: [RPS][17654] Aumento do tamanho do campo CNAE, para aceitar até 9 caracteres.
  • [Criar Preferencia] - Botão não abre form: Defeito: [Criar Preferencia][17655] Ajuste no tamanho dos campos Nome e Chave, para suportar mais caracteres e assim não impedir que o botão 'Criar Preferência' seja acionado.
  • [Ordem de venda] - Parceiro de negócio não permite Transportadora ou entrega: Melhoria: [Ordem de venda][17657] Criada nova flag no Parceiro de Negócios chamada 'Bloqueia Via de Entrega Transportadora/Entrega', quando ativa, ao completar uma Ordem de Venda, será validado se a via de entrega é diferente de Transportadora e Entrega, também irá validar a via de entrega do 'Ponto de Remessa' inserido nas linhas do pedido.
  • [Alocação Automática] - Melhorias: Melhoria: [Alocação Automática][17658] Ajuste para não considerar Cotação ou Proposta para compor o saldo e melhoria para controlar parcialidade.
  • [Apuração de Impostos]Trailing junk: Defeito: [Apuração de Impostos][17660] Correção de problema ao apurar impostos.

Build 11.0.0.202403101317​

  • [Linha do Pedido] - Mensagem de estoque considera quantidades não reservadas (pedidos esboçados): Melhoria: [Linha do Pedido][17567] Criado novo configurador do sistema, chamado 'COF_ALERT_PRODUCT_QTY_NOT_RESERVED_ON_ORDER', quando definido como 'Y', mantém o comportamento original da plataforma que é exibir a mensagem quando quantidade (quantidade disponível - quantidade não reservada) < quantidade da linha.
  • [Ponto de remessa] - Atualizar via de entrega da Expedição: Melhoria: [Ponto de remessa][17569] Criado novo campo, chamado 'Via de Entrega' no cadastro de Ponto de Remessa, este será utilizado ao gerar expedições agrupando por ponto de remessa.
  • [Formação de Preço ] - Composição de VLMA e VLMC Entrada: Melhoria: [Formação de Preço][17610] Criado novos configuradores, a nível de Organização e com padrão vazio:
    • COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_PIS
    • COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_COFINS
    • COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_ICMS
    • COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_IPI
    • COF_FORMACAO_PRECO_EXCECAO_ST

Esses configuradores devem receber os CST's (separados por vírgula) que não devem compor o cálculo do imposto. Também criado novos recursos serão agregados a fim de criar uma ferramenta mais completa, sendo eles: Preços decomposto de um Nota Fiscal de Compra, Cálculo de VLMA e VLMC e Bases reduzidas de impostos.

  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] - geração do extrato bancário e melhorias: Defeito: [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX][17617] Correção ao conciliar extrato bancário que está vinculado a mais de um lançamento OFX, estava referenciando mais de uma vez. Ajuste para permitir a geração de um pagamento/recebimento por fatura ou finalidade, adicionado filtro de 'Tipo de Documento Alvo' para os Pagamentos/Recebimentos.
  • [Relatório de Detalhes de Faturamento] - Ajuste no Parâmetro Vendedor Interno: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Faturamento][17630] - Ajuste para no parâmetro responsável por filtrar o Vendedor Interno da Fatura. Removida a coluna que exibe o Vendedor Interno do cadastro do Parceiro de Negócios, deixando apenas a coluna que exibe o Vendedor Interno da Fatura.
  • [Cálculo de comissão] Verificar campo Peso: Defeito: [Cálculo de comissão][17632] Correção no cálculo de Peso para deduzir memorandos.
  • [Ordem de Venda] - Transmissão Automática de Documento: Melhoria: [Ordem de Venda][17636] Ajuste no processo 'Transmitir Documento Fiscal' para buscar apenas notas não emitidas, quando executado a partir da Ordem de Venda.
  • [Ordem de Venda] - Quick Info Crédito Cliente: Defeito: [Ordem de Venda][17637] Quando possuir Ordem de Venda completa e a custódia permitir apropriar o crédito, o valor será abatido do saldo de crédito do cliente.
  • [Reprocessar Pedido / Reprocessar Fatura] - Não permitir executar para documentos RE,VO,CO & CL e ajuste para recálculo de impostos complementados: Defeito: [Reprocessar Pedido / Reprocessar Fatura][17646] Ajuste para não permitir executar os processos quando o estado do registro for Completo, Fechado, Estornado e Anulado.
  • [ST Antecipação] - Ajuste na contabilização e criação de registros de custos (Recebimento/Confronto): Defeito: [ST Antecipação][17647] Correção na Contabilização do Recebimento de Materiais e no Confronto da Fatura para apresentar o imposto ST Antecipado corretamente.

Build 11.0.0.202403061435​

  • [Mapa de Pedido] - Melhorias: Melhoria: [Mapa de Pedido][17560] Criada novas colunas chamadas, 'Valor Anulado', 'Valor Fechado', 'Vendas Encerradas' e 'Parceiro de Negócios Concorrente', também adicionado novos filtros 'Estado (UF)' e 'Cidade'.
  • [WhatsApp] Implementação de Nova API: Funcionalidade: [WhatsApp][17597] Atualização de API utilizada para envio de mensagens via WhatsApp.
  • [Alocação Automática de Crédito] - Flag em TDD: Melhoria: [Alocação Automática de Crédito][17628] Criada nova flag no Tipo de Documento, chamada "Crédito para Alocação Automática", caso ativa, o registro será utilizado para alocação automática.

Build 11.0.0.202403021930​

  • [Relatório de Oportunidade de Venda] - Parâmetro Cidade: Melhoria: [Relatório de Oportunidade de Venda][17502] Adicionado novas colunas no relatório, Cidade e Bairro e também incluído novo filtro por Cidade.
  • [Cartão de crédito] -Aderência, compatibilização de necessidades e integrações: Melhoria: [Cartão de crédito][17547] Criados novos campos nas janelas Operadoras de Cartão e Conciliação de Recebimentos em Cartão, também criado novos processos, 'Gerar Despesa' que gerará um pagamento para a despesa e marcará como conciliado e 'Gerar Tarifa' que ficará disponível quando o recebimento estiver conciliado, 'Criar Extrato', este gerará um extrato bancário de registros que estão conciliados e não estão em extratos, agrupando por conta bancária e data de transação e 'Desconciliar', que irá desconciliar um registro, contendo a opção de estornar o recebimento/pagamento a ele atrelado, ambos processos disponíveis na Info 'Informações de Conciliação de Recebimentos em Cartão'.
  • [Consulta Cadastro SEFAZ] Incluir em Ordem de Venda: Melhoria: [Consulta Cadastro SEFAZ][17574] Adicionado processo 'Consulta Cadastro SEFAZ' na Ordem de Venda, permitindo atualizar o cadastro do Parceiro de Negócios e consulta pela Localização.
  • [Ordem de Venda] Ponto de Remessa no Cabeçalho: Funcionalidade: [Ordem de Venda][17578] Criado campo Ponto de Remessa na Ordem de Venda e no Tipo de Documento, quando selecionado, cada linha inserida irá replicar o valor vindo do cadastro selecionado.
  • [Ordem de Venda] Atualizar Ponto de Remessa: Funcionalidade: [Ordem de Venda][17580] Criado processo na Ordem de Venda, chamado 'Alterar ponto de remessa', este irá atualizar as linhas selecionadas com o ponto de remessa escolhido.
  • [MDFe] Emissão utilizando reboque: Funcionalidade: [MDFe][17589] Adicionado nova aba 'Reboque' no MDFe para incluir as informações referentes ao reboque pertencente ao veículo utilizado para o transporte.
  • [RPS / NFS-e] Discriminação do Serviço: Defeito: [RPS / NFS-e][17591] Correção para que o campo 'DISCRIMINACAOSERVICO' do RPS, seja contemplado pelos campos 'Discriminação do Serviço' e 'Descrição RPS' da janela.
  • [Configurador do Sistema] COF_REFERENCIAIMPORTADORXML: Defeito: [Configurador do Sistema][17605] Correção de novo do parâmetro e ajuste para funcionar a nível de empresa.
  • [RPS] - Prefeitura de Leme rejeita NFSe quando existe uma alíquota de IR e não um valor: Defeito: [RPS][17608] Criada validação na geração d txt que será enviado a Prefeitura de Leme, para que quando a 'Alíquota IR' for maior que zero e o 'Valor IR' for igual a zero, para zerar a 'Alíquota IR'.

Build 11.0.0.202402271529​

  • [Conciliador OFX - Extrato Bancário] - Melhorias e usabilidade: Defeito: [Conciliador OFX - Extrato Bancário][17562] Correção para que os pagamentos do extrato bancário sejam gerados com sinal de negativo, ajuste ao importar, para que os registros sejam criados na organização da conta bancária e criado novos campos Centro de Custo, Centro de Custo 2, Atividade, Finalidade e Plano Financeiro para criação do Pagamento/Recebimento.
  • [Alocação] Documentos Não Processados: Defeito: [Alocação][17581] Ajuste para não gerar Alocações apenas com cabeçalho, sem linhas associadas.

Build 11.0.0.202402241946​

  • [Envio de Boletos e Documentos Fiscais] Disparo de E-mail: Funcionalidade: [Envio de Boletos e Documentos Fiscais][14870] - Criação do processo para concentrar em um único momento o envio de boletos e notas por e-mail.
  • [Documento Fiscal (Saída)] RetransmiteNFe criar Lote 65: Melhoria: [Documento Fiscal (Saída)][15801] - Ajuste no processo RetransmiteNFe para o lote ser enviado conforme o Modelo da NF.
  • [Relatório de itens não comprados por cliente] Relatório em branco: Melhoria: [Relatório de itens não comprados por cliente][17197] - Transformado o parâmetro “Organização” em dois parâmetros distintos: “Organização Parceiro” e “Organização Transações”, aprimorando o filtro dos registros.
  • [Relatório de Extrato Bancário] - Não Exibir Estornos: Melhoria: [Relatório de Extrato Bancário][17207] - Criada flag “Desconsiderar Estornos” para o relatório ser impresso desconsiderando pagamentos e recebimentos estornados.
  • [Informações de RPS/NFSe] - Criar info para apresentar dados de RPS e utilizar processos: Funcionalidade: [Informações de RPS/NFSe][17223] - Evolução da Info “RPS/NFS-e” possibilitando filtrar documentos e disponibilização de processos para “Descartar RPS”, “Imprimir RPS” e “Resolver RPS”.
  • [Evento NF-e] Cancelamento de Documentos Fiscais: Funcionalidade: [Evento NF-e][17225] - Possibilitar cancelamento de títulos e exclusão de alocações ao cancelar um Documento Fiscal e estornar os documentos de origem.
  • [Fatura Fornecedor] - Regra de Pagamento: Melhoria: [Fatura Fornecedor][17226] - Ajuste no campo “Regra de Pagamento” para ser preenchido automaticamente como “Em Crédito” quando no cadastro do “Parceiro de Negócios” no grupo “Informações do Fornecedor” o campo “Regra de Pagamento” não houver predefinição.
  • [Titulo Bancário] Prorrogação: Funcionalidade: [Titulo Bancário][17231] - Implementados novos campos: “Vencimento Original” contendo a data original do vencimento na criação do título e “Vezes Prorrogado” que manterá a quantidade de vezes que o processo “Prorrogar Vencimento” foi executado para o título em questão.
  • [Custódia] - Alocação Automática de Crédito: Funcionalidade: [Custódia][17236] - Criação de um controle de alocação automática via custódia. Criado processo “Criar Programação de Pagamento”. Inserido nas Informações Rápidas a Projeção de Parcelamento e exibição dos créditos (Recebimento e Memorando). Criação do configurador COF_BLOQUEIA_VALOR_ALOC_AUTOMATICA, padrão Y, nível de Organização, que realiza a validação do crédito antes da criação da parcela e/ou completar a Ordem de Venda.
  • [ARM Cliente] Impressão de ARM com linhas a mais: Defeito: [ARM Cliente][17237] - Correção para não duplicar linhas e considerar na coluna “Código” a “Chave de Busca” do “Produto” (M_Product.Value).
  • [Ordem de Venda - Converter Cotação] - Melhorias: Defeito: [Ordem de Venda][17241] - Ajuste no processo “Converter Cotação” para calcular corretamente o valor da Ordem de Venda gerada e replicar corretamente o conteúdo do campo “Observação Nota Fiscal”.
  • [Relatório de Parceiro de Negócios] Erro: trailing junk after parameter: Defeito: [Relatório de Parceiro de Negócios][17244] Correção de erro apresentado ao executar o relatório.
  • [Documento Fiscal] - Adicionando linhas após completo: Defeito: [Documento Fiscal][17264] - Desabilitada a criação de linhas em Documento Fiscal onde o Estado do Documento seja Completado.
  • [Ordem de Venda e Fatura] - Vincular pedidos desmembrados e convertidos pelo zoom: Melhoria: [Zoom][17266] - Ajuste nos processos “Converter Cotação”, “Desmembramento de Pedidos” e ao gerar fatura consolidada, para que os documentos gerados sejam vinculados aos documentos de origem e acessá-los através do recurso zoom.
  • [Documento Fiscal] - Formato do campo Número do ato concessório de Drawback da Declaração de Exportação: Defeito: [Documento Fiscal][17267] - Ajuste no campo “Número do ato concessório de Drawback” da aba “Declaração da Exportação”, para este ser exibido sem vírgula e zero no final.
  • [Lista de Embarque - Relatório de Protocolo de Entrega] - Somar peso das linhas de expedição: Defeito: [Lista de Embarque - Relatório de Protocolo de Entrega][17306] - Correção no cálculo do Peso Total quando um Pedido de Venda possui mais de uma expedição.
  • [Alocação Automática de Pagamentos com Faturas] - Erro: Melhoria: [Alocação Automática de Pagamentos com Faturas][17308] - Ajuste para que quando o configurador COF_USE_IPS estiver ativo e haver parcelas na fatura, seja criada uma linha de alocação para cada fatura.
  • [PIX] Atualização de como enviar o campo expiração: Defeito: [PIX][17316] - Ajuste na forma como o campo de expiração é enviado conforme o novo funcionamento do Banco do Brasil, corrigindo a criação de cobranças com vencimento no mesmo dia que a data de emissão.
  • [Cálculo de Projeção do Estoque Fiscal] - Calculo de estoque não considerando período sem movimentação: Melhoria: [Cálculo de Projeção do Estoque Fiscal][17321] - Ajuste no processo “Calcular o Estoque Fiscal”, para que caso não existam movimentações, irá criar um novo registro na janela “Cálculo de Projeção do Estoque Fiscal” informando no campo “Quantidade de Estoque Inicial” o valor apresentado no campo “Quantidade em Estoque” do período anterior e ter os campos de registros de transações zerados.
  • [Info Documento Fiscal] Busca pelo campo errado: Defeito: [Info Documento Fiscal][17325] - Ajuste na Info de Documentos Fiscais para a busca ser realizada por Número do Documento.
  • [ARM] Criar linhas a partir de: Defeito: [ARM][17326] - Ajuste no processo “Criar Linhas a Partir De” para utilizar o Parceiro de Negócios da ARM na busca.
  • [Gerar Faturas / Notas Fiscais (Manual)] - Filtro Via Entrega não funciona: Defeito: [Gerar Faturas / Notas Fiscais (Manual)][17335] - Correção para que o filtro “Via de Entrega” funcione quando o configurador “INVOICEGEN_VIEW” estiver configurado para utilizar a view “cof_c_invoice_candidate_v”.
  • [Conciliação Automática de Cartão] - Recebimentos Estornados: Defeito: [Conciliação Automática de Cartão][17336] - Ajuste para desconsiderar recebimentos estornados na execução do processo.
  • [Conciliação de Recebimentos em Cartão] - Permitir Excluir Lançamentos: Melhoria: [Conciliação de Recebimentos em Cartão][17337] - Ajustes para permitir excluir um lançamento quando o mesmo não estiver com a flag Conciliado marcada. Ao importar o arquivo de conciliação através do processo Conciliação de Cartão, será verificado se já existe o lançamento criado com as mesmas informações, se tiver, irá atualizar as informações, se não tiver, criará novo registro.
  • [COF_RV_FaturamentoProdutoMargem] - Correção da cláusula Group By: Defeito: [Tabela e Coluna][17348] - Alterado tamanho do campo “Outra Cláusula SQL” para 4000 caracteres e atualizada view COF_RV_FaturamentoProdutoMargem.
  • [Mapa de Pedido] - Ajuste na Coluna Vendedor Interno: Melhoria: [Mapa de Pedido][17356] - Ajuste na coluna “Vendedor Interno” para exibir o vendedor interno da Ordem de Venda, independente do Vendedor Interno do cadastro do Parceiro de Negócios.
  • [Impressão ARM] Ajustes: Melhoria: [Impressão ARM][17360] - Ajuste para impressão não exibir termo 'null' mesmo quando houverem dados em branco. Também ajustado o texto “CNPJ” para “CNPJ/CPF”.
  • Relatório Comparativo 12 meses Produto x Vendedor- Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório Comparativo 12 meses Produto x Vendedor][17378] - Adição de parâmetros “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Terceiro” facilitando filtro de produtos desejados.
  • Relatório Comparativo de Produto x Clientes - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório Comparativo de Produto x Clientes][17379] - Implementação de novos parâmetros para filtro dos registros apresentados com base no cadastro do Produto, sendo “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Material de Terceiro em Poder”.
  • Relatório de Curva ABC de Produto - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Curva ABC de Produto][17380] - Implementação de novos parâmetros para filtro dos registros apresentados com base no cadastro do Produto, sendo “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Material de Terceiro em Poder”.
  • Relatório de Itens Não Comprados Por Clientes- Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Itens Não Comprados Por Clientes][17382] - Implementação de novos parâmetros para filtro dos registros apresentados com base no cadastro do Produto, sendo “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Material de Terceiro em Poder”.
  • Relatório de Entrada de Materiais por Produto - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Entrada de Materiais por Produto][17383] - Implementação de novos parâmetros para filtro dos registros apresentados com base no cadastro do Produto, sendo “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Material de Terceiro em Poder”.
  • [Evento NFe] Copiando campo Status NFe: Defeito: [Evento NFe][17396] - Ajuste para que ao copiar o “Evento NFe”, o campo “Status NFe” não seja copiado.
  • [RetransmiteNFe] Ajuste tradução: Melhoria: [RetransmiteNFe][17397] Corrigida a tradução do processo do Documento Fiscal para 'Retransmitir NFe'.
  • [Gerar Remessa Detalhada] Linha Sem Estoque: Melhoria: [Gerar Remessa Detalhada][17398] Apresentação de mensagem de falha ao gerar remessa, apresentando a linha que está com quantidade insuficiente para gerar a remessa/expedição.
  • [Parceiro de negócios] Ordem de busca dos campos: Defeito: [Parceiro de Negócios][17399] - Ordem dos parâmetros de busca alterada para “Chave de Busca”, “Razão Social / Nome” e “Nome Fantasia / Apelido”.
  • [Detalhes da Lista de Embarque] Correção de registros apresentados na Informação ARM: Defeito: [Detalhes da Lista de Embarque][17405] - Ajustado para apresentar apenas ARM's Completadas ou Fechadas.
  • [Gerar Embarque QR Code] Limpar Após Processar: Melhoria: [Gerar Embarque QR Code][17406] - Ajuste para o formulário ser atualizado ao gerar embarque, removendo da listagem itens já processados.
  • ** Relatório de Faturamento Produto x Margem [COF_RV_FaturamentoProdutoMargem]- Novos parâmetros**: Melhoria: [Relatório de Faturamento Produto x Margem][17412] - Nome alterado para “Relatório de Faturamento - Custo e Margem Contribuição”. Parâmetro “Organização” alterado para multi seleção. Implementação dos parâmetros “Tipo de Produto”, “Vendido”, “Comprado” e “Material de Terceiro em Poder” para filtro por produto. Inserção das colunas “Data do Pedido”, “Data Prometida”, “Região” referente estado da cidade já apresentada, “prod_name” sendo o nome do produto, “Chave Produto”, “Chave CFOP”, “Descrição CFOP”, Vendedor Interno da Fatura, “Peso Estimado” e “Preço Quilo” atendendo os itens vendidos em unidade.
  • [Informações de Pedido] Correção de Informações da aba Tracking: Defeito: [Informações de Pedido][17416] - Correção para apresentar a informação da lista de embarque, caso a Expedição ou ARM associada a Ordem de Venda. Ajuste para apresentar a Data do Pedido no formato 'dd/mm/yy hh:mm:ss'. Ajuste no campo 'Estado do Documento' para apresentar o estado por extenso.
  • [Ordem de Venda] Não copiar campos: Defeito: [Ordem de Venda][17418] - Ajuste para que ao copiar uma Ordem de Venda os campos “CPV”, “Margem de Contribuição” e “Margem de Contribuição (%)” não sejam copiados.
  • [Processar Pedidos em Batelada] - Parâmetro Data Prometida: Melhoria: [Processar Pedidos em Batelada][17419] - Implementado parâmetro “Data Prometida”.
  • [RPS/NFSe] Melhorar retorno ao Descartar: Melhoria: [RPS/NFSe][17421] - Ajuste de mensagem de retorno ao Descartar RPS não existente na base de dados da Prefeitura.
  • [Informações de RPS/NFSe] Melhorias na Info: Melhoria: [Informações de RPS/NFSe][17422] - Implementadas duas novas opções de filtro para o campo “NFS-e Situação”: 'REJEITADA' e 'DESCARTADA'.
  • [Devolução de Mercadoria] - Valores de que afetam o total da fatura/NF não são levados na ARM: Melhoria: [Devolução de Mercadoria][17428] - Ajuste para que a nota de retorno possua os mesmos valores de frete, seguro e outras despesas da nota de saída, dessa forma o valor total das notas será equivalente. Em devoluções parciais ainda será necessário informar estes valores manualmente.
  • [Esquema Contábil] - Acatar Esquema Contábil do Cadastro Da Empresa: Melhoria: [Esquema Contábil][17437] - Processos que utilizam o esquema contábil, acatará o valor vinculado a empresa.
  • [PIX] Recebimento não está completando: Melhoria: [PIX][17439] - Ajuste para alterar o Status da Cobrança para “CONCLUÍDA” apenas se todas as etapas do recebimento foram concluídas com êxito, caso contrário, será informado no campo “Histórico do Registro” do “Título Bancário” que “Ocorreu um erro ao gerar o recebimento PIX automático, necessário ação manual”.
  • [RPS - ITU] - Incluir informações de Obra: Melhoria: [RPS - ITU][17442] - Ajuste para incluir informações da obra do cadastro de localização do Parceiro de Negócios: “Matrícula CEI”, “Código da Obra” e “Código ART”.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-5958-Melhoria para usabilidade de campo no Jasper
      • ID-5905-Melhoria na importação quando existem vários campos que se referem a mesma coluna
      • ID-5934-Ajuste para não ser possível atualizações de campos somente leitura utilizando o Assistente
      • ID-5965-Melhoria na importação de tradução para compreender o erro ao utilizar um XML incorreto
      • ID-5966-Restaurado o suporte para http
      • ID-5346-Melhorias no suporte SSO para login único
    • ID-5967-Correções no dicionário visando melhorar compatibilidade.
      • ID-5969-Atualização de bibliotecas de banco de dados
      • ID-5970-Corrigido erro em relatórios personalizados com parâmetros de multiseleção. Agora, o campo Reference deve ser obrigatoriamente preenchido na customização do processo para evitar falhas de sintaxe SQL ao gerar a consulta.
      • ID-3943-Implementa a geração automática da documentação JavaDoc ao realizar build através do Maven/Tycho.
      • ID-5943-Implementação de suporte ao particionamento de tabelas para PostgreSQL e Oracle
      • ID-5963-Melhorias no suporte de particionamento de tabelas
      • ID-5980-Correção de conflito ao utilizar spring-jcl
  • [Pedido de Compra] Erro ao clicar no zoom: Defeito: [Pedido de Compra][17521] - Correção nas referências para uso de zoom na janela Pedido de Compra.
  • [Ordem de Venda] - Fatura gerada automaticamente (flag no TdD de OV) não vincula as linhas da expedição: Melhoria: [Ordem de Venda][17561] Correção para salvar os identificadores das linhas de expedições com as linhas da fatura gerada.

Build 11.0.0.202402191517​

  • [Produto] Kit de Vendas - Erro de flag Kit padrão: Defeito: [Produto][17542] - Ajuste na aba “LDM” para possibilitar que cada produto possua uma LDM marcada como Kit Padrão.
  • [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra] Erro ao executar: Defeito: [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra][17548] - Correção para restaurar o funcionamento do relatório.

Build 11.0.0.202402171930​

  • [Fatura cliente] Erro de cfop para estornar a fatura: Defeito: [Fatura cliente][17530] Correção de processo 'Reprocessar Fatura' para não ser validado em estornos.
  • [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] - Link do Extrato e função de desativar: Defeito: [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX][17532] - A flag “Ativo” nas janelas “Pagamento/Recebimento” e “Importar Extrato Bancário” deixou de ser utilizada para controlar o estado do registro na exibição do formulário. Foi criada nova flag “Exibir na Conciliação do OFX”, ela define se o registro deve ser exibido como ativo ou não no formulário. Ao executar o processo que gera o Extrato Bancário com base nos lançamentos confrontados, o link do Extrato agora é exibido ao usuário.

Build 11.0.0.202402101930​

  • [Importação OFX] Melhorias: Melhoria: [Importação OFX][17343] Ajustes no formulário de Importação OFX para melhor usabilidade.

Build 11.0.0.202402091544​

  • [MDFe] - Rejeição de Encerramento: Defeito: [MDFe][17528] Correção no preenchimento do campo 'Código do Município de Encerramento do Manifesto' para acatar referente a cidade de descarregamento.

Build 11.0.0.202402071543​

  • [Relatório de Detalhes de Pedido] - Ajuste nos parâmetros Comprado e Material Terceiro em Poder: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Pedido][17487] Ajuste nos parâmetros Comprado e Material de Terceiro em Poder para poder também selecionar todos.
  • [Formação de Preço] - Melhorias: Melhoria: [Formação de Preço][17493] Correção no cálculo de markup, criado dois configuradores chamados COF_FORMACAO_PRECO_TDD_AR e COF_FORMACAO_PRECO_TDD_AP, quando preenchidos com ID dos Tipos de Documentos, serão ignorados na obtenção do valor médio de venda e aquisição.
  • [MDFe] - Não repetir documento fiscal: Melhoria: [MDFe][17495] Ajuste para não duplicar o Documento Fiscal ao gerar o MDFe.
  • [Confrontar DFe] - Cross Tenant: Defeito: [Confrontar DFe][17500] Correção de erro ao utilizar o processo.
  • [Gerar Fatura a partir do Recibo] Quando executado em uma devolução: Defeito: [Gerar Fatura a partir do Recibo][17511] Correção de erro ao Gerar Fatura a partir do Recibo na Devolução.

Build 11.0.0.202402022036​

  • [Desmembramento de Pedido] - Ajustar desmembramento do peso e localizações no processo: Defeito: [Desmembramento de Pedido][17426] Ajuste no processo de Desmembramento de Pedido para que ao gerar uma nova Ordem de Venda o peso seja subtraído e que mantenha as mesmas localizações da Ordem de Venda Original.
  • [Localização] Consulta Latitude e Longitude API Google: Defeito: [Localização][17451] Atualização de chave utilizada para pesquisa de Longitude e Latitude.
  • [Pedido de compra] Erro ao adicionar finalidade: Defeito: [Pedido de compra][17483] Ajuste para salvar corretamente linha do pedido contendo uma finalidade.

Build 11.0.0.202402012130​

  • [Kit Comercial] - Casas Decimais Documento Fiscal: Defeito: [Kit Comercial][17403] Ajuste nas casas decimais de produtos que são Kit Comercial.
  • [Relatório de Detalhes de Pagamentos e Recebimentos] - Adicionar colunas de juros e multa na view RV_Payment: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Pagamentos e Recebimentos][17477] Adicionado novas colunas no relatório, sendo elas, Valor da Multa e Valor do Juros.
  • [Devolução] - Marcar flag kit comercial: Defeito: [Devolução][17484] Ajuste na devolução com linhas indicando kit comercial para manter as linhas com a mesma informação da fatura.

Build 11.0.0.202401311156​

  • Relatório de Detalhes de Pedido [RV_OrderDetail] - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Pedido][17363] Adicionado novos parâmetros de filtro no relatório, também incluso os campos de Peso Estimado e Preço/Quilo.
  • Relatório de faturamento por Vendedor - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de faturamento por Vendedor][17365] Adicionado novos parâmetros de filtro no relatório, também incluído os campos de Peso Estimado e Preço/Quilo.
  • Relatório de Faturamento por Produto - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Faturamento por Produto][17366] Adicionado novos parâmetros de filtro no relatório e ajustado o nome do relatório para 'Relatório faturamento produtos - Custo e Margem contribuição'
  • Relatório de Pedidos em Aberto [RV_OrderDetail na visão RV_Order_Open] - - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Pedidos em Aberto][17374] Adicionado novos parâmetros de filtro no relatório, também incluído o campo de Custódia e ajustado o campo Vendedor Interno para apresentar a informação correta da Ordem de Venda.
  • [Relatório de Detalhes de Composição de Comissão] - Novas colunas: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Composição de Comissão][17440] Adicionado novas colunas, sendo elas, Meta Alcançada, Meta Alcançada %, Peso, Preço Médio, Valor Multiplicador localizados na aba Valor da Comissão e também Tipo, Classe e Grupo localizados na Linha de Comissão.
  • [Relatório de Oportunidade de Venda] - Nova coluna Data de Criação: Melhoria: [Relatório de Oportunidade de Venda][17456] - Implementado parâmetro “Data de Criação” e coluna “Criado” para facilitar análises por data.
  • [MDFe] - Entregas em mais de um estado: Melhoria: [MDFe][17473] Geração de MDFe agrupando por Estado a partir da Lista de Embarque.

Build 11.0.0.202401301257​

  • [Extrato Bancário] Erro ao criar linhas: Defeito: [Extrato Bancário][17465] Ajustes nas Info Windows para que os campos editáveis funcionem corretamente.

Build 11.0.0.202401292031​

  • Doc.Fiscal - Implementação MDFe: Funcionalidade: [14082] - Levantamento de requisitos e desenvolvimento do projeto para emissão de MDFe.
  • [MDFe] - Criação de CRUDS: Funcionalidades: [MDFe][16272] - Criação das janelas e processos para implementação do MDFe.
  • [Gerar MDFe] - Info Window: Funcionalidade: [Gerar MDFe][16273] - Criação da Info Window “Gerar MDFe” listando Listas de Embarque que ainda não possuem vínculo com MDFe.
  • [Lista de Embarque] - Validações MDFe: Melhoria: [Lista de Embarque][16274] - Implementadas validações no caso da lista de embarque já possuir MDFe gerado, serão bloqueadas alterações de motorista ou equipamento, ou que as linhas da lista de embarque sejam alteradas, removidas ou inseridas.
  • [MDFe] - Autorização: Funcionalidade: [MDFe][16275] - Criação do processo para Autorização do MDFe.
  • [MDFe] - Cancelamento: Funcionalidade: [MDFe][16276] - Implementação do processo “Cancelar MDFe”.
  • [MDFe] - Imprimir DAMDFe: Funcionalidade: [MDFe][16280] - Criação do processo para Impressão de MDFe.
  • [MDFe] - Encerramento: Funcionalidade: [MDFe][16281] - Criação do processo para Encerramento de MDFe.
  • [Relatório de Pedido de Compra] Item fechado aparecendo como pendente: Melhoria: [Relatório de Pedido de Compra][16321] - Ajuste para quando a flag “Somente Itens Pendentes” estiver marcada exibir apenas itens com Saldo a Receber maior que zero.
  • [Relatório de Faturamento Produto x Margem] Parâmetro Organização: Melhoria: [Relatório de Faturamento Produto x Margem][16329] - Alterado parâmetro “Organização” para multi seleção e removidas opções “*” e “System”.
  • [RPS / NFS-e] Erro ao abrir zoom vazio: Defeito: [RPS / NFS-e][17126] - Correção de botão “Zoom Através” quando não houver alvos Zoom para o registro posicionado.
  • [Pagamento/Recebimento]: Defeito: [Pagamento/Recebimento][17130] - Ajuste para que ao criar novo Pagamento/Recebimento de faturas com mais de uma parcela, seja considerado o valor da parcela da programação de pagamento.
  • [Personalização de Processo] - Referencia multi seleção em jasper: Melhoria: [Personalização de Processo][17136] - Criado bloqueio na Personalização de Parâmetro para impedir alteração de Referência para múltipla seleção quando o relatório for Jasper.
  • [Lista de Embarque] - Detalhes: Melhoria: [Lista de Embarque][17137] - Ajuste para que ao copiar a linha da Lista de Embarque o campo Nome sempre seja atualizado com os dados da linha.
  • [Relatório de Detalhes de Itens de Reserva] - Filtro por Organização: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Itens de Reserva][17143] - Adicionado parâmetro “Organização” não obrigatório, caso não selecionado apresenta todos os registros.
  • [Relatório de Detalhes de Entrega] - Filtro Instancia do Conjunto de Atributos: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Entrega][17144] - Criada mensagem de aviso ao tentar utilizar filtro “Instância do Conjunto de Atributos” sem preencher o filtro “Produto”.
  • [Configuração de Comissão] Tipo de Documento a Considerar: Melhoria: [Configuração de Comissão][17145] - Criado campo “Tipo de Documentos Alvo” na aba Linha de Comissão, sendo possível gerar comissões para o Tipo de Documento desejado.
  • [Geração de Boleto] - Erro ao gerar com integração incorreta: Defeito: [Geração de Boleto][17149] - Ajuste para limpar o campo “Integração Bancária” quando o parâmetro “Organização” for alterado.
  • [Fluxo de Trabalho] - Notificação por WhatsApp: Melhoria: [Fluxo de Trabalho][17168] - Implementada Integração WhatsApp no fluxo de trabalho. Nesta janela no campo “Ação” foi incluída a opção “WhatsApp”, dessa forma será enviado para o número cadastrado para o “Recipiente da Mensagem” a mensagem do “Modelo de Correspondência” selecionado, utilizando a “Configuração WhatsApp” selecionada.
  • [Relatório de Oportunidade de Venda] - Novas colunas Valor total OV: Melhoria: [Relatório de Oportunidade de Venda][17177] - Criadas novas colunas possibilitando visualizar a soma das Ordens de Venda vinculadas a Oportunidade, sendo que a soma poderá ser por OV's Completadas, Em Progresso, Esboçadas, Fechadas ou Anuladas.
  • [Evento NFe] Erro ao estornar Fatura: Defeito: [Evento NFe][17178] - Ajustes no processo “Estornar Documentos NFe Cancelada” para estornar a fatura mesmo quando esta possuir parcelas.
  • [Lista de Embarque] - Informações Restrição de Entrega: Melhoria: [Lista de Embarque][17182] - Ajuste na Info “Restrição de Entrega” para filtrar por Organização, Parceiro de Negócios ou Região de Entrega, considerando os dados da Lista de Embarque em questão.
  • [Relatório de Posição Financeira] - Desconsiderar sub tipos de PV Cotação/Proposta e ajuste no calculo de quantidade: Defeito: [Relatório de Posição Financeira][17184] - Ajuste na soma do Saldo a Faturar para desconsiderar pedidos cujo sub tipo de PV seja Proposta ou Cotação e para que a quantidade considerada no cálculo subtraia quantidade de vendas perdidas ou anuladas.
  • [Relatório de Kardex] Localizador não é encontrado: Defeito: [Relatório de Kardex][17189] - Ajuste no filtro Localizador para apresentar todos os localizadores disponíveis.
  • [Integração PIX] - Melhorias QR Code: Melhoria: [Integração PIX][17191] - Na impressão de boletos, além do QR Code, foi inserido o código Pix Copia e Cola, ambos foram deslocados para o topo da página de impressão.
  • [CFOP] - Não apresenta descrição: Defeito: [CFOP][17201] - Ajuste para exibir a Natureza da Operação Resumida do CFOP quando digitada a Chave de Busca do mesmo.
  • [Ordem de Venda] Gerar Boleto: Melhoria: [Ordem de Venda][17224] - Ajuste para permitir geração de boletos na Ordem de Venda quando custódia configurada tanto para 'Gerar Boleto Pedido' ou 'Gerar Boleto', sendo que neste último comportamento será o mesmo existente no formulário Geração de Boletos, gerando a partir das parcelas das faturas vinculadas.
  • [Configuração de Comissão] Negar Parâmetros: Melhoria: [Configuração de Comissão][17238] - Na aba Linha de Comissão os campos do grupo referência foram alterados para multi seleção. Para cada um desses campos que forem preenchidos, surgirá uma flag possibilitando negar o valor do parâmetro para calcular comissão.
  • [Formação de Preços] Novo Formulário: Funcionalidade: [Formação de Preços][17259] Criada nova janela chamada 'Formação de Preços', nesta será possível simular os valores dos produtos e assim será possível incluir em listas de preço. Para alguns campos, teremos os parâmetros (com esses parâmetros devidamente cadastrados, a cada novo registro esses campos irarão receber o valor do parâmetro por padrão):
    • Campo % Juros: configurador do sistema COF_FORMACAO_PRECO_PERC_JUROS, a nível Organização com padrão 0 (zero)
    • Campo % CF: configurador do sistema COF_FORMACAO_PRECO_PERC_CF, a nível Organização com padrão 0 (zero)
    • Campo % DF: configurador do sistema COF_FORMACAO_PRECO_PERC_DF, a nível Organização com padrão 0 (zero)
    • Campo % Margem: configurador do sistema COF_FORMACAO_PRECO_PERC_MARGEM, a nível Organização com padrão 0 (zero)
  • [Relatório de Fluxo Financeiro] - Relatório de Fluxo de Caixa: Defeito: [Relatório de Fluxo de Caixa][17311] - Correção de exceção apresentada ao executar relatório.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-5838-Melhorias na legibilidade do código do módulo org.adempiere.base, incluindo atualização de JavaDocs, adição de comentários, remoção de trechos comentados, uso de constantes estáticas e renomeação de variáveis e métodos privados para maior clareza e manutenção.
      • ID-5944-Melhoria para os valores padrões de campos Sim/Não
      • ID-5955-Correção de erro apresentado ao executar relatório financeiro em formato jasper
      • ID-5076-Correção para que o processo de Copiar Empresa, funcione também no banco de dados Oracle
      • ID-5931-Ajuste no Gerar Faturas (manual) para não apresentar ARMs já concluídas
      • ID-5953-Correção ao selecionar expedições/remessas no botão de 'Criar linhas a partir de' da Fatura (Fornecedor)
      • ID-5954-Correção de erro ao efetuar pagamento em lote na janela de Informações de Pagamento
      • ID-5932-Atualização de nomes de menus e janelas
      • ID-5697-Melhoria no log de processos para obter mais informações
  • Relatório de Detalhes de Faturamento (RV_C_InvoiceLine_InvoiceLine) - Novos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Faturamento][17371] Inclusão de novos parâmetros, sendo eles, Tipo de Produto, Vendido, Comprado, Terceiro e também adicionado novas colunas, a Data do Pedido, Data Prometida e Estado (referente a cidade apresentada).
  • [Documento Fiscal] Puxando endereço errado ao realizar entrega futura: Melhoria: [Documento Fiscal][17384] Ajuste para apresentar corretamente o endereço de entrega nas observações do Documento Fiscal.
  • [Documento Fiscal] - Alterar Chave de Referencia: Defeito: [Documento Fiscal][17452] Ajuste na Info Window do Documento Fiscal para trazer corretamente o registro, quando digitado o Número do Documento.
  • [Gerar Boleto] - Cross Tenant: Defeito: [Gerar Boleto][17453] - Tratamento em Cross Tenant ao implementar melhores validações ao buscar o número de cobrança.
  • [Cubo de Análise Regime de Caixa] - Inclusão de colunas Data do Pagamento e Data da Alocação ao relatório e permitir multi-seleção em parâmetros: Melhoria: [Cubo de Análise Regime de Caixa][17464] Tratamento nos parâmetros de Parceiro de negócios, Centro de Custo, Centro de Custo 2, Atividade, Finalidade, Produto e Plano Financeiros para aceitar corretamente múltiplos e também adicionado novas colunas, sendo elas, Data do Pagamento e Data da Alocação.

Build 11.0.0.202401251426​

  • [Ordem de Venda] Erro: : Cannot invoke "org.compiere.model.MProductCategoryAcct.getCostingLevel()" because "pca" is null: Defeito: [Ordem de Venda][17332] Correção para calcular corretamente os campos o CPV e CPV Unitário da Linha da Ordem de Venda, quando criadas através do agendador.

Build 11.0.0.202401191257​

Documentação Funcionalidade​

  • [Produto] Kit de Vendas: Melhoria: [Produto][17274] - Implementada possibilidade de criar e controlar Kits de Venda, que serão produtos compostos por uma lista de materiais, onde a saída será mediante cada item que o compõe.
  • [Reprocessar Pedido] - Incluir opção de adicionar impostos faltantes: Funcionalidade: [Reprocessar Pedido][17404] Criado uma nova flag nos processos 'Reprocessar Pedido' e 'Reprocessar Fatura', chamada 'Somente Complementar Impostos Faltantes', estará visível apenas se a flag 'Redefinir impostos' estiver marcada. Quando marcada a nova flag, ao reprocessar apenas serão incluídos os impostos faltantes, sem alterar os impostos já inseridos.
  • [Detalhes da Lista de Embarque] Erro ao inserir ARM: Defeito: [Detalhes da Lista de Embarque][17407] Ajuste de erro ao inserir ARM na aba de Detalhes.
  • [Exceções das Configurações de Impostos] - Permitir múltipla seleção de valores nos campos "Região Para" e "Origem do Produto": Melhoria: [Exceções das Configurações de Impostos][17413] Campos 'Para' da 'Região' e 'Origem do Produto' para multisseção para assim ser possível adicionar mais de uma informação nos campos.

Build 11.0.0.202401171708​

  • [Parceiro de Negócios] - Alterar Sequencia de Identificador: Defeito: [Parceiro de Negócios][17393] Ajuste para melhorar a pesquisa pelo Parceiro de Negócios.
  • [Detalhes de Faturamento] - Performance da Query: Melhoria: [Detalhes de Faturamento][17394] Aperfeiçoamento no relatório para que sua execução seja mais ágil.
  • [Ordem de Venda] - Ajuste ao processar pedido: Defeito: [Ordem de Venda][17408] Ajuste para zerar os campos Custo dos Produtos Vendidos, Margem de Contribuição e Margem de Contribuição (%) da Ordem de Venda para que o cálculo seja realizado corretamente.

Build 11.0.0.202401112229​

  • [Parceiro de Negócios] Criação Automatica: Funcionalidade: [Parceiro de Negócios][17272] Ao utilizar o processo 'Consulta Cadastro SEFAZ', é possível digitar o CNPJ do Cliente e clicar na flag 'Criar Parceiro de Negócios', assim a consulta será feita e com o resultado desta, será criado um cadastro de Parceiro.
  • [Desmembramento de Pedido] - Preencher Centro de Custo: Defeito: [Desmembramento de Pedido][17338] Ajuste para ser acatado os campos corretamente conforme a Ordem de Venda de origem.
  • [Informações de Parceiro de Negócios] Pesquisa por chave de busca não funcionando: Defeito: [Informações de Parceiro de Negócios][17342] Ajuste na Info de Parceiro de Negócios para buscar o registro digitando tanto a Chave de Busca como o Nome do Parceiro.
  • [Info de Recebimento/Entrega] Parâmetro Grupo de Parceiros: Melhoria: [Info de Recebimento/Entrega][17353] Adicionado novo parâmetro de filtragem, chamado Grupo de Parceiro.

Build 11.0.0.202401102158​

  • [Documento fiscal] - Endereço de Entrega não sendo levado: Defeito: [Documento fiscal][17349] Ajuste para levar a localização de entrega do Parceiro de Negócios corretamente para o Documento Fiscal.

Build 11.0.0.202401101349​

  • [Gerar Nota Fiscal de Transporte] Automação: Funcionalidade: [Gerar Nota Fiscal de Transporte][17279] - Implementação para gerar automaticamente a nota fiscal de transporte ao gerar expedição.
  • [Código de Verificação] - Incluir Campo em Parâmetro: Melhoria: [Código de Autorização][17331] - Criado campo “Código de Autorização” nos parâmetros dos processos “Criar Pagamento e Alocações” e “Criar Pagamentos para Parcelas” para ser usado no processo de conciliação de cartão.
  • [CFe] - Correção referencia processos: Defeito: [CFe][17334] - Correção na referência de processos, corrigindo problema ao enviar CFe.
  • [Doc Fiscal de Transporte] - Correção nullpointer: Defeito: [Doc Fiscal de Transporte][17345] - Correção de problema ao gerar Documento Fiscal de Transporte quando não encontrado o documento fiscal relacionado.

Build 11.0.0.202401061931​

  • [Extrato Bancário] - Importação OFX: Funcionalidade: [Extrato Bancário][15673] Criado novo formulário chamado 'Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX', disponível no menu, onde ao lado esquerdo, existe o painel para visualização de todos os lançamentos financeiros pendentes de conciliação bancária e ao lado esquerdo, é possível visualizar todos os lançamentos de OFX existentes dentro dos parâmetros especificados. Ao realizar um duplo clique em qualquer um dos registros exibidos pelo formulário, o zoom para o registro será feito. Ao clicar com o botão direito, o popup com as opções "Criar Pagamento/Recebimento" e "Criar Transferência" solicitadas será exibido. Neste form será possível realizar o confronto entre os lançamentos financeiros e as informações do arquivo OFX.
  • [MDFe] - Consulta: Funcionalidade: [MDFe][16279] Criado novo processo chamado 'Consultar MDFe', disponível na janela de MDFe, o processo irá retornar o status do MDFe, também criado processo chamado 'Consulta Status do Serviço MDFe', disponível no menu, este irá verificar se o serviço para emissão do MDFe está em funcionamento retornando as informações.
  • [Fatura] Reprocessar Fatura: Funcionalidade: [Fatura][17268] Criado novo processo chamado 'Reprocessar Fatura', nele é possível Recalcular Impostos, Redefinir Impostos, Redefinir CFOP, Forçar Preço e Redefinir Taxas.
  • [Gerar Nota Fiscal de Transporte] Dados Adicionais: Funcionalidade: [Gerar Nota Fiscal de Transporte][17275] - Ajustes para que a Nota de Fiscal de Transporte seja vinculada a Nota de Faturamento e seja informado nos dados adicionais da DANFe e XML.
  • [Desmembramento de Pedido] - Preencher Digitador: Melhoria: [Desmembramento de Pedido][17277] - Ajustes para acatar Digitar da Ordem de Venda original ao executar processo de desmembramento.
  • [Cubo de Análise Regime de Caixa] - Analise de resultado de caixa e distribuição de valores por alocações: Funcionalidade: [Cubo de Análise Regime de Caixa][17309] Criado o cubo calculado Relatório de Análise de Resultados por Regime de Caixa e Distribuição de Valores por Alocação
  • [Desmembramento de Pedido] Não acatando Via de Entrega: Defeito: [Desmembramento de Pedido][17324] - Ajustes para acatar Via de Entrega e também a Transportadora da Ordem de Venda original ao executar processo de desmembramento.

Build 11.0.0.202401021539​

  • [Equipamento] - Criação de Campos MDFe: Melhoria: [Equipamento][16270] - Criados os campos “Tipo de Rodado” e “Tipo de Carroceria”, sendo exibidos quando o tipo de equipamento for Veículo.
  • [Ordem de Venda] - Campos de CPV e Margem: Melhoria: [Ordem de Venda][16282] - Implementados campos CPV Unitário, CPV e Margem (cabeçalho/linha) e criado Estilo CSS 'Margem Contribuição' que poderá ser usado para personalizar as cores dos novos campos, indicando assim se a margem é positiva, zerada ou negativa.
  • [Gerar Embarque] Permitindo gerar lista de embarque com expedição estornada: Melhoria: [Gerar Embarque][16288] - Implementada validação para impedir gerar Lista de Embarque com documentos anulados/estornados ou adicionar documentos neste estado em uma Lista de Embarque já existente.
  • [Gerar Cronogramas de Manutenção Preventiva] - Campo Métrica de Prevenção exibindo ID: Defeito: [Gerar Cronogramas de Manutenção Preventiva][16289] - Ajuste no parâmetro Métrica de Prevenção para exibir a lista por nome.
  • [Lote de RPS] Imprimir Boleto: Melhoria: [Lote de RPS/NFSe][16295] - Incluído na janela o processo de Gerar Boletos, este irá gerar boletos apenas para RPS/NFSe onde a “Situação da Nota” seja igual a “1 - Normal”.
  • [Relatório Geral de Contas Bancarias] Conta Bancária Multi Seleção: Melhoria: [Relatório Geral de Contas Bancarias][16327] - Alterado o parâmetro Conta Bancária para multi seleção.
  • [Relatório de Faturamento Produto x Margem] - Vendedor Interno e Cidade: Melhoria: [Relatório de Faturamento Produto x Margem][17079] - Possibilidade de filtrar por Cidade e Vendedor Interno da Fatura. Além da adição das colunas Vendedor Interno (do Parceiro de Negócios), Vendedor Interno (da Fatura) e Cidade.
  • [Relatório de Detalhes de Cálculo de Comissão] - Adicionar campos: Tipo do Produto, Peso, Meta e Preço Médio: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Cálculo de Comissão][17080] - Adicionadas colunas 'Tipo de Produto', 'Peso', 'Preço Médio' e 'Meta'.
  • [PIX] Integração Sicoob: Funcionalidade: [PIX][17083] - Implementada Integração PIX com o Banco Sicoob.
  • [Desmembramento de Pedido] - Novo parâmetro Tipo de Documento: Melhoria: [Desmembramento de Pedido][17094] - Adicionado novo parâmetro para filtrar por Tipo de Documento.
  • [Consulta Cadastro Sefaz] - Salvar informações: Melhoria: [Consulta Cadastro Sefaz][17095] - Ao atualizar Parceiro de Negócios serão atualizados novos campos “Data Início Atividade”, “Data Baixa Contribuinte”, “Situação do Contribuinte”, “Credenciado a emitir NF-e”, “Contribuinte credenciado a emitir CT-e” e registrará a data atual no campo “Última Consulta Cad Sefaz”.
  • [Oportunidade de Vendas] - Tornar o Registro somente leitura: Melhoria: [Oportunidade de Vendas][17097] - Melhorias ao fechar Ordem de Venda vinculada a Oportunidade de Vendas, onde a Oportunidade ficará somente leitura.
  • [Cabeçalho Report] - Exibindo nulo no endereço: Defeito: [Cabeçalho Report][17103] - Ajuste no Jasper para que, quando nos parâmetros não for selecionada a Organização, não exibir informações da organização no cabeçalho, exibirá apenas nome da empresa.
  • [Protocolo de Entrega] Implementações: Defeito: [Protocolo de Entrega][17107] - Novo campo “Nota de Logística” adicionado na Ordem de Venda, Expedição e nas linhas do Embarque, sendo que o texto preenchido será impresso no Protocolo de Entrega. Também adicionado ao Protocolo de Entrega campo “Nota de Serviço” que será preenchido automaticamente quando houver Nota de Serviço vinculada aos documentos gerados.
  • [Desmembramento de Pedido] Acatar Origem do Pedido e Data Prometida: Defeito: [Desmembramento de Pedido][17109] - Ajustes para copiar campos “Data Prometida”, “Via de Entrega” e “Origem do Pedido” quando estes não forem informados nos parâmetros do processo.
  • [Tipo de Documento] Data do Prometida: Melhoria: [Tipo de Documento][17110] - Criado campo numérico “Data Prometida” visível quando “Sub Tipo de PV” for Pedido Padrão ou Cotação. Ao preencher este novo campo, ao criar Ordem de Venda utilizando o TdD em questão, a Data Prometida da OV será automaticamente preenchida com o dia atual somado ao valor do campo no TdD.
  • [Ordem de venda] Desconto Negativo na impressão do pedido: Melhoria: [Ordem de Venda][17111] - Ajustes ao Imprimir Pedido nos campos Total, Subtotal e Desconto no Resumo do Pedido para maior precisão nas casas decimais.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-5898-Melhoria para limpar campos de multi seleção utilizando o assistente, para isso basta clicar com o botão direito no campo e ir na opção Assistente e apertar o botão Reset
    • ID-5013-Melhoria para reconexão com o banco de dados
    • ID-5899-Ajuste para exibir mensagem de erro correta ao completar expedição com produção automática sem quantidade em estoque
    • ID-5900-Tratamento para não gerar Ordem de Produção automaticamente ao realizar devolução de produto que possua LDM, mas sem quantidade em estoque.
    • ID-5895-Melhoria para obter um pacote do repositório p2 Eclipse 4.20
    • ID-5874-Ajuste no comportamento do cache, corrigindo o problema ao relançar com exceção contábil em ambiente multi-empresa.
    • ID-5904-Correção para que info de CFOP não apresente erros ao abrir
    • ID-5835-Informações do processo, ajuste para proibir múltiplas execuções por usuários diferentes
    • ID-5903-Adicionado suporte para múltiplos projetos de webservice REST, com centralização de recursos compartilhados em um novo plugin (org.idempiere.webservices.helper.resourcelookup), reduzindo duplicação de código e facilitando a manutenção e extensibilidade de serviços REST no iDempiere.
    • ID-5911-Melhoria para abrir arquivo de log em uma nova guia
    • ID-5914-Atualização da versão Jetty para 10.018
    • ID-5901-Correção de Nullpointer ao utilizar campos de pesquisa
    • ID-5063-Melhoria nos testes unitários
    • ID-5909-Utilização da biblioteca jdbc como pacote
    • ID-5922-Melhoria no suporte de carregamento do arquivo de relatórios jasper
    • ID-5915-Correção para que Fatura (Fornecedor) geradas através de uma ARM sejam criadas com a mesma data da fatura
    • ID-5908-Ajuste na impressão de relatórios jasper para não cortar informações dos parâmetros selecionados
    • ID-5921-Melhoria para ser possível configurar a múltipla seleção em janelas de informações
    • ID-5926-Correção de falha no Webservice SOAP
    • ID-5913-Criado agendador para ser executado uma vez ao dia para excluir arquivos de log com padrão a 7 dias
    • ID-5927-Melhoria para envio de e-mail utilizando uma conta com OAuth
    • ID-5925-Método Dialog.info com retorno via callback
    • ID-5924-Adicionado recurso para API permitir que ative o preenchimento automático para para WSearchEditor
    • ID-4877-Correção de relatório cubos para que os rodapés não sobrescrevam os dados
    • ID-5910-Ajuste para trazer os documentos corretamente na Info de Criar linhas a partir de na Fatura
    • ID-5855-Correção para carregamento de recurso Spring
    • ID-5929-Tratamento no problema que ocorria ao iniciar a emissão de um relatório e fechar a janela antes que o mesmo tivesse terminado sua execução.
    • ID-5920-Ajuste na exibição HTML dos Relatórios Cubo para realizar a rolagem da página independente da quantidade de parâmetros/registros
    • ID-5908-Ajuste para que todos os parâmetros de execução sejam exibidos no cabeçalho do relatório em PDF
    • ID-5933-Atualização billboard.js para versão 3.10.3
    • ID-5888-Ajuste nas preferencias de login para quando exportado elas sejam mantidas. Correção de Cross Tenant ao realizar login.
    • ID-5935-Correção para apresentar as informações corretamente das abas referente ao produto selecionado
    • ID-5934-Ajuste para não ser possível atualizações de campos somente leitura utilizando o Assistente
    • ID-5923-Havia sido ajustado para as Info Window utilizarem a definição da chave e das colunas de visualização da pesquisa, em vez dos identificadores da própria janela. No entanto, a mudança foi revertida por impactar funcionalidades críticas como uso de leitores de código de barras e pesquisa por chave de produto.
    • ID-5940-Correção ao mover/copiar cliente quando há tabela sem o campo de Empresa
  • [Informações da Localização do Parceiro] - Novos Filtros: Melhoria: [Informações da Localização do Parceiro][17212] - Criados parâmetros de Bairro e CEP para facilitar o filtro de localizações.
  • [CFe] - Emissão e Integração SAT/MFe: Funcionalidade: [CFe][17254] - Implementação da integração SAT/MFe para emissão de cupons fiscais.

Build 11.0.0.202401021944​

  • [Campo Fatura não está preenchendo] Pagamento/Recebimento: Defeito: [Janelas de Informações] [17214] - Ajuste para que ao selecionar um registro na Info seja preenchido o campo corretamente.

Build 11.0.0.202312231931​

  • [Gerar Fatura através do Recibo] - Preencher Representante de Vendas e Vendedor Interno da OV origem: Melhoria: [Info Devolução de Mercadoria][17131] - Processo 'Gerar ARM e Devoluções' melhoria para preenchimento dos campos Representante de Venda e Vendedor Interno vindos da Ordem de Venda de Origem.
  • [Ordem de Venda] Transmitir Documento Fiscal: Funcionalidade: [Ordem de Venda] [17221] - Automatização para Transmitir Documentos Fiscais através da Ordem de Venda, para que o processo funcione corretamente, será necessário que o Tipo de Documento esteja com as flags 'Transmitir Documento Fiscal' e 'Completar Fatura' estejam marcadas e a Ordem de Venda esteja completa
  • [Lote NFe] - Trailink junk ao abrir formulário "Criar Linhas a partir de": Defeito: [Lote NFe][17229] - Corrige o erro que impossibilitaria o uso do formulário "Criar Linhas a Partir De" do Lote de NF-e após atualização para a nova versão do banco de dados.
  • [Estoque de Uso Interno] Usuário e Perfil: Funcionalidade: [Estoque de Uso Interno][17232] - Criados campos Usuário e Perfil na janela Estoque de Uso Interno.
  • [Ordem de Venda] Compatibilizar Digitador e Representante: Melhoria: [Ordem de Venda][17249] - Compatibilização da impressão da Ordem de Venda para apresentar corretamente o Digitador e Representante caso as flags Exibir Digitador e Exibir Representante estiverem marcadas.
  • [Motivo de encerramento] - Nova classificação para conversão: Melhoria: [Motivo de Encerramento][17278] - Criado novo motivo “Conversão” para uso quando uma cotação for convertida.

Build 11.0.0.202312291444​

  • [ST Antecipação] - Criação de novo tipo de imposto: O ICMS antecipado é aquele que o estado cobra quando a mercadoria entra em seu território, mesmo antes de chegar ao estabelecimento destinatário, ou ainda, antes mesmo da venda da mercadoria. Também chamado de ICMS-ST antecipado, há a arrecadação do tributo de uma só vez na fonte. O governo recolhe o ICMS completamente, assim que o fabricante vende o produto. Caso aconteça, não é exigido o recolhimento por parte do destinatário. É a antecipação tributária de fato, sem substituição tributária

Nome: COF_IMPOSTO_ICMS_SUBSTANT Valor Padrão: 0 Descrição: ID do Imposto Brasileiro utilizado com a Finalidade de ICMS_SUBSTANT Nível: Organização

É Necessário a criação do imposto : Chave de Busca: STLIQ Nome: Icms ST antecipado Tipo de Imposto : Antecipação Imposto Substituído: ICMSPROD

Após a criação do imposto, é necessário cadastrar as fórmulas por tipo de operação em que o imposto é demandado: Exemplo: Transação : Revenda Fórmula base : ((AMT + FREIGHT + OTHER + INSURANCE)) Fórmula: (1*(1+IPI))*(1+STLIQMVA)

Para que o imposto seja acrescido no custo é necessário configurar na linha do CFOP do Tipo de documento de pedido de compra e faturar AP, por exemplo:

CFOP 1.102 Imposto no Custo : COF_IMPOSTO_PIS_PROD;COF_IMPOSTO_COFINS_PROD;COF_IMPOSTO_ICMS_SUBSTANT

Neste caso será deduzido do custo o Pis , Cofins e acrescido o ICMSST.

  • [Kit Comercial] - Opção para detalhamento de produtos de KIT ao gerar Documento Fiscal: nova funcionalidade que permite produtos comercializados de forma agrupada pertencentes à uma MESMA CLASSIFICAÇÃO FISCAL possam ser individualizados no documento fiscal de saída.
  • [Documento Fiscal] - Preenchimento das tags de Volumes Transportados em Faturas sem Expedição (Regra de Fatura = Imediato, Entrega Futura e outros casos)): Criação de novos parâmetros para flexibilização em empresas que precisam deste preenchimento automatizado.

Nome: COF_FILL_DOCFISCAL_TRANSPVOL_INVOICE Descrição: Quando definido como Y e o documento fiscal que está sendo gerado não possui uma expedição vinculada utiliza a quantidade faturada x pesos do cadastro de produto para criar um registro na aba de volumes transportados do documento fiscal. Serão preenchidos automaticamente os campos peso líquido (quantidade faturada x peso liquido do produto), peso bruto (quantidade faturada x peso do produto) e volumes com o valor fixo 1. Valor Padrão: N (falso) Nível: Organização

Caso necessário, também pode ser pré definido um valor para os campos Marca e Espécie, através dos parâmetros à seguir:

Nome: COF_FILL_DOCFISCAL_TRANSPVOL_ESP Descrição: Quando definido algum valor preenche a tag Espécie (transp_vol_esp) do grupo de volumes transportados da NFe Valor Padrão: (vazio) Nível: Organização

Nome: COF_FILL_DOCFISCAL_TRANSPVOL_MARCA Descrição: Quando definido algum valor preenche a tag Marca (transp_vol_marca) do grupo de volumes transportados da NFe Valor Padrão: (vazio) Nível: Organização

  • [Agendador] - Compatibilização dos campos ReportType e ReportOutputType: adicionando campo faltante em tela (janela Agendador) e reorganização de sequencia de exibição.
  • [Fatura (cliente)] - Nullpointer em fatura de exportação: Defeito: [Fatura (cliente)][17296] - Correção em problemas apresentados ao tentar completar Fatura de Exportação sem preenchimento do drawback.
  • [SPED ICMS/IPI ] - EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.6 - 09 de novembro de 2023: [17303] - [SPED ICMS/IPI ] – Versão 3.1.6 - 09 de novembro de 2023 - Leiaute 018

Build 11.0.0.202312091931​

  • [Ordem de Venda] Cabeçalho da Impressão: Funcionalidade: [Ordem de Venda][17217] - Implementada possibilidade de personalização de cabeçalho de relatórios Jasper por Empresa, Organização ou Tipo de Documento.

Build 11.0.0.202312021931​

  • [Cálculo de Projeção do Estoque Fiscal] - Entradas Produção: Defeito: [Cálculo de Projeção do Estoque Fiscal][17195] - Quando entrada por produção o cálculo de projeção irá utilizar o campo Quantidade Movimentada para obter o resultado correto.

Build 11.0.0.202311282001​

  • [Relatórios Cubo] Rodapé Sobrescrevendo: Defeito [Relatórios Cubo][15872] - Correção de relatório cubos para que os rodapés não sobrescrevam os dados.
  • [CFOP] Erro ao abrir info: Defeito: [CFOP][17075] - Correção para que info de CFOP não apresente erros ao abrir.
  • [Boleto Caixa] - Código de Barras e Linha digitável: Melhoria: [Boleto Caixa][17159] - Ajuste na integração bancária da Caixa para gerar corretamente a linha digitável quando convênio de 7 dígitos.
  • [Informações de Produto] - Não atualiza as abas quando há apenas um produto no grid: Defeito: [Informações de Produto][17161] - Correção para apresentar as informações corretamente das abas referente ao produto selecionado.

Build 11.0.0.202311212041​

  • [Lista de Embarque] Mapa de Carregamento: Melhoria: [Lista de Embarque][15980] - Tratamento para evitar duplicidade na impressão do Mapa de Carregamento quando houver duas linhas com o mesmo Produto na mesma Ordem de Venda.
  • [Relatório de reabastecimento - Rimad] Considerar produtos que não tiveram entrada movimentação: Defeito: [Relatório de reabastecimento - Rimad][16068] - Ajuste para exibir produtos que ainda não possuem registro de armazenagem.
  • [Relatório Cubo Comercial] - Correção de campo na view: Defeito: [Relatório Cubo Comercial][16197] - Correção na execução do relatório.
  • [Info de Produto] - Compatibilização Core e novas funcionalidades: Melhoria: [Info de Produto][17158] - Implementado o uso de Variáveis de Contexto Predefinidas, incluindo duas novas onde a aba de imagem é a aba selecionada por padrão e ao executar a pesquisa na info, fecha o painel de parâmetros.

Build 11.0.0.202311181931​

  • [Documento Fiscal/Titulo Bancário] Corpo de E-mail: Melhoria: [Modelo de Correspondência][15666] - Implementado campo 'Template Padrão Para' possibilitando criar um modelo de e-mail personalizado para 'Documentos Fiscais', 'Título Bancário' e 'Ambos'. Quando não houver modelo criado, será enviado e-mail utilizando o modelo padrão do BrERP.
  • [Exceções das Configurações de Impostos] Copiar Impostos: Defeito: [Exceções das Configurações de Impostos][15714] - Correção para que ao copiar o registro, também seja copiado o Imposto Brasileiro.
  • [Embarque por Grupo de Separação] - Relatório gerar com base em Ordem de venda: Melhoria: [Relatório Embarque por Grupo de Separação][15914] - Compatibilizado para imprimir listas com base em Ordem de Venda assim como as baseadas em Expedição.
  • [Combinação] - Ajuste para atualizar descrição: Melhoria: [Combinação][15924] - Ajuste na tabela C_ValidCombination para o campo Combination possuir 255 caracteres, evitando problemas ao atualizar endereço da Organização.
  • [Estilos CSS] Funciona apenas no acesso direto ao registro: Defeito: [Estilos CSS][16046] - Ajustes para evitar conflitos de prioridade ao aplicar Estilos CSS.
  • [Informações de Ativo] - Produto selecionado <0>: Melhoria: [Informações de Ativo][16069] - Correção no campo Ativo do Pedido de Compra para selecionar o produto da linha ao pesquisar um Produto que seja do tipo Ativo.
  • [Campos Multi seleção] - Limpar seleção: Melhoria: [Campos Multi Seleção][16109] - Implementada possibilidade de limpar preenchimento de campos multi seleção ao clicar neste com botão direito do mouse > Assistente > Reset.
  • [Documento Fiscal] Observação Nota Fiscal: Melhoria: [Documento Fiscal][16132] - Criado o campo 'Observação Nota Fiscal' possibilitando preenchê-lo diretamente na Fatura. Este será preenchido automaticamente quando já preenchido na Ordem de Venda.
  • [Expedição] - Produção automática sem quantidade em estoque: Melhoria: [Expedição][16148] - Ajustado para exibir mensagem de erro correta ao completar expedição com produção automática sem quantidade em estoque.
  • [Título Bancária] - Criar Cobrança PIX: Funcionalidade: [Título Bancário][16160] - Criado processo 'Gerar Cobrança PIX' possibilitando criar novamente uma cobrança PIX após ter invalidado cobrança anterior.
  • [Invalidar Status PIX] - Desmarcar flag PIX Gerado: Melhoria: [Cobrança PIX][16161] - Criado processo 'Invalidar Cobrança PIX' que ao ser executado, no Título Bancário desmarcará flag 'PIX Gerado' e limpará campo 'Cobrança PIX'.
  • [Oportunidade de Vendas] Novo Campo Responsável pela Indicação: Funcionalidade: [Oportunidade de Vendas][16172] - Criado campo 'Responsável pela Indicação' na janela 'Oportunidade de Vendas' e incluído no 'Relatório de Oportunidade de Vendas'.
  • [Relatório de Faturamento Produto x Margem] Não salva Filtro de Tdd: Defeito: [Relatório de Faturamento Produto x Margem][16176] - Correção para ser salvo o parâmetro Tipo de Documento ao salvar os parâmetros utilizados.
  • [Lote de pagamento/Recebimento] Troca de Posição de carteira: Defeito: [Lote de pagamento/Recebimento - Troca de Posição de Carteira][16183] - Ajuste no comportamento ao alterar TDD.
  • [RPS / NFS-e] - Correção Preencher informações Observação Nota Fiscal da Ordem de Venda: Defeito: [RPS / NFS-e][16189] - Removido uso do configurador 'COF_RPS_INCLUIR_OBS_FISCAL' e implementada automação para levar 'Observação Nota Fiscal' da 'Ordem de Venda' para 'Fatura' e também para campo 'Descrição RPS' em 'RPS / NFS-e'.
  • [Relatório de Detalhes de Parceiro de Negócios] - Parâmetro Cidade: Defeito: [Relatório de Detalhes de Parceiro de Negócios][16190] - Ajuste para parâmetro 'Cidade' apresentar apenas cidades do 'Estado' selecionado ou todas as cidades caso parâmetro 'Estado' esteja vazio.
  • [Relatório de Oportunidade de Venda] - Estágio de Vendas não apresenta informações: Defeito: [Relatório de Oportunidade de Venda][16191] - Correção no parâmetro Estágio de Vendas para apresentar todos os estágios criados.
  • [Relatório de Vencimentos por Período] Novo Parâmetro: Melhoria: [Relatório de Vencimentos por Período][16201] - Implementado parâmetro para filtro por Data de Vencimento.
  • [Configuração de Comissão] - Meta da Linha: Melhoria: [Configuração de Comissão][16204] - Criado campos para configuração de meta por linha de comissão.
  • [Relatório Embarque por Grupo de Separação] - Não apresentar null: Melhoria: [Relatório Embarque por Grupo de Separação][16217] - Removido termo 'null' do relatório quando a Lista de Embarque não possui Motorista/Equipamento.
  • [Cobrança PIX] - Processo Atualizar status da cobrança pix: Funcionalidade: [Cobrança PIX][16222] - Criado processo 'Atualizar Status Cobrança PIX', o mesmo foi disponibilizado na janela 'Cobrança PIX' e menu.
  • [Integração PIX] - Processo envio de webhook para painel do BB e Validação: Funcionalidade: [Integração PIX][16223] - Criado processo “Validar Integração PIX” e flag “Integração PIX Válida” na janela Integração Bancária, validando se a Integração PIX é válida ao tentar utilizá-la em demais processos.
  • [Projeção de Execução de lista de embarque] - Janela Combustível: Funcionalidade: Criada janela Combustível para futura funcionalidade de ordenação na Lista de Embarque.
  • [Projeção de Execução de lista de embarque] - Novos campos: Funcionalidade: Criados campos nas janelas Parceiro de Negócios, Equipamento e Motorista para futura funcionalidade de ordenação na Lista de Embarque.
  • [Projeção de Execução de lista de embarque] - Callout para preencher Motorista: Funcionalidade: [Lista de Embarque][16239] - Quando selecionado um equipamento que possui motorista, o campo 'Motorista' será automaticamente preenchido.
  • [Foreign ID not found in M_Production] Erro ao completar devolução: Melhoria: [Ordem de Produção/Devolução de Cliente][16258] - Tratamento para não gerar Ordem de Produção automaticamente ao realizar devolução de produto que possua LDM e não possua estoque.
  • [Relatório de Detalhes de Parceiro de Negócios] Adicionar filtros: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Parceiro de Negócios][16260] - Implementada possibilidade de filtrar Parceiros de Negócio por Ativo, Fornecedor, Cliente, Funcionário e Representante.
  • [Ordem de Venda] Adicionar Desmembramento: Melhoria: [Ordem de Venda][16291] - Criado e adicionado processo para Desmembramento de Pedido, onde ao ser acionado exibe uma Info Window para seleção dos itens e quantidade para desmembramento.
  • [Exceções das Configurações de Impostos] - Chave de busca com valor zero: Defeito: [Exceções das Configurações de Impostos][16307] - Correção no preenchimento automático da 'Chave de Busca'.
  • [Relatório de Detalhes de Armazenagem] - Parâmetro Armazém exibindo registros de outras empresas: Defeito: [Relatório de Detalhes de Armazenagem][16314] - Ajuste no filtro por 'Empresa' do parâmetro 'Armazém'.
  • [Linha da Ordem de Venda] - Lógica Gerar Produção: Defeito: [Linha da Ordem de Venda][16328] - Correção de lentidão na lógica de visualização do processo 'Gerar Produção'.
  • [Categoria da Solicitação] Cruzando Dados Entre Organizações: Defeito: [Categoria da Solicitação][17070] - Correção no campo 'Categoria' para apresentar apenas registros da Organização logada.
  • [Titulo Bancário] - Titulo não está sendo invalidado ao lançar ocorrência de baixa manual através da janela: Defeito: [Titulo Bancário][17127] - Ajuste para que ao utilizar a ocorrência de baixa manual o boleto seja invalidado corretamente.
  • [Expedição (Cliente)] Inversão de lançamentos ao relançar um documento: Defeito: [Expedição (Cliente)][17148] - Tratamento para que o sinal do detalhe de custo não cause a inversão do DR/CR ao relançar um documento de expedição.
  • [RPS] Integração Prefeitura de Fortaleza: Funcionalidade: [RPS][16152] - Criada integração de emissão de RPS/NFSe com a Prefeitura de Fortaleza-CE. Para essa integração, será necessário configurar o parâmetro "COF_NBS_ITEM_DE_SERVICO" com o valor "Y" a nível de Organização.
  • [RPS] Integração Prefeitura de São Luís: Funcionalidade: [RPS][16153] - Criada integração de emissão de RPS/NFSe com a Prefeitura de São Luís-Maranhão.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-5346-Adicionado suporte SSO
    • ID-4907-Melhorias de usabilidade de relatórios jasper
    • ID-5877-Inclusão de scripts do instalador para serem utilizados no Windows
    • ID-4687-Ajuste na geração do 2pack
    • ID-5872-Melhoria na apresentação de mensagem referente a Contabilização
    • ID-5876-Implementada suporte para desabilitar o manipulador de eventos da OSGi principal
    • ID-5865-Ajuste para considerar a coluna marcada como sempre atualizável por meio do serviço Web SOAP
    • ID-4671-Adicionado atalho 'Alt + M' para abertura de Menu
    • ID-5207-Ajuste de abas ausentes na janela Verificação de Tradução do Sistema
    • ID-5833-Correção de problema ao clicar no zoom da Localização do Parceiro no Pedido de Compra
    • ID-4346-Ajuste para fechar corretamente a transação quando utilizado o processo Resetar Alocação
    • ID-5774-Correção de Cross Tenant em InfoWindow
    • ID-4682-Ajuste de problema referente a 'oracle' apresentado ao completa um Estoque Físico
    • ID-5887-Correção de erro ao clicar em 'Flat View' no menu
    • ID-5793-Ajuste na execução de cobrança, quando feita na mesma data de vencimento
    • ID-5773-Correção na opção Avançado para considerar o parenteses em sua clausula
    • ID-4648-Criada nova guia na janela Categoria de Impostos
    • ID-5883-Melhoria no padrão do parâmetro Recebimento nas Infos de Pagamento
    • ID-5884-Melhoria na consulta de Itens em Aberto
    • ID-5888-Ajuste nas preferencias de login para quando exportado elas sejam mantidas. Correção de Cross Tenant ao realizar login.
    • ID-5890-Ajuste de falhas ao utilizar o validar mvn
    • ID-5878-Correção de problemas com lançamento contábil com moedas diferentes do esquema contábil
    • ID-5886-Adicionado mensagem de erro de restrição referente a chave estrangeira
    • ID-5889-Melhoria para configuração de InfoWindow
    • ID-5893-Ajuste para não atualizar campos de Faturas já completas
    • ID-5894-Ajuste de tamanho dos campos da Janela Localizador
    • ID-5851-Melhoria para definir foco automaticamente na primeira linha da InfoWindow

Build 11.0.0.202311041931​

  • [RPS] Integração Prefeitura de São José do Rio Preto: Funcionalidade: [RPS][16269] - Implementada integração com a prefeitura de São José do Rio Preto-SP para emissão de RPS.
  • [Relatório de Posição Financeira] Infinite loop creating new page due to column header overflow.: Defeito: [Relatório de Posição Financeira][16319] - Correção na impressão para apresentar as informações do relatório, quando há muitos caracteres em Último Dossiê.
  • [Título Bancário] Erro ao dar baixa manual como pix: Defeito: [Título Bancário][16330] - Correção no processo de Invalidar Cobrança PIX ao realizar baixa manual de título bancário.
  • [Converter Cotação] - Erro ao tentar converter um Orçamento completado, ao marcar a flag para fechar o documento: Defeito: [Converter Cotação][17073] - Ajuste para fechar corretamente com a flag "Fechar Documento", quando o documento já se encontra Completo.
  • [RPS] - Prefeitura de Maracanaú, caracteres do Email Tomador: Defeito: [RPS][17076] - Correção do tamanho do campo de e-mail para emissão de RPS de Maracanaú.

Build 11.0.0.202310281931​

  • [Faturamento por Produto] - Correção de campos Calculados: Defeito: [Faturamento por Produto][16193] - Correção dos cálculos do relatório, incluindo novos campos para maior detalhamentos dos valores.
  • [Desmembramento de Pedido] - Exibir com Faturas e Remessas estornadas: Melhoria: [Desmembramento de Pedido][16315] - Ajuste na Info para desconsiderar faturas e expedições estornadas e anuladas.
  • [RPS] - Descrição Serviços de Maracanaú: Defeito: [RPS][16316] - Ajuste para que o campo de Descrição de Serviços do RPS contemple os dados dos campos Discriminação do Serviço + Descrição RPS.
  • [Desmembramento de Pedido] - Novos critérios de pesquisa: Melhoria: [Desmembramento de Pedido][16317] - Criado novos parâmetros para filtro na Info, sendo eles Transação de Vendas (Sim/Não) - Valor padrão = Sim e Estado do Documento - Multi Seleção - Valor padrão = vazio.
  • [Documento Fiscal] Acatar Via de Entrega - correção: Defeito: [Documento Fiscal][16318] - Correção da Via de Entrega, para acatar corretamente quando Documento Fiscal gerado iniciando de uma Ordem de Venda.

Build 11.0.0.202310262155​

  • [Ordem de Venda] - Automatização do Estagio de Vendas - Correção de Cross Tenant: Defeito: [Ordem de Venda][16312] - Correção para completar Ordem de Venda corretamente sem apresentar erros referente a Cross Tenant.
  • [Geração CNAB] - Incluir minuto/hora no nome do arquivo: Melhoria: [Geração CNAB][16313] - Criado configurador do sistema chamado "COF_CNAB_FILENAME_DATE_PATTERN", a nível de empresa e com valor padrão "ddMMyy", com este padrão o nome do arquivo CNAB irá compor a data, sendo, dia, mês e ano, caso desejar que nome componha a hora, basta alterar o parâmetro para "ddMMyyHHmm".

Build 11.0.0.202310260122​

  • [Fatura (Fornecedor) (Cliente)] lentidão ao excluir o registro: Melhoria: [Fatura (Fornecedor) (Cliente)][16026] - Criação de index para a tabela Custo Final.
  • [Relatório de Base Orçamentária ] - Erro ao Excutar: Defeito: [Relatório de Base Orçamentária][16302] - Correção dos campos do relatório para apresentar os dados de forma assertiva.
  • [Relatório de Fluxo Plano Financeiro] - Tratamento para multi-empresa: Defeito: [Relatório de Fluxo Plano Financeiro][16303] - Adicionado novo parâmetro de "Empresa" no relatório e ajuste para apresentar as informações corretamente.

Build 11.0.0.202310242047​

  • [Exceções das Configurações de Impostos] - Novos Campos: Melhoria: [Exceções das Configurações de Impostos][15456] - Novos campos Grupo Contábil de Produto, Produzido e Tipo Base de Documento.
  • [Importar Pedido por XML] - Importar Ativo: Melhoria: [Importar Pedido por XML][15747] - Campos Ativo e Tipo de Ativo adicionados.
  • [Produto] - Organização de Campos em tela: Melhoria: [Produto][15748] - Correção na ordenação dos campos da janela.
  • [Relatório de Saldos em Estoque] Adicionar Parâmetro: Melhoria: [Relatório de Saldos em Estoque][15908] - Implementado parâmetro de 'Armazém' e alterado o parâmetro 'Grupo Contábil' para multi-seleção.
  • [Assistente de Detalhamento] - Apresentação dos relatórios por perfil habilitado: Melhoria: [Assistente de Detalhamento][15915] - Ajustes para respeitar as permissões indicadas no perfil do Usuário, exibindo apenas tabelas que o mesmo possui acesso.
  • [SPED Fiscal] Documentos fiscais inutilizados: Defeito: [SPED Fiscal][15935] - Ajuste para não escriturar Documentos Fiscais inutilizados no bloco C100.
  • [Relatório Comparativo de Produto x Clientes] class java.lang.String cannot be cast to class java.lang.Integer: Defeito: [Relatório Comparativo de Produto x Clientes][16037] - Ajustado Parâmetros "Tipo, Classe e Grupo do Produto" Multi-Seleção
  • [Crédito de Imposto concedido - Simples Nacional] - Ajuste de casas decimais: Melhoria: [Crédito de Imposto concedido - Simples Nacional][16042] - Ajustado para apresentar de 2 até 4 casas deciamis depois da vírgula
  • [Mapa de Pedido] - Parâmetro Tipo de Documento não grava: Defeito: [Mapa de Pedido][16054] - Correção para que o parâmetro Tipo de Documento possa ser salvo.
  • [Lote de Pagamento/Recebimento] - Zoom direcionando para janela errada: Defeito: [Lote de Pagamento/Recebimento][16055] - Correção para que o zoom do clique duplo nos registros abra a Fatura relacionada.
  • [LEAD] Converter Lead: Defeito: [Converter Lead][16061] - Implementado campo 'Organização' quando a flag 'Criar Oportunidade' está desmarcada, permitindo escolher a Organização que será criado o Parceiro de Negócio.
  • [LEAD] Converter Lead: Defeito: [Lead][16063] - Parametrizado para preencher o campo “Código Regime Tributário” com “3- Regime Normal” ao converter Lead de PF sem marcar a flag Criar Oportunidade.
  • [ARM] - Atualizar Parceiro de Negócios: Defeito: [ARM][16065] - Atualizar Parceiro de Negócios
  • [Gerar Fatura a partir do Recibo] - Apresentar mensagem de erro: Melhoria: [Gerar Fatura a partir do Recibo][16066] - Melhoria na mensagem de retorno quando houver problemas ao tentar gerar a Fatura de devolução.
  • [Ativo] - Chave de Busca unica: Melhoria: [Ativo][16070] - Parametrizado para não copiar a Chave de Busca automaticamente ao copiar um Ativo.
  • [Ativo] - Não copiar campo Data de Ativação: Melhoria: [Ativo][16071] - Parametrizado para não copiar os campos “Data de Ativação” e “Data de Entrada em Serviço” ao copiar um Ativo.
  • [Copiar linhas do Pedido] - Copiar Ativo: Melhoria: [Pedido de Compra][16072] - Ajustes para que os dados de ativo também sejam copiados ao executar processo de “Copiar linhas do Pedido”.
  • [Recebimento de Material] - Erro de Custo ao completar quando produto é um ativo: Defeito: [Recebimento de Material][16074] - Tratamento de Exceção após completar um Recebimento de Material e o produto for um Ativo.
  • [Processo de Reapresentar Cheque ] - Data de Troca e Aba Alocações: Melhoria: [Controle de Cheques/Reapresentar Cheque][16075] - Tratamento para preencher 'Data da Troca' com data da execução e remover vínculo da aba de alocação ao executar processo.
  • [Ordem de Venda] - Ponto de Remessa: Funcionalidade: [Ordem de Venda][16091] - Implementação Funcionalidade de 'Ponto de Remessa'.
  • [Pontos de Remessa] - Cadastro e Novos campos: Funcionalidade: [Pontos de Remessa][16092] - Criação da janela para cadastro dos Pontos de Remessa e campos na linha de Ordem de Venda, Expedição e Fatura.
  • [Gerar remessa Detalhada] - Gerar por ponto de Remessa: Funcionalidade: [Gerar Remessas Detalhada][16093] - Implementada possibilidade de gerar remessa parcial por Ponto de Remessa.
  • [Ordem de Venda] - Processo de Gerar expedição e Faturamento por ponto de remessa: Funcionalidade: [Ordem de Venda][16094] - Implementado processo 'Gerar ordem Expedição por ponto de remessa' para gerar expedições dos produtos com saldo disponível, conforme o ponto de remessa.
  • [Replicar valores do campo Ponto de Remessa] - Ordem de venda, expedição e Fatura: Funcionalidade: [Ordem de Venda][16095] - Tratamento para que o valor informado no campo 'Ponto de Remessa' da linha da Ordem de Venda seja replicado para Linha da Expedição e Linha da Fatura AR.
  • [Gerar Fatura] - Consolidação ou não de expedições do mesmo Documento: Funcionalidade: [Gerar Fatura][16096] - Novo campo 'Faturar Por Expedição' e novo configurador "COF_FATURAR_POR_EXPEDICAO" permitindo gerar fatura para cada expedição da Ordem de Venda ou não conforme parâmetros utilizados.
  • [Tipo de Documento] - Preenche Validade da Proposta Automático: Funcionalidade: [Tipo de Documento][16100] - Criada flag 'Proposta com Validade' quando o Sub Tipo de PV = Proposta. Ao preencher o campo 'Validade da Proposta', a validade da proposta na Ordem de Venda será preenchida automaticamente.
  • [Parceiro de Negócio] - Valor do Campo Saldo Incluindo Cheque: Defeito: [Parceiro de Negócio][16101] - Corrigido valor do campo Saldo Incluindo Cheque
  • [Agendador] apresenta formato de impressão de outras organizações: Defeito: [Agendador][16110] - Corrido para apresentar apenas os formatos de impressão de cada empresa.
  • [Importar Pedido por XML] - Apresentar mensagem quando não encontrada Lista de Preço válida: Melhoria: [Importar Pedido por XML][16113] - Tratamento na mensagem de exceção ao tentar processar XML com data inferior que a data da versão da lista de preço.
  • [Relatório de Transações de Faturamento] Peso de Devolução: Melhoria: [Relatório de Transações de Faturamento][16114] - Ajustes 'Peso Bruto' ser considerado negativo quando há devolução e implementado parâmetro 'Data da Conta' (de, até).
  • [Relatório de Detalhes de Cálculo de Comissão] Porcentagem da Comissão: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Cálculo de Comissão][16115] - Inclusão de coluna cof_comissaoporc para apresentação da Porcentagem da Comissão.
  • [Evento NFe] Enviar PDF por E-mail: Melhoria: [Evento NFe][16116] - Implementado envio por e-mail do PDF juntamente com o XML ao completar um “Cancelamento” ou “Carta de Correção”.
  • [Importar Pedido por XML] Preferência não Acatando: Defeito: [Importar Pedido por XML/Preferências do Importador de XML][16117] - Implementada flag em cada item do arquivo carregado, possibilitando conferir quais preferências foram aplicadas no item, auxiliando na análise quando há conflito entre preferências criadas.
  • [Pedido de Compra] Anulado com Fatura Completa: Defeito: [Pedido de Compra][16118] - Correção no vínculo do Pedido de Compra com faturas geradas pelo Importador de XML, não permitindo anular PC que possua amarração com Fatura completa.
  • [Documento Fiscal] - Acatar Via de Entrega: Melhoria: [Documento Fiscal][16123] - Acatar Via de Entrega
  • [RPS] - Cancelamento de RPS: Defeito: [RPS][16126] - Ajustado para verificar títulos válidos por Fatura e não Ordem de Venda ao cancelar um RPS.
  • [Relatório Mapa de Pedido] - Incluir informações de contato: Melhoria: [Relatório Mapa de Pedido][16127] - Adição de novas colunas “Endereço de E-mail”, “Fone” e “2º Fone” tanto do Usuário/Contato como do Contato da Fatura.
  • [Relatório de Detalhes de Pedido] - Incluir informações de contato: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Pedido][16129] - Adição de novas colunas “Endereço de E-mail”, “Fone” e “2º Fone” tanto do Usuário/Contato como do Contato da Fatura.
  • [Lista de Embarque] Controle de Variação: Funcionalidade: [Lista de Embarque][16131] - Controle de Variação
  • [Parceiro de Negócio] - Auto preenchimento de dados Sefaz: Funcionalidade: [Parceiro de Negócio][16134] - Implementado processo para atualizar automaticamente dados do Parceiro de Negócio com base no cadastro na SEFAZ.
  • [Ordem de Venda] Converter Cotação: Melhoria: [Ordem de Venda][16136] - Adicionado Processo Converter Cotação
  • [Tabela e Coluna] - Ajuste Lógicas: Defeito: [Tabela e Coluna][16145] - Correção na lógica de visualização dos campos “CRC”, “UF CRC”, “Número Sequencial do CRC” e “Data Vencimento”.
  • [Configuração de Comissão] - Ajuste no processo Gerar Comissão: Melhoria: [Configuração de Comissão][16151] - Implementado link com zoom para a comissão gerada ao finalizar execução do processo 'Gerar Comissão'.
  • [Manutenção de Boleto / CNAB] - Invalidar PIX ao Cancelar Boleto: Melhoria: [Manutenção de Boleto / CNAB][16158] - Ajuste para Invalidar PIX ao Cancelar Boleto.
  • [Cobrança PIX] - Organização Incorreta: Melhoria: [Cobrança PIX][16159] - Ajuste para criar a cobrança PIX na mesma organização do titulo bancário.
  • [Ordem de Venda] - Desconto por %: Funcionalidade: [Ordem de Venda][16163] - Ratear Desconto por %
  • [Serviço Atrelado] Não Sobrescrever: Defeito: [Serviço Atrelado][16171] - Não Sobrescrever
  • [RPS] Integração Prefeitura de Maracanaú: Funcionalidade: [RPS][16186] - Implementada integração com a prefeitura de Maracanaú-CE para emissão de RPS.
  • [Fatura (Cliente)] ERROR: more than one row returned by a subquery used as an expression: Defeito: [Fatura (Cliente)][16198] - Ajuste para apresentar a Fatura normalmente, mesmo quando houver mais de um Título Bancário válido para a mesma Fatura.
  • [Oportunidade de Vendas] - Vendedor Interno: Melhoria: [Oportunidade de Vendas][16202] - Adicionado parâmetro 'Vendedor Interno' no 'Relatório de Oportunidade de Venda' e no processo 'Converter Lead', que ao ser preenchido, preencherá o campo com mesmo nome no 'Parceiro de Negócios' e 'Oportunidade de Vendas'.
  • [Oportunidade de Vendas] - Automatização do Estagio de Vendas: Melhoria: [Oportunidade de Vendas][16205] - Novas flags criadas no estagio de vendas permitindo a alteração do estágio de forma automática.
  • [Configuração de Comissão] - Comissionar Por Vendedor Interno: Melhoria: [Configuração de Comissão][16210] - Comissionar Por Vendedor Interno
  • [Ordem de Venda e Fatura] - Vendedor Interno: Melhoria: [Ordem de Venda e Fatura][16213] - Adição do campo Vendedor Interno, o qual será preenchido baseado o que consta no Parceiro de Negócio, permitindo alteração diretamente no documento.
  • [Importar Pedido por XML] - Problema ao tentar obter ID de Vendedor Interno: Defeito: [Importar Pedido por XML][16259] - Tratamento para evitar mensagem de exceção na execução do processo.
  • [Configuração Meta] Erro ao salvar registro caso flag Preço Médio desmarcada: Defeito: [Configuração Meta][16262] - Correção na criação de Configuração de Meta quando a flag 'Considerar Preço Médio' está desmarcada no cabeçalho 'Configuração de Comissão'.
  • [Posição Financeira] - Relatório considerando preenchimento do campo Pagamento para descartar valores incorretamente: ajuste do relatório de posição financeira para considerar valores de cheques que estejam relacionados à um Pagamento na composição do saldo.
  • Converter Cotação: permitir converter orçamentos completados em Pedidos
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança: Melhoria: [Plataforma][16168] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança.
    • ID-5854-Correção onde a transação não é obrigatório, porém apresentava erro, pois a mesma estava sem nome.
    • ID-4697-Criado configurador do sistema, chamado "TEMP_FILENAME", este define o prefixo do nome de arquivo temporário
    • ID-3590-Ajuste para apresentar o pop-up de Preferencias mesmo que nenhum campo estiver definido como QuickEntry
    • ID-5855-Correção para carregamento de recurso Spring
    • Revert-Reversão do Ticket referente ao REST, onde é possível inserir uma chave estrangeira inválida
    • ID-5857-Ajuste de Cross tenant ao alterar a senha
    • ID-5860-Melhoria para apresentar nome da janela customizada da Personalização de Janela mostrada nos Itens Recentes
    • ID-4751-Ajuste de posição do botão redefinir da Janela de Informação
    • ID-5845-Correção para acatar o acesso do usuário ao utilizar o Assistente de Detalhamento
    • ID-5346-Adicionado Suporte a Autenticação única
    • ID-4526-Melhoria na exibição de opções para Unidade de Medida de Comprimento e Peso
    • ID-5849-Melhoria para não criar funções desnecessárias no cache
    • ID-5448-Atualizações da Plataforma
    • ID-5863-Correção ao copiar Lista de Materiais de Produtos, desmarcando a flag verificada
    • ID-5862-Melhoria para mover regra pagamento de sempre atualizável para o dicionário
    • ID-5229-Criado processo para verificar problemas após aplicação de scripts de migração
    • ID-5868-Correção de problemas ao utilizar o RUN_MonitoredSyncDB ordenado por data e hora
    • ID-5873-Correção de escrita de nome
    • ID-5867-Correção para exibir informações no preenchimento automático de listas
    • ID-5866-Ajuste para Janela de Informações apresenta texto correto na coluna de identificador
    • ID-2706-Melhoria na entrada rápida, para criar registros mesmo sem alterar os valores padrões

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  • [Ordem de Venda] Desmembramento de Pedido - vincular pedidos para rastreio e tratamento de informações: Melhoria: [Ordem de Venda/Desmembramento de Pedido][16248] - Quando houver Desmembramento de Pedido, manter referência da linha da Ordem de Venda originária e gerada, considerar descontos do pedido principal e marcar flag “Pedido criado a partir de um desmembramento” no cabeçalho.
  • [Ordem de Venda] Preenchimento do Preço Base através do modelo: Defeito: [Ordem de Venda/Desmembramento de Pedido][16265] - Correção no preenchimento do campo “Preço Base” ao desmembrar pedido de venda.

Build 11.0.0.202310091802​

  • [Encerramento de Estoque Bloco H] - Valor Negativo: Defeito: [16209] [Encerramento de Estoque Bloco H] - Ajuste no valor do custo para apresentar corretamente de acordo com histórico de custo.

Build 11.0.0.202310071931​

  • [RPS] - Prefeitura de ITU, caracteres do Email Tomador: Defeito: [RPS de Itu][16206] - Correção na rejeição “Campo e-mail do tomador informado incorretamente”, integração permite envio apenas de um e-mail.

Build 11.0.0.202310022016​

  • [RPS] Integração Prefeitura de ITU: Funcionalidade: [RPS] [16125] - Criada Integração de emissão de RPS/NFSe com a Prefeitura de ITU. Para essa integração, será necessário configurar o parâmetro "COF_NBS_ITEM_DE_SERVICO" com o valor "Y" a nível de Organização e no cadastro dos produtos que serão utilizados para emissão do documento, deve ser informado no campo "Código do Serviço" e o campo NBS com códigos diferentes conforme a descrição de atividade da empresa.
  • [Fatura (cliente)] Ao forçar relançar com exceção contábil não acata: Defeito: [Fatura (Cliente)][16200] - Ajuste no comportamento do cache, corrigindo o problema ao relançar com exceção contábil em ambiente multi-empresa.

Build 11.0.0.202309301931​

  • [Ordem de Venda] Criação de campos para serem utilizados em fluxos de aprovação multi nível: Melhoria: [Ordem de Venda] [16179] - Melhoria nos níveis de aprovação do fluxo de trabalho.
  • [Movimento de Custo] Compatibilização de sinal do campo novo preço de custo: Defeito: [Movimento de Custo] [16187] - Correção no campo Novo Preço de Custo, compatibilizando o sinal.

Build 11.0.0.202309252236​

  • [Lote de Pagamento/Recebimento (Manual)] Soma da coluna Valor Aberto não soma corretamente: Defeito: [Lote de Pagamento/Recebimento (Manual)] [16164] - Correção da Soma do campo Valor Aberto ao selecionar os registros.
  • [Consulta de Cheques] Somar coluna Valor total corretamente: Defeito: [Consulta de Cheques] [16165] - Correção da Soma do campo Valor Total ao selecionar os registros.
  • [Relatório de Detalhes de Faturamento] - Erro ao executar relatório: Defeito: [Relatório de Detalhes de Faturamento][16170] - Correção do relatório para buscar corretamente os campos.

Build 11.0.0.202309241418​

  • [Lote de NF-e] - Tamanho Limite: Melhoria: [Lote de NF-e][10431] - Implementada validação para não permitir adicionar NF's quando a soma do tamanho do XML for maior que 500 KB.
  • [Geração de Certificados NFe] Disparo Automatizado: Funcionalidade: [Geração de Certificados NFe][15048] - Disparo Automático
  • [RPS / NFS-e] Resolver RPS: Melhoria: [RPS / NFS-e][16038] - Ajuste no processo resolver RPS para sobrescrever o campo 'numero da NFSe' quando necessário.
  • [Solicitação] Cross tenant: Defeito: [Solicitação][15866] - Ajuste de Cross Tenant
  • [COF_TemplateEmail] - Remover o uso desta tabela e usar a R_MailText: Melhoria: [15869] - Migrar a tabela de template de e-mail da COF_TemplateEmail para a tabela R_MailText proveniente do iDempiere.
  • [ProcProrateDiscount] - Excluir parâmetro exibir detalhes: Defeito: [ProcProrateDiscount][15913] - Parâmetro 'exibir detalhes' removido.
  • [Nullpointers] - Tratamentos de nullpointer: Defeito: [Nullpointers][15917] - Correção na mensagem apresentada quando é autorizada NFe e a Organização está sem Contato NFe, também na mensagem apresentada quando está em branco o campo Serviço da aba Serviços de uma Ordem de Serviço e é incluído valor no campo Quantidade.
  • [Ajuda] - Erro ao abrir: Defeito: [Ajuda][15919] - Correção para realizar a abertura da janela de Ajuda.
  • [Documento Fiscal] - Melhoria na mensagem: Melhoria: [Documento Fiscal][15922] - Melhoria na mensagem CSOSN inválido.
  • [Documento Fiscal] Endereço de Entrega: Funcionalidade: [Documento Fiscal][15933] - Possibilidade de sempre exibir endereço de entrega nas informações adicionais do Documento Fiscal ao ativar configurador COF_SEMPRE_EXIBIR_ENDERECO_ENTREGA_INFADICIONAL.
  • [Relatório de Faturamento Produto x Margem] Erro no Calculo de Margens: Defeito: [Relatório de Faturamento Produto x Margem][15944] - Ajustes no cálculo de margem.
  • [Informações de Pedido] Novos Filtros: Melhoria: [Informações de Pedido][15947] - Novo filtro Tipo de Documento e Organização
  • [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra] Erro em Tipo Classe e Grupo: Defeito: [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra][15956] - Ajuste nos parâmetros Tipo e Classe e Grupo de Produto.
  • [Relatório de Avaliação de necessidade de Compra] - Novo parâmetro e correção de quantidade devolvida: Defeito: [Relatório de Avaliação de necessidade de Compra][15985] - Novos parâmetros e ajuste na quantidade devolvida.
  • [Lote de pagamento/Recebimento] Troca de Posição de carteira: Defeito: [Lote de pagamento/Recebimento][16003] - Ajuste no comportamento ao alterar o TDD.
  • [Relatório de Impressão de Ordem de Venda] - Respeitar sequencia da Linha: Melhoria: [Relatório de Impressão de Ordem de Venda][16005] - Implementada ordenação nos itens da Ordem de Venda por sequência do campo Linha Núm.
  • [Roteirizar] Erro ao Retornar as listas: Melhoria: [16012] - Alterado campo que armazena na tabela ad_broadcastmessage as mensagens de retorno do Maplink, permitindo retornar mensagens com maior quantidade de caracteres.
  • [Relatório de Pedidos em Aberto] Não acata o parâmetro de organização: Defeito: [Relatório de Pedidos em Aberto][16024] - Correção para filtrar usando o parâmetro de Organização.
  • [Relatório de Itens Pagos] Custódia da Programação: Melhoria: [Relatório de Itens Pagos][16028] - Nova coluna 'Custódia da Programação'
  • [Relatório de Saldos a Alocar] Parâmetro Organização: Melhoria: [Relatório de Saldos a Alocar][16029] - Adicionado parâmetro 'organização'.
  • [Ordem de Venda] Desmembramento de Produto: Funcionalidade: [Ordem de Venda][16031] - Nova info Desmembramento de Pedido.
  • [Ordem de Venda] Serviço Atrelado: Funcionalidade: [Ordem de Venda][16032] - Serviço Atrelado.
  • [Configuração de Comissão] Considerar Digitador: Funcionalidade: [Configuração de Comissão][16033] - Ajuste nos parâmetros e processo para considerar o Digitador.
  • [Configurações de Comissão] Preço Médio: Funcionalidade: [Configurações de Comissão][16034] - Nova funcionalidade Incluir Meta e Preço Médio.
  • [Meta de Vendas] Nova Janela: Funcionalidade: [Meta de Vendas][16035] - Criação de controle de metas de vendas, podendo ser definido um valor alvo, podendo filtrar documentos, produtos ou colaboradores, calculando o valor atingido no período desejado.
  • [Ordem de venda de Industrialização Terceiros - Prestador] Preço de Lista e Negociação Zerados: Defeito: [Ordem de venda de Industrialização Terceiros - Prestador][16038] - Ajuste no preenchimento do Preço de Lista e Preço de Negociação
  • [Fatura] Comissão %: Melhoria: [Fatura][16041] - Ajustado para preencher comissão do cabeçalho e da linha ao Gerar Fatura.
  • [Importar Pedido por XML] Não encontra CST 90 para ICMSPROD: Melhoria: [Importar Pedido por XML][16043] - Ajuste na info de CST.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
    • ID-5768-Melhoria nas classes para gerenciar crédito
    • ID-5837-Implementada classe para coletar todas as propriedades do sistema
    • ID-4539-Ajuste em tamanho do pop-up ao arrastá-lo
    • ID-5760-Criado novo configurador do sistema, chamado MAIL_SMTP_TIMEOUT, para gerenciar o tempo de envio de e-mails
    • ID-5843-Correção para que usuário de suporte do sistema, possam ver e corrigir as preferências
    • ID-5841-Ajuste na criação de registros na janela Aviso, para acatar corretamente a Empresa
    • ID-5844-Adicionado campo/código ausente para preferência em Info
    • ID-5827-Ajuste para que formulário tenha suporte para preferenciarias
    • ID-5493-Correção para que atividades deletadas não apresentem no fluxo de trabalho
    • ID-5852-Alterado o tamanho da coluna da mensagem de transmissão
  • [Equipamento] Tipo de Equipamento: Funcionalidade: [Equipamento][16047] - Tipo de Equipamento.
  • [Gerar Remessas Detalhada (Manual)] Gerar Parcial: Funcionalidade: [Gerar Remessas Detalhada (Manual)][16149] - Gerar Parcial através de Data Prometida da linha da OV, Tipo, Classe e Grupo de Produto.
  • [Gerar Ordem de Trabalho(OTs) Preventivas] Processo está buscando o Cronograma de outro cliente CED: Defeito: [Gerar Ordem de Trabalho(OTs) Preventivas][16064] - Correção para processo buscar Cronograma apenas da Empresa logada.
  • [Cálculo de Comissão] Correção de Comissão: Funcionalidade: [Cálculo de Comissão][16067] - Quando um pedido/fatura sofrer alteração (aumento ou diminuição de valores) após comissionamento, será possível considerar essa diferença no cálculo do mês vigente.
  • [Controle de Multas] Nova Janela: Funcionalidade: [Controle de Multas][16085] - Nova Janela.
  • [Controle de Abastecimento] Nova janela: Funcionalidade: [Controle de Abastecimento)][16097] - Nova Janela.
  • [Gerenciar Períodos do Calendário] nonexistent ListModelTable: Defeito: [Gerenciar Períodos do Calendário][16130] - Ajuste no erro nonexistent ListModelTable.
  • [Validar View]Rodar processo Validar View para rv_commissionRunDetail: Defeito: [Validar View][16144] - Correção na execução do Relatório de Detalhes de Cálculo de Comissão.
  • [Calcular Serviços] - Ajuste no processo: Melhoria: [Calcular Serviços][16149] - Ajuste no processo apontando a quantidade do serviço atrelado aos produtos.

Build 11.0.0.202309192115​

  • [Plano Mestre de Produção] Porcentagem Excede 100%: Melhoria: [Plano Mestre de Produção][15493] - Retirada validação que impede reativar um plano quando possui Porcentagem Realizada maior que 100%, permitindo que planos maiores que 100% possam ser trabalhados normalmente.
  • [Documento Fiscal (Saída)] Zoom Para Fatura (Fornecedor): Defeito: [15812] - Correção no zoom do campo Fatura quando se trata de Fatura (Cliente).
  • [Relatório de Vencimentos por Período] Novas Colunas: Melhoria: [Relatório de Vencimentos por Período][15932] - Incluídos parâmetros "Criado" (Data da Fatura) e "Condição de Pagamento" (Programação de Pagamento). Implementada coluna "Condição de Pagamento" (Programação de Pagamento).
  • [Converter Cotação] Preço de Negociação: Defeito: [Converter Cotação][15942] - Correção para preencher o Preço de Negociação no Pedido de Venda criado pelo processo.
  • [Relatório de Transações de Faturamento] Novo Parâmetro: Melhoria: [Relatório de Transações de Faturamento][15958] - Implementado o campo “Digitador” da fatura como parâmetro do relatório.
  • [Mapa de Pedido] Calculo de Valor a Receber: Defeito: [Mapa de Pedido][15977] - Correção no cálculo da coluna Valor a Receber onde o valor do frete era exibido como negativo.
  • [Grupo de Separação] Atribuir Produtos: Melhoria: [Grupo de Separação][16002] - Implementado no cabeçalho o processo Atribuir Produtos para incluí-los no Grupo de Separação.
  • [cof_rv_etiquetaxestoque] Restaurar dependências: Defeito: [cof_rv_etiquetaxestoque][16008] - Correção no problema de execução do Relatório de Etiqueta X Estoque.
  • [Importador XML] - Pedido de compra não respeita Flag de TDD(Ind. Prestador): Defeito: [Importador XML][16013] - Correção para que o Pedido de Compra gerado respeite o preenchimento da flag no Tipo de Documento: "MP Industrialização - Prestador"
  • [Relatório de Detalhes de Faturamento] - Não exibir linha da descrição: Defeito: [Relatório de Detalhes de Faturamento][16015] - Correção para não exibir linhas de fatura que possuam a flag "Somente Descrição" marcada.
  • [Configuração de Comissão] System Error: O índice da coluna está fora do intervalo: 10, número de colunas: 8.: Defeito: [Configuração de Comissão][16143] - Correção na execução do cálculo de comissão.

Build 11.0.0.202309091930​

  • [Integração balança]: Melhoria: [Equipamento de Leitura][14713] - Criada novas opções para o campo Tipo de Conexão com o Equipamento na Rede Local, sendo eles TCP Contínuo (Ex: Conversores TCP/IP), TCP Contínuo 2 (Ex: Conversores TCP/IP) e TCP Contínuo 3 (Ex: Conversores TCP/IP), estas opções capturam blocos contínuos enviados pelo conversor TCP/IP e realizam tratamentos para verificar a integridade da mensagem antes de realizar o tratamento da captura do peso.
  • [Relatório Financeiro] Incluir registros nulos quando marcar clausula de negação em dimensões não obrigatórias: Defeito: [Relatório Financeiro][16077] - Apresentar todas as dimensões contábeis não obrigatórias, quando marcadas com cláusula de negação considerá os registros com valores nulos no retorno do cálculo.

Build 11.0.0.202308311736​

  • [Relatório de Impressão de Aviso de Obrigação (AR) e (AP)] Cruzando Dados de Organizações: Defeito: [16049] - Relatório de Impressão de Aviso de Obrigação (AR) e (AP) - Correção de comportamento de exibição de itens em ambiente multi empresa

Build 11.0.0.202308282142​

  • [Gerar Embarque / Gerar Embarque QR Code] Melhorias Places ID: Melhoria: [15439] - Ao ativar o uso do Places ID, campos de localização sem um Place ID serão realçados em vermelho. No entanto, após serem preenchidos com um Place ID, o destaque no campo será removido.
  • [Pedido de Compra] - Centro de Custo: Melhoria: [Pedido de Compra][15705] - Criado configurador COF_DESCONSIDERAR_TDD_SOO_PEDIDO_COMPRA para não preencher centro de custo 1 e 2 ao criar novo pedido de compra caso o Tipo de Documento no contexto global seja do tipo base Ordem de Venda.
  • [Importador de XML] Preenchimento de preferencias: Melhoria: [Importador de XML][15718] - Ao Criar Preferência de CST, o Importador de XML será automaticamente preenchido com a nova preferência criada.
  • [Troca de Posição de Carteira] Fatura Substituta: Funcionalidade: [Troca de Posição de Carteira][15758] - Melhorias na rastreabilidade da Fatura Substituta ao realizar a Troca de Posição de Carteira.
  • [Configurador do Sistema] Estornar Produção Automatica: Melhoria: [Configurador do Sistema][15776] - Criado configurador COF_ESTORNAR_PRODUCAO_AUTOMATICA, a nível de Organização, onde ao estar habilitado (Chave de Busca: Y), irá estornar Ordem de Produção que tenha sido gerada automaticamente ao estornar as Expedições que as deram origem.
  • [Gerar Listas de Embarque por Callback] - Link para o documento abrindo abas repetidas: Defeito: [Gerar Listas de Embarque por Callback][15796] - Correção no problema ao utilizar o zoom na mensagem pop-up abrir mais de uma janela.
  • [Relatório de Faturamento por Produto] Implementação de Agrupamento: Melhoria: [Relatório de Faturamento por Produto][15799] - Implementados novos parâmetros para gerar relatório com Totalizador por Agrupamento e novos indicadores.
  • [Retorno CNAB] - Apresentação de mensagem: Melhoria: [15808] - Apresentar mensagem quando não houver preenchimento de data no arquivo de retorno, identificando qual posição do arquivo ocasionou o problema no processamento.
  • [Lead] Responsável pela Indicação: Melhoria: [Lead][15849] - Implementação de novo campo para sinalizar o Responsável pela Indicação.
  • [Relatório de Entrada de Materiais - Fatura (Fornecedor)] - Melhorias nos parâmetros: Melhoria: [15852] - Parâmetro Grupo Contábil de Produtos alterado para multi seleção, nova coluna PESO BRUTO e novos parâmetros Exibir em Relatórios, Tipo de Produto, Classe de Produto e Grupo de Produto.
  • [Politicas de Senha] - Criar regras de senha e ajustar validação: Melhoria: [15883] - Criadas regras pré-definidas de Políticas de Senha, possibilitando na janela Empresa escolher e configurar regras de senha por empresa.

Build 11.0.0.202308251639​

  • [Reabrir Extrato Bancário] ** Failed to create new process instance for org.adempiere.base.process.ProcCOFReabrirExtratoBancario: Defeito: [Reabrir Extrato Bancário][16014] - Corrige a execução do processo "Reabrir Extrato Bancário" para que o erro "Failed to create new process instance for org.adempiere.base.process.ProcCOFReabrirExtratoBancario" deixe de ocorrer.
  • [Extrato Bancário] Somar coluna: Defeito: [Extrato Bancário][16020] - Realiza correção na Janela de Informação "Criar Linhas a Partir De (Extrato Bancario)" para que a soma das linhas seja exibida.

Build 11.0.0.202308242006​

  • [Processo de Industrialização] - Erro de constraints: Defeito: [Processo de Industrialização][16001] - Corrige erro ao gerar Fatura com Matérias Primas.
  • [Relatório Mapa de Pagamento] Referencia incorreta ao pesquisar conta bancaria: Defeito: [16017] - Correção par ser exibida a Info Window correta ao selecionar a Conta Bancária.
  • [Gerar Comissão] Considerar Novos Campos: Funcionalidade: [Gerar Comissão][15967] - Implementa cálculo de comissão por cabeçalho/linha de Faturas e Ordens De Venda. Ao realizar o cálculo de comissão, os registros que possuem o campo "Comissão %" preenchidos irão acatar o valor informado ao invés da configuração padrão.
    • ID-5037 - Ajusta a troca de perfil para que ela encerre a sessão do usuário da mesma forma que a opção de sair.
    • ID-5821 - Corrige o cálculo de comissão para que os Memorandos de Crédito sejam decrescidos do valor total.
    • ID-5812 - Corrige o cálculo de quantidades nos Pedidos de Compra fechados quando ocorre o estorno de Recebimentos de Materiais.
    • ID-5823 - Padroniza a criação de emails do sistema para melhorar a consistência dos dados.
    • ID-5824 - Ajusta a Entidade utilizada ao criar abas do sistema.
    • ID-5275 - Cria a funcionalidade de executar relatórios novamente na mesma aba em que ele é exibido (documentacao).
    • ID-5831 - Realiza correção na funcionalidade de zoom nas Mensagens de Transmissão, para que não seja aberto mais de uma aba por clique.
    • ID-5828 - Ajusta a geração de Memorandos de Crédito a partir da Fatura para manter a Instância de Conjunto de Atributos selecionada na linha ao gerar o documento.
    • ID-2533 - Ajusta o filtro aplicado sobre o campo "Representante de Vendas" da janela "Evento" (aberta ao clicar sobre o calendário da tela inicial do sistema) para trazer apenas os contatos que são Funcionários, Representantes de Venda ou o próprio usuário logado.

Build 11.0.0.202308191930​

  • [COF_USAR_DATA_PROMETIDA_PROGRAMACAO_PEDIDO] Não leva para fatura: Defeito: [COF_USAR_DATA_PROMETIDA_PROGRAMACAO_PEDIDO][15876] - Correção na data do vencimento na Programação de Pagamento na Fatura para considerar data prometida.
  • [Atividades de Fluxo de Trabalho] Erro: Persistent Object not found - AD_Table_ID=318: Defeito: [Atividades de Fluxo de Trabalho][15880] - Corrige exclusão automática de registros dependentes das Atividades de Fluxo de Trabalho.
  • [Linha de Estado / Resumo] - Ajuste de SQL: Defeito: [Linha de Estado / Resumo][15882] - Correção na execução da linha de estado que exibe informações de estoque.
  • [Relatório de Saldos em Estoque] ProcessError class java.lang.String cannot be cast to class java.lang.Integer: Defeito: [Relatório de Saldos em Estoque][15885] - Correção do problema ao gerar relatório com parâmetro Tipo do Produto preenchido.
  • [Geração de CNAB] Flag Geram CNAB: Defeito: [Geração de CNAB][15897] - Correção de problema ao executar com a flag Geram CNAB marcada.
  • [Relatório de Faturamento por Produto] - Erro ao executar: Defeito: [Relatório de Faturamento por Produto][15901] - Correção na emissão do relatório.
  • [Relatório de Transações de Compra e Venda] Desconsiderando Registros: Defeito: [Relatório de Transações de Compra e Venda][15903] - Correção na exibição ao filtrar por Tipo de Documento.
  • [Itens em Aberto] - Lookup Localização: Defeito: [Itens em Aberto][15918] - Correção no problema ao abrir Itens em Aberto.
  • [Relatório de Detalhes de Armazenagem] - Filtrar armazém por Organização: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Armazenagem][15527] - Filtrar armazém por Organização.
  • [Liberação de acesso a TdD] Tornar Multi Seleção: Melhoria: [Perfil][15713] - No processo de Criar Permissões para TDD, permitir seleção de mais de um TDD.
  • [Relatório de Posição Financeira] Correção de Nome: Melhoria: [15720] - Ajuste nomenclatura dos campos Total de Recebimentos Não Alocados e Total de Pagamentos Não Alocados para melhor compreensão.
  • [Importar Pedido por XML] - Preencher Tipo de Conversão: Melhoria: [Importar Pedido por XML][15734] - Ajustado importador para preencher corretamente o campo Tipo de Conversão com o tipo marcado como padrão.
  • [Configurador de Sistema] Notificar Restrição de Entrega: Melhoria: [Configurador de Sistema][15756] - Ao selecionar endereço que possui Restrição de Entrega na Ordem de Venda, exibir mensagem detalhando restrições.
  • [COF_NEGAR_DATA_RETROATIVA_PEDIDO] Desconsiderar Marketplaces: Melhoria: [COF_NEGAR_DATA_RETROATIVA_PEDIDO][15775] - Retirar bloqueio de data retroativa dos Pedidos de Marketplaces.
  • [Informações de Conciliação de Recebimento de Cartão] - Operadoras de Cartão: Melhoria: [Informações de Conciliação de Recebimentos em Cartão][15777] - Listar Operadoras de Cartão por nome.
  • [Operadoras de Cartão] - Nome único: Melhoria: [Operadoras de Cartão][15778] - Bloquear cadastrar mais de uma Operadora de Cartão com o mesmo nome.
  • [Tipo de Documento] Acatar Informações da Obra: Melhoria: [Tipo de Documento][15779] - Implementada flag Adicionar Dados da Obra quando o Tipo de Documento Base for Nota Fiscal Brasil, preenchendo dados adicionais da nota com dados da obra.
  • [Gerar Remessas (Detalhada)] Reverter 15679: Melhoria: [Gerar Remessas (Detalhada)][15697] - Ajuste para validar apenas as linhas que podem ser expedidas.
  • [Importar Pedido por XML] - Editar cadastro de produto: Melhoria: [Importar Pedido por XML][15817] - Atualizar dados do produto quando este já estiver cadastrado.
  • [Extrato Bancário] - Apresentação de mensagem se não existir taxa de conversão: Melhoria: [Extrato Bancário][15833] - Ao conciliar, se a moeda diferir da conta bancária e não existir conversão de taxa, caso o perfil possuir acesso ao processo e a Info Window, identificará quais linhas não puderam ser criadas e o motivo.
  • [Relatório de Detalhes de Título Bancários] - Melhoria nos filtros: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Título Bancários][15836] - Ajustados parâmetros para tipo lista.
  • [Relatório de Entrada de Materiais por Produto] Melhoria de Filtros: Melhoria: [Relatório de Entrada de Materiais por Produto][15843] - Inclusão de filtro de Armazém e alterados alguns parâmetros para multi seleção.
  • [Relatório de Pedidos em Aberto] Parâmetro Armazém: Melhoria: [Relatório de Pedidos em Aberto][15851] - Implementado parâmetro possibilitando filtrar por Armazém.
  • [Relatório de Entrada de Materiais por Produto] - Melhorias nos parâmetros: Melhoria: [Relatório de Entrada de Materiais por Produto][15855] - Incluído parâmetro Exibir em Relatórios e coluna de Peso Bruto.
  • [Relatório de Avaliação de Estoque] Coluna Peso: Melhoria: [Relatório de Avaliação de Estoque][15857] - Alteradas nomenclaturas das colunas de Total Peso Bruto e Total Peso Líquido para facilitar identificação.
  • [Configuração de Comissão] - Excluir Linha de Comissão: Melhoria: [Configuração de Comissão][15861] - Ao excluir Linha de Comissão, realizar também a exclusão da Configuração de Meta vinculada.
  • [Integração PIX] - Criar campo para URL de Autenticação: Melhoria: [Integração PIX][15884] - Alterada configuração de URL de Autenticação da Integração Pix para janela de Integração Bancária.
  • [Localização] Ajustar Coordenadas: Melhoria: [Localização][15890] - Permitir alterar manualmente Latitude e Longitude mesmo com o configurador COF_GOOGLE_MAPS_API_KEY ativo.
  • Ajuste na view Faturamento Produto Margem: Melhoria: [15891] - Aprimoramento de performance na view do Relatório de Faturamento Produto x Margem.
  • [Gerar Embarque] Parâmetro Organização: Funcionalidade: [Gerar Embarque][15742] - Criado novo campo para seleção da Organização onde a Lista de Embarque será gerada.
  • [Gerar Embarque QR Code] Parâmetro Organização: Funcionalidade: [Gerar Embarque QR Code][15743] - Criado novo campo para seleção da Organização onde a Lista de Embarque será gerada.
  • [Relatório de Fluxo Plano Financeiro] ERROR: column reference "created" is ambiguous: Defeito: [Relatório de Fluxo Plano Financeiro][15994] - Corrige erro que ocorria ao tentar executar o relatório e realiza ajuste no parâmetro de Organização.
  • [Geração de Boletos] Disparo de E-mail: Funcionalidade: [Geração de Boletos][15848] - Implementada opção de envio por e-mail ao gerar boletos.
  • [Gerar Remessas (Detalhada)] Reverter 15679: Melhoria: [15794] - Retrocedido implementação da legenda cor branca, mantendo comportamento anterior sem essa cor de legenda.
  • [Integração PIX] - Imprimir Boleto com QrCode PIX: Melhoria: [Integração PIX][15835] - Inclusão do QR Code de Pix quando a Integração Bancária houver configuração para gerar Pix.

Build 11.0.0.202308170034​

  • [Relatório Financeiro] Clausula de negação: Defeito: [Relatório Financeiro Clausula de negação][15984] - Ajuste no relatório financeiro para exibir lançamentos com centro de custo 1 e centro de custo 2 nulos, como era na versão 9.

Build 11.0.0.202308101342​

  • [Produto] - Grupo de Separação como identificador incorretamente: Defeito: [Produto][15959] - Campo Grupo de Separação corrigido ao removê-lo como identificador.
  • [RV_Storage_Per_Product] - Restaurar dependências.: Defeito: [RV_Storage_Per_Product][15960] - Correção na view ao restaurar dependências.
  • Erro na classe ProcGenBilling, lista imutável: Defeito: [15961] - Correções realizadas para geração de boletos.

Build 11.0.0.202308091938​

  • [Fatura] - Localização do Parceiro apresenta erro quando campo é do tipo Procurar: Defeito: [Fatura][14765] - Correção na Localização do Parceiro quando campo é do tipo Procurar.
  • [Configurador do Sistema] Bloqueio de Envio de E-mail Automático: Funcionalidade: [Configurador do Sistema][14862] - Criado configurador possibilitando bloquear envio automático de e-mails.
  • [Importar Pedido por XML] Instância de Atributos: Funcionalidade: [Importar Pedido por XML][14902] - Obter lote informado na nota e realizar vínculo à Instância de Atributos.
  • [Relatório de Detalhes de Armazenagem] Desconsiderar Quantidades Zero: Funcionalidade: [Relatório de Detalhes de Armazenagem][15386] - Novo parâmetro de geração para filtrar registros com quantidades zeradas.
  • [Titulo Bancário] Status E-Mail: Funcionalidade: [Titulo Bancário][15416] - Implementado no formulário de impressão de boletos a opção de enviar por e-mail.
  • [Instância de Atributo] Ocultar Vencidas: Funcionalidade: [Instância de Atributo][15506] - Ao selecionar a Instância do Conjunto de Atributos ocultar materiais vencidos.
  • [Ordem de Venda] Copiar Linhas de Pedidos Anulados: Defeito: [Ordem de Venda][15521] - Correção para manter a Quantidade Anulada zerada quando copiadas linhas de uma Ordem de Venda anulada.
  • [Ordem de Venda] Copiar Tipo de Transação: Defeito: [Ordem de Venda][15526] - Ao copiar ordem de venda, permitir que o campo Tipo de Transação seja copiado.
  • [Ordem de Serviço] - Gerando OV sem Centro de Custo: Defeito: [Ordem de Serviço][15531] - Correção para preencher o Centro de Custo na OV quando gerada por meio de uma Ordem de Serviço.
  • [Excluir Alocação] Impedir Exclusão em Estornados: Melhoria: [Excluir Alocação][15559] - Criado bloqueio ao tentar excluir alocação de pagamento/recebimento estornado.
  • [Configuração de Comissão] Comissão por Meta: Funcionalidade: [Configuração de Comissão][15571] - Implementação de campos para configuração de comissionamento utilizando meta.
  • [Configuração de Comissão] Configuração de Meta: Funcionalidade: [Configuração de Comissão][15572] - Criado aba abaixo de Linhas de Comissão para configuração de faixas de comissão por meta.
  • [Calculo de Comissão] Meta: Funcionalidade: [Calculo de Comissão][15575] - Implementação de campos para configuração de comissionamento utilizando meta.
  • [Configuração de Comissão] Gerar Comissão por Meta: Funcionalidade: [Configuração de Comissão][15576] - Implementação do processo de gerar comissão por meta.
  • [Configuração de Comissão] Relatório de Detalhes de Composição de Comissão: Funcionalidade: [Configuração de Comissão][15577] - Implementados campos no Relatório de Detalhes de Composição de Comissão para conferência de comissionamento por meta.
  • [Configuração de Comissão] Relatório de Detalhes de Cálculo de Comissão: Funcionalidade: [Configuração de Comissão][15596] - Implementados campos no Relatório de Detalhes de Cálculo de Comissão para conferência de comissionamento por meta.
  • [Manutenção de Boleto/ CNAB] Somar Títulos: Melhoria [15598] - Novo indicador de soma para a coluna Valor Título na info 'Manutenção de Boleto/ CNAB'
  • [Expedição] Aumento na quantidade de caracteres no campo Descrição: Defeito: [Expedição][15601] - Aumentado para 500 caracteres o limite do campo Descrição na janela de Expedição.
  • [Produto] Grupo de Separação: Funcionalidade: [Produto][15605] - Implementado campo para seleção de Grupo de Separação.
  • [Grupo de Separação] Retirar Prioridade e aba produtos: Melhoria: [Grupo de Separação][15606] - Retirado da janela o campo Prioridade e aba Produtos.
  • [Expedição por Grupo de Separação] Retirar Validação de Prioridade: Melhoria: [Expedição por Grupo de Separação][15607] - Retirar validação de prioridade, ordenar por linha da expedição e implementado campo para somar peso por grupo de separação.
  • [Embarque por Grupo de Separação] Retirar Validação de Prioridade: Melhoria: [Embarque por Grupo de Separação][15608] - Retiradas as validações do campo Prioridade do relatório.
  • [Relatório de Detalhes de Pedido] - Ajuste no campo Prioridade: Defeito: [Relatório de Detalhes de Pedido][15611] - Correção coluna Prioridade para trazer da Ordem de Venda os dados preenchidos.
  • [Reabrir Ordem de Serviço] Novo Processo: Funcionalidade: [Reabrir Ordem de Serviço][15612] - Implementação de processo para reabertura de Ordem de Serviço com estado Fechado.
  • [Organização] Nome Fantasia Obrigatório: Melhoria: [Organização][15625] - Campo Nome Fantasia no cadastro de Organização passou a ter o preenchimento obrigatório.
  • [Análise e Edição de Pedido] Adicionar a Ordem de Venda: Melhoria: [Análise e Edição de Pedido][15629] - Realizar análise de itens de pedido através da janela de Ordem de Venda.
  • [Informações de Conciliação de Recebimento de Cartão] - Tipo de Documento: Defeito: [Informações de Conciliação de Recebimento de Cartão][15632] - Correção para serem listados apenas Tipos de Documentos de Recebimento.
  • [Integração Bancária] - Criar campos referentes ao PIX: Funcionalidade: [Integração Bancária][15636] - Implementados campos para configuração de Integração PIX.
  • [Lista de Embarque] Endereço Complementar: Funcionalidade: [Lista de Embarque][15638] - Cadastro de Endereço Complementar para o Parceiro de Negócio.
  • [Cobrança PIX] - Criar CRUD referentes ao PIX: Funcionalidade: [Cobrança PIX][15642] - Criada janela e campos de Cobrança PIX relacionada a janela de Título Bancário.
  • [Inutilização de numeração de NFe] - Erro de Commit Failed: Defeito: [Inutilização de numeração de NFe][15664] - Criada mensagem de retorno ao impedir inutilização de numeração de documento que já possui eventos NFe vinculados.
  • [Movimentação de Estoque] - Documento Fiscal sem via de entrega: Melhoria: [Movimentação de Estoque][15665] - Preencher automaticamente a Via de Entrega quando possível ou bloquear movimentação caso esteja sem preenchimento.
  • [Geração de Boletos] - Processo Gerar PIX: Funcionalidade: [Geração de Boletos][15674] - Criado processo para Gerar Pix.
  • [Autenticação] - Classe para gerar token PIX: Funcionalidade: [Autenticação][15675] - Implementação de configuração para autenticação da API.
  • [Geração de Boletos] - Imprimir boleto com QrCode: Funcionalidade: [Geração de Boletos][15677] - Gerar boleto contendo QR Code da Cobrança Pix.
  • [Invalidar PIX] - Criação de novo processo para alteração de Status: Funcionalidade: [Invalidar PIX][15678] - Criado processo para invalidar Cobrança Pix
  • [Retorno CNAB] - Invalidar PIX se boleto for liquidado: Funcionalidade: [Retorno CNAB][15680] - Invalidar Pix quando boleto for retornado como liquidado.
  • [Gerar Embarque QR Code] Endereço Complementar: Funcionalidade: [Gerar Embarque QR Code][15683] - Compatibilizado formulário para apresentar Endereço Complementar quando este for existir.
  • [Retorno PIX] - Processo para receber retorno do PIX: Funcionalidade: [Retorno PIX][15685] - Implementado processo que retorna se o Pix foi efetuado.
  • [Relatório de Detalhes de Títulos Bancários] - Incluir Campos referente ao PIX: Funcionalidade: [Relatório de Detalhes de Títulos Bancários][15686] - Novo filtro e campos criados compatibilizando com a Integração Pix.
  • [Baixar Título] - Invalidar PIX: Funcionalidade: [Baixar Título][15687] - Invalidar Pix ao baixar títulos.
  • [Expedição por Grupo de Separação] Peso Total: Melhoria: [Expedição por Grupo de Separação][15693] - Incluído indicador com a soma do peso bruto de cada agrupamento.
  • [Embarque por Grupo de Separação] Peso Total: Melhoria: [Embarque por Grupo de Separação][15694] - Incluído no relatório o total do peso por grupo de separação.
  • [Relatório de Parceiro de Negócios] Novo Jasper: Funcionalidade: [Relatório de Parceiro de Negócios][15699] - Novo Jasper para conferência de Parceiro de Negócios.
  • [Relatório Itens a Produzir] - Melhorias nos filtros: Melhoria: [Relatório de Itens a Produzir][15709] - Implementado filtro para apresentar apenas armazéns da Organização selecionada.
  • [COF_REFERENCIAIMPORTADORXML] Não Permite Cópia: Melhoria: [COF_REFERENCIAIMPORTADORXML][15716] - Permitir criação e cópia do parâmetro a nível de organização.
  • [Documento Fiscal] Endereço de Cobrança: Melhoria: [Documento Fiscal][15717] - Inclusão do Endereço de Cobrança nas Informações Complementares da DANFe.
  • [Detalhes de Alocação] Incluir Novas Informações: Melhoria: [Relatório de Detalhes de Alocação][15723] - Disponibilizada nova coluna Tipo de Documento.
  • [Analise de Itens de Pedido] - Erro ao selecionar produto: Defeito: [Análise de Itens de Pedido][15726] - Correção problema ao selecionar produto em Controle.
  • [Analise de Itens de Pedido] - Cross Tenant: Defeito: [Analise de Itens de Pedido][15727] - Ajuste problema de Cross Tenant no formulário.
  • [Gerar Embarque] Endereço Complementar: Funcionalidade: [Gerar Embarque][15737] - Exibir o endereço complementar como principal caso este tenha sido preenchido.
  • [Manutenção de Boleto / CNAB] Correção Somar Títulos: Defeito: [Manutenção de Boleto / CNAB][15828] - Correção no processo de soma dos títulos selecionados.
  • [Integração PIX] - Atualização para v2: Melhoria: [Integração PIX][15831] - Atualização da integração para nova versão da API Pix.
  • [Integração PIX] - Título Bancário incluir zoom para cobrança Pix: Melhoria: [Integração PIX][15832] - Implementado zoom do Título Bancário para Cobrança Pix.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança:
  • [Ordem de Venda] Porcentagem de Comissão: Funcionalidade: [Ordem de Venda][15878] - Criado novo campo chamado Comissão % nas janelas de Ordem de Venda, Linha da Ordem de Venda, Fatura (Cliente) e Linha da Fatura(Cliente).
  • [Integração PIX] - Criar controle de acesso: Melhoria: [Integração PIX][15887] - Implementado controle de clientes que utilizarão Integração Bancária com Pix.
  • [Liberar Acesso Consultor devCoffee] Error sending request: Defeito; [Liberar Acesso Consultor devCoffee][15898] - Correção na execução do processo.
  • [Assistente de Detalhamento] - Apresentação dos relatórios: Melhoria: [Assistente de Detalhamento][15910] - Desabilitado a função do Assistente de Detalhamento para todas as tabelas.
  • [Gerar Embarque] Lentidão na Execução: Melhoria: [Gerar Embarque][15951] - Reparo realizado na consulta do formulário Gerar Embarque para apresentar os registros de forma mais ágil.
  • [Relatório de Detalhes de Pedido] A pesquisa demorou muito para retornar resultados. Refine seus critérios de pesquisa: Melhoria: [15816] - Ajuste realizado para limitar a quantidade de registros a serem exibidos no autocomplete.
  • [Instância de Conjunto de Atributos] Controle de Permissão: Melhoria: [Instância de Conjunto de Atributos][15470] - Implementado controle de criação e visualização por perfil. Deve-se liberar acesso à Janela. A Seguinte Regra se aplica: Quando o usuário apresentar acesso sem Escrita e Leitura, ele deverá ter acesso apenas a seleção dos registros, mantendo os campos para criação e edição apenas visualização. Quando não houver permissão nenhuma da janela para o usuário (janela não cadastrada no perfil ou inativa), deverá ser exibido mensagem de erro ao tentar abrir a seleção de instância.

Build 11.0.0.202307251711​

  • [Attempted to access nonexistent ListModelTable] Erro em Processos: Defeito: [Attempted to access nonexistent ListModelTable][15824] - Correção no problema ao executar processos quando existir apenas um registro na Info.
  • [BroadCastMessage] - Looping ao publicar com mais de uma sessão.: Defeito [15838] - Tratamento para criar mensagens de transmissão.
  • [Relatório de Resumo de Transações de Materiais] Erro: Defeito [15842] - Correção do Relatório de Resumo de Transações de Materiais para apresentar os registros corretamente.
  • [Relatório de Entrada de Materiais - Fatura (Fornecedor)] - Erro ao exibir relatório: Defeito [15850] - Ajuste nos campos do Relatório de Entrada de Materiais - Fatura (Fornecedor), para apresentar os campos quando zerados.

Build 11.0.0.202307191329​

  • [Custo Negativo] - Ajustes em relatórios para considerar entrega futura: Defeito [15793] - Correção de valores de custo negativo em relatórios.
  • [Relatório] - Impressão em csv de novo formato: Defeito [15735] - Correção para gerar um novo formato de impressão, com nome contendo menos de 4 caracteres e exportá-lo em CSV com não congelar o navegador.
  • [Lista de Embarque] Dispensar Vinculo Obrigatório: Melhoria [15787] - Criada nova flag na aba Detalhes da Lista de Embarque, chamada 'Dispensar Vinculo Obrigatório', para utilizá-la, ao acionar o processo Apontamento de Embarque e utilizar uma ocorrência com a flag Item Transferido, a flag é marcada automaticamente, assim desconsiderá a obrigatoriedade de vínculo entre Ordem de Venda, Expedição ou ARM para a linha atual.
  • [Relatório de Avaliação de Estoques] Coluna CostAmt vindo zerada: Defeito [15809] - Correção do relatório para apresentar corretamente os valores de custo.
  • [Relatório de Estoque Disponível para Venda] ** ProcessError null: Defeito [15810] - Ajuste no relatório ao utilizar os parâmetros de Empresa, Organização e Armazém para apresentar os registros corretamente.
  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança: Funcionalidade [12959] - Evolução de componentes técnicos de plataforma
    • ID-5746-Extrato Bancário e OP não utilizam o sobreescrever Data/Sequencia ao completar corretamente
    • ID-5560-Erro ao salvar Recebimento de Material ao preencher o Elemento de Usuário 1 no PC e o mesmo não for exibido
    • ID-5448-Melhorias de Plataforma - Atualização Eclipse June
    • ID-5776-Não é possível gerar expedição de uma OV com múltiplas linhas do mesmo produto e regra de entrega Pedido Completo
    • ID-5777-Melhorias nas funções de extensão do diálogo de seleção de pagamento
    • ID-5747-Ao criar um PC à partir de uma OV - não permite excluir as linhas da OV nem do PC gerado
    • ID-5056-Pedidos e Faturas: interface de definição de impostos
    • ID-5764-Zoom - correção para acatar janelas configuradas na referencia do registro
    • ID-5364-Nome do evento cortando no rodapé
    • ID-5770-Cláusulas SQL não são aplicadas em Info Relacionadas
    • ID-5783-Suporte para lookup e de Data e Número em colunas de Relatórios Jasper
    • ID-5782-Expedições/Recebimento de Materiais e Faturas gerados com Representante de Vendas inválido
    • ID-5780-NPE no painel de status
    • ID-5787-Impressão de Cartas de Cobrança utilizando multilinguagem, utilizando o idioma do Parceiro de Negócios
    • ID-5778-Foco no processo aberto através da Info Window
    • ID-5781-Correção de problemas ao salvar uma consulta em pesquisa avançada
    • ID-5738-Info Window apresenta classificação por ID ao invés do valor do campo
    • ID-5786-Função de fechar uma guia utilizando o atalho ESC/Alt+X
    • ID-4360-Configuração para utilizar a qualidade de código para revisões automáticas utilizando análise estática
    • ID-5750-Erro ao clicar na guia de uma janela, quando logado com idioma diferente de Inglês
    • ID-5062-Implementada a validação de valores mínimo e máximo para parâmetros de processos, abrangendo números, datas e lógica de exibição conforme já utilizado em colunas padrão.
    • ID-2706-Ao clicar em uma entrada rápida e não alterar os campos padrão, ajuste para que o registro seja salvo
    • ID-5795-Criada a variável de contexto @DeveloperMode@ permitindo condicionalmente exibir opções de desenvolvedor (como geração de modelo) apenas em ambientes locais com Eclipse.
    • ID-1437-Não permitir alteração de Tabela na aba quando existirem campos
    • ID-5794-Novo parâmetro para contar dias úteis, sem excluir o última dia
    • ID-5448-Atualização da plataforma 2023
    • ID-5757-Estorno de pagamento, correção de documento de alocação não lançado
    • ID-5791-Problemas ao gerar formato de impressão em CSV
    • ID-5797-ZK: Atualização do gráfico para versão 3.9.0
    • ID-1502-Informações da Organização, definir a própria organização como Organização Pai
    • ID-5591-Alocação de pagamento de faturas estornadas com valores diferente de zero
    • ID-5799-Log de armazenagem não define a organização corretamente
    • ID-5796-Implementado plugin Generate Model Template que permite gerar classes modelo de várias tabelas em uma única execução. Documentação do iDempiere: https://wiki.idempiere.org/en/NF11_Generate_Model_Template
    • ID-5525-Método GetWarehouse ordenando registros de armazenagem pelo M_Locator_ID
    • ID-5725-Corrige NPE ao usar modo grade em dispositivos móveis
    • ID-5529-Erro de StackOverflowError no formulário de entrada rápida ao usar editores do tipo Data
    • ID-5801-Janela de Informação ficando sobrepostas com Diálogos de Processos
    • ID-5800-Variáveis de contexto de Info Window não são removidas após fechar
    • ID-5772-Suporte para widget de Quick Info em Janelas de Informação Rápida (Info Window)
    • ID-5785-Revisão para evitar registro de alteração em algumas tabelas/colunas gerando registros excessivos
    • ID-5567-Suporte UUID como chave - habilitando changelog em algumas tabelas baseadas em UUID

Build 11.0.0.202307121155​

  • [Ordem de Venda] Valores incorretos ao fechar pedido: Defeito [15782] - Correção para que ao fechar uma Ordem de Venda sem quantidade expedida o valor seja zerado e quando houver uma expedição parcial, o valor da OV será referente a esta quantidade.

Build 11.0.0.202307112212​

  • [Solicitação] Erro ao Abrir: Defeito [15729] - Correção na cláusula where para apresentar os registros conforme as regras para a janela.
  • [Posição Financeira] - division by zero: Defeito [15768] - Ajuste no cálculo referente ao saldo a faturar do Relatório de Posição Financeira.
  • [Relatório de Avaliação de Estoques] - Erro de execução: Defeito [15769] - Correção do erro apresentado ao executar o relatório.
  • [Detalhes de Faturamento] - "-1" nos parâmetros: Defeito [15770] - Tratamento no relatório para não apresentar parâmetros contendo a informação -1.
  • [Atividades de Fluxo de Trabalho] - Mensagem de Reprocessar Pedido: Melhoria [15780] - Realizada tradução de mensagens apresentadas no fluxo de trabalho.
  • [Custo Negativo] - Ajustes em relatórios: Defeito [15781] - Tratamento de custo negativo apresentando nos relatórios.
  • [Documento Fiscal] - Erro ao enviar documento fiscal por email: Defeito [15783] - Correção para ser possível enviar a Danfe por e-mail, clicando dO botão de envelope na impressão em PDF.
  • [Multi Seleção] - Não respeita whereClause da chave de referencia: Defeito [15784] - Tratamento nos parâmetros do relatório para apresentar corretamente os registros, conforme suas cláusulas de filtro.
  • [Preferencia] - Listando usuarios de todas empresas: Defeito [15785] - Correção na Info de Usuários para apresentar apenas os pertencentes a empresa logada.

Build 11.0.0.202307101521​

  • [Ordem de Produção] - Ajuste ao considerar Precisão Padrão da UDM: Defeito [15710] - Tratamento na precisão da quantidade utilizada nas linhas da Ordem de Produção, para reconhecer a quantidade inteira quando utilizada zeros após a vírgula.
  • [Criação de Anexo] - Inutilização e Dfe: Defeito [15764] - Ajuste no processo de Inutilização de Documento Fiscal e Obtenção de DFe, para salvar corretamente o anexo.
  • Retorno de CNAB: melhorar mensagem de erro/tratamento ao encontrar ocorrências de protesto e a empresa/organizão não tem configuração adequada: Defeito [15766] - Correção para consideração a Organização asterisco "*" do Título Bancário.

Build 11.0.0.202307081254​

  • WhatsApp: Integração com API para Notificações do sistema: Funcionalidade: [14588] - Integração com WhatsApp para notificações do sistema.

Build 11.0.0.202307022004​

  • [Preferências do Importador de XML] Preenchimento de CST: Melhoria: [Importar Pedido por XML][15200]- Ajuste na info da Preferência do Importador XML.
  • [Configuração de Benefício Fiscal] Melhoria nos Filtros: Melhoria: [15486] - Inclusão de novos campos e configuração de prioridade relativa na Configuração de Benefício Fiscal
  • [Relatório de Detalhes de Pedido] Incluir campo PN Concorrente: Melhoria: [15508] - Incluir duas colunas referente PN Concorrente no Relatório de Detalhes de Pedido
  • [Encerramento de Ordem de Venda] - Exigir informação de Parceiro de Negócio: Defeito: [15550] - Ocultar da Ordem de Venda campos com dados do PN caso o Motivo do Encerramento não os exija
  • [Importar Pedido por XML] Criar Parceiro sem Nome Fantasia: Melhoria: [Importar Pedido por XML][15561]- Quando não existir Nome Fantasia preencher com Razão Social.
  • [Ordem de Venda] - Relatório apresenta desconto negativo: Defeito: [15583] - Correção desconto negativo ao imprimir Pedido de Venda
  • [Ordem de Venda Simplificada] Preencher Peso Estimado: Defeito: [15603] - Correção no preenchimento de peso estimado ao gerar Ordem de Venda Simplificada
  • [Produto] - Mostrar campo Organização da aba Componentes da LDM: Melhoria: [Produto][15619]- Campo organização adicionado ao componente da LDM, permitindo seleção ao criar novo registro.
  • [Relatório de Livro Fiscal (P1 E P2)] Filtro Data: Defeito: [15634] - Correção no filtro por data no Relatório de Livro Fiscal (P1 E P2)
  • [Relatorio de Avaliação de Necessidade de Compra] Limite de Caracteres: Defeito: [15635] - Correção no Relatorio de Avaliação de Necessidade de Compra para impressão de produtos com mais de 160 caracteres.
  • [Relatório de Cálculo de Correção Monetária] Total de Parcelas sem soma: Defeito: [Relatório de Cálculo de Correção Monetária][15639]- Ajuste para somar as parcelas.
  • [Relatório de Posição Financeira] Saldo a Faturar: Melhoria: [15641] - Adição de novo campo Saldo a Faturar no Relatório de Posição Financeira
  • [Controle Remessas Industrialização - Prestador] - Correção nome da aba: Melhoria: [Controle Remessas Industrialização - Prestador][15645]- Nome da Aba corrigido.
  • [Gerar Remessa (Detalhada)] Quantidades sem Reserva: Melhoria: [Gerar Remessas (Detalhada)][15697] - Ajuste para validar apenas as linhas que podem ser expedidas.
  • [Relatório de Detalhes de Faturamento] - Erro ao executar: Defeito: [15695] - Correção de problema encontrada ao executar o Relatório de Detalhes de Faturamento.

Build 11.0.0.202306192046​

  • [Plataforma] - Atualizações de componentes, melhorias e segurança: REF-12959 - Evolução de componentes técnicos de plataforma
    • ID-5034-Comportamentos inesperados foram corrigidos quando um arquivo é removido diretamente pelo filesystem ou o armazenamento está indisponível
    • ID-5026-Criar Linhas a partir de na fatura exibindo ARM's já faturados, tratamento para não exibição
    • ID-5035-Upgrade de componentes da plataforma Jetty(10.0.7) e CKEditor(4.16.2)
    • ID-5029-Criado configurador do sistema VALIDATE_MATCHING_PRODUCT_ON_SHIPMENT, ativo por padrão, que valida se o produto informado na remessa/recebimento é o mesmo do informado na ordem de venda/pedido de compra. Também foi ajustado o confronto, para que seja realizado a partir da linha do pedido/ordem, para que não gere quantidades negativas incorretamente nas reservas
    • ID-5037-Ajustes no packin/packout relacionados aos tipos de entidade C e D
    • ID-5036-Ajustes para não ocorrer NPE quando um processo é definido para ser aberto após o login (a partir de menu user favourites)
    • ID-4086-Criado flag no Tipo de Documento exibido quando o tipo de documento base é pedido de compra/ordem de venda, indicando se o tipo de documento valida que o produto esteja na lista de preço. Para operações com comerciais tradicionais não deve ser utilizados por permitr passar por fluxos de aprovação ou mesmo regras de validação de lista
    • ID-4854-Tratamento para não gerar mais de uma linha expedição para o mesmo produto e instancia, que anteriormente ocorria devido a múltiplos registros no estoque em mãos
    • ID-5039-Ao gerar uma expedição em progresso e alterar a quantidade da linha para uma maior que definida na linha da ordem de venda, completar a expedição e fechar o pedido, fazia com que o campo Qde Vendas Perdidas ficasse negativo. Ajustado para que nesses casos, o campo seja zerado.
    • ID-2168-Realizado tratamento para permitir criar uma linha de ordem de venda sem instancia de atributo quando o "Tipo Obrigatório" for "Ao Enviar", exigindo, nesse caso, apenas ao completar a expedição
    • ID-5012-Implementado form factories via annotation e compatibilização de forms existentes
    • ID-4472-Implementando na pesquisa a opção de pesquisar por campos de abas filhas e novos operadores
    • ID-4956-Ajustadas lógicas de visualização/obrigatoriedade/leitura incorretas em alguns pontos do sistema
    • ID-4808-Criado na info de parceiro de negócios uma variável de contexto para indicar se deve ignorar a transação de vendas, para não ter que ajustar os parâmetros Cliente e Fornecedor sempre que abrir a info. Essa variável foi tratada em alguns relatórios, processos, janelas e formulários, sendo injetada no contexto a partir do menu. Também foi tratado para que os formulários acatem a transação de vendas a partir da definição do menu no dicionário.
    • ID-2620-Tratamentos relacionados a Drop Ships, validando para não gerar a partir dos processos existentes quando marcado como Drop Ship
    • ID-4900-Implementado condição SQL na transição de nós do fluxo de trabalho, podendo ser uma expressão que retorna verdadeiro/falso ou uma busca para comparar com o valor definido no campo valor
    • ID-5045-Tratamento para finalizar sessão após importação (packin)
    • ID-4933-Upgrade de Plataforma
    • ID-5046-Criação de Thread assíncrona para limpeza de cache expirado automaticamente
    • ID-5047-Melhorias no brerpMonitor, exibindo informações sobre objetos em cache/threads. Criada também propriedade do sistema "Cache.ExpireMinute", onde pode ser definido o tempo padrão de expiração do cache
    • ID-5048-Ajuste menor setando transação do Agendador e Processo para null após a mesma ser fechada
    • ID-4858-Criado processo "Criar/Completar Tabela" no dicionário, auxiliando a criação de novas tabelas e documentos
    • ID-5049-Exibição de estatísticas de sessoes/desktops criados/ativos logado como System e destruição da sessão/desktop zk após logout/fechar aba
    • ID-5050-Ajuste em nomenclaturas de pacotes sobrescrevendo o pacote core (org.compiere.model), ajuste para realizar o scan de classes anotadas assincronamente
    • ID-5051-Alterando o campo Classe Exportação da Folha de Pagamento da aba Conta, da Janela Banco para campo avançado, por se tratar de um campo onde é possível informar uma classe Java
    • ID-5060-Implementada a opção UNION ALL na aba "Visualizar Componente" da Tabela e Coluna no dicionário
    • ID-5059-Importação de views do banco de dados para o dicionário, para facilitar manutenção/personalização
    • ID-5040-Remoção da Coluna QtyOverReceipt
    • ID-5054-Não permitir alterar Instancia do Conjunto de Atributos na linha da ordem de venda quando a mesma já quantidade reservada
    • ID-1250-Implementado o suporte a múltiplas listas de materiais
    • ID-5058-Tratado Cross Tenant ao importar 2pack de formato de impressão, utilizando registros da janela Papel de Impressão de outra Empresa
    • ID-5063-Melhorias nos testes unitários
    • ID-5006-Correção no Cache da Info Window Relacionada e Processo da Info Window, para considerar o Perfil do Usuário
    • ID-5052-Tratamento para considerar Valor Minimo/Máximo para campos do tipo Data
    • ID-1302-Implementados flags "Comprado" e "Vendido" na Info de Produto, tendo o mesmo comportamento que os flags "Cliente" e "Fornecedor" na Info de Parceiro de Negócios, que seguem a transação de venda do contexto
    • ID-5064-Corrigido NPE ao gerar um cubo e utilizar o botão de pesquisa, filtrando os registros encontrados
    • ID-5066-Tratamentos ao obter valores nulos de um registro no Avaliador de Expressões, em t7y possível exibir algum botão/campo com logica de visualização devido a falta de tratamento
    • ID-5068-Melhoria no popup de pesquisa existente em relatórios cubo (botão com icone de pesquisa) para que seja exibido ocupando toda a tela
    • ID-5061-Ajustes em diversos pontos do sistema, ao obter registros que contenham o campo Linha, foi considerado além deste, o campo chave do registro em questão
    • ID-4428-Ajuste na exibição dos parâmetros utilizados no relatório, para considerar também os parâmetros utilizados no popup de pesquisa (botão com icone de pesquisa)
    • ID-5072-Ajuste para que ao clicar em "Trocar Perfil" a organização selecionada durante o login permaneça selecionada
    • ID-5085-Por motivos de segurança e privacidade, ao trocar o tipo de pagamento de Cartão de Crédito para qualquer outros, os campos referentes ao cartão são limpos
    • ID-5084-Correção em erro de SQL ao obter as Autorizações de Transações de Pagamento
    • ID-5081-Criação da interface IDocsPostProcess e implementado na MPayment, MInvoice e MInOut, sendo utilizada na DocumentEngine de maneira genérica, para obter documentos gerados durante ação de completar de um documento para serem lançados após finalizar
    • ID-5069-Tratamento para não permitir fechar uma Ordem de Venda se existirem Expedições em progresso e não permitir Completar uma expedição se a Ordem de Venda estiver fechada
    • ID-5079-Melhorias no editor do fluxo de trabalho como:
      • Criação de Configurador do Sistema DEFAULT_ENTITYTYPE para indicar o tipo de entidade padrão ao criar um novo nó de aprovação ou uma nova transição
      • Se não definido sequencia (0), a mesma assumirá a maior sequencia existente + 10
      • Habilitado zoom para os nós com o botão direito do mouse"
    • ID-5080-Corrigido erro ao inserir o log do fluxo de trabalho na Auditoria de Processo em alguns casos
    • ID-5077-Tratamento para que processos a partir da barra de ferramentas possam ser executados a partir de um registro que possua um fluxo de trabalho ativo
    • ID-4723-Remoção de itens não utilizados, limpeza de códigos comentados
    • ID-4871-Compatibilização de Colunas Script em relatórios
    • ID-5087-Ajustes no botão de "Documentos e Relatórios Arquivados", ao clicar para exibir os itens arquivados, os itens da barra de ferramentas não eram fechados
    • ID-5075-Ajustes em Constraints do banco de dados versão oracle
    • ID-5078-Criada validação para preencher o campo Tipo de Movimento na MInOut de acordo com o Tipo de Documento, replicando o comportamento existente quando criada a partir de uma janela, funcionando assim nas requisições REST ou processos
    • ID-5095-Criado método para obter os registros do Uso de Atributo no Conjunto de Atributos e definição de um valor padrão (maior sequencia + 10) caso o usuário não defina a sequencia (0)
    • ID-3340-Nova estrutura para salvar os itens favoritos do usuário, podendo agrupar por pastas e definir uma sequencia de abertura automatica quando realizar login
    • ID-5098-Ajuste para que a criação de Custo de Produto seja criada dentro de uma transação, caso o Custo não exista
    • ID-5065-Ao utilizar o processo "Reverter Confronto de Pedidos de Compra" em Pedidos Confrontados, ao faturar o pedido e utilizar a tela de confronto manual, o pedido não se encontrava disponível para confronto. Corrigido para que o pedido esteja disponível para que o confronto seja realizado
    • ID-5073-Acatar a data da politica de materiais do estoque em mãos, caso não possuir, acatar da expedição
    • ID-5099-Ajuste para que registros de impostos de fatura com valor 0 sejam mantidos
    • ID-5074-Ajuste para que o foco seja mantido em algum componente disponível na tela em questão caso a navegação o leve para um componente somente leitura, para que os atalhos de teclado não deixem de funcionar
    • ID-5153-Ajuste para que o custo do produto seja obtido do esquema contábil correto (obtido a partir da moeda utilizada no estoque fisico/ajuste de estoque). Corrigido também para obter o preço de custo atual toda vez que alterar o produto ou instancia do conjunto de atributos
    • ID-5363-Correção no cache dos componentes do tipo lista, que estavam exibindo valores não pertencentes/incorretos em alguns momentos
    • ID-5339-Ajustes no lançamento contábil em cenários multi moeda quando o pagamento é estornado e possui uma alocação
    • ID-5366-Melhoria na mensagem de erro ao importar 2Pack
    • ID-5355-Criado novo Configurador do Sistem TRX_AUTOSET_DISPLAY_NAME, por padrão desabilitado, que adiciona ao nome da transação a Classe e o Método que criou a transação, facilitando a identificação de pontos de melhorias em relação ao banco de dados
    • ID-5368-Corrigido resource leak na importação de 2pack
    • ID-5367-Ajuste na interpretação de lógicas com a clausula in na seguinte forma @Name@='A','R','S' and @Name@=”A”,”R”,”S”
    • ID-5362-Melhorias no dialog de Instancia do Conjunto de Atributos, com o mesmo se adaptando a quantidade de atributos a serem preenchidos e habilitando scrollbar quando necessário
    • ID-5375-Janelas com acesso somente leitura não estavam aparecendo nos favoritos, mesmo já estando inclusas, ocasionando um erro ao tentar inserir novamente. Corrigido para que se o usuário tiver acesso, mesmo somente leitura, que a janela apareça nos favoritos
    • ID-5373-Ajustado para anexar o resultado de uma importação CSV na auditoria de processo quando marcado o flag "Executar como Serviço", para que seja possível analisar o resultado da importação quando o processo finalizar
    • ID-5377-Tratamento para que o "Criar Linhas a partir de" do recebimento de material liste apenas linhas de fatura com produtos
    • ID-5381-Ajustes para que usuários criados na System possam revogar os dispositivos confiáveis criados para Autenticação Multi Fator
    • ID-5382-Tratamento para permitir apenas um registro de cada mecanismo de Autenticação Multi Fator
    • ID-5378-Ajuste para que em caso de existirem múltiplos mecanismos de Autenticação Multi Fator, o usuário seja capaz de selecionar qual utilizar
    • ID-5372-Corrigido valor padrão da flag IsApproved da Ordem de Venda/Pedido de Compra, Fatura (Cliente) / Fatura (Fornecedor) e Plano de Caixa para falso, que anteriormente utilizava o valor do flag do registro posicionado quando clicado em "Criar Novo".
    • ID-5380-Corrigido erro (StackOverFlow) ao realizar login possuindo um perfil substituto
    • ID-5385-Ajustes na exibição de PDF no Firefox 103.0
    • ID-5394-Implementando exportação para XLSX em info window e na visualização de Lançamentos
    • ID-5265-Criado assistente para o componente de multi seleção lista, para ordenar e selecionar os itens
    • ID-5395-Criação de Validação Dinâmica agora é possível a nível de empresa, para serem utilizadas em personalização de janela
    • ID-5399-Ajuste para que campos do tipo Hora sejam salvos no banco de dados no padrão fixo "1970-01-01 hh:mm:ss"
    • ID-5342-Criado flag no Editor de Conteudo do painel, chamado "Mostrar Título", quando marcado, mostra o título do gráfico atrelado
    • ID-5403-Correção em mensagem de erro quando o dia é invalido, para mostrar o dia (estava exibindo o mês)
    • ID-5407-Melhoria de desempenho, utilizando objetos em cache referentes a definição de tabelas e colunas a partir das classes MTable e MColumn ao invés de consultar diretamente o banco de dados
    • ID-5413-Corrigido erro (PO is Immutable: org.compiere.print.MPrintFormat) ao tentar alterar um formato de impressão a partir do assistente de relatório
    • ID-5361_v9-Downgrade de componente de gráficos (jfreechart) para que seja possível utilizar gráficos em relatórios Jasper
    • ID-5013-Upgrade das Bibliotecas JDBC (pré migração HikariPC)
    • ID-5416-Atalho ALT + A para criar novo registro
    • ID-5396-Alteração do processo de "Criar Linhas a partir de" da Fatura, Recebimento e ARM, para utilizar um processo e uma info window ao invés de um form. (OBS: necessário liberar os novos processos no perfil ("Create lines from Invoice", "Create lines from Shipment/Receipt", "Create lines from RMA")
    • ID-5424-Ao desabilitar o parâmetro BACKGROUND_JOB_ALLOWED, que indica se permite que processos sejam executados como serviço, ao executar um processo um NPE era lançado. Ajustado para que os processos executem normalmente com o parâmetro desabilitado
    • ID-5425-Tratamento para que campos do tipo multiseleção (Lista, Tabela, Procurar) sejam copiados quando utilizado o botão copiar da barra de ferramentas
    • ID-5430-Ajuste na geração do update ao alterar um campo na "Janela, Aba e Campo" para que só gere o update das colunas que realmente foram alteradas
    • ID-2172-Conjunto de Atributos Obrigatório quando documento de envio(Ex: Expedição).Em alguns casos o conjunto de atributos só faz sentido ser obrigatório em documentos de saída, sem a necessidade de informá-lo em documentos de entrada no sistema, como por exemplo o número serial de um produto, não sendo necessário verificar se o produto de determinado serial realmente existe no armazém, pois o desejável é apenas rastreá-lo no envio.Ajuste feito para não considerar no armazém, pois se ele é registrado somente no envio o inventário daquele serial em específico irá ficar negativo no armazém.
    • ID-5706-Ajusta o Editor de Abas para apenas fazer alterações nos campos que o usuário mudou. Possibilita que, através de Personalizações de Janela, o grupo dos campos seja removido.
    • ID-1047-Criado sobrecarga de método createAttachment na classe PO que permite passar um parâmetro booleano que será repassado para o método getAttachment para permitir que o desenvolvedor possa decidir se será criado um novo anexo ou irá recuperar um arquivo já anexado.
    • ID-5705-Torna o campo "Evento no Log de Alteraçoes" da Auditoria de Sessão como somente leitura.
    • ID-4186-Permitir que o fluxo de trabalho seja suspenso até confirmação da transação atual.
    • ID-5703-Trata erro de "Null Pointer Exception" que ocorria ao importar Estoque Físico através de arquivos CSV.
    • ID-5102-Desativado as tabelas DA Desktop* e AD Workbench* e removido as classes associadas. Devido estarem obsoletas por um longo tempo.
    • ID-5704-Ajusta o Visualizador de Documentos Arquivados para apresentar os possíveis erros que venham a ocorrer durante a exibição dos registros.
    • ID-4448-Ajuste na tabela de referência para não exibir chave de busca para que autocomplete funcione corretamente.
    • ID-5509-Ajusta a obtenção nativa de IDs do Postgres para que a função "nextval()" seja executada em uma transação que não seja de somente leitura.
    • ID-5104-Uso inconsistente de parâmetro tabNo. O parâmetro é usado dentro do método doRun(MLookup) porém não era usado no método isValidate, ajustado para também usar o valor de tabNo.
    • ID-5696-Ajusta a emissão de relatórios XLSX para que a última coluna seja redimencionada para que seu conteúdo seja totalmente exibido.
    • ID-5103-Limpa campo do 'Imposto Pai' caso flag 'Nível de Resumo' seja marcada na janela Taxa(Imposto).
    • ID-5686-Corrige erro de "Null Pointer Exception" que ocorria na janela de parâmetros de processos alocados em Info Windows.
    • ID-5105-Removido código não utilizado/desnecessário no recurso de Script do formato de impressão.
    • ID-5673-Trata exibição de erro de "Illegal Component State Exception" ao tentar importar um CSV que contenha Números (ou Códigos) HTML em alguma de suas colunas.
    • ID-4836-Ajustado para considerar Perfil e Usuário na configuração de Acesso na aba quanto ao estado do documento, dessa forma é possível termos um configuração múltipla de perfis e usuários. Se não houver configuração de acesso na aba será considerados acesso a todos os perfis.
    • ID-5685-Ajusta o processo que gera Ordens de Produção no cabeçalho das Ordens de Venda para não gerar documentos para as Linhas cujo Produto tenha a flag "Produção Automática" marcada.
    • ID-5109-Realiza ajustes para migração da v9: cria os períodos de 2022, ajusta releaseNo na adSystem para 9, ajustes na visual da tela de login.
    • ID-2194-Adiciona uma validação aos Fatos Contábeis para que, quando as flags referentes a sobreescrição que estão presentes nas Linhas da Exceção Contábil estiverem desmarcadas, os valores originais do Fato Contábil sejam mantidos.
    • ID-2901-Criado uma Info Window onde os usuários podem gerenciar os períodos do calendário de maneira fácil.
    • ID-5684-Adiciona uma validação à importação automática do 2Pack para adicionar ao log do sistema quando o nome de um dos arquivos forem inválidos.
    • ID-5111-Implementa melhoria no Item Script(@COL) na aba Item de Formato, permitindo que ele passe a retornar não somente BigDecimal mas também valores booleanos, numéricos, data ou texto.
    • ID-5679-Realiza um ajuste na Info Window para que as colunas editáveis o tipo Lista não tenham seu valor removido quando a linha é selecionada.
    • ID-5113-Corrigido acesso a coluna na info window que não funcionava caso não fosse definido um alias na clausula FROM.
    • ID-5678-Corrige comandos SQL do sistema que estavam incompatíveis com a versão 15 do PostgreSQL.
    • ID-5112-Corrigido Item Script na aba Item de Formato que não estava funcionando no Oracle.
    • ID-5675-Corrige problema com o cache da MTable para evitar que o cache seja limpo para as tabelas cujo PO não seja encontrada.
    • ID-5107-Corrige problema ao exportar registro da janela de Perfil com o 2pack.
    • ID-5674-Corrige o erro de "Null Pointer Exception" que ocorria quando se acessava a System em mais de uma aba do mesmo navegador.
    • ID-4262-Adicionado lógica padrão para UUID devido a cenários onde registros inseridos diretamente por sql não era preenchido o UUID.
    • ID-5662-Desativa o processo "Relatório de Reabastecimento", tendo em vista que sua funcionalidade é suprida pelo relatório "Relatório de Reabastecimento (considerando Produção)". Além disso, foram feitas melhorias mais técnicas, para facilitar o rastreamento de erros e evitar problemas de segurança com o SQL Injection.
    • ID-5114-Adicionado validação no método getTasks da classe MProjectTypePhase para que traga somente registros da C_Task ativos.
    • ID-5666-Impede que a aba de um relatório seja fechada antes de sua renderização e realiza um tratamento para "Null Pointer Exception" e "Uncaught TypeError".
    • ID-3476-Corrigido problema ao exportar registro de produto com conjunto de atributos devido ao conjunto de atributos ser referenciado pelo ID ao invés do UUID.
    • ID-5671-Realiza ajuste na precisão do arredondamento dos valores das Faturas e Pedidos e altera o cálculo do campo "Valor da Linha" (presente nas linhas dos documentos), para que o seu valor seja o produto entre os campos "Quantidade" e "Preço".
    • ID-5116-Ajustado para que não seja exibido a informação do campo (Chave de Busca) concatenado ao nome do Configurador no Widget de Itens Recentes, exibindo apenas o nome do configurador.
    • ID-5665-Implementa o uso do sufixo "_NOT" nas variáveis marcadas com o "@Parameter" para indicar se o parâmetro foi negado ou não.
    • ID-5115-Ajustado processo 'Criar Lista de Contagem de Estoque' inserinfo na sql do insert novas colunas obrigatórias.
    • ID-5682-Corrige erro de "Null Pointer Exception" que ocorria ao tentar acessar o sistema após ter fechado o mesmo diretamente pelas abas do navegador durante a emissão de um relatório.
    • ID-5119-Ajuste no Cálculo de Comissão para que facilite e torne mais flexível a implementação de uma determinada regra de negócio de acordo com cada empresa.Neste cenário deve-se criar uma classe que herde a classe ComissionCalc e ela será executada quando acionado o Gerar Comissão.
    • ID-5664-Corrige problema de usabilidade onde, ao se executar um relatório tendo uma conexão lenta com a internet, a aba à direita da do processo que gera o relatório era substituída pelo relatório renderizado, ocasionando no desaparecimento de janelas abertas.
    • ID-5110-Foi melhorado o desempenho do processo de Fabricação da Ordem de Produção, tornando a execução do processo mais performatica.
    • ID-5570-Realiza melhorias no código pertencente ao Web Client da ZK, dentre eles: atualização do JavaDoc, adição de comentários necessários, remoção de código comentado, uso de constantes, depreciação de métodos e renomeação de variáveis e métodos.
    • ID-5056-Implementado nova interface de pesquisa de Imposto que permite ser sobrescrita, não necessitando de alterações CORE, criado interface ITaxLookup, configurador: TAX_LOOKUP_SERVICE que por padrão pega a classe DefaultTaxLookup.
    • ID-5560-Corrige erro de ID inexistente nas foreign keys cujo campo estava oculto em tela.
    • ID-5222-Foi adicionado um novo botão no visualizador jasper para que o arquivo jasper possa ser anexado no documento de origem.
    • ID-5654-Desmarca a flag em processamento dos processos após inicio do servidor, evitando que processos fiqquem presos no indicador de processos em andamento após o reinicio do servidor
    • ID-5640-Corrige o erro de CrossTenant ao utilizar a transmissão de mensagem em ambientes com múltiplos clientes.
    • ID-5638-Corrige NullPointer ao maximizar uma caixa de texto que seja coluna virtual
    • ID-4652-Remoção de avisos(warnings) no código.
    • ID-5526-Tradução de avisos e erros retornados do processo "Verificar LDM para correção" e ajusta para quando selecionado um parâmetro no campo produto o campo não fique somente leitura, impossibilitando a troca do produto
    • ID-5468-Quando um parâmetro no processo for um componente de multi-seleção, um botão é ativado para indicar se o conteúdo do campo deve ser negado ou não."
    • ID-5443-Implementa uma interface nova para o campo range de datas
    • ID-5406-Cria um limitador de altura para gráficos presentes na Dashboard.
    • ID-1963-Criação de uma InfoWindow para que seja implementado o processo Gerar Remessas (manual)
    • ID-5327-Refatoração do formulário BOMDrop.java.
    • ID-5644-Permite que seja informada uma imagem através de uma URL como ícone para os formulários.
    • ID-4903-Adiciona evento de clique duplo para mover item de selecionado para lista de itens disponíveis e vice-versa.
    • ID-5650-Permite o uso de múltipla seleção de valores nos parâmetros de processo informados na janela "Edição do Conteúdo do Painel". Os possíveis valores devem ser informados entre aspas duplas e separados por vírgula. Exemplo: C_BPartner_ID=”200000,117,50003”.
    • ID-4580-Corrige endereço da logo da dev&Co. na página de créditos.
    • ID-5645-Ajusta os Itens de Formato para que o contexto seja interpretado nas colunas cujo "Tipo do Formato" seja "Script".
    • ID-5121-Melhorias nos métodos add,getAll e getM_Locator_ID da classe MStorageOnHand.
    • ID-5174-O usuário System foi desabilitado para evitar violações de restrições NOT NULL, alinhando-se à depreciação do uso do ID zero no sistema.
    • ID-5118-Correção e melhorias na classe MUOMConversion, adicionando filtro por AD_Client por conta do usuário poder criar registro a nível de empresa e inclusão de coluna AD_Client_ID no index da tabela C_UOM_Conversion.
    • ID-5658-Ajusta erro de "Null Pointer Exception" nas abas de registros.
    • ID-4882-Adicionado campos de Armazém e Armazém Destino no cabeçalho da Movimentação de estoque, os localizadores das linhas da movimentação irão respeitar os armazéns do cabeçalho, quando Armazém Destino for nulo será setado o mesmo valor do campo Armazém, caso ambos os Armazéns do cabeçalho não estejam preenchidos os localziadores das linhas da movimentação exibirão localizadores de todos os armazéns.
    • ID-5652-Ajusta a emissão de relatórios para que as máscaras para datas sejam acatadas na geração de colunas que são de Data+Hora.
    • ID-5122-Valida se o produto inserido na aba de Conversão da janela Unidade de Medida possui a mesma unidade de medida vinculada em seu cadastro, caso contrário não permite inserir.
    • ID-5604-Ajusta Exception que ocorria no processo que criptografa as colunas no banco de dados.
    • ID-4214-Correção de warnings ao gerar JavaDoc a partir da versão 11 do Java.
    • ID-5528-Ajusta a avaliação de lógicas para parâmetros de processo para que o contexto correto seja acatado.
    • ID-5123-Ajustado tradução do campo Região no WLocationDialog.
    • ID-5602-Altera o Relatório de Despesas, adicionando o campo "Valor da Despesa" em suas linhas e incluindo o novo campo no cálculo feito para preencher o "Valor da Despesa" (campo criado * Quantidade).
    • ID-5128-Correção de erro ao executar teste do JUnit no eclipse 2021-12 (4.22)
    • ID-5639-Ajusta problema em quick forms onde, através da navegação pelo teclado, não era possível posicionar o foco nos campos "Procurar".
    • ID-5127-Adicionado método isSerial na classe MProduct que retorna verdadeiro caso conjunto de atributos vinculado ao produto tenha flag 'Núm. Série' marcada.
    • ID-5633-Corrige erro de "Index Out Of Bounds" ao tentar importar 2Pack validando o ID da AD_Table.
    • ID-5130-Defini mensagem do processo como mensagem de atividade do fluxo de trabalho.
    • ID-5637-Cria a possibilidade de aplicar a lógica padrão no GridFieldV0 através do GridField e remove números fantasmas.
    • ID-5125-Corrige problema ao abrir e fechar painel lateral direito que causava DataBaseError.
    • ID-5393-Permite que linhas de estado sejam criadas no Painel inicial do sistema. Foi feita uma documentação sobre a funcionalidade, que pode ser observada aqui.
    • ID-5131-Corrige erro do processo ChangeBaseLanguage no qual idioma base não pode ser alterado pelo processo.
    • ID-5588-Corrige problema com campos de múltipla seleção no formato de lista que obrigava o usuário a sempre abrir a Info Window do campo para selecionar os registros.
    • ID-5132-Habilita o preenchimento do pedido de compra no recebimento de material sem a necessidade de rodar o processo criar linhas a partir de.
    • ID-5636-Adiciona à janela de informações do sistema um acesso direto ao canal do MatterMost do ID.
    • ID-5133-Corrige problema quando registros recém-criados na janela e aba da organização não são exibidos, mas são criados no banco de dados.
    • ID-5608-Permite que seja configurado um prefixo padrão para ser utilizado nas mensagens de log do sistema. A configuração pode ser feita direta nos argumentos da JVM ao subir o projeto ou pode ser inserida na JVM que já está em execução através da OSGI (usando o comando "setprop"). O nome do atributo é "org.ID.FileLogPrefix", e tolera o uso de variáveis de contexto. Um exemplo é: -Dorg.ID.FileLogPrefix="@#AD_Client_Name@ - @#AD_User_Name@ - @#AD_Session_ID@""
    • ID-5134-Limpa os registros de armazenamento após a desativação do produto.
    • ID-5630-Corrige problema em que o Drill Assistent não está sendo aberto através do Painel inicial do sistema.
    • ID-5137-Corrige recarregamento continuo da página de login usando http.
    • ID-5631-Ajusta erro de "Null Pointer Exception" que ocorria quando o sistema tentava obter o ID de uma tabela para salvar em um atributo estático antes do banco de dados estar em pé.
    • ID-5139-Criado validação para não deixar desativar produto vinculado a lista de materiais ativa. Também implementado para que Lista de Materiais seja desativada caso produto "pai" da lista de materiais for desativado.
    • ID-5609-Corrige problema de renderização que duplicava os gráficos da seção "Desempenho" do Painel inicial do sistema quando era feito o drag and drop dos componentes do Painel.
    • ID-5140-Consultas salvas nas janelas passam a ser ordenadas por nome.
    • ID-5632-Adiciona testes unitários para expressões regulares.
    • ID-5135-Cria método getUrlZoom na classe MBroadCastMessage que permite exibir um link para dar zoom a informação.
    • ID-5565-Ajusta erro na emissão de relatórios que ocorria ao utilizar colunas virtuais cuja Referência é Tabela e a Chave de Referência relaciona uma coluna de ID.
    • ID-3561-Implementa zoom condicional na entrada rápida(QuckEntry).
    • ID-5538-Cria o processo "Validate" que verifica se todos os parâmetros obrigatórios do Relatório informado na Drill Rule foram configurados. Uma flag foi criada na janela para indicar se a Drill Rule é válida ou não.
    • ID-5621-Adiciona uma validação que informa o usuário caso o relatório utilizado no Painel inicial do sistema possua parâmetros obrigatórios não preenchidos.
    • ID-5126-Colunas virtuais passam a ser carregadas sob demanda e não junto com as colunas comuns.
    • ID-5611-Relaciona nas tabelas as suas janelas correspondentes e ajusta a obtenção do ID das janelas (AD_Window_ID) a partir de sua tabela para solucionar erro de zoom com o novo tipo de campo Record_ID.
    • ID-5147-Melhora a performance do método Query.first().
    • ID-5610-Melhora a exibição das mensagens de violação das Regras de Senha quando o usuário está informando uma senha inválida.
    • ID-5145-Adicionado método IsReversal na classe MMatchInv que retorna verdadeiro caso documento tenha sido criado para reverter outro.
    • ID-5616-Corrige erro de Contabilidade "Não balanceado" que ocorria quando tentava-se criar um estorno de um documento cuja Conta seja a mesma para Crédito e Débito.
    • ID-5144-MMatchPO: adiciona validação para conversão de moeda do preço da fatura. lançando exceção no método getInvoicePriceActual caso conversão de preço da fatura falhe.
    • ID-5573-Cria campo na Chave de Referência que indica se os registros desativados devem ser exibidos para o usuário ou não.
    • ID-5138-Correções na classe StorageCleanup, não deleta armazenamento de produto que contenha conjunto de atributos com flag 'Núm.Serial' marcada ou que contenha lote pois posteriormente pode ser necessário rastrear esses produtos.
    • ID-5623-Ajusta o processo "Criar Linhas À Partir De" da Expedição (Cliente) para que apenas as linhas geradas possuam apenas as quantidades ainda não expedidas ao invés da Quantidade total das Linhas de Ordem de Vendas relacionadas.
    • ID-4849-Removido código desnecessário no método createLines na classe MProduction.
    • ID-5613-Adiciona um parâmetro ao processo "UUID Generator", o "Clear UUID". Quando estiver verdadeiro, os UUIDs da coluna em questão será limpo, permitindo economia no tamanho do banco de dados.
    • ID-5025-Implementa annotation @Parameter para facilitar uso de parâmetros em processos.
    • ID-5626-Corrige erro de "Null Pointer Exception" que ocorria ao tentar encerrar uma sessão através dos processos da janela "Sessão Ativa" quando logado em diferentes navegadores.
    • ID-5149-Correção de bloqueio de banco de dados na Importação/Exportação de Tradução adicionando transação ao processo.
    • ID-5618-Ajusta a exibição das colunas do tipo "Script" do formato de impressão para que apresentem o resultado formatado de acordo com o seu tipo ao invés de sempre exibir o resultado como texto simples.
    • ID-5152-Adiciona título em mensagens de transmissão(Broadcast messages).
    • ID-5628-Corrige o erro "Foreign ID 1234567 not found in M_ShippingTransaction" ao tentar completar Ordens de Venda.
    • ID-1555-Remove código duplicado da implementação do link do registro criado a partir de processos(+ ID-370).
    • ID-5629-Ajusta as colunas de View ID para que consigam interpretar variáveis de contexto.
    • ID-5146-Implementado mudanças técnicas no Extrato Bancário, adicionado link para o registro criado após rodar o processo 'Carregar Extrato Bancário", aumento do tamanho de algumas colunas das tabelas C_BankStatement e C_BankStatementLine, adicionado processo 'Criar Pagamento' no cabeçalho do Extrato Bancário para processar as linhas do documento com pagamentos pendentes a serem criados.
    • ID-5259-Cria a funcionalidade de etiquetação para os registros do sistema.
    • ID-5159-Removido o arredondamento para duas casas decimais dos custos de produção da classe Doc_Production, pois pode gerar problemas como por exemplo quando a moeda usada não possui uma precisão de 2 casas, além de que o arredondamento deve ser conforme a precisão da moeda.
    • ID-5542-Corrige problema com cache para os DisplayTypes personalizados.
    • ID-3044-Adicionado campo do tipo Lista 'Alto Volume' na janela: 'Janela Aba & Campo', caso a mesma seja informada irá considerar a informação desta janela e não da tabela.
    • ID-5595-Cria possibilidade de não exibir o botão de negação de múltipla seleção através da flag "Show Negate Button" criada na aba "Relatório & Processo > Parâmetro".
    • ID-4962-Alterado o padrão do modo de dialeto nativo do PostgreSQL para verdadeiro.
    • ID-5578-Ajusta problema com inconsistência de informações em Ordem de Venda que tenha sido copiada de uma OV já fechada.
    • ID-5155-No estoque físico quando adicionado na linha do documento(Linha de Contagem de Estoque) um produto que não possua instância do conjunto de atributos, não deve gerar registros automaticamente na aba Atributos que possuam 'Num. Série', pois na maioria das vezes não é correto alterar a quantidade de itens serializados sem a seleção explicita do usuário.
    • ID-5617-Alteração no formulário de setup do ID (aberto pelo install.app) para salvar os parâmetros Java no arquivo de propriedades.
    • ID-5163-Atualização da plataforma.
    • ID-5615-Corrige erro que impedia a exibição de informações no popup de Informações de Registros para visualização em grade das abas.
    • ID-5165-Remoção de código depreciado na classe Doc_Invoice.
    • ID-5599-Muda a exibição de grade para registro quando a aba permitir apenas um registro e a exibição estiver em grade.
    • ID-4931-Ajustado erro onde quando marcado para processo rodar como serviço e não informado um tipo de notificação ocorria npe não tratado, fazendo com que o processo ficasse rodando em background sem parar.
    • ID-5597-Ajusta problema que ocorria ao importar um arquivo zip pelo 2Pack que altera informações de um item que está localizado na raiz do Menu do sistema.
    • ID-5196-Atualizado biblioteca JDBC para versão 42.3.3.
    • ID-5596-Ajusta a exibição de abas na Pesquisa Avançada para exibir a aba atual quando o formulário é aberto em uma sub-aba (como por exemplo, a aba "Produto > Preço").
    • ID-5195-Correção de falha na pesquisa de registros(FindWindow) com consultas salvas utilizando flags no filtro da pesquisa.
    • ID-5563-Permite o uso de font icons ao invés de somente imagens nos ícones exibidos no popup das colunas dos relatórios cubo.
    • ID-5191-Correção ao utilizar campos que possuam intervalo de data e hora, quando estavam sendo preenchidos estava sendo desconsiderado a hora, ajustes para utilizar função TO_TIMESTAMP quando bd = postegresql.
    • ID-5593-Proíbe que um mesmo relatório seja invocado recursivamente através do uso do Drill Assistent.
    • ID-2946-Ajustado opções do sistema que estavam com a flag 'Funcionalidade Beta' marcada e Não são mais funcionalidades beta, desmarcando essas flags.
    • ID-5093-Adiciona a funcionalidade de seleção de timezones ao sistema.
    • ID-4297-Melhorias nos dados de testes, majoritariamente no GardenWorld, facilitando testes funcionais e unitários.
    • ID-5589-Corrige o erro "Fill Mandatory Drill Rule Parameters" que era exibido para parâmetros obrigatórios de relatórios através do Driss Assistent, mesmo que seu valor estivesse informado na configuração.
    • ID-3595-Ajusta views que concatenavam o campo CEP(Postal) utilizando os dois pipes(||) no postgresql para também utilizar a função coalesce(postal,' ') para evitar valores nulos.
    • ID-5585-Ajusta o ícone do Drill Assistent para visualização de ícones em imagens que não estava sendo exibido.
    • ID-5192-Melhoria na ferramenta 'Zoom Através(onde usado)' para que passe a considerar outras referências como localizador, imagem,conta,conjunto de atributos...
    • ID-5494-Habilita o zoom em campos de Localização através do clique do botão direito do mouse.
    • ID-5190-Melhorias na geração de scripts de migração.
    • ID-5574-Ajusta a exibição da info window do Parceiro de Negócios para que a seleção de um Parceiro de Expedição Liberado (quando a entrega da OV será direta para o consumidor) seja feita com o filtro "Fornecedor" disponível para interação com o usuário ao invés do filtro "Cliente".
    • ID-4893-Correção de exceção lançada quando gerado relatório PDF do documento que possuisse alguma tag HTML em algum campo, como o campo 'Descrição' por exemplo.
    • ID-5581-Permite o uso de números inteiros nos diálogos que solicitam ao usuário a inserção de informações como os de confirmação, texto, etc.
    • ID-5179-Campos de pesquisa passam a usar a tabela de referência para determinar qual imagem mostrar e não a coluna, anteriormente podiamos notar que ao abrir a janela de ordem de venda o ícone no campo procurar do parceiro de negócios era exibido corretamente e no campo parceiro de fatura não, com esse ajuste isso é corrigido.
    • ID-5579-Cria validação para impedir que Pedidos sejam reabertos quando estão inclusos dentro de um período fechado.
    • ID-5185-Correção de problema quando alterado tipo de perfil e realizado a troca de perfil o valor antigo ainda continuava no contexto.
    • ID-5572-Cria a possibilidade de fazer com que o Agendador não seja o responsável por notificar o usuário após a execução bem sucedida do processo viinculado. Através da ProcessInfo, é possível definir o novo field "isNotifyRecipients" para false e, com isso, a responsabilidade de notificar os usuários fica para o Processo que está sendo executado.
    • ID-5189-Corrige usabilidade do campo Cidade no campo de localização.
    • ID-5568-Remove validação que trocava a regra de entrega do Pedido de "Forçar" para "Disponibilidade" quando o Armazém não permite saldo negativo.
    • ID-4788-Corrige nome do formulário 'Reconciliação dos Fatos Contábeis(manual)' em inglês.De 'Accounting Fact Reconcilation (manual)' para ''Accounting Fact Reconciliation(manual).
    • ID-5571-Realiza ajuste para que as Expedições de Drop Shipping caiam no Fluxo de Trabalho.
    • ID-5187-Remoção de suporte ao PostgreSQL 9.6 devido ao suporte para esta versão ter chegado ao fim.
    • ID-5566-Trata Cross Tenant para o registro da janela "Sistema" (Acessível na system).
    • ID-4785-Espaço desperdiçado na página inicial, ajuste de largura.
    • ID-5558-Corrige erro de "Null Pointer Exception" que impossibilitava o uso do formulário "Seleção de Pagamento (manual)".
    • ID-4863-Passa a salvar largura da coluna no WListBox quando renderizado.
    • ID-5557-Cria a classe "ZKContextRunnable" (herda a ContextRunnable) para o contexto de multi-thread dos componentes da ZK dentro do sistema. A proposta dessa mudança foi ajustar para todas as threads da ZK que renderizam o Dashboard a mesma localidade.
    • ID-5183-Adiciona os packages na cobertura de testes do JUnit para poder verificar o progresso com testes unitários em cada projeto.
    • ID-5556-Corrige erro de "Null Pointer Exception" para callout das Linhas do Lançamento Contábil Manual.
    • ID-5168-Ajuste na coluna AccessToken da tabela AD_AuthorizationAccount trocando para o tipo TEXT devido a campo se mostrar insuficiente em alguns cenários.
    • ID-5555-Realiza ajuste na exibição dos Localizadores na janela de Produto para que a validação de apenas apresentar os Localizadores padrão e que tenham o Produto em questão referenciado não seja executada.
    • ID-5173-Correção de quantidade de fato contábil incorreta.
    • ID-5515-Cria validação de parâmetros desconhecidos nos processos: quando ele existir no dicionário, o log é feito em nível "INFO", quando não, em nível "SEVERE".
    • ID-5156-Ajuste para que edição de um campo de várias linhas na grade não 'quebre' o separador da linha abaixo.
    • ID-5302-Cria a funcionalidade do Drill Assistent.
    • ID-5170-Processo 'Reverse Prepared Payment' criado e alocado na janela 'Seleção de Pagamento' para reverter ação do processo 'Preparar Pagamento'.
    • ID-5507-Cria o processo "Synchronize Print Format Items" que vai gerar no formato de impressão referenciado em seu parâmetro as colunas que foram adicionadas na view.
    • ID-5180-Ajustes no processo de Atualização de Perfil, removido parâmetro de empresa do processo.
    • ID-5548-Ajusta problema em que o nível dos logs não estavam sendo atualizados.
    • ID-5193-Adicionado limite(buscar apenas as primeiras n linhas) no GridTable SQL para melhor desempenho em vez de usar setMaxRows no PrepareStament.
    • ID-5534-Cria o configurador "MAX_ROWS_IN_TABLE_COMBOLIST" para que a quantidade máxima de registros em uma lista seja configurável.
    • ID-5201-Adicionado na classe org.compiere.apps.IStatusBar cabeçalho de licença e javadoc.
    • ID-5229-Cria uma funcionalidade que auxilia o acompanhamento dos Processos de Migração do banco de dados.
    • ID-5197-Adiciona arquivo de plataforma de destino para org.ID.p2/target/repository. Isso fornece uma definição de plataforma de destino alternativa para desenvolvimento e oferece suporte ao uso do Visual Studio Code (o suporte atual do Eclipse PDE não oferece suporte ao arquivo de plataforma de destino que usa a localização do Maven).
    • ID-5527-Torna a renderização da dashboard assíncrona.
    • ID-5199-Movido o código SQL comum em AbstractProcessCtl e ServerProcessCtl para o método estático em MPInstance.
    • ID-5531-Ajusta a exibição do popup de confirmação para salvar registros ao realizar pesquisas, impressões e executar processos.
    • ID-3831-Implementado AD_FieldStyle para Info Windows, permitindo criar estilos CSS para colunas da info window, na criação do estilo podemos usar as colunas da info window como variáveis, também adicionado linha no fim dos registros mostrando o resumos de cada coluna.
    • ID-5545-Ajusta log de UPDATE na tabela "AD_TREENODEMM" que migrava o comando SQL com o bind operator (?).
    • ID-5091-Quando criado m_inout programaticamente seta o localizador padrão do armazém do documento caso o localizador do produto não seja do mesmo armazém do documento.
    • ID-5543-Adiciona à mensagem dos Web Services "Web Service Error: Login role does not have access to the service type" a informação de qual tipo o Usuário não possui acesso.
    • ID-5204-Implementa melhorias na classe MRefList, tornando a consulta mais rápida e armazenando o valor em cache.
    • ID-5544-Ajusta o cálculo de imposto para que ele não seja executado nas linhas de Fatura e Pedido cuja flag "Somente Descrição" seja verdadeira.
    • ID-5198-Corrige cenário onde o cache de formato de impressão não recarrega itens armazenados com acesso ao perfil. Causando renderização incorreta de relatórios entre perfis diferentes.
    • ID-5535-Ajusta a exibição de mensagens de aviso do sistema após a adoção do novo componente de mensagens de popup (Dialog).
    • ID-5205-criado uma forma de permitir a edição direta da ajuda de contexto quando o contexto é definido a nível de empresa (sem necessidade de passar pelo fluxo de aprovação de sugestões).
    • ID-5533-Inclui na mensagem de erro do protocolo utilizado para conexão com o centralizador de IDs o HTTPS.
    • ID-1981-Ajuste para que não possa criar mais de um registro de mensagem no contexto de ajuda uma vez que só uma mensagem é exibida, portanto foi criado índice levando em consideração AD_CtxHelp_ID, AD_Client_ID, AD_Org_ID para não permitir que o cenário ocorra.
    • ID-5530-Modifica o cache do Fluxo de Trabalho para que separe os registros por Empresa.
    • ID-5188-Quando redefinido campo de cor por não ser possível saber se existe uma cor selecionada ou não pois quando vazio a cor é preta, implementado mensagem como placeholder 'no color selected'.
    • ID-5524-Aumenta a velocidade de emissão de relatório cubo no formato HTML.
    • ID-5202-Implementado salvamento automático da aba quando preenchido todos os campos obrigatórios.
    • ID-5514-Permite que os parâmetros do Drill Assistent sejam informados manualmente independente do parâmetro selecionado no cabeçalho e impede a execução de relatórios pelo Drill Assistent caso seus parâmetros obrigatórios não tenham sido configurados.
    • ID-2567-Ajustado mensagem anteriormente fixa em código para utilizar o método getMsg da classe Msg na classe RfQResponseRank.
    • ID-5521-Ajusta o SQL de obtenção de campos ao gerar o 2Pack das abas usando o Postgres 15.
    • ID-5210-Ajustado problema onde ao fazer login e não selecionar um armazém na segunda tela estava ocasionando erro e sumindo o conteúdo da tela sendo necessário recarregar a página.
    • ID-4781-Adiciona suporte ao @SQL nos parâmetros de relatórios do Painel inicial do sistema.
    • ID-5212-Correção de Cross Tenant na classe MFAUnregister.
    • ID-5517-Adiciona mensagens de notificação ao usuário para quando o tamanho do editor de texto é excedido e solicita uma confirmação do usuário para quando o valor do campo será resetado.
    • ID-5211-Restaura o foco do campo após a abertura de caixa de diálogo ou navegar para outra aba.
    • ID-5491-Implementa o botão de seleção/desseleção de todos os registros das Info Windows.
    • ID-5206-Permite alterar o estilo CSS dos dados em células únicas do relatório HTML, com base na lógica de exibição definida em AD_FieldStyle.
    • ID-5505-Cria dois campos no lançamento contábil: "Chave de Busca" e "Texto de Impressão".
    • ID-5217-Implementa valor padrão caso o valor não esteja presente no contexto.
    • ID-5511-Corrige erro em SQL no Oracle na pesquisa de Labels.
    • ID-5215-Limpa fila de eventos MENU_TREE_FILTER_CHECKED_QUEUE quando o usuário troca de perfil.
    • ID-5461-Atualiza a versão da ZK para 9.6.3.
    • ID-5214-Nova flag adicionada para identificar funções de administrador a nível de empresa, o valor dessa flag também pode ser consultada no contexto.
    • ID-5506-Corrige dead locks no banco de dados Oracle para formas de pagamento.
    • ID-5218-Melhoria na 'informações do registro', tornando o permalink um botão assim como o 'Copy Select' ao clicar é copiado o conteúdo para sua área de transferência, isso facilita o uso no mobile também.
    • ID-5371-Cria campo "Sessão" na Auditoria de Processos.
    • ID-2081-Retirando mensagens fixas nas exceções da classe OrderLineCreateProduction e OrderLineCreateShipment implementando tradução.
    • ID-5504-Melhorias de performance nos Detalhes de Custo.
    • ID-5213-Criado configurador a nivel de empresa 'ZK_FLAT_VIEW_MENU_TREE' quando ativa ordena a árvore do menu por tipo de menu e nome.
    • ID-5490-Adiciona campo de Formato de Impressão na janela de edição do conteúdo do Painel.
    • ID-5216-Relatório HTML - anteriormente não acatava a coluna identificador e era exibido o Record_ID do registro, ajustado para exibir o identificador.
    • ID-5500-Ajusta a atualização automática de registros cujo tipo do campo é Tabela ou Tabela Direta.
    • ID-1450-Implementando tradução nas mensagens que estavam fixas na classe Doc_MatchPO.
    • ID-5501-Melhora de desempenho do cache da IDisplayTypeFactory.
    • ID-5223-Permitir visualização de anexo para xml e json.
    • ID-5499-Ajusta a emissão dos relatórios cubo para que cubram 100% da área separada para sua exibição.
    • ID-1474-Implementado tradução em mensagens de erro fixas na classe MPaymentValidate.
    • ID-5497-Muda o parâmetro de Usuários da Info Window "Usuários de Suporte vs Perfis" para Tabela Direta devido à baixa quantidade de registros.
    • ID-5220-Remove índices duplicados em tabelas onde foram criados índices para as chaves primárias, uma vez que toda chave primária já tem seu índice Unico criado automaticamente pelo postgresql.
    • ID-5489-Habilita o uso do Drill Assistent nos campos do tipo Procurar e Tabela Direta.
    • ID-5094-Implementa validação que não permite mudar nível de custeio na janela Esquema Contábil caso possua vínculo ativo com o grupo contábil do produto, assim como não permite mudar o nível de custeio na aba Contabilidade da janela Categoria de produto da mesma forma.
    • ID-5492-Ajusta o formulário de aprovação de fluxo para que, após aceitar/rejeitar um documento, o campo "Mensagens" seja limpo.
    • ID-4586-Atualiza tradução de 'Client' para 'Tenant'.
    • ID-3334-Cria as funcionalidades de Lógica de Somente Leitura e Pressed Logic (quando verdadeiro, deixa o acesso ao processo destacado) aos botões da Barra de Ferramentas.
    • ID-4744-Melhorias no Quick Form(Formulário Rápido), criado atalho para abrir o formulário rápido pressionando Shift+Alt+Q a partir do cabeçalho ao fechar o formulário rápido se mantem no registro no cabeçalho.
    • ID-5453-Muda a Validação Dinâmica do campo de Fatura da aba "Linha de Seleção de Pagamento" para apenas exibir os registros Completos/Fechados e não exibir os preparados ainda não pagos ou que já tenham sido selecionadas em outras Linhas de Seleção de Pagamanto.
    • ID-5224-Substitui M_Locator.get pelo construtor MLocator ResultSet e implementa carregamento lento para MLocatorLookup.
    • ID-5486-Corrige erro de "Null Pointer Exception" na janela de Pesquisa Avançada para campos de data.
    • ID-2494-Ajustado para que não permita criar registros com a mesma chave de busca nos itens da referência do tipo Lista de validação, através da criação de um índice.
    • ID-5484-Cria a function "nvl(text,text)" no banco de dados para corrigir erro que ocorria ao importar os Lançamentos Contábeis.
    • ID-5231-Ajusta para que ao criar pagamento a partir do extrato bancário considere os descontos da fatura também.
    • ID-5480-Realiza melhorias na exibição do componente de períodos de datas para a versão mobile.
    • ID-4973-Melhoria no desempenho renderizando informações rápidas somente quando o painel de ajuda (Painel do lado direito) estiver aberto.
    • ID-5481-Cria a função "trunc(datetime TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE, format varchar)" no PostgresSQL para prevenir erro de index no banco de dados.
    • ID-5225-Redução de código HTML - economizando tráfego de rede.
    • ID-5472-Ajusta o código para fechar as ocorrências de recursos que não fazem o uso do ".close" após o uso (como as classes DB, File, FileOutputStream, etc.).
    • ID-5235-Implementado novas sobrecargas do método getOfClient na classe MOrg, permitindo pegar as organizações sem passar uma referência de PO, onde será pego as organizações da empresa do contexto, assim como outro método que recebe como parâmetro o id da empresa.
    • ID-5474-Ajusta a depreciação de Ativos Fixos para que possa fer feita para períodos maiores de 1 ano (como 18 meses) para que o sistema tolere as regras de outros países.
    • ID-5233-Melhorias no processo de gerar Fatura a partir do cálculo de comissão: Criado campo fatura para vincular a fatura criada após rodar o processo, criado flag processado que é marcada quando fatura criada e desabilitado botão 'Criar Fatura' quando flag estiver marcada e campo fatura estiver preenchido.
    • ID-5473-Refatoração no formulário de registros arquivados.
    • ID-5237-Melhoria no log que informa erro quando tentamos dar set/get em uma coluna que não existe, anteriormente só era informado o nome da coluna dizendo que ela não existe, a partir de agora também é informado em qual tabela foi tentado realizar a operação e o nome da coluna.
    • ID-5476-Refatoração no formulário de solicitações.
    • ID-5089-Criado configurador 'ALLOW_REVERSAL_OF_RECONCILED_PAYMENT' que permite ou não o estorno de pagamento reconciliado, padrão do configurador é 'Y'.
    • ID-870-Ajusta as variáveis usadas pelos Ativos que não existiam no contexto.
    • ID-2975-Implementa tradução de mensagens de erro lançadas na classe MPasswordRule.
    • ID-5475-Corrige erro de "Null Pointer Exception" que ocorria ao criar uma Adição de Ativos sem informar uma Fatura.
    • ID-5239-Implementação de método getMap na classe ConfirmPanel.
    • ID-5469-Refatora a classe utilitária "TimeUtil".
    • ID-5221-Melhoria de performance criando indices em colunas utilizadas em querys pesadas frequentemente utilizadas.
    • ID-5471-Refactor na seleção, impressão e exportação de Pagamentos.
    • ID-5083-Criado nova opção 'Customer Account' em 'Regra de Custo do Frete', quando expedição gerada a partir da Ordem de Venda com essa regra de custo do frete selecionada será automaticamente selecionado em 'Despesas de Frete' como 'Collect' e informado o número da conta do tranportador de acordo com essa informação na aba 'Conta de Transporte' da janela do Parceiro de negócios utilizado. Documentação para maiores detalhes aqui.
    • ID-5463-Torna configurável o endereço do redirecionamento que é feito para o botão "Ajuda" da segunda tela de login do sistema através do configurador "LOGIN_SELECT_ROLE_HELP_URL" (pode ser configurado por linguagem).
    • ID-5241-Correção de bugs coletados no ticket a respeito dos gráficos e correção dos mesmos.Implementação de novas bibliotecas gráficas
    • ID-5459-Refatoração no formulário de Pagamentos.
    • ID-4550-Corrige a diferença de tamanho das colunas entre AD e DB.
    • ID-5462-Implementa o uso dos novos componentes de faixa de datas para os parâmetros de Info Window.
    • ID-5243-Ajuste para aumentar tamanho de algumas colunas: Code(Validation Code) e FromClause.
    • ID-5455-Torna parâmetros como múltipla seleção para as Info Windows: Period Control Management, Informações de Pedido, Informações de Recebimento/Entrega, Informações de Pagamento/Recebimento, Informações de Recurso e Informações de Ativo.
    • ID-5249-Corrige problema onde quando aberto a info window 'informações do produto' não mostra a lista e o preço padrão se a lista de preços já estiver selecionada(com valor padrão) sendo necessário alterar o valor e depois alterar de volta para ele carregar as informações da lista selecionada.
    • ID-5451-Cria um formulário acessível pela System que permite a execução de pesquisas SQL direto pelo sistema.
    • ID-4753-Melhoria que permite configurar o nome do arquivo de impressão legível por humanos em vez do nome gerado pelo sistema. O nome do arquivo poderá ser configurado no formato de impressão no campo: 'File Name Pattern'. Para mais detalhes pode consultar a documentação aqui.
    • ID-5456-Ajusta o uso do método Msg.getMsg para que o mesmo considere o Java Locale para que o formato correto de numeração (como qual divisor decimal deve ser usado) seja acatado.
    • ID-5248-Corrige exceção ao configurar visualização de relatório e criar coluna com função de agregação.
    • ID-5454-Ajusta o método de obtenção de dias não úteis da classe "TimeUtil" para que se possa especifiar um país.
    • ID-5256-Adiciona cache imutável à MSession para melhor desempenho.
    • ID-5450-Realiza melhorias (foram documentadas na wiki) de segurança e usabilidade no formulário de SQL do sistema.
    • ID-5264-Corrige erro que acontece às vezes quando o page index é calculado incorretamente, resultando em java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException na impressão do relatório padrão do documento.
    • ID-5449-Realiza melhoria na performance fazendo com que, ao clicar no botão "Cancelar" de um diálogo de processo das janelas padrões do sistema, o refresh da página não seja feito novamente como quando o botão "OK" é clicado.
    • ID-5266-ajustes em pontos do código para pegar ad_column do cache em vez de ler diretamente do banco de dados.
    • ID-5445-Cria os campos "Round Factor" e "Multiplier" (nas janelas "Conjunto de Colunas de Relatórios > Colunas de Relatório" e "Conjunto de Linhas de Relatório > Linha de Relatório") para o arredondamento de porcentagens nos relatórios.
    • ID-5255-Corrige cenário onde na coluna Script do formato de impressão ao deixar espaço no início ou fim em branco ocasionava erro.
    • ID-5418-Cria uma aba de tradução de registros para a aba "Gráfico > Fonte de Dados".
    • ID-5271-Corrige problema ao utilizar parâmetro de múltipla seleção em relatório.
    • ID-5447-Cria classe de testes e realiza algumas melhorias (adição de javadoc, remoção de comentários e troca de modificadores de acesso) no formulário "Fundir Entidades".
    • ID-5269-Corrige problema onde campos com referência do tipo procurar estavam conseguindo ser editados mesmo sendo somente leitura.
    • ID-5444-Refatoração nas classes "GridTabVo" e "GridTab".
    • ID-5276-Corrige ocasional lançamento de null pointer no método get da classe MInfoWindow.
    • ID-5405-Realiza o tratamento de Cross Tenant para o Drill Assistent.
    • ID-5274-Aumenta o tamanho da caixa de texto no 'Assistente de Relatório' pois antes não era possível ver o nome completo informado do relatório.
    • ID-5446-Cria um atributo para a MAttachment, que indica se o anexo já foi atualizado ou não.
    • ID-5277-Quando executamos um relatório cubo e clicamos para selecionar um outro formato de impressão ele lista no combobox registros que estão inativos, corrigido para exibir somente registros ativos.
    • ID-5402-Implementa o uso do plugin idempiere-billboard no sistema.
    • ID-5014-Melhorar a eficiência de consulta para grandes conjuntos de dados usando Stream.
    • ID-5432-Melhoria na definição SQL eliminando a necessidade de usar a palavra chave "WHERE" nos SQLs informados na janela "Cálculo de Medição de Desempenho".
    • ID-5280-Evita Msg.getMsg: log NÃO encontrado ao confirmar uma ação em um documento.
    • ID-5442-Ajusta mensagem de erro (exception) cujo texto estava incorreto.
    • ID-5088-Torna a janela de Transferência bancária um documento de transação, gerando pagamento 'de' e 'para' quando documento é completado, para mais detalhes pode ser acessado a documentação aqui.
    • ID-5437-Adiciona uma descrição para o configurador "SYSTEM_NATIVE_SEQUENCE", indicando o seu funcionamento.
    • ID-5245-Corrige nomenclatura de elementos do sistema no dicionário.
    • ID-5417-Ajusta o script "update.sh" para remover erro em pacote.
    • ID-5284-Criado método sendEx na classe Email, tornando a mensagem de erro mais clara, ajustado botão de Teste de Email na janela de Empresa para utilizar esse novo método.
    • ID-5412-Realiza melhorias no tema do Painel inicial do sistema, como mudança de sombras, cores, espaçamentos, dentre outros.
    • ID-5285-Implementa método getWindowNo na classe ProcessParameterPanel, util quando necessário interagir com o contexto de uma classe que implemente IProcessParameterListener.
    • ID-5326-Realiza ajustes na leitura de contexto para os relatórios.
    • ID-1575-Ticket aberto para coletar informações de colunas que precisam ter seu tamanho aumentando e realizar as alterações.
    • ID-5389-fix-Cria a opção de renderizar horizontalmente os itens do painel inicial do sistema.
    • ID-5260-Adicionar suporte de desconto de preço fixo ao esquema de desconto. Para mais detalhes pode consultar a documentação da funcionalidade aqui.
    • ID-5376-Refatora as classes "CConection" e "BD" removendo acentos, deprecia métodos e exibição de exceptions.
    • ID-5267-Altere o tamanho do cache padrão da AD_Column.
    • ID-5361-Ajusta a exibição de relatórios nos Gráficos através da correção de versões.
    • ID-3294-Melhoria para não criar registros na tabela 'AD_PInstance_Para' quando os parâmetros não forem definidos pelo usuário, reduzindo entradas desnecessárias.
    • ID-5392-Cria algumas flags utilitárias para o build do projeto pelo maven: skipClean (quando true, o clean que é feito antes do build não será executado), materializeProduct e execução paralela de testes.
    • ID-5292-Corrigido erro onde ao importar Pedido ou fatura ocorria erro por não existir a função DUMP no postgresql que tentava ser usada na sql, ajustado para utilizar COALESCE e corrigir problema.
    • ID-5369-Corrige Cross Tenant no Painel inicial do sistema.
    • ID-5286-Corrige lançamento de exceção ConcurrentModificationException quando utilizado o método MPrintFormat.getAllItems.
    • ID-5391-Permite a execução paralela dos testes JUnit no sistema.
    • ID-5304-Adicionado tradução de mensagens na classe MPayment.
    • ID-5387-Realiza melhorias nos testes unitários que envolvem o workflow para que a mensagem final da execução do Fluxo de Trabalho seja considerada nos resultados.
    • ID-4739-Ajusta tamanho e responsividade do quando aberto dialogo de campo HTML.
    • ID-5053-Corrige variação para moeda secundária após o pagamento estar totalmente alocado.
    • ID-4825-Ajusta os ícones das setas de navegação da aba de detalhes das janelas quando configurador ZK_THEME_USE_FONT_ICON_FOR_IMAGE = 'N'.
    • ID-4849-Correção para MProduction.createLines relacionado a problema de armazenamento.
    • ID-5389-Criado novo configurador do sistema 'DASHBOARD_LAYOUT_ORIENTATION' (pode assumir os valores 'R' -> Row ou 'C'->Column), define a maneira como estará disposto os itens no dashboard.
    • ID-5148-Corrige problema de exportação de registros em que a AD_Column não está sendo criada no banco de dados quando usando o 2Pack.
    • ID-5409-Implementa a opção de esconder as opções de maximizar e de minimizar os itens do dashboard.
    • ID-2853-Implementa factory para decidir qual classe deve ser utilizada na renderização das abas do sistema.
    • ID-5415-Log de processo incompleto quando a saída é > 2.000 caracteres, ajustado tamanho.
    • ID-2580-Realiza ajuste na Taxa (Imposto) para trazer primeiro as relações de País para País e depois, País para Grupo.
    • ID-2058-Novo Relatório: opção implementada para relatórios tabulares e formulários, o sistema cria um relatório tabular simples em vez da cópia do formulário original.
    • ID-4561-Corrige problema em que os Font Icons estão sendo exibidos mesmo quando os ícones em imagens deveriam ser utilizados no Formulário de Fluxo de Trabalho.
    • ID-5424-Corrige NPE ao definir SysConfig BACKGROUND_JOB_ALLOWED=N.
    • ID-5184-Corrige cenário onde o ajuste de custo define o custo incorreto se a moeda estiver em branco no cabeçalho.
    • ID-5427-Atualiza o Tycho para a versão 2.7.5.
    • ID-5169-Corrige cenário onde, ao adicionar a mesma conta de email em outra Empresa, a autenticação da primeira falhava.
    • ID-5429-Atualmente, o serviço composto para Web Service não suporta o formato JSON. Implementado application/json no CompositeService.java.
    • ID-5171-Corrige cenário onde, quando o usuário apertava repetitivamente o botão de pesquisar os registros, a cláusula WHERE era duplicada.
    • ID-5414-Adicionado um ícone de ponto de interrogação que ajuda o usuário a ler mais sobre o conteúdo do painel. O ícone aparece apenas quando a Descrição é definida no Conteúdo do Painel.
    • ID-1104-Ajusta a geração de Linhas de Extrato Bancário para que, quando o configurador BANK_STATEMENT_POST_WITH_DATE_FROM_LINE for verdadeiro, a data de Transação da própria linha seja utilizada. Quando falso, a Data de Transação do cabeçalho será usada na linha.
    • ID-2205-Permite solicitar informações secretas no processo, como uma senha para sua execução, documentação pode ser consultada aqui.
    • ID-5175-Corrige erro em que a Data de Transação das Linhas do Lote de Lançamento Contábil estão em desacordo com o cabeçalho através do ajuste do seu valor padrão.
    • ID-5434-Implementa flag 'DISTINCT' na aba de visualização de componente, permitindo usá-la na criação de views.
    • ID-4706-Ajusta a Validação Dinâmica na janela de pesquisa para o campo "Armazém" do cabeçalho dos Pedidos para que todos os registros possíveis sejam exibidos.
    • ID-5438-A aba Acesso de serviço Web deve permitir selecionar apenas os perfis com tipo de Perfil = WS ou NULL.
    • ID-5219-Realiza ajuste para que o foco esteja no cabeçalho dos registros quando a janela for aberta e suas linhas estiverem sendo exibidas no modo grade.
    • ID-5439-Teste unitário implementado para o formulário de reconciliação de fatos contábeis.
    • ID-5230-Desabilita a reutilização de UUID da ZK para prevenir que componentes sejam reutilizados acidentalmente pelo client side.
    • ID-5440-Teste unitário implementado para o formulário 'Confrontando Pedido de Compra-Recibo-Fatura'.
    • ID-5228-Oculta a exibição de warnings a respeito de constraints não validadas no Oracle, tendo em vista que elas já foram validadas na criação das restrições.
    • ID-5349-Adicionado lógica sempre atualizável que, se fornecida, substitui o valor da flag Sempre atualizável.
    • ID-5232-Adiciona um campo para vincular um Gráfico no cadastro de campos do sistema e na personalização de janelas também.
    • ID-5523-Correções e ajustes, como remoção de campos exibindo o UUID nas janelas, alteração de referências de campos que estão como tabela e deveriam ser Procurar, ajustes de entidades incorretas,e tabelas sem chaves primárias e UUID.
    • ID-3219-Permite que o processo "Resetar Contabilidade (Reset)" também reinicie os Lançamentos Contábeis que ainda não foram postados.
    • ID-5470-Implementado novo componente de data 'DateRangeEditor' que pode ser selecionado como referência em uma coluna do tipo data.
    • ID-5242-Melhorias no processo de solicitação de cotação.
    • ID-5238-Criado novo editor 'Record ID Editor' que pode ser usado em tabelas que possuam tanto as colunas AD_Table_ID e Record_ID, podendo atribuir a referência 'Record ID', o novo componente possui dois campos, o campo Tabela e o campo Registro.
    • ID-4669-Permite a criação manual de Solicitações de Cotação tornando compo como editável.
    • ID-5594-Corrige inconsistência de botões com lógica de visualização, obrigatoriedade... quando exibido em modo grid o conteúdo da aba de detalhes das janelas.
    • ID-4771-Cria funcionalidade para enviar os arquivos de relatórios direto para o Google Drive (a documentação pode ser conferida aqui).
    • ID-5607-Ajusta dashboard que estava renderizando componentes criados para uma empresa mesmo quando aberto na System.
    • ID-5247-Ajusta o processo "Copiar Linhas" do Conjunto de Linhas de Relatório para que os operandos sejam copiados também.
    • ID-5092-Implementa melhorias no formulário 'Seleção de Pagamento(manual)' , exibe um link para o documento de seleção de pagamento após ter sido gerado, recarrega os registros após trocar a conta bancária, exibe também erro caso ocorra.
    • ID-5264-Evita o erro de "Arrays Out Of Bounds Exception" para quando o relatório não possuir páginas geradas.
    • ID-5258-Realiza ajuste na importação do 2Pack para que não ocorram erros ao importar packs que criam formatos de impressão e sua tabela.
    • ID-5268-Implementa chave imutável para o Estado do Documento (PA_DocumentStatus).
    • ID-5254-Permite uso de sequências no banco de dados (SEQUENCE) para a views. Além disso, quando a tabela se tratar de uma view, a MSequence não será consultada.
    • ID-5082-Melhorias para o processo de Drop Shipping. Removida lógica obsoleta no Pedido de Compra. No Recebimento de Materiais, foi exibido o campo de Via de Entrega, Transportadora, número de rastreio do pedido. Adiciona popup que mostra o link de acesso para as Expedições de Drop Shippment criadas.
    • ID-5261-Melhorias nas notificações de Email do Fluxo de Trabalho.
    • ID-5262-Implementa proteção para somente leitura para chamada DB.getSQLValueEx.
    • ID-5288-Corrige erro de "org.zkoss.poi.POIXMLException" ao anexar arquivos XLSX.
    • ID-5057-Implementa imposto de entrada dedutível e não dedutível para compras e custeio.
    • ID-5287-Corrige erro de SQL na impressão do relatório cubo da janela "Preferências do Usuário".
    • ID-5282-Melhora no consumo de memória do navegador através da remoção dos DOM Objects da memória após fechamento de janelas.
    • ID-5275-Botão reexecutar relatório para cubos onde é exibido os parâmetros para reexecutar o relatório.
    • ID-5289-Passa a ignorar exceção quando erro ao criar email no processo 'Apply Pack In from Folder' para que toda a operação não seja perdida, uma vez que o email é opcional.
    • ID-5291-Melhora a exibição dos parâmetros de processo, anteriormente quando alguns parâmetros possuíam lógica de visualização os tornando NÃO visíveis ao clicar para executar o processo, eles ainda sim ocupavam espaços no painel. ajustado para que quando parâmetro não for visível não ocupe espaço na tela.
    • ID-5296-Corrige cenário onde barra de scroll horizontal no Firefox 100 não estava sendo exibida estando em alguma janela no mode grade.
    • ID-4661-Corrige mensagem duplicada na sugestão de alguns campos.
    • ID-5301-Atualizações de Plataforma: ZK,Jetty,Eclipse,Spring,Gson,Class Graph,Tycho.
    • ID-5305-Corrige situação onde ao atualizar o template do email ocorria erro de String muito longa ao rodar o update no banco.
    • ID-4523-Anteriormente não estava sendo marcada a flag Processando na auditoria de processos para simples relatórios, agora a flag passa a ser marcada durante a execução e desmarcada quando finalizado a execução.
    • ID-4740-Corrige interface do pop up 'Enviar por Correio' onde os anexos estavam apresentando o nome levemente cortado.
    • ID-4543-Funcionalidade do Post-it não está salvando as edições quando ajustado a partir da aba HTML.
    • ID-5307-Permite utilizar as funções de min e max para campos do tipo data no 'Assistente de Relatório'.
    • ID-5309-Realiza ajuste nos componentes da ZK para que o acesso a outras linguagens estrangeiras possa ser feito.
    • ID-5310-Ajuste de envio de email para documentos arquivados.
    • ID-5315-Refatora sql dos métodos DPActivitiesModel.getWorkflowCount e WWFActivity.getWhereActivities passando a utilziar a classe Query.
    • ID-5311-Passa a permitir utilizar o 'Zoom Através' para um registro da mesma tabela porém de diferente janela;
    • ID-5316-Refatora o formulário de Alocação de Pagamentos.
    • ID-5317-Melhorias no formulário 'Atividades de Fluxo de Trabalho'.
    • ID-5318-Corrige a exibição dos ícones personalizados(getIconSclass) quando a exibição na janela está em modo grade.
    • ID-5321-Corrige o componente 'Color Editor' que não estava funcionando no navegador Chrome.
    • ID-5320-Refatora testes unitários para usar constantes do dicionário.
    • ID-5314-Adiciona suporte para criação local de mirros do target platform.
    • ID-5300-Permite criar um configurador para ajustar tempo de exibição das mensagens de erro ZK_ERROR_MSG_LIFETIME_MILLISECONDS.
    • ID-5319-Criado diálogo de confirmação de exclusão de registro, ele pode ser ativado a partir da aba da janela, para mais detalhes a documentação da funcionalidade pode ser encontrada aqui.
    • ID-5330-Ajusta o título exibido na aba do navegador.
    • ID-5323-Adicionado mais 2 métodos na classe InfoWindow, para recuperar o Editor da coluna e o index também.
    • ID-4269-Ao criar remessas (automática ou manualmente), as remessas existentes no status 'preparar' passam a serem consideradas no cálculo da quantidade disponível.
    • ID-5331-Cria o processo "Create Production from Order" que gera Ordens de Produção para as Linhas das Ordens de Venda apartir do cabeçalho.
    • ID-5332-Refatora o formulário "Visualizador de Documentos Arquivados".
    • ID-5335-Permite a seleção de múltiplos registros de uma só vez através da Info Window para o componente de múltipla seleção do tipo procurar.
    • ID-5340-Realiza ajuste na exibição de erros dos Eventos (que usam a classe EventHelper) para que eles também sejam adicionados ao log.
    • ID-5337-Refatora o formulário "Gerar Finalidades".
    • ID-5347-Implementa melhorias para agendador: presença do AD_Schedule_ID, verificação de descrição nula e quebra de linha para o resumo.
    • ID-5345-Adiciona validação por perfil no método Login.getClients.
    • ID-5177-Ajusta problema com a pesquisa entre abas. Antes desta correção, a pesquisa de sub-abas deixava de funcionar quando era feita a navegação entre diferentes registros do cabeçalho e tentava-se realizar outras pesquisas nas sub-abas. O ticket possui uma GIF que mostra exatamente o comportamento antigo.
    • ID-5348-Implementa método setFilenameCorrect na Util do Compiere para validar nomes de arquivos.
    • ID-4592-Corrige exceção ao tentar dar zoom de um parâmetro de processo para sua respectiva janela quando campo nulo.
    • ID-5353-Corrige cenário onde o campo de tipo de entidade na aba Coluna torna-se somente leitura quando você insere um valor incorreto.
    • ID-5359-Corrige erros nos testes unitários do Oracle.
    • ID-1965-O formulário de geração de faturas foi convertido para Info Window, mais informações aqui.
    • ID-5356-Implementa funcionalidade de impressão de documento para formulários convertidos em info window. Documentação pode ser consultada aqui.
    • ID-5358-Refatora os formulários "CreateFrom".
    • ID-236-Refatora as ocorrências de números fantasmas no código do sistema para o uso de constantes que representem o que o valor significa.
    • ID-5400-Implementa a funcionalidade de exibir indicadores no Painel inicial do sistema através de Gauge indicators (clique aqui para mais informações).
    • ID-5408-Permite especificar a empresa na primeira etapa do login junto com a informação de usuário, para melhor entendimento o link da documentação pode ser consultado aqui.
    • ID-5178-Permite selecionar conjunto de atributos de qualquer armazém na linha do ajuste de custo.
    • ID-5457-Corrige memory leak na renderização de gráficos Billboard.
    • ID-5433-Corrige problema na geração de faturas onde a consolidação estava gerando faturas agrupadas para diferentes parceiros.
    • ID-5460-Passa a salvar na auditoria de processo os atributos de impressão selecionados pelo usuário para execução do relatório.
    • ID-5467-Implementa uso de parâmetros de faixa nas info windows.
    • ID-2398-Realiza melhorias no processo "Criar Ativo de Projeto", dentre eles: renomeação, exibição do parâmetro "Project", cria o parâmetro "Produto", torna o campo "Saldo do Projeto" da janela "Projeto" com editável e realiza outras melhorias mais técnicas.
    • ID-5483-Permite que a data de movimentação do estoque físico seja salvo como sendo a data da última contagem de estoque quando esse tipo de documento for completado.
    • ID-5477-Corrige problemas com concorrência no Service Tracker da OSGI.
    • ID-5503-Corrige o sinal dos Custos de Produtos do sistema.
    • ID-5540-Corrige o método "insertParameter" do WebService para que o parâmetro "setDocAction" possa ser criado.
    • ID-5520-Melhora no consumo de memória do navegador através da remoção dos DOM Objects da memória durante a navegação das abas.
    • ID-5634-Padronização de docker.
    • ID-5312-Passa a permitir arrastar e soltar arquivo na caixa de diálogo de Anexo.
    • ID-5279-Realiza ajuste na PO para que, após um insert ser feito, o reload do objeto seja feito a partir do cache do sistema (caso a tabela esteja cacheada) ao invés de consultar o banco de dados novamente. Para maiores informações, acompanhe a discussão no MM.
    • ID-5295-Agrupa os registros do relatório 'Relatório de Balancete de Verificação' por Conta e Organização a partir do parâmetro 'Group By Organization'. Além disso adiciona uma descrição padrão nas linhas de balancete.
    • ID-5354-Adicionado suporte ao campo preferred_username do Microsoft OAuth2, garantindo autenticação correta quando o login do usuário difere do e-mail autorizado. Para controlar essa funcionalidade, havia sido criado o configurador OAUTH2_USE_ID_TOKEN_PREFERRED_USERNAME_ON_MICROSOFT_PROVIDER que foi renomeado para OAUTH2_USE_ID_TOKEN_PREF_USERNAME_ON_MS_PROVIDER devido ao limite de caracteres.
    • ID-5488-Adicionado identificador(id) nos repositórios referenciados no target platform para posteriores sobreposições com settings.xml.
    • ID-5458-Passa a permitir definição de fuso horário por organização.
    • ID-5695-Ajusta a emissão de relatórios para que sejam salvos na Auditoria de Processo o Idioma e Formato de Impressão.
    • ID-5575-Fechamento de documento de controle de período
    • ID-5698-Realiza ajuste na exibição de erros ocorridos durante o processamento de documentos para que todos eles sejam apresentados ao usuário, não apenas o primeiro.
    • ID-5592-Atualmente, na info Window 'Gerenciar Períodos do Calendário', não há como trabalhar com períodos de outros calendários além do definido em Informações da empresa, por conta disso foi adicionado nova coluna C_Calendar_ID como um critério de busca na info window.
    • ID-5699-Desativa o acesso à Info Window de Produtos pela barra de ferramentas do sistema.
    • ID-5599-Ao copiar um registro, a aba deve mudar para o modo Formulário se a aba estiver configurada como IsSingleRow(Layout em Linha ùnica), para se comportar da mesma forma que o botão Novo Registro.
    • ID-5688-Cria melhorias em eventos para a WindowValidator API.
    • ID-5595-Permite desativar a opção de negação para componentes "Chosen Multiple Selection" em parâmetros de processos.
    • ID-5689-Realiza melhorias técnicas no MLocatorLookup (possibilidade de sobreescrever o SQL) e no WLocatorEditor (torna os métodos "getOnly_Warehouse_ID" e "getOnly_Product_ID" como protected e cria o método "getMLocatorLookup()" na "WLocatorEditor").
    • ID-5600-Cria uma API que facilita o uso das annotations de event handler sem a necessidade de criar uma classe de componente OSGi que estenda AnnotationBasedEventManager, simplesmente utilizando o novo método Core.getDefaultAnnotationBasedEventManager.
    • ID-5690-Realiza melhorias técnicas no MAttributeEditor (torna variáveis privadas para protected) e no WPAttributeDialog (torna variáveis privadas para protected e remove código comentado).
    • ID-5576-Passa a não permitir o fechamento do período ou o fechamento permanente do período, quando existem documentos com docstatus Completado não postados.
    • ID-5691-Cria o método "addTableDirectJoin(tableName)". Ele adiciona ao SQL da classe Query um INNER JOIN para a tabela informada no parâmetro.
    • ID-5259-Permite que os usuários atribuam metadados (rótulos) a qualquer registro. Cada rótulo é uma única palavra ou uma frase. Os rótulos podem ajudar os usuários a gerenciar, identificar, organizar, pesquisar e filtrar entidades. Eles podem ser usados ​​para adicionar mais contexto aos registros ou para categorizá-los por finalidade, departamento, equipe, proprietário, ambiente ou qualquer outro critério. Os usuários devem ser capazes de adicionar, alterar ou remover rótulos. Os registros podem ter nenhum, um ou mais rótulos.Para mais detalhes documentação disponível aqui.
    • ID-5692-Adiciona suporte a colunas personalizadas na WListBox, este é um exemplo de implementação desta funcionalidade.
    • ID-5622-Atualmente, em Personalização de janelas e info windows, você pode selecionar qualquer idioma. Devido a falta de sentido e a proeminência de erros com essa funcionalidade ela foi ajustado a referência para apenas permitir selecionar registro que seja Idioma do Sistema ou Idioma Base.
    • ID-5694-Cria Renders padrão para os itens (AbstractListitemRenderer) e grupos (AbstractGroupListitemRenderer) das Listboxes. Um exemplo de aplicação pode ser conferido aqui.
    • ID-5624-Permite exportar scripts de inserção SQL a partir de um registro com a funcionalidade de exportar registro. Documentação para mais detalhes aqui.
    • ID-5663-Adiciona no relatório "Relatório Detalhado de Fatos Contábeis" o parâmetro "Categoria de Razão Geral".
    • ID-5610-Melhora o layout das traduções do Validador de senha.
    • ID-5668-Realiza melhorias no processo "Copiar Perfil", dentre elas: tradução das mensagens exibidas no processo, remoção do parâmetro de Empresa (agora é buscado no contexto) e melhoria na descrição do processo.
    • ID-4445-O componente Color Picker não é renderizado no modo de grade, em vez disso mostra valor hexadecimal, ajustado para exibir componente.
    • ID-5681-Adiciona ao seletor de faixa de datas a possibilidade de selecionar datas anteriores à atual de forma mais legível, através da seleção da unidade (anos, meses, dias) e da quantidade (1, 2, 3, etc).
    • ID-5136-Mensagens do sistema agora podem ser definidas a nível de Empresa, permitindo personalização por cliente. Também foi adicionada lógica de título à janela de mensagens, e corrigidas inconsistências para compatibilidade com Oracle e PostgreSQL. Documentação do iDempiere: https://wiki.idempiere.org/en/NF9_Messages_at_Client_Level
    • ID-5669-Implementa contador de registros para os relatórios cubo.
    • ID-5655-Adiciona suporte para importar projetos ID para uma nova workspace usando a importação Oomph.
    • ID-5482-Cria um elemento dentro das células das tabelas de Info Window e visualização em grade para aplicar os estilos personalizáveis de forma mais agradável ao usuário. Para que o elemento seja exibido, basta a flag "Wrap With Span" estar marcada no cadastro de estilos.
    • ID-5659-Permite definir novos Grupos de Tipos Base de Documentos, por exemplo: tipos de documentos para custeio, para contabilidade, para AR etc.Permitindo realizar operações por grupo de documentos.Documentação aqui.
    • ID-5647-Melhorias para permitir a definição de variáveis de contexto por Perfil. Documentação do iDempiere: https://wiki.idempiere.org/en/NF11_Inject_Context_Variables_From_Role
    • ID-5586-Script de migração independente de ID - utilização de UUID como referência principal.
    • ID-5702-Correção de exceção lançada ao selecionar todos os registros em uma InfoWindow e navegar para a última página
    • ID-5708-Mostrar na grade configurado no dicionário não permite ser sobrescrito pela opção de personalizar do usuário
    • ID-5701-Oculta a exibição do botão de relatório quando o usuário não tiver permissão para exportar relatórios e melhorias nos logs gerados em casos de exceção
    • ID-5709-Corrigido regressão de colunas de pesquisa SQL
    • ID-5707-Uso de FOR NO KEY UPDATE ao invés de FOR UPDATE no SGBD PostgreSQL para resolver problemas de lock/concorrência de registros
    • ID-5683-Tratamento para evitar o erro "No Data found for Record_ID" ao excluir registros de uma janela
    • ID-5614-Erro ao pesquisar registro utilizando colunas do tipo Sim/Não como critério
    • ID-5714-Visualizador de Arquivo - correção de erro de Cross Tenant gerado pela coluna Criado Por
    • ID-5718-POFiller.setTableReference: erro ao carregar instancia da MColumn
    • ID-5717-MColumn - dicionário da aplicação gerando nomes de constraint não únicos
    • ID-5719-PackIn - elementos resolvidos corretamente sendo apresentados como contendo problemas de resolução
    • ID-5712-Testes automatizados não revertendo transações e deixando registros no BD
    • ID-5726-2Pack: TableElementHandler executar o resetar cache da Tabela após persistir a transação
    • ID-4639-Correção de erros de cross tenant no painel de ajuda de contexto
    • ID-5667-Itens Recentes não atualizam ao excluir registros na visualização do modo grade
    • ID-5731-Correção de NPE ao utilizar o método Query.list() em uma View
    • ID-5724-melhoria para permitir que seja possível adicionar uma info relacionada na Info de Produtos através do dicionário
    • ID-5720-Selecionar múltiplos produtos através da info nas linhas de pedido - correção para permitir o uso da funcionalidade
    • ID-5728-Corrige a definição da view RV_UnPosted no dicionário.
    • ID-5733-Atualização de bibliotecas obsoletas no pacote org.adempiere.ui.zk.lib
    • ID-5567-Melhorias que possibilitam utilizar o UUID como chave primária em Info Window e seus processos.
    • ID-5737-Ajuste de nível de log para o erro de Relatório Não Contém linhas
    • ID-5730-Variáveis de contexto não são consideradas ao lançar exceções em processos para as mensagens de logs
    • ID-5742-Rodapé da Info de Produtos está cortando a visualização após a execução da consulta
    • ID-5741-Editor do tipo Texto não está usando corretamente o ThemeManager.isUseCSSForWindowSize()
    • ID-5740-Gadget de Consultas não está traduzindo corretamente imagens para o ícone da fonte
    • ID-5743-Info Window: adicionar nova opção para manter o painel de parâmetros fechado por padrão
    • ID-5735-Remoção de código não utilizado na classe GridTable.dataSave
    • ID-5739-Permitir selecionar múltiplos armazéns no relatório de Reavaliação de Estoque
    • ID-5744-MDashboardPreference.getForSessionQuery: adicionar filtro por empresa e remover a ordenação por Empresa
    • ID-5687-Agora uma lista de preços base pode ser definida para qualquer lista de preços. A lista de preços base é usada se o produto não for encontrado na lista de preços do documento. A lista de preços base deve estar na mesma moeda.
    • ID-5748-Taxa de câmbio - a data não é truncada
    • ID-5723-NPE quando alocação tem faturas AR e AP
    • ID-5697-Melhorias para geração de logs avançados para execução de processos e parâmetros
    • ID-5751-Exibir campo de Pedido relacionado na Ordem de Venda
    • ID-5756-2PackActivator: utilizar. método Adempiere.isStarted ao invés do getThreadPoolExecutor
    • ID-5759-Correção para evitar NPE ao enviar uma clausula de ordenação vazia
    • ID-5755-Valores salvos em referências vazios causando erros em campos do tipo Data
    • ID-5753-Campos de seleção de data não preenchendo corretamente a primeira data no QuickForm
    • ID-5754-Verificar a PInstance_ID antes de travar a atualização do BD - PInstance 0 no createPriceList
    • ID-5763-Aumentar a confiabilidade do processo de parar um agendador
    • ID-5762-org.idempiere.test-feature deve incluir org.idempiere.test
    • ID-5643-Erros ao processar fluxos de documento não são exibidos no formulário de aprovação / atividades
    • ID-5749:-Campos "Criado por" não devem ser forçados para o tipo Procurar quando utilizados em processos e infos
    • ID-5507:-Correção no processo de sincronizar colunas com formato de impressão
    • ID-5721:-Preencher o AD_ZoomCondition.SeqNo
    • ID-5766-Processo de Recriar reservas do armazém criando saldos para produtos não estocados
    • ID-5765-Linhas de expedição geradas de serviços não podem ser diretamente editadas por causa do localizador estar em branco
  • Funcionalidade: [Relatório de Atividades Comercial] [15103] - Novo relatório Cubo disponível no menu ou direto na janela Atividade Comercial
  • [Ref - 10930] Defeito - Ajuste na exibição dos processos.
  • [REF 12405]-FUNCIONALIDADE: Implementado cadastro na organização para informar parceiros autorizados a baixar o XML do Documento Fiscal.
  • REF-12959 - Evolução de componentes técnicos de plataforma
  • REF 13779 - Compatibilização dos processos para o novo componente de multi-seleção
  • Melhoria: [Retorno CNAB - 240/400] [13850] - Ajuste ao importar o retorno do CNAB para alterar a custódia da Linha Programação de Pagamentos e caso a Fatura não possuir parcelas, alterar a custódia do cabeçalho
  • Funcionalidade: Cálculo estoque fiscal projetado[13912] - Melhorias no Processo de fechamento no Bloco H.
  • Melhoria:[Condição de Pagamento][14061]- Validação de duplicidade na chave de busca da condição de pagamento.
  • Melhoria: [Pagamento/Recebimento] [14104] - Múltipla seleção de cheques para totalizar o valor do pagamento/recebimento.
  • Melhoria: [Ordem de Venda] [14110] - Novo configurador "COF_REGRA_ENTREGA_DISPONIBILIDADE" sobrescrevendo a "Regra de Entrega" do TDD da Ordem de Venda para "Disponibilidade" quando Parceiro de Negócios tem "Regra de Entrega" não preenchida.
  • Funcionalidade: [Timezone] [14307] - Novo campo e função 'Timezone' a nível de organização.
  • Funcionalidade:[Controle Remessas Industrialização - Prestador][14461]- Novas abas de visualização Documentos Saída e Documentos de Produção.
  • [Ref - 14586] Melhoria - Compatibilização do campo script com o ticket #10327 e remoção do outro.
  • [Ref - 14627] Melhoria - Campo quantidade passou a ser obrigatório o preenchimento de um valor maior que zero.
  • Melhoria: [Importar Pedido por XML] [14726] - Ajuste na validação ao não preencher CST dos impostos.
  • Melhoria:[Gerar Remessa] [14828]- Quantidade zero em reserva sinalizado pela cor branca. Incluso a descrição na legenda do Gerar Remessa.
  • Melhoria:[Atividades de Fluxo de Trabalho][14855]- Ajuste na validação de erro para documentos inválidos ao liberar no fluxo de aprovação.
  • Melhoria: Ordem de Venda [14886] - Validação ICMS aponta o numero da linha em que ocorre.
  • Melhoria: [Gerar XML] [14964] - Nova validação corrigindo dados em enconding diferente do esperado na geração do XML.
  • Funcionalidade: [Relatório de Lista de Embarque] [14973] - Novo Cubo.
  • Melhoria: [Acesso a Processos] - NullPointer tratado
  • Funcionalidade: [Relatório Detalhes Lista de Embarque] [15000] - Novo Relatório Cubo.
  • Melhoria: [Importar Pedido por XML] [15005] - Nova Flag "Estocado" ao Criar/Atualizar Produto.
  • Defeito:[Sped Contribuições][15011]- Ajustado para não preencher código do participante ao gerar registro C100 de documento fiscal modelo 65 com CPF E CNPJ sem preenchimento.
  • Melhoria: [Imprimir Pedido] [15031] - Ajuste na 'Impressão de Pedido' e 'Impressão de Fatura' para exibir a Custódia de cada parcela.
  • Defeito: [Ordem de Venda] [15040] - Ajuste em Nullpointer pelo celular.
  • Melhoria: [Fatura Fornecedor] [15044] - Nova validação indicando que o Perfil logado não possui acesso a janela Combinação de Contas, apresentando mensagem de erro ao tentar acionar o campo de Conta Transitória na Fatura.
  • Melhoria: [Ordem de Venda] [15058] - Criado configurador "COF_REGRA_FATURA_APOS_ENTREGA". Quando ativado preenche Regra de Fatura com base no Parceiro de Negócios.
  • Defeito: [Impressão consolidada de documento] [15091] - Ajuste na impressão quando a Lista de Embarque é gerada através de uma Ordem de Venda.
  • Defeito: [Solicitação Rápida] [15002] - Ajuste para expandir e restaurar o editor do Histórico sem ocasionar erros.
  • Funcionalidade: [Lote de RPS / NFS-e] - Novo campo 'Lote original' e novo processo 'Reenviar Lote'.
  • Funcionalidade: [Extrato Bancário] [15124] - Novo processo 'Reabrir Extrato Bancário'.
  • Funcionalidade: [Ordem de Venda] [15125] - Nova flag "imprimir Nota do Documento" (TDD).
  • Melhoria: [Parceiro de Negócios] [15126] - Ao copiar um registro a chave de busca nasce em branco.
  • Melhoria: [Manutenção de Boleto / CNAB] [15127] - Alteração dos campos tipo 'Flag' para tipo 'Lista Sim-Não'. Criado Validação para evitar execução de processos quando o título está pago.
  • Defeito: [Solicitações (Todas)] [15137] - Ajuste na call out para preenchimento de tabela e ID.
  • Funcionalidade: [Tipo de Documento] [15138] - Nova flag "imprimir orçamento".
  • Melhoria: [Reprocessar Pedido] [15140] - Ajustado para a lógica de visualização do "Reprocessar Pedido" ser inclusa quando estado do documento estiver Não Aprovado.
  • Melhoria: [Devolução de Mercadoria] [15144] - Ajustado para buscar o Documento Fiscal da organização da janela atual e, caso não encontre preencha com a organização logada.
  • Funcionalidade:[Detalhes de ARM][15147]- Novo relatório cubo.
  • Melhoria: [Lista de Preço] [15153] - Ajuste para não exibir a Versão da própria Lista de Preço no campo Lista de Preço Base.
  • Funcionalidade: [Movimentação de Estoque] [15169] - Novo Processo Criar linhas a Partir De
  • Melhoria:[Relatório de Oportunidade de Venda][15201]- Novo colunas e-mail, Fone e Fone 2.
  • Melhoria: [Criar Estoque Escriturado] - Parâmetro Grupo Contábil alterado para multi seleção.
  • Melhoria: [Gerar Informações de Fechamento Bloco H] [15203] - Parâmetro Grupo Contábil de Produto alterado para multi seleção.
  • Defeito: [RPS / NFS-e] [15204] - Botão 'Processar Agora' removido da janela.
  • Melhoria: [Relatório Detalhado de Fatos Contábeis] [15223] - Incluso filtro Categoria de Razão Geral
  • Melhoria: [Ordem de Serviço] - Melhorias na janela:
  • Melhoria:[Relatório de Detalhes de Produção][15242]- Novo parâmetro multi seleção 'Ordem de produção'
  • Funcionalidade: [Relatório de Extrato Bancário] - Nova Flag "Ordenar por Data da Conta".
  • Melhoria: [Produto] [15271] - Campo 'NCM' habilitado quando o 'Tipo do Produto' for Ativo, Item, Serviço ou Tipo de Despesa.
  • Melhoria: [Relatório de Itens em Aberto (AR) e (AP)] [15316] - Novo parâmetro 'Exibir em Relatórios'.
  • Melhoria:[Relatório de Faturamento Cliente 12 Meses] [15331]- Ajuste nos parâmetros Multi Seleção.
  • REF-15341 - Criação de funcionalidade para agilizar o preenchimento de Places ID nas localizações, atualizando em massa os endereços que apresentarem apenas um retorno pela API Google.
  • Defeito:[Ordem de Venda] [15360]- Ajustado Base_Validator para preencher automaticamente a região de entrega caso a localizacao do parceiro tenha região de entrega preenchida.
  • Melhoria:[Ordem de Produção][15379]- Nova validação para produtos com UDM que tenha precisão igual a zero. Se a quantidade informada na produção tiver casas decimais, impede que o documento seja completado.
  • Melhoria:[LDM & Fórmula][15380]- Criado validação para quando o produto utilizado apresentar precisão padrão = 0 e a linha apresentar casas decimais, seja obrigatório preencher 'Forçar Arredondamento' diferente de Nenhum.
  • Melhoria:[Relatório de Detalhes de Documentos Fiscais][15407]- Novo parâmetro 'Cancelado'.
  • Melhoria:[Apuração de Impostos][15408]- Ajuste no processo para otimizar a execução e não ocorrer logout.
  • Melhoria:[Relatório de Faturamento Produto x Margem][15412]- Novo parâmetro 'Exibir em Relatórios'.
  • Melhoria:[Importar Pedido por XML][15419]- Novos campos IE e Tipo de Transação, com mesma obrigatoriedade de preenchimento conforme o Parceiro de Negócios.
  • Melhoria:[Relatório Detalhes Lista de Embarque] [15425]- Nome do relatório ajustado.
  • Melhoria:[Gerar Embarque][15431]- Indicador de capacidade máxima do equipamento adicionado no rodapé.
  • Melhoria:[Gerar Embarque QR Code][15432]- Indicador de capacidade máxima do equipamento adicionado no rodapé.
  • Melhoria:[Lote de Pagamento/Recebimento][15434]- Ajustes na posição e nome dos campo do processo 'Troca de Posição Carteira'.
  • Defeito:[Sped Fiscal][15437]- Ajuste caso não consiga enquadrar o Documento Fiscal/RPS em um COD_SIT, exibira uma mensagem de erro informando qual o Documento Fiscal/RPS.
  • Defeito: [Importar Pedido por XML] [15449] - Ajustes referente ao Foreign ID ao anexar XML
  • Melhoria:[Relatório de Faturamento Produto x Margem][15457]- Novo parâmetro 'Representante de Vendas' multi seleção.
  • Defeito:[Evento NFe][15460]- Ajuste no processo para que, quando a Expedição estiver em uma Lista de Embarque, o processo marque a flag 'permitir estorno' na linha de embarque antes de estornar a Expedição.
  • Melhoria: [Tarefa] [15462] - Ajuste na variável para Exportar Base de Dados corretamente
  • Melhoria:[Gerar Recebimento - Conciliação] [15467]- Campo Código de Autorização é preenchido ao executar o processo.
  • Defeito:[Conciliação de Recebimentos em Cartão] [15468]- Correção no nome da flag Reconciliado para Conciliado.
  • Melhoria: [Estado e Cidade] [15469] - Ajuste no nome da cidade Vila Bela da Santíssima Trindade
  • Defeito:[Conciliação de Cartão de Crédito][15478]- Ajuste no processo para marcar a flag 'Conciliado' no registro.
  • Ref-15479 - Melhoria no tratamento dos recebimentos gerados a partir de conciliação de cartão de crédito
  • Defeito: [Gerar Embarque, Gerar Remessa Detalhada(manual) e Gerar Embarque QrCode] [15482] - Ajuste na classe WGenForm
  • Defeito: [SMTP Server] [15489] - Ajuste servidores SMTP externos, para utilizar o serviço basta preencher no campo nome da Configuração de SMTP, utilizar o nome do servidor ou o domínio válido
  • Melhoria:[Relatório de Avaliação de Estoques][15491]- Novas colunas trazendo o Peso Líquido e Peso Bruto da quantidade em mãos do produto.
  • Melhoria:[Fatura(Fornecedor)] [15497]- Valida se fatura possui vinculo com documento fiscal e não permite sua exclusão.
  • Defeito:[Importar Pedido por XML] [15500]- Ajustado validação para permitir completar fatura quando chave de acesso composta por CPF.
  • Defeito:[Importar Pedido por XML] [15507]- Ajustado para validar CPF ou CNPJ de acordo com serie e ProcEmi do documento.
  • Defeito: [Alocação de Pagamentos] [15510] - Ajuste do método da classe BrERPAllocation.
  • Defeito: [Lote de Pagamento/ Recebimento] [15511] - Ajuste nas funções da ação do documento.
  • Funcionalidade:[Oportunidade de Venda] [15514]- Novo Configurador do Sistema
  • Melhoria:[Ordem de Serviço][15522]- Ajuste na call out para preencher o representante de vendas ao selecionar o Parceiro de Negócios.
  • Melhoria:[Ordem de Venda][15524]- Nova mensagem de alerta caso Preço de Lista da linha esteja zerado.
  • Melhoria:[Sugestão de Campos] [15528]- Se entidade core, será enviado e gravado na base template para revisão, caso seja uma personalização e/ou plugin adicional será gravado na base local para revisão via system.
  • Defeito:[Detalhes de faturamento e Margem][15535]- Ajuste para não duplicar linhas no relatório.
  • Melhoria:[Documento Fiscal][15536]- Melhoria na mensagem ao tentar excluir documento fiscal referenciado.
  • REF-15539-Atualização de componente de geração de boleto para entender fator de vencimento, permitindo a geração de boletos com vencimento superior a 2025
  • Defeito: [Elemento de Contas] [15540] - Ajuste em Nullpointer.
  • Defeito: [Documento Fiscal] [15588] - Tratamento para retirar espaços em branco do código EAN e EAN Trib
  • Defeito:[Importar Pedido por XML][15600]- Ajustes nas tags para não causar Cross Tenant.
  • [Relatório de Atividades Comercial] Novo Cubo: Funcionalidade: [Relatório de Atividades Comercial] [10046] - Novo relatório Cubo disponível no menu ou direto na janela Atividade Comercial
  • Consulta Rápida: problemas de exibição dos botões de processo quando hà muitas opções: [Ref - 10930] Defeito - Ajuste na exibição dos processos.
  • [Doc Fiscal Autorizados XML] - Configuração para preenchimento automático: [REF 12405]-FUNCIONALIDADE: Implementado cadastro na organização para informar parceiros autorizados a baixar o XML do Documento Fiscal.
  • [Multiselection] - Compatibilização Idempiere: REF 13779 - Compatibilização dos processos para o novo componente de multiseleção
  • [Retorno CNAB - 240/400] - Ajuste no processo para mudar Custódia da Fatura: Melhoria: [Retorno CNAB - 240/400] [13850] - Ajuste ao importar o retorno do CNAB para alterar a custódia da Linha Programação de Pagamentos e caso a Fatura não possuir parcelas, alterar a custódia do cabeçalho
  • [Cálculo estoque fiscal projetado] - Processo fechamento no Bloco H: Funcionalidade: Cálculo estoque fiscal projetado[13912] - Melhorias no Processo de fechamento no Bloco H.
  • [Condição de Pagamento] Validação de Duplicidade: Melhoria:[Condição de Pagamento][14061]- Validação de duplicidade na chave de busca da condição de pagamento.
  • [Pagamento/Recebimento] - Pagamento com Cheque: Melhoria: [Pagamento/Recebimento] [14104] - Múltipla seleção de cheques para totalizar o valor do pagamento/recebimento.
  • [Ordem de Venda] - Preenchimento da Regra de Entrega: Melhoria: [Ordem de Venda] [14110] - Novo configurador "COF_REGRA_ENTREGA_DISPONIBILIDADE" sobrescrevendo a "Regra de Entrega" do TDD da Ordem de Venda para "Disponibilidade" quando Parceiro de Negócios tem "Regra de Entrega" não preenchida.
  • [Timezone] - Definição de Timezone a nível de Organização: Funcionalidade: [Timezone] [14307] - Novo campo e função 'Timezone' a nível de organização.
  • [Extrato Bancário] - preenchimento do Centro de Custo 1 e Centro de Custo 2:
    • Centro de Custo - herda do pagamento (quando houver)
    • Centro de Custo 2 - herda do pagamento (quando houver) , senão, da conta bancária (quando houver), caso não tenha nos documentos, usa a configuração da dimensão contábil (quando houver) que é o comportamento original.
  • [Controle Remessas Industrialização - Prestador] - Novas abas de visualização: Funcionalidade:[Controle Remessas Industrialização - Prestador][14461]- Novas abas de visualização Documentos Saída e Documentos de Produção.
  • [Formato de Impressão] - Item de Formato correção de campos quando Script: [Ref - 14586] Melhoria - Compatibilização do campo script com o ticket #10327 e remoção do outro.
  • [Ordem de Venda Simplificada] - Quantidade Zerada: [Ref - 14627] Melhoria - Campo quantidade passou a ser obrigatório o preenchimento de um valor maior que zero.
  • [Importar Pedido por XML] - Melhorar validação de imposto por linha: Melhoria: [Importar Pedido por XML] [14726] - Ajuste na validação ao não preencher CST dos impostos.
  • [Gerar Remessa] - Vermelho com Quantidade em Estoque: Melhoria:[Gerar Remessa] [14828]- Quantidade zero em reserva sinalizado pela cor branca. Incluso a descrição na legenda do Gerar Remessa.
  • [Atividades de Fluxo de Trabalho] - Mensagem de Reprocessar Pedido: Melhoria:[Atividades de Fluxo de Trabalho][14855]- Ajuste na validação de erro para documentos inválidos ao liberar no fluxo de aprovação.
  • [Ordem de Venda] - Validação ICMS: Melhoria: Ordem de Venda [14886] - Validação ICMS aponta o numero da linha em que ocorre.
  • [Gerar XML] Encoding dos Dados: Melhoria: [Gerar XML] [14964] - Nova validação corrigindo dados em enconding diferente do esperado na geração do XML.
  • [Relatório de Lista de Embarque] Novo Cubo: Funcionalidade: [Relatório de Lista de Embarque] [14973] - Novo Cubo.
  • [Acesso a Processos] Criação em System: [REF 14992] Melhoria: [Acesso a Processos] - NullPointer tratado quando tentava favoritar uma janela a qual já havia sido favoritada em outro desktop.
  • [Sped Fiscal] - Registro C100: Defeito: [Sped Fiscal] [14976] - Não será escriturado no registro C100 do Sped Fiscal os Documentos Fiscais próprios que tenham sido cancelados ou com status NFe: 302.
  • [Relatório Detalhes Lista de Embarque] Novo Cubo: Funcionalidade: [Relatório Detalhes Lista de Embarque] [15000] - Novo Relatório Cubo.
  • [Importar Pedido por XML] - Melhoria ao "Criar/Atualizar Produto".: Melhoria: [Importar Pedido por XML] [15005] - Nova Flag "Estocado" ao Criar/Atualizar Produto.
  • [Sped Contribuições] - Registro C100: Defeito:[Sped Contribuições][15011]- Ajustado para não preencher código do participante ao gerar registro C100 de documento fiscal modelo 65 com CPF E CNPJ sem preenchimento.
  • [Imprimir Pedido] Exibir Condição por Parcela: Melhoria: [Imprimir Pedido] [15031] - Ajuste na 'Impressão de Pedido' e 'Impressão de Fatura' para exibir a Custódia de cada parcela.
  • [Ordem de Venda] Nullpointer no Celular: Defeito: [Ordem de Venda] [15040] - Ajuste em Nullpointer pelo celular.
  • [Fatura Fornecedor] Sem Acesso a Conta Transitória: Melhoria: [Fatura Fornecedor] [15044] - Nova validação indicando que o Perfil logado não possui acesso a janela Combinação de Contas, apresentando mensagem de erro ao tentar acionar o campo de Conta Transitória na Fatura.
  • [Ordem de Venda] Regra de Fatura: Melhoria: [Ordem de Venda] [15058] - Criado configurador "COF_REGRA_FATURA_APOS_ENTREGA". Quando ativado preenche Regra de Fatura com base no Parceiro de Negócios.
  • [Impressão consolidada de documento] Erro ao Utilizar Ordem de Venda: Defeito: [Impressão consolidada de documento] [15091] - Ajuste na impressão quando a Lista de Embarque é gerada através de uma Ordem de Venda.
  • [Solicitação Rápida] - NullPointer ao expandir e restaurar campo de edição: Defeito: [Solicitação Rápida] [15102] - Ajuste para expandir e restaurar o editor do Histórico sem ocasionar erros.
  • [Lote de RPS / NFS-e] Reenviar Lote: [REF 15104] - Funcionalidade: [Lote de RPS / NFS-e] - Novo campo 'Lote original' e novo processo 'Reenviar Lote'. Ao executar o processo Reenviar Lote, a função Descartar RPS é disparada para cada documento vinculado, e, irá criar um novo lote com os RPS descartados; O numero do lote criado ficará vinculado no lote onde o processo foi executado, preenchendo o campo Lote Original; O processo transmite o novo lote.
  • (Extrato Bancário) Reabrir Extrato Bancário: Funcionalidade: [Extrato Bancário] [15124] - Novo processo 'Reabrir Extrato Bancário'.
  • [Ordem de Venda] Imprimir Nota do Documento (TdD): Funcionalidade: [Ordem de Venda] [15125] - Nova flag "imprimir Nota do Documento" (TDD).
  • [Parceiro de Negócios] Copiar Chave de Busca: Melhoria: [Parceiro de Negócios] [15126] - Ao copiar um registro a chave de busca nasce em branco.
  • [Manutenção de Boleto / CNAB] Melhoria nos Parâmetros: Melhoria: [Manutenção de Boleto / CNAB] [15127] - Alteração dos campos tipo 'Flag' para tipo 'Lista Sim-Não'. Criado Validação para evitar execução de processos quando o título está pago.
  • [Solicitações (Todas)] ID do Registro: Defeito: [Solicitações (Todas)] [15137] - Ajuste na call out para preenchimento de tabela e ID.
  • [Tipo de Documento] Impressão de Orçamento: Funcionalidade: [Tipo de Documento] [15138] - Nova flag "imprimir orçamento".
  • [Reprocessar Pedido] Logica de Visualização: Melhoria: [Reprocessar Pedido] [15140] - Ajustado para a lógica de visualização do "Reprocessar Pedido" ser inclusa quando estado do documento estiver Não Aprovado.
  • [Devolução de Mercadoria] Documento Fiscal com Instabilidade: Melhoria: [Devolução de Mercadoria] [15144] - Ajustado para buscar o Documento Fiscal da organização da janela atual e, caso não encontre preencha com a organização logada.
  • [Detalhes de ARM] Novo Relatório: Funcionalidade:[Detalhes de ARM][15147]- Novo relatório cubo.
  • [Lista de Preço] Recursividade na Versão: Melhoria: [Lista de Preço] [15153] - Ajuste para não exibir a Versão da própria Lista de Preço no campo Lista de Preço Base.
  • [Movimentação de Estoque] Criar Linhas a Partir De: Funcionalidade: [Movimentação de Estoque] [15169] - Novo Processo Criar linhas a Partir De
  • [Relatório de Oportunidade de Venda] Novas Colunas: Melhoria:[Relatório de Oportunidade de Venda][15201]- Novo colunas e-mail, Fone e Fone 2.
  • [Criar Estoque Escriturado] Parâmetro Multi Seleção: [REF 15202] - Melhoria: [Criar Estoque Escriturado] - Parâmetro Grupo Contábil alterado para multi seleção.
  • [Gerar Informações de Fechamento Bloco H] Parâmetro Multi Seleção: Melhoria: [Gerar Informações de Fechamento Bloco H] [15203] - Parâmetro Grupo Contábil de Produto alterado para multi seleção.
  • [RPS / NFS-e] Descontinuar Processo: Defeito: [RPS / NFS-e] [15204] - Botão 'Processar Agora' removido da janela.
  • [Relatório Detalhado de Fatos Contábeis] Incluir Filtro: Melhoria: [Relatório Detalhado de Fatos Contábeis] [15223] - Incluso filtro Categoria de Razão Geral
  • [Ordem de Serviço] Melhorias: [REF 15224] - Melhoria: [Ordem de Serviço] - Melhorias na janela: 1 - Novo configurador "COF_VALIDA_CAMPOS_OS". Se chave de Busca "N" permite salvar registro sem preencher "Produto, Equipamento e Ativo"; 2 - Campo Produto, na aba aba 'Produtos' passa a ser obrigatório. 2.1 - Quantidade na aba Produtos não pode ser igual a 0. 3 - Ocultado Processo 'Gerar Ordem de Venda (Produtos)' quando campo 'Lista de Preços (Produtos)' estiver sem preenchimento. O processo é exibido quando campo preenchido; 4 - Ocultado Processo 'Gerar Ordem de Venda (Serviços)' quando campo 'Lista de Preços (Serviços)' estiver sem preenchimento. O processo é exibido quando campo preenchido;
  • [Relatório de Detalhes de Produção] Novo Parâmetro: Melhoria:[Relatório de Detalhes de Produção][15242]- Novo parâmetro multi seleção 'Ordem de produção'
  • [Relatório de Extrato Bancário] Nova Flag: [REF 15259] - Funcionalidade: [Relatório de Extrato Bancário] - Nova Flag "Ordenar por Data da Conta".
  • [Produto] Visualização do NCM: Melhoria: [Produto] [15271] - Campo 'NCM' habilitado quando o 'Tipo do Produto' for Ativo, Item, Serviço ou Tipo de Despesa.
  • [Relatório de Itens em Aberto (AR) e (AP)] Novo Parâmetro: Melhoria: [Relatório de Itens em Aberto (AR) e (AP)] [15316] - Novo parâmetro 'Exibir em Relatórios'.
  • [Relatório de Faturamento Cliente 12 Meses] Multi Seleção: Melhoria:[Relatório de Faturamento Cliente 12 Meses] [15331]- Ajuste nos parâmetros Multi Seleção.
  • [Atualizar Localização] Compatibilização de Places ID: REF-15341 - Criação de funcionalidade para agilizar o preenchimento de Places ID nas localizações, atualizando em massa os endereços que apresentarem apenas um retorno pela API Google.
  • [Ordem de Venda] - Região de Entrega: Defeito:[Ordem de Venda] [15360]- Ajustado Base_Validator para preencher automaticamente a região de entrega caso a localizacao do parceiro tenha região de entrega preenchida.
  • [Ordem de Produção] Considerar Precisão Padrão da UDM: Melhoria:[Ordem de Produção][15379]- Nova validação para produtos com UDM que tenha precisão igual a zero. Se a quantidade informada na produção tiver casas decimais, impede que o documento seja completado.
  • [LDM & Fórmula] Considerar Precisão Padrão da UDM: Melhoria:[LDM & Fórmula][15380]- Criado validação para quando o produto utilizado aprensentar precisão padrão = 0 e a linha apresentar casas decimais, seja obrigatório preencher 'Forçar Arredondamento' diferente de Nenhum.
  • [Relatório de Detalhes de Documentos Fiscais] Filtro Cancelado: Melhoria:[Relatório de Detalhes de Documentos Fiscais][15407]- Novo parâmetro 'Cancelado'.
  • [Apuração de Impostos] - Processo não executa até o final: Melhoria:[Apuração de Impostos][15408]- Ajuste no processo para otimizar a execução e não ocorrer logout.
  • [Relatório de Transações de Faturamento] Exibir em Relatórios: Melhoria:[Relatório de Faturamento Produto x Margem][15412]- Novo parâmetro 'Exibir em Relatórios'.
  • [Importar Pedido por XML] Tipo de Transação e IE: Melhoria:[Importar Pedido por XML][15419]- Novos campos IE e Tipo de Transação, com mesma obrigatoriedade de preenchimento conforme o Parceiro de Negócios.
  • [Relatório Detalhes Lista de Embarque] - Ajuste no nome do Relatório: Melhoria:[Relatório Detalhes Lista de Embarque] [15425]- Nome do relatório ajustado.
  • [Gerar Embarque] Capacidade Máxima: Melhoria:[Gerar Embarque][15431]- Indicador de capacidade máxima do equipamento adicionado no rodapé.
  • [Gerar Embarque QR Code] Capacidade Máxima: Melhoria:[Gerar Embarque QR Code][15432]- Indicador de capacidade máxima do equipamento adicionado no rodapé.
  • [Lote de Pagamento/Recebimento] Troca de Posição de Carteira: Melhoria:[Lote de Pagamento/Recebimento][15434]- Ajustes na posição e nome dos campo do processo 'Troca de Posição Carteira'.
  • [Sped Fiscal] Erro ao Gerar: Defeito:[Sped Fiscal][15437]- Ajuste caso não consiga enquadrar o Documento Fiscal/RPS em um COD_SIT, exibira uma mensagem de erro informando qual o Documento Fiscal/RPS.
  • [Importar Pedido por XML] - Problemas referente Foreign ID ao anexar XML: Defeito: [Importar Pedido por XML] [15449] - Ajustes referente ao Foreign ID ao anexar XML
  • [Relatório de Faturamento Produto x Margem] Incluir Filtro: Melhoria:[Relatório de Faturamento Produto x Margem][15457]- Novo parâmetro 'Representante de Vendas' multi seleção.
  • [Evento NFe] Estornar Expedição em Embarque: Defeito:[Evento NFe][15460]- Ajuste no processo para que, quando a Expedição estiver em uma Lista de Embarque, o processo marque a flag 'permitir estorno' na linha de embarque antes de estornar a Expedição.
  • [Tarefa] - Exportar Base de Dados: Melhoria: [Tarefa] [15462] - Ajuste na variável para Exportar Base de Dados corretamente
  • [Gerar Recebimento - Conciliação] - Novo campo a ser preenchido no processo: Melhoria:[Gerar Recebimento - Conciliação] [15467]- Campo Código de Autorização é preenchido ao executar o processo.
  • [Conciliação de Recebimentos em Cartão] - Correção nome de flag: Defeito:[Conciliação de Recebimentos em Cartão] [15468]- Correção no nome da flag Reconciliado para Conciliado.
  • [Estado e Cidade] - Ajuste no nome da cidade: Melhoria: [Estado e Cidade] [15469] - Ajuste no nome da cidade Vila Bela da Santíssima Trindade
  • [Conciliação de Cartão de Crédito] - Ajuste no processo Gerar Recebimento: Defeito:[Conciliação de Cartão de Crédito][15478]- Ajuste no processo para marcar a flag 'Conciliado' no registro.
  • [Conciliação de Cartão de Crédito] - Ajuste no campo 'Pagamento': Ref-15479 - Melhoria no tratamento dos recebimentos gerados a partir de conciliação de cartão de crédito
  • Formulários Gerar Remessa Detalhada (manual), Gerar Embarque e Gerar Embarque QrCode em branco: Defeito: [Gerar Embarque, Gerar Remessa Detalhada(manual) e Gerar Embarque QrCode] [15482] - Ajuste na classe WGenForm
  • SMTP Server: impossível validar servidores de SMTP externos com usuário diferente do email de envio: Defeito: [SMTP Server] [15489] - Ajuste servidores SMTP externos, para utilizar o serviço basta preencher no campo nome da Configuração de SMTP, utilizar o nome do servidor ou o domínio válido
  • [Relatório de Avaliação de Estoques] Adição de Peso: Melhoria:[Relatório de Avaliação de Estoques][15491]- Novas colunas trazendo o Peso Líquido e Peso Bruto da quantidade em mãos do produto.
  • [Documento Fiscal Entrada] - Status NFe: Defeito:[Documento Fiscal Entrada][15496]- Ajustado para Documento Fiscal de Entrada gerado através de movimentação de estoque não ter Status NFe preenchido.
  • [Fatura (Fornecedor)] - Processo Excluir Fatura não verifica Documento Fiscal associado: Melhoria:[Fatura(Fornecedor)] [15497]- Valida se fatura possui vinculo com documento fiscal e não permite sua exclusão.
  • [Validação de chave de acesso] - Modelo 55 emitido com CPF NFA-e: Defeito:[Importar Pedido por XML] [15500]- Ajustado validação para permitir completar fatura quando chave de acesso composta por CPF.
  • [Importar Pedido por XML] - Erro ao importar XML de NFA-e Modelo 55 emitido com CPF NFA-e: Defeito:[Importar Pedido por XML] [15507]- Ajustado para validar CPF ou CNPJ de acordo com serie e ProcEmi do documento.
  • [Alocação de Pagamentos] Mau Funcionamento: Defeito: [Alocação de Pagamentos] [15510] - Ajuste do método da classe BrERPAllocation.
  • [Lote de Pagamento/ Recebimento] Mau Comportamento: Defeito: [Lote de Pagamento/ Recebimento] [15511] - Ajuste nas funções da ação do documento.
  • [Oportunidade de Venda] Novo Configurador do Sistema: Funcionalidade:[Oportunidade de Venda] [15514]- Novo Configurador do Sistema
  • [Ordem de Serviço] Preencher Representante de Vendas: Melhoria:[Ordem de Serviço][15522]- Ajuste na call out para preencher o representante de vendas ao selecionar o Parceiro de Negócios.
  • [Ordem de Venda] - Valor Preço de Lista: Melhoria:[Ordem de Venda][15524]- Nova mensagem de alerta caso Preço de Lista da linha esteja zerado.
  • [Sugestão de Campos] - Ajustes no funcionamento e melhorias.: Melhoria:[Sugestão de Campos] [15528]- Se entidade core, será enviado e gravado na base template para revisão, caso seja uma personalização e/ou plugin adicional será gravado na base local para revisão via system.
  • [Detalhes de faturamento e Margem] - Erro nos dados: Defeito:[Detalhes de faturamento e Margem][15535]- Ajuste para não duplicar linhas no relatório.
  • [Documento Fiscal] - Melhoria na mensagem ao excluir: Melhoria:[Documento Fiscal][15536]- Melhoria na mensagem ao tentar excluir documento fiscal referenciado.
  • [Geração de Boletos] Limite Fator de Vencimento: REF-15539-Atualização de componente de geração de boleto para entender fator de vencimento, permitindo a geração de boletos com vencimento superior a 2025. Contudo, se o cliente desejar Documento Fiscal para a Fatura, o limite de duplicatas é 120, de acordo com a NT da Sefaz.
  • [Elemento de Contas] - Erro nullpointer ao abrir Centro de Custo: Defeito: [Elemento de Contas] [15540] - Ajuste em Nullpointer.
  • Documento Fiscal: tratamento para remover espaços em branco do código EAN: Defeito: [Documento Fiscal] [15588] - Tratamento para retirar espaços em branco do código EAN e EAN Trib
  • [Importar Pedido por XML] Cross Tenant: Defeito:[Importar Pedido por XML][15600]- Ajustes nas tags para não causar Cross Tenant.