Processo: Imprimir Notas Fiscais
[Criado em: 29/01/2003 - Atualizado em: 07/07/2005 ]
Descrição: Imprimir Notas Fiscais / Fatura em papel ou enviar PDF
Ajuda: (Re)Imprimir Faturas ou enviá-las como anexos em formato PDF ao Contato do Parceiro de Negócios com um endereço de email válido. Observação: Se você apenas digitar um Número de documento no Campo "De", todas as faturas maiores ou iguais ao número de documento serão impressas; você pode alternativamente usar o caractere % como coringa.
Classe: org.compiere.process.InvoicePrint
Tabela: Parâmetros do Processo
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Email PDF | Enviar documentos em formato PDF ao parceiro de negócios | EMailPDF Yes-No | |
| Modelo de Correspondência | Modelos de texto para correspondências | O "Modelo de Correspondência" indica o modelo de texto utilizado nas resposta a mensagens de e-mail. Mail text can include variables. The priority of parsing is User/Contact, Business Partner and then the underlying business object (like Request, Dunning, Workflow object). So, @Name@ would resolve into the User name (if user is defined defined), then Business Partner name (if business partner is defined) and then the Name of the business object if it has a Name. For Multi-Lingual systems, the template is translated based on the Business Partner's language selection. | R_MailText_ID Table Direct |
| Data Faturada | Data impressa na Fatura (Nota Fiscal) | A "Data Faturada" indica a data impressa na nota-fiscal/fatura. | DateInvoiced Date |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | C_BPartner_ID Search |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | C_Invoice_ID Search |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | DocumentNo String |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | C_DocType_ID Chosen Multiple Selection Table |
| Pago | O documento está pago | IsPaid Chosen Multiple Selection List | |
| Impresso | Indica se este documento / linha será impresso | A caixa de verificação "Impresso" indica se este documento ou linha será incluído ao imprimir. | IsPrinted Chosen Multiple Selection List |
| Regra de Pagamento | Como você paga a fatura | A Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas. | PaymentRule Payment |
| Condição de Pagamento | São as condições de pagamento (prazo, descontos) | "Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento. | C_PaymentTerm_ID Chosen Multiple Selection Table |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | DocStatus Chosen Multiple Selection List |