5.1R1

Notas de Lançamento do BrERP versão 5.1R1

Build BrERP-5.1R1 #78 (03/07/2019)

• [RPS] - Corrigir comparativo para preenchimento do RPS Leme quando Retido ISS: Foi corrigido um erro ao transmitir um lote RPS de leme quando retido ISS. Além disso, o valor de ISS não é deduzido do valor de serviço, pois a SIGISSWeb se encarrega de fazer o calculo.
• [Integração com a Balança] - Atualização dos Plugins e Client: Melhoria nos componentes de pesagem, visando abranger o maior número de integrações possíveis.
• Melhoria view cof_rv_tracking_order: melhoria de desempenho na view cof_rv_tracking_order.

Build BrERP-5.1R1 #77 (13/06/2019)

• [RPS] - Preenchimento tag ISS Retido: Ajustado campo Valor ISS Retido para que não seja enviado em casos de Notas sem Retenção. Adicionado validação no botão "Retornar Lote RPS" para que fique indisponivel nos casos em que o estado da nota não mudará mais.
• [RPS] - Ajustes Campo Histórico do Retorno RPS e layout: Criado novo parâmetro de sistema COF_RPS_QUANTIDADE_UNICA a nível de Organização com valor padrão Falso. Se esse parâmetro estiver criado como Verdadeiro, ao criar um RPS a quantidade de serviço é sempre 1 e o valor unitário do serviço é igual ao total do RPS. A descrição enviado no RPS para Barueri é a concatenação dos campos do RPS Discriminação do Serviço e Descrição RPS.
• [NFCe] - Evento inesperado ao Completar Fatura: Na última build foi desenvolvida uma validação que quando o estado de entrega for diferente do destinatário, preencher o campo IE do grupo de entrega, porém o campo estado do destinatário não é preenchido quando NFCe, causando o evento inesperado.

Build BrERP-5.1R1 #76 (05/06/2019)

• Locks na tabela LBR_DocFiscal - queries por muito tempo em idle: Otimização nos processos de impressão de documento fiscal, atualizando informações de impressão após a execução do processo.
• Estoque Previsto: deadlock: Otimização na geração de transações de Estoque Previsto, evitando possíveis locks de registro
• [Form] Gerar Embarque QR Code: Adicionado barra lateral ao formulário Gerar Embarque QR Code, onde ira exibir as Ordens de Venda que possuem o mesmo parceiro de negocio, mesma localização, mesma data prometida e mesma via de entrega da Ordem de Venda adicionada.
• [Processo] Ordem de Gerar Link do Google Maps: Ajustes no processo de geração de rotas do google maps para considerar a sequencia das linhas da lista de embarque
• [Ordem de Venda] - NPE ao preencher Via de Entrega: Ajustes para não ocorrer NPE quando trocar a Via de Entrega para transportadora e a localização do parceiro não estiver preenchida
• Nota Técnica 2018.005 - Alteração de leiaute da NF-e/NFC-e - Versão 1.30 – Abril de 2019: Criação do campo CSRT no grupo de campo Responsável Técnico nas informações da organização e ajustado o cálculo do Hash conforme NT 2018.005 v1.30
• [Integração NFSE] - Prefeitura de Barueri: Criado a integração NFSE com a prefeitura de Barueri. Como parte da configuração para fazer a integração, foi criado o campo Código País Barueri na janela Estado e Cidade. Esse campo deve ser preenchido de acordo com o código do País informado na tabela de paises disponibilizada pela prefeitura de Barueri. A integração é feita a partir de arquivo texto (.txt). Na janela Lote de RPS o sistema gera o arquivo que deve ser enviado à prefeitura, o retorno deve ser baixado a partir da prefeitura e importado no brerp na mesma janela.
• [Agendador] - Geração de arquivos grandes de relatório continuamente: Ajuste realizado para quando o agendador for Armazenamento em Nuvem, não gerar um PDF referente ao processo agendado, apenas quando o tipo de arquivo exportado for PDF. Isso causava uma carga no servidor de escrita/leitura e espaço em disco
• [RPS] - Informações Complementares: Agora é possível visualizar as informações complementares no RPS impresso pelo site da prefeitura.
• [Importador XML] - Tag nItemPed sozinha não mostra itens do PC: Ao importar um pedido de compra por xml com a tag nitemped sem o xped, a info de "seleção de itens de pedido de compra" não listava itens, ajustado para listar.
• [Tratamento de Operações de Entrega Fora do Estado] - Construção Cívil: Criado um flag "Tributação do Destino" na ordem de venda somente visível quando o endereço de fatura for diferente do endereço de entrega, caso selecionado, a tributação é realizada com base no local de entrega. Na localização do parceiro, foi criado um campo de inscrição estadual, visível somente quando o endereço for de entrega, caso preenchido, preenche o campo Inscrição Estadual do Recebedor no documento fiscal.
• [Reprocessar Pedido] - Tratar para não permitir retirar reserva de PC e OV CO/CL: Retirada a opção de "Retirar Reservas de Estoque" quando pedido de compra ou for uma ordem de venda completada/fechada. Em alguns clientes, ocasionava quantidade reservada negativa.
• [Lookups] - Ajuste para melhoria de desempenho em telas: Otimização de carregamento/navegação em telas do sistema, sendo elas:
  • Documento Fiscal (Entrada/Saída)
  • Alocação
  • Pagamento/Recebimento
  • Titulo Bancário
• [Importador XML] Aba lateral cortando: Resolvido o problema em que parte do campo "Documento a ser gerado" era renderizado com uma parte para fora da tela, impossibilitando usuários com monitores pequenos de acessar o campo.
• NFE - endereço faltando complemento no XML/DANFe: Preenchimento da tag de complemento nos Grupos de: Entrega, Destinatário, Recebedor. Assim como exibição na DANFe

Build BrERP-5.1R1 #74 e #75 (14/05/2019)

• [Identificação de Base Teste] - Diferenciar uma base teste de uma de produção: Modificações no tema para diferenciação de uma base teste para uma base de produção
• [Relatório de Cálculo de Correção Monetária] - Valor Total Incorreto: Ajustes nos totalizadores do relatório para considerar o valor da multa
• [RPS] - Diferença de Valor do Br com a Prefeitura: Arredondamento do Valor do ISS ajustado, seguindo o arredondamento proposto pela Prefeitura.
• [Documento Fiscal] - Tratamento de Campos de IE: Tratamento de pontuação nos novos campos Inscrição Estadual:
  • Inscrição Estadual - Grupo de Campo Retira
  • Inscrição Estadual - Grupo de Campo Entrega

Build BrERP-5.1R1 #73 (07/05/2019)

• [Nota Fiscal] - NT 2018.005 - Alteração de leiaute NF-e e NFC-e: Compatibilização com a penúltima Nota Técnica lançada pela SEFAZ. Implementações realizadas:

  • Grupo F - Identificação do Local de Retirada

  • Grupo G - Identificação do Local de Entrega

  • Grupo K - Medicamentos e MP farmacêuticas

  • Grupo N - Tributação do ICMS com CST 60

  • Grupo N - Tributação do ICMS CSOSN 500 - CRT 1

  • Grupo ZD - Novo grupo para tratar o responsável técnico no envio (campos criados na organização)

  • Protocolo de recebimento da NFE (campos para mensagens de retorno da SEFAZ criados no documento fiscal)

  • Novos códigos de Rejeição de Nota fiscal :

      <br/>- 906-Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nItem: nnn]
      <br/>- 938-Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]
      <br/>- 970-Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega]
      <br/>- 971-Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega]
      <br/>- 972-Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico
      <br/>- 973-Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido
      <br/>- 974-Rejeição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado
      <br/>- 975-Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT
      <br/>- 976-Rejeição: Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ
      <br/> - 977-Rejeição: Identificador do CSRT revogado
      <br/> - 978-Rejeição: Hash do CSRT diverge do calculado

  • Criado parâmetro no configurador do sistema:

    
    Nome: COF_DESTACAR_VICMSSUBSTITUTO_ZERADO_CST60_CSOSN500
    Valor padrão: Y
    Nível: Organização
    Descrição: Quando ativo, destaca no xml o valor do campo vICMSSUBSTITUTO mesmo que esteja zerado, quando a operação não for com consumidor final.

    O parametro foi criado devido a "instabilidade" nas validações da sefaz, pois alguns UF's já começaram a validar a tag, enquanto outros não.

• [Geração CNAB] - Informar na Mensagem o Num. Doc. da OV Incorreta: Melhorado mensagem de exceção em Geração CNAB informando na mensagem o Num. Doc. da OV incorreta.

• [Ajuste de Qtd Custo] - Recalculo de quantidades de custo: Novo processo, Recalculo de Quantidade de Custo, que tem por objetivo intervir de forma corretiva nos erros de contabilizações de Expedições (IN-OUT), ocasionadas por problemas operacionais ou mesmo por ajustes feitos em produtos não respeitando a hierarquia de correção.

• [Sped Fiscal EFD] - Bloco 1 Flag 1010 NPE: Tratado em Sped Fiscal EFD o processo Geração de Speed Fiscal, para quando a flag 1010 do Bloco 1 não estava ativa e retornava um exceção.

• [Ordem de Produção] - Regras e Validação (Bloco K): Devido as novas validações do bloco K, foi criado um parâmetro "COF_NAO_PERMITE_LINHAS_ZERADAS_OP" para indicar se pode ou não completar Ordem de Produção com quantidade 0 "Zero" nas linhas.

  Validação :

  Verificando linha a linha, se não satisfazer alguma das condições abaixo não permitir completar a OP.

  
  se Produto Final ='SIM' , então Quantidade Movimentada deve ser Diferente de 0 "Zero"
  se Produto Final ='NÃO', então Quantidade Usada de ser Diferente de 0 "Zero"

• [EFD ICMS E IPI] - FCPST (C100;C190;C191): Compatibilização de registros em relação ao vFCPST, nos campos:

  • Registro C190 no campo 9 e 5
  • Registro C100 no campo 24
  • Ajustada composição do registro C191

• [Apuração de Impostos] - Guia de recolhimento Bloco E250: Novo processo em Apuração de Impostos, que agrupa as linhas de Documento Fiscal na aba Guia de Recolhimento, por Numero Documento + Data de Emissão + [imposto ICMSST + imposto FCPST] da Linhas do Documento, onde as linhas do Documento estejam na aba Saída da apuração vigente, e cujo o imposto ICMSST > 0 e que Nota seja Autorizada.

• [Reprocessar Pedido] - Operação Triangular: Ajustado o processo Reprocessar Pedido para entender Operação Triangular, preenchendo os campos CFOP para Transporte, Mensagem Legal (Remessa) e Mensagem Legal.

• [Pagamento/Recebimento] - Valor do Juros: Ajustado em Pagamento/Recebimento o campo Valor do Juros, que quando ha Pagamento Maio/Menor é preenchido pelo usuário o campo Valor do Juros com a diferença, ao tirar essa diferença no Valor do Pagamento o campo Pagamento Maio/Menor volta a ser zero, e o campo Valor do Juros não é mais exibido, porem contem o valor da diferença, com essa atualização os campos Pagamento a Maior/Menor e Valor do Juros são zerados simultaneamente evitando conflitos.

• [Processo] Gerar Movimentação de Estoque: Criado um parametro no processo : Transferir Quantidade Total, que quando ativo, não considera a quantidade já existente no armazém de destino, apenas a quantide total faltante da linha do pedido, respeitando entrega futura e quantidades já entregues.

• [RPS] - Verificar Lógicas de Exibição ao Criar TDD para RPS: Melhoria em janela de Tipo de Documento, para documentos de Tipo de Base de Documento RPS, agora exibi os campos: Série da NF e Modelo da NF

• [Registro de Entrada / Saída] Jasper folha em Branco: Realizado tratamento para não imprimir folha em branco no final do relatório.

• Alterar tipo da table ad_issue para UNLOGGED: Alterado o tipo da tabela AD_Issue (Relatório de Erros do Sistema) para UNLOGGED, uma tabela UNLOGGED não escreve no WAL (Write-Ahead Logging), ou seja, há uma ganho em performance para a gravação.

• [RPS] Anular RPS não Transmitido: Ajustado logica de validação para o evento de Anular RPS não transmitidos, e também para entender casos especiais, como o da cidade Leme que não possui situação.

• [EFD ICMS/IPI - Bloco D590 e Bloco E200 Apuração Icms ST sem IE ST]: Ajustado conforme manual vigente do EFD-ICMS/IPI - Versão 3.0.1 Atualização: 28 de janeiro de 2019, para que na geração dos blocos D590 considerar notas de entrada de serviço (tipos de notas 21 e 22), e também ajustado geração do bloco E200 para considerar apuração de ICMSST quando não tem Inscrição Estadual substituta.

• [Ordem de Produção] - Alteração na impressão da etiqueta.: Alteração na Impressão da Etiqueta do cadastro do Produto, permitindo imprimir somente o código de barras do UPC/EAN ou alem do código a chave de busca do produto + nome do produto, basta marcar Exibir Detalhes ao executar a impressão.

• [Reprocessar Pedido] - Quantidades Reservadas sem OV: Ajustado o processo de Reprocessar Pedido, para limpar as Quantidades Reservadas sem OV, quando for selecionado Retirar Reservas de Estoque.

• [Info de Plano de Caixa] - Info na Janela Fatura com Ambiguidade: Ajustado Info de Plano de Caixa, para quando executada da janela Fatura, devido a uma Validação do campo, o SQL da Info apresentava ambiguidade.

• [Programação de Pagamento] - Campo Valor Devido Somente Leitura: Remoção de lógicas de somente leitura do campo valor devido.

• [Formato de Impressão - DOCX] - Adicionar tratamento para a Referencia Localização: Melhoria no Formato de Impressão DOCX para buscar a referência de localização.

• AD_Image utilizando centralizador de ID causando lock na AD_Sequence: Alterado o evento adicionar imagens no sistema, para clientes que utilizam muito esse recurso ocasionou em lock na AD_Sequence, que é a sequencia de documento, que obtêm os IDs de uma centralizador de ID.

• [Manutenção de Entrega Futura] - Zerar Quantidade Entrega Futura, desmarcar as flags Liberar Entrega Futura e Entrega Parcial: Ajustado em Manutenção de Entrega Futura, para quando houver pedidos com mais de uma linha, zerar Quantidade Entrega Futura, desmarcar as flags Liberar Entrega Futura e Entrega Parcial, de todas as linhas que já foram entregues.

• [Expedição] - Bloquear Expedições com Quantidades MAIORES que o Pedido: Criado parâmetro para não deixar fazer expedição de produtos com quantidades maiores do que as quantidades informadas na Ordem de Venda. Parâmetro: COF_BLOQUEAR_EXPEDIR_QTD_MAIOR Descrição: Quando Y bloqueia expedições, ao completar, se a quantidade for maior que a pedida. Chave: N Nível: Organização

• [Parceiro de Negócios] - Campos Limite de Crédito Somente Leitura: Ajustado em Cadastro do Parceiro de Negócios, os campos referente ao Limite, que continham uma logica que bloqueava a edição quando preenchido Limite de Crédito (Cheque, Boleto e Outros) menos que 1.

• Converter Cotação: ao trocar um PN: Ajustado processo de Converter Cotação ao trocar um Parceiro de Negócios, em pedidos com mais de uma linha, somente a primeira linha era atualizada com o novo parceiro de negócios.

• [Configuração Retorno CNAB 240] - Inconsistências ao retornar CNAB: Realizado ajustes na leitura de retorno de cnab 240.

• [Fechamento Estoque Bloco K] - Erro ao Filtrar Estoque Previsto: Melhoria nos filtros referentes ao produto do processo "Criar Estoque Escriturado" da Janela de Fechamento de Estoque, quando o tipo selecionado for o Estoque Previsto

Build BrERP-5.1R1 #72 (08/04/2019)

• Obter Documentos Fiscal (DFe): NPE ao executar o processo: Realizado tratamento no processo de obter DFe

• [Balancete de Verificação] Divergência no resultado- Lucrou ou Prejuízo: Ajustado Logica de Lucrou ou Prejuízo no relatório de Balancete de Verificação, quando:

  • Receita > Despesa = Lucro
  • Receita < Despesa = Prejuízo

• [EFD Contribuições] - Bloco 02016 e C120: Realizado tratamento para validar as informações:

  • Bloco 0206 - Código de Produto conforme Tabela ANP (Combustíveis)
  • Bloco C120 - Complemento do Documento Operações de Importação.

• Importador de XML: tratamento dos campos xPed e nItemPed: Melhoria em Importador de XML para acatar as tags <xPed> e <nItemPed> e realizar o vínculo automático dos itens do XML com as linhas de Pedido que foi referenciado no XML quando o Tipo de Documento a ser criado for uma Fatura.

• [Importaqdor de XML] - Entendimento de Preferencias Importador: Corrigido no Importador de XML, para entender a janela de Preferencias do Importador, de acordo com os parâmetros preenchidos na janela serão levados as informações para o Importador de XML.

• [Janela de Exportador Movimentos Contábeis] - Implementar Cascade: Implementado na Janela de Exportação de Movimentos Contábeis o modo Cascade, que facilita na hora de excluir um Exportador de Movimentos Contábeis que contenha muitas linhas, ao excluir o cabeçalho as linhas já são excluídas juntos.

• [Ajustes CSTs e CFOP Documentos de Entrada] - Exceto documentos Próprios: Nova funcionalidade, Info de Ajustes CSTs e CFOP Documentos(Entrada) não Próprios, que permite alterar múltiplos Documentos:

  • CFOP
  • CST PIS
  • CST COFINS
  • CST IPI
  • CST ICMS

• [Evento NF-e] - Melhorar Mensagem do Evento: Melhorada a mensagem de Evento NF-e (Quando não possui WebService configurado para determinado evento) e assim a resolução ser mais intuitiva.

• [Impressão de Pré Danfe] - Modelo 55 e 65: Nova funcionalidade para a Impressão de Pré-Danfe para os Modelos 55 e 65, agora é possível imprimir uma Pré-Danfe baseada no XML não validado pela SEFAZ, antes só era permitido a impressão após validação.

• [Geração Embarque Qrcode] - Regras de validação para composição lista: Corrigido eventos do Formulário Gerar Embarque QR Code, para:

  • Considerar amarrações linha a linha na expedição;
  • Considerar quantidades já entregues para criar as expedições;
  • Considerar quando tenho um pedido fechado, travar para não permitir criar Expedição;
  • Implementado mensagem informando que expedições com diferentes datas estão sendo alocados na lista para o mesmo pedido;
  • Considerar apenas Expedições que ainda não estejam em uma Lista de Embarque.

• [Info Consulta Plano de Caixa] - criação de info específica: Melhoria em Info Consulta Plano de Caixa, as empresas tem trabalhado cada dia mais com fluxo de caixa e o Plano de Caixa tem se tornado uma ferramenta bastante útil e cada vez mais utilizada para vínculos com faturas, assim foi feito alguns filtros na Info que é chamada em campos de busca de Plano de Caixa. Com os seguintes parâmetros:

  - Transação de vendas 
  - Organização
  - Tipo de fluxo
  - Parceiro
  - Data de Transação de  e Até
  - Finalidade 

• [Info de Plano Financeiro] - Melhoria de Filtros: Nova Info de Informações de Plano Financeiro, disponível no Menu Lateral e em Campos de Pesquisa de Plano Financeiro.

• [Info de Pedido] - Fechar/Anular pedidos em batelada: Funcionalidade nova na Info de Pedido, permitindo Fechar/Anular pedidos em batelada.

  • Para pedidos completados, a ação é fechar.
  • Para pedidos esboçados ou em progresso, a ação é anular.

• [Processar pedidos batelada] - Motivo de fechamento: Adicionado ao processo de Processar Pedidos em Batelada, a função de Anular ou Fechar Pedidos, sendo obrigatório preencher os seguintes parâmetros:

  • Motivo de Encerramento (Ordem de Venda)
  • Observações de Encerramento

• [Ordem de Venda] - Aplicar % fixo de desconto nas linhas: Implementado ao processo de Ratear Desconto na Ordem de Venda, a opção de Tipo de Desconto Fixo:

  • Se já possui desconto na linha, soma ao que já tem ao novo.
  • O valor de desconto na linha não pode superar 100%, portanto se na linha o desconto atual + novo percentual > 100%, descarta a aplicação na linha.

• [Janela de Classificação Fiscal/Linhas de classificação] - Usabilidade e validações: Ajustado Janela de Classificação Fiscal, ao excluir o cabeçalho excluir as linhas junto, sem precisar excluir linha a linha, e ao inserir uma nova Linha de Classificação preencher com a Organização do Cabeçalho, e não a Organização em que o usuário esta logado.

• [Relatório aviso de obrigação] - Novo Parametro "Custódia": Novo Parâmetro Custódia no Relatório Aviso de Obrigação, se tem na programação acata a Custodia da programação, se não, do cabeçalho da Fatura.

• [Cubo de detalhes de Estoque Previsto] - Novos campos/Parametros: Adicionado dois novos parâmetros ao Cubo de Detalhes de Estoque Previsto, são eles:

  • Identificador de Transação (Ajuste de Estoque, Documento Fiscal, Fatura e Produção)

  • CFOP

    E novos campos ao Cubo, são eles (Informações para quando for Documento Fiscal):

  • CFOP

  • Data da conta

  • Data Emissão

  • CFOP + Descrição

• [Fatura AP] - Bloqueio de Data vencimento anterior a do documento: Novo parâmetro para evitar preenchimento da data da Programação de Pagamento com uma data anterior a data da fatura (Fornecedor).

  PARÂMETRO:
  COF_BLOQUEAR_PROGRAMACAO_PAGAMENTO_DATA_ANTERIOR_AP
  
  Nível: Organização
  Valor Padrão: false
  Descrição: Quando o parâmetro estiver ativo, não permite a criação de programações de pagamento com data anterior a data faturada da fatura (Fornecedor)

• [Janela de Ordem de Trabalho] - Implementar Cascade: Implementado o modo Cascade na janela Ordem de Trabalho, ou seja, ao excluir o cabeçalho Ordem de Trabalho, as linhas da Tarefa da OT e Recursos da OT serão excluídos juntos, ou também, se for excluído a Tarefa da OT as linhas do Recursos da OT também serão excluídas. Isso facilita o processo de exclusão, uma vez que não é necessário excluir as linhas antes do cabeçalho.

• [Estornar Provisão Fatura AR] - Bloquear quando possuí títulos Válidos: Ajustado em Fatura (Cliente) para bloquear quando tentar Estonar/Fechar a Fatura e a mesma possuir Títulos Bancários Validos.

• [Configuração de Orçamento] - Rotina de Cálculo de orçamento: Corrigido defeito em Configuração de Orçamento para a Rotina de Cálculo de Orçamento, que utilizava a Data de Transação para efetuar o calculo, foi alterado para a Data da Conta da janela de Detalhes de Fatos Contábeis.

• [Validação Estoque Previsto] - Ao Gerar documento fiscal: Nova funcionalidade para a Validação Estoque Previsto ao Gerar Documento Fiscal, quando os parâmetros abaixo estão ativos. Essa validação não permite a criação de documento Fiscal quando o Saldo Estoque Previsto >= Quantidade da Nota Fiscal.

  PARÂMETRO Novo:

  
  COF_VALIDA_ESTOQUE_PREVISTO_NF
  Valor Padrão: N
  Descrição: Quando Y não permite gerar Documento Fiscal cujo Saldo Estoque Previsto >= Quantidade da Nota Fiscal.
  Nivel: Organização

  PARÂMETRO Já Existia:

  
  COF_CONTROLA_ESTOQUE_PREVISTO
  Descrição: Controla o Estoque Previsto
  Valor Padrão: N
  Nivel: Organização

• [Estorno Expedição Corrigir/Provisão] - Validação de Lista embarque: Nova funcionalidade ao Estornar(Corrigir/Provisão) Expedição, verifica se há alguma Lista de Embargue amarrada a ela, se sim, não permite o estorno da Expedição.

• [Itens não Vendidos a Clientes] - Ajustar Filtros: Ajustado parâmetro Grupo de Fornecedores para trazer corretamente por Grupo de Fornecedor do produto, e o parâmetro Organização agora é possível buscar por produtos cadastrados na organização *.

• [Ordem de Venda Simplificada] - Ajustar Via de Entrega: Melhoria em Ordem de Venda Simplificada para utilizar a Via de Entrega do Tipo de Documento, e caso não possua, utilizar do Parceiro de Negócios.

• [Análise de Crédito] - Impressão de Ficha: Agora é possível Imprimir a Analise de Credito em qualquer estado da Analise de Credito, ou seja, a impressão esta sempre ativa e disponível no ícone da Impressora.

• [Programação de pagamento] - Flag Pago e Valor devido: Corrigido na Programação de Pagamento, a flag Pago e Valor Devido, que devido a uma inconsistência o campo Valor Devido e a Flag Pago estavam habilitados indevidamente em alguns clientes, e em alguns casos não estavam sendo marcados corretamente. Então foi feito os seguintes passos:

  - Verificado a marcação da flag Pago.
  - Alterar os campos (flag Pago e Valor Devido) para somente leitura.
  - Compatibilização dos clientes.

• [Fatura AR] - Bloqueio de Data vencimento anterior a do documento: Novo parâmetro para evitar preenchimento da data da Programação de Pagamento com uma data anterior a data da fatura (Cliente).

  PARÂMETRO: COF_BLOQUEAR_PROGRAMACAO_PAGAMENTO_DATA_ANTERIOR_AR

  
  Nível: Organização
  Valor Padrão: false
  Descrição: Quando o parâmetro estiver ativo, não permite a criação de programações de pagamento com data anterior a data faturada da fatura (Cliente)

• [Expedição] - Processo de Recalculo de peso Líquido e Bruto: Novo processo que recalcula os pesos Líquidos e Brutos da Linha da Expedição e posteriormente atualiza o cabeçalho da Expedição, pois, muitas vezes os pesos do cadastro de produto são alterados e as Expedições ficam com valores desatualizados, o que leva ao ajuste direto no Documento Fiscal.

  O Processo faz:

  Multiplicar a Quantidade pelo Peso Liquido(Cadastro do Produto) e colocar no Peso Liquido(Linha da Expedição), Multiplicar a Quantidade pelo Peso Bruto(Cadastro do Produto) e colocar no Peso Bruto(Linha da Expedição), Atualizar o Peso Bruto do cabeçalho com a soma das linhas, Atualizar o Peso Liquido do cabeçalho com a soma das linhas.

  - O processo pode ser executado a qualquer momento na Expedição.

• [Alocação Pagamento] - Traduzir Mensagem de erro.: Traduzido mensagem ao processar uma alocação no formulário de Alocação de Pagamentos, quando não é possível completar o pagamento que sera gerado.

• [Fatura(Fornecedor)] - Melhorar Mensagem de Erro: Melhoria em Fatura(Fornecedor) quando o imposto ICMSPROD não esta adicionado na linha e o Tipo de Documento gera XML Automaticamente, o usuário sera informado qual a linha e que o imposto ICMSPROD não esta preenchido, facilitando assim o processo de faturamento.

• [Relatório Análise Tributária Pedido/Fatura] - AR/AP: Novo Relatório Análise Tributária para Pedidos e Faturas do tipo AR/AP, onde é possível consultar as seguintes informações:

  • Cabeçalho: Numero Documento, Parceiro, Localização (na Ord. Venda end. Fatura), Valor Total, Estado Documento, Tipo Transação, Tipo Parceiro, Indicado da IE
  • Linhas: Código Produto, Descrição, NCM, Qtd, Valor Unitário, Valor Linha
  • Impostos: Chave, Descrição, Base de Cálculo, Alíquota, Valor Imposto, % Diferimento, Valor Diferimento, % Deson, Deson AMt, Red BC, CST CSON, Modalidade Base de Calculo, MVA

• [Reprocessar Pedido] - Gravar histórico de regra tributária: Alterado a logica de visualização do processo de Reprocessar Pedido para aparecer quando o Estado do Documento for Invalido e ao ser executado apos troca de Tipo de Documento, quando há alteração nas Regras Tributarias, preencher o campo de Histórico de Regras Tributárias.

• [Info de Lote de Pagamento] - Tratamento para Memorandos AR/AP: Tratamento no parâmetro Tipo de Documento na Info de Lote de Pagamento, para não exibir documentos cujo a base é Memorando de Credito AR ou AP.

• [Ordem de Venda] - Tratamento de campos quando Copia: Tratado a Ação de Copiar Ordens de Venda já Fechadas, não copiando os Campos Motivo de Encerramento e Observação.

• [Impostos Configurados] - Marcar a flag Exibir: Marcado a flag Exibir no cubo Impostos Configurados para sinalizar que se trata de uma visualização ao invés de uma tabela, uma visualização é sempre tratada como somente de leitura pelo sistema.

• [Apuração de Impostos] - Listar IE Substitutas: Ajustado em Apuração de Impostos, para listar IE Substitutas que estão amarradas na Organização - Contribuinte Substituto (O cadastro de IE substituta esta amarrada no cadastro de Organização). Listar: IE_Estado

• [Devolução com FCP - ST] - SOMAR OUTRAS DEPESAS: Novo parâmetro para para somar o valor do FCPST em Outras Despesas.

  Parâmetro: COF_SUBSTITUI_FCPST_OUTRASDESPESAS

  
  Nível: System
  Valor Padrão: Y
  Descrição: Quando ativo, este parâmetro soma o FCPST em outras despesas.

• [Etiqueta EAN 13] - Código de Barras não mostra os números: Ajustado relatório Etiqueta EAN 13 para trazer o código de barras com os números do UPC/EAN do produto.

• [Apuração de Imposto ] - Calcular saldo Anterior: Melhoria em Apuração de Imposto para calcular saldo anterior, ao inserir Apuração Anterior, preenche o campos Saldo Do Período Anterior, que ficara sempre editável para o usuário.

• [Importador XML] Parametro Ignorar CNPJ da Org: Implementado a possibilidade de importar XML com a organização diferente da logada no formulário de Importação de XML, ou seja, o XML pertence a organização X porem a importação foi feita da organização Y, isso sera permitido se o parâmetro estiver ativo.

  Nome: COF_CNPJ_DIFERENTE_IMPORTADOR_XML

  
  Nível: Organização
  Valor Padrão: N
  Descrição: quando o parâmetro estiver ativo, permite importar XML com CNPJ diferente da organização logada.

• [Importador XML] Seleção de Armazém: Ajustado Importado XML para acatar o Armazém informado no parâmetro do formulário, antes era utilizado o armazém que o usurário estava logado.

• [Titulo Bancário] - Ignorar Digito Nosso Número: Implementado parâmetro que possibilita retirar o dígito nosso número no boleto:

  Parâmetro: COF_IGNORAR_DIGITO_NOSSO_NUMERO

  
  Chave: 0 ou o ID do banco que deseja retirar o dígito nosso número.
  Nível: Organização.

• [Cálculo de Correção Monetária] - Adicionar número do RPS e possibilitar informar multa: Melhoria em Relatório de Cálculo de Correção Monetária, adicionado o número do RPS e agora é possível informar Valor da Multa ou o Percentual de Multa:

  • Percentual de Multa (padrão 0, não obrigatório)

  • Valor da Multa (padrão 0, não obrigatório)

    Realizado o tratamento no relatório para considera-los na impressão do relatório, informando em coluna separada o valor da multa (Calculado) e também no campo valor total (Inclui Juros+Multa).

• [Janela Regra] - Aumentar tamanho do campo Script: Melhoria em janela Regra, aumentado capacidade de caracteres no campo Script.

• [Importador XML] - Ao cadastrar produto não acata a Org selecionado, acata a Org do contexto.: Melhoria no Importador XML, ao cadastrar um novo produto acata a organização selecionada no parâmetro, e ao cadastrar um novo parceiro de negócios também acatar a organização informada no parâmetro, antes era utilizada a organização logada.

• Corrigir SQL que está realizando divisão por zero: Corrigido SQL do Cubo Relatório de Compra, que quando não informado Número de Meses (Média) gerava uma exceção, ajustado o parâmetro para utilizar 1 quando preenchido com 0.

• [Sped Fiscal] - Bloco C ajustar nome do campo: Corrigido em Sped Fiscal - Bloco C, onde o nome do campo Reg. C115 estava como Reg. C114, ajustado para Reg. C115.

• [Sped Fiscal] - Bloco 9 faltando registro 9999: Corrigido em Sped Fiscal, Bloco 9 que estava sem o flag para o Registro 9999.

• Aplicar melhoria SQL que persiste dados na tabela t_cof_relatoriocompra: Melhorado performance do Cubo Relatório de Compra, evitando consumo excessivo do hardware e demora em execução do relatório.

• [Exportar Movimentações contábeis] - Método de Contabilização: Realizado tratamento para quando houver exceção contábil para centro de custo e estiver sem preenchimento não levar para o arquivo.

Build BrERP-5.1R1 #71 (29/03/2019)

• [RPS] - Tratamento Campo cidade Prestador: Adicionado um campo no Produto que define se o serviço será prestado na cidade do Emitente ou do Tomador.
• [RPS] - Erro ao Transmitir Lote com Vários RPS: Agora é possível enviar mais de um RPS no mesmo Lote para a prefeitura de Piracicaba.
• [RPS] - Diferença de Valor do BrERP com a Prefeitura: Feito o arredondamento de valores para enviar a prefeitura, já que a mesma somente aceita duas casas decimais.

Build BrERP-5.1R1 #69 e #70 (26/03/2019)

• [RPS] - Campo E-mail do Tomador sem o @: Campo e-mail do Tomador agora apresenta corretamente "@".
• [RPS] - Implementação de múltiplas linhas de serviço e flexibilização de quantidades: Adicionado a possibilidade de enviar múltiplos itens de serviço no mesmo RPS e uma quantia qualquer de um mesmo serviço. Criado parâmetro do Configurador do Sistema: MANAGER_SAAS_MULTI_ITENS (Padrão N): Define se será usado ou não os múltiplos itens ao enviar o RPS para a prefeitura.
• [RPS] Campo TipoRPS ao Descartar Nota: Adicionado validação para prevenção de erros ao descartar uma nota.
• [RPS] - Campos Específicos Piracicaba: Adicionado os campos a impressão do documento:

• Valor Tributável
• Valor Não Tributável
• Inscrição Estadual Prestador
• Inscrição Estadual Tomador
• Alíquota PIS
• Alíquota COFINS
• Alíquota INSS
• Alíquota IR
• Alíquota CSLL
• Outras Informações

Build BrERP-5.1R1 #68 (07/03/2019)

• [Exportar Movimentos Contábeis] - Não considera exceção: Na versão anterior, a exceção contábil considerava apenas as exceções onde o elemento da aba "Exceções para Exportação Contábil" fosse igual ao Elemento de Conta Contábil ou Elemento de Centro de Custo do Cabeçalho, nessa versão a validação foi removida.
• Apuração de Impostos: correção da lógica de retorno de NFs qundo ICMSST: Quando o imposto apurado for ICMSST e a IE Substituta estiver preenchida na apuração, considerará a mesma para trazer os documentos fiscais de entrada/saída (campo emit_IEST). Quando não for selecionada uma IE Substituta, considerará apenas o UF preenchido na apuração para trazer os documentos fiscais de entrada(campo emit_enderemit_UF)/saída (dest_enderdest_UF).
• [Exportação .XLS] - Pico de processamento ao exportar cubos: Na ultima semana, foi detectado pico de processamento nos servidores de clientes que foram atualizados com a build 60/61. Foram revertidas as classes que poderiam causar esse impacto, juntamente com a re-compatibilização do componente de pesagem.

Build Brerp-5.1R1 #67 (06/03/2019)

• [Melhorias de Plataforma]: melhorias na plataforma.

Build Brerp-5.1R1 #62, #63, #64, #65 e #66 (02/03/2019)

• [Melhorias de Plataforma]: melhorias na plataforma.

Build BrERP-5.1R1 #61 (28/02/2019)

• [RPS / NFS-e] Tratamento do TX2 para Curitiba: Tratamento dos campos necessários para a transmissão de RPS para a Prefeitura da cidade de Curitiba
• [RPS / NFS-e] Cancelamento e Exportação XML: Tratamento de possíveis retornos ao executar o Cancelamento e a Exportação do XML de notas com a Prefeitura de Rio Das Pedras.
• [Componente de Pesagem] - Revertendo mudanças que causaram comportamento inesperado: Reversão de mudanças que causaram pico de processamento nos servidores ao exportar .XLS

Build BrERP-5.1R1 #60 (27/02/2019)

• [RPS / NFS-e] Tratamento do TX2 para Rio das Pedras: Tratamento de campos específicos no momento de transmitir o RPS para a Prefeitura da Cidade de Rios das Pedras

• Cheque: processo de compensação usando data do sistema: Criado o parâmetro "Data de Compensação" no processo de Compensar Cheques, não obrigatório, caso não preenchido, é acatada a data de Login do Sistema.

• [Apontamento de Embarque] - Exibir Validações de Clientes: Implementado no Apontamento de Embarque uma forma de exibir mensagens de validações especificas de clientes, através do seguinte parâmetro do configurador do sistema:

  Nome: COF_MENSAGEM_COLUNA_LISTA_EMBARQUE
  Valor Padrão: null
  Nível: Organização
  Descrição: o valor padrão inserido, será um campo que conste na Lista de Embarque, sendo exibido sempre que seu valor estiver preenchido. Esse campo foi pensado para validações decorrentes da ação de realizar apontamentos, especificas de clientes.

• [Relatório de Cheques Devolvidos] - Valor Total sem os Centavos: Ajustes no relatório de Cheques Devolvidos, para considerar as casas decimais ao calcular o valor total

• [Exportar Movimentos Contábeis] - Evento inesperado ao exportar: Quando executado consecutivamente, o processo deixava uma conexão pendente, alterado para toda vez que seja executado, ao finalizar, fechar a conexão.

• [Apontamento de Pesagem] - Lookup não funciona conforme esperado: Correção de exibição do componente de Pesagem em janelas e relatórios para mostrar o peso, a versão anterior mostrava o ID do registro de pesagem, dificultando o entendimento.

Build BrERP-5.1R1 #59 (22/02/2019)

• Documento Fiscal: problemas ao reagrupar linhas divididas pelo processo de produção: Novo parâmetro que permite alterar a quantidade de casas decimais, para cálculos mais precisos, para a Ordem de Venda, Fatura e Documento Fiscal.

  PARÂMETRO: Nome: COF_PRECISAO_LINHAS_DOCUMENTOS
  Descrição: Aumentar o número de casas decimais para cálculos de arredondamento mais precisos
  Chave de Busca: 2
  Nível: Organization

• [RPS / NFS-e] Retorno de informações equivocadas ao Cancelar RPS: Corrigida exibição incorreta no campo Motivo do Cancelamento, antes estava exibindo o protocolo da prefeitura, agora exibe também a mensagem de cancelamento.

• [RPS / NFS-e] Homologação com a cidade de Rio das Pedras: Criação de classe de emissão de RPS especifico para a Prefeitura de Rio das Pedras, tratamentos específicos para a prefeitura ainda em desenvolvimento.

• [EFD CONTRIBUIÇÕES] - Bloco C175: Ajustes no Registro C175, corrigido a soma de valores referentes ao agrupamento do registro.

• [Exportador de Fatos Contabeis] - Tratamento de Lote Exportação: Ajuste na ordem de escrita quando selecionada a opção "Lote", que ordenará pelo campo "ID do Registro", da janela de fatos contábeis.

• [Apuração de Imposto ] - Apurações de ST : Melhoria na apuração de imposto referente ao ICMSST, podendo agora selecionar para apurar somente estado ou estado e inscrição substituta.

• [EFD ICMS IPI] - BLOCO E250: Preenchimento do registro E250, a partir da aba "Guia de Recolhimento" na Janela de Apuração Fiscal.

• Tipo de Display: imposto brasileiro, apontamento de pesagem e questionário não são exibidos em formatos de impressão: Ajustes de exibição de componentes específicos em Formato de Impressão, passando a ter o comportamento:

  • Imposto Brasileiro: exibe campo descrição
  • Survey: exibe o campo descrição
  • Apontamento de Pesagem: exibe o campo peso

• [Nota Fiscal Modelo 55] - CRT 2 e 3 - Simples Nacional Acima da faixa: Tratamento do CRT 2 para empresas do Simples Nacional quando atingido faturamento Limite de faixa estabelecido pela UF do emitente. Legislação de base : Ratificação Tácita nos termos do Art. 4° da Lei Complementar Federal n° 24/75. Portaria SET n° 681/2001. Altera o Anexo do Convênio s/n°, de 15.12.70, que instituiu o Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais – SINIEF.

Build BrERP-5.1R1 #58 (13/02/2019)

• [Classe Nosso Número] - Desenvolver classe para geração do nosso número do banco Safra.: Criada a classe para geração do Nosso Número do Banco Safra
• [RPS / NFS-e] Evento inesperado ao retornar/resolver nota: Ajustes no RPS/NFSe especificos para a emissão na prefeitura de Piracicaba
• [Documento Fiscal de Entrada] - Campo IE Substituta: Adicionado o campo IE Substituta no Documento Fiscal (Entrada), sendo preenchido também ao gerar.
• [EFD ICMS IPI ] - CHAVE DE REGISTRO C100/D100/C170/C191:
  • Ajustes nos registros D100 e C100, relativos a chave do registro que não estava considerando alguns registros. Ajustando também valores negativos no registros C100 e C170 nos campos VL_ABAT_NT e VL_DESC.
  • Na geração do bloco K adicionada a criação do registro 0190.
  • Ajustes nos registros E110 e E210, referentes a valores de apuração de imposto
• [EFD Contribuições ] - CHAVE DE REGISTRO C100/D100 E CHAVE CTE REF: Ajustes nos registros D100 e C100, relativos a chave do registro que não estava considerando alguns registros. Ajustando também valores negativos no registros C100 e C170 nos campos VL_ABAT_NT e VL_DESC.
• [Apuração de Imposto ] - Apuração de Inscrição Substituta: Ajuste para a Apuração de Imposto considerar o campo IE Substituta criado nesta versão para o Documento Fiscal (Entrada)

Build BrERP-5.1R1 #57 (11/02/2019)

• [Documento fiscal de Entrada] - Disponibilizar campos em tela: Devido a novas regras na emissão de NF, foram adicionados os campos existentes no Documento Fiscal (Saída) ao Documento Fiscal(Entrada), relacionados aos impostos. No cabeçalho foram adicionados os campos do grupo de campo "Cálculo do Imposto" Nas linhas foram adicionados os campos dos grupos de campo: ICMS, ICMS - UF Destino, IPI, Valores, FCP.
• [Exportação de Contabilidade] - Valor Padrão novo flag: Adicionado valor padrão ao flag "Apenas Lançamentos com Valor"
• [Ordem de Produção] - Evento inesperado ao estornar: Corrigido evento inesperado ao Estornar uma Ordem de Produção, devido ajustes do Bloco K, funcionalidade foi estabilizada
• [Busca de CEP] - Postmon: Atualização da URL de consumo da consulta de CEP pelo Postmon
• [Fluxo de Caixa Resumido] - Detalhes imprimindo independentemente do parametro: Corrigido evento inesperado, houve uma atualização na última versão que passou a desconsiderar o parâmetro, porém o mesmo agora está com sua função esperada

Build BrERP-5.1R1 #56 (05/02/2019)

• Verificar campos não usados no sistema: Feita traduções de vários campos e janelas, afim de facilitar o usabilidade do sistema, alem da desativação de janelas não utilizadas no sistema. Desativadas: -Importação de Parceiros de Negócios -Importar Diário de Razão Geral -Importar Expedição/Recimento -Importar Extrato Bancário -Importar Fatura -Importar Movimentação de Inventário -Importar Pagamento -Importar Pedido -Importar Estoques -Importar Confirmações -Importar Conta -Importar Taxas de Moedas -Importar Lista de Preços

• [Atualização EFD ICMS/IPI - Versão 3.0.1-1 de outubro de 2018] - Preenchimento do Bloco K: Atualização EFD ICMS/IPI [Versão 3.0.1-1 de Out de 2018] para Preenchimento do Bloco K.

  B - NOVOS CAMPOS

  • Ordem de Venda do tipo [4 - Outros], não será enviada do SPEED.

  • Criado um parâmetro que indica se utiliza o campo Quantidade Prevista ou o campo Quantidade Usada(COF_BLOCOK_USAR_QTD_PREVISTA), esse parâmetro deve ser a nível de ORG e conforme indicado substitui a busca pelo campo parametrizado.(Esse tratamento ocorre para todo os blocos)

    D - DEFINIÇÃO DOS BLOCOS K001 - Abertura do Bloco K K001

  • Preenchimento normal de abertura ou não de bloco.

    K100 - Período de Apuração do ICMS/IPI K100 DT_INI -> Campo Do Dia [Tela inicial de configuração do Speed] DT_FIN -> Campo Ao Dia [Tela inicial de configuração do Speed]

    K200 - Estoque Escriturado K200

  • Regra 1: Novo campo no bloco que se relaciona a um registro de fechamento conforme dados gerados anteriormente.

  • Regra 2: Se selecionado esse registro, é obrigatório relacionar o arquivo de fechamento.

    K210 - Desmontagem de mercadorias - Item de Origem K210

  • Regra 1: Seleciona todas as Ordens de Produção/Linhas da Ordem de Produção Completadas e Fechada, cujo a Data de Movimento esteja ente as Data Inicio e Data Fim do Bloco(K100).

  • Regra 2: Seleciona somente Ordens de Produção do tipo Desmontagens de Produto.

  • Regra 3: Seleciona Linha de Produto que não seja: PA e Coo Product e By Product. Deve haver apenas uma linha de MP por desmontagem.

    DT_INI_OS -> Data de Criação da Ordem de Produção DT_FIN_OS -> Data de Movimento da Ordem de Produção COD_DOC_OS -> Numero da O.S COD_ITEM_ORI -> Código do Produto e escriturar no 0200 QTD_ORI -> Quantidade Usada

    K215 - Desmontagem de mercadorias - Item de Destino K215

  • Regra 1: Seleciona linha de produto que seja PA ou Coo Product ou By Product. Essas são filhas do Bloco K210, ou seja, linhas da OP selecionada.

    COD_ITEM_DES -> Código do produto e escriturar no 0200 QTD_DES -> Quantidade Usada

    K220 - Outras Movimentações Internas entre Mercadorias K220

  • Regra 1: Seleciona toda as Ordens de Produção/Linhas da Ordem de Produção Completadas e Fechada, cujo a Data de Movimento esteja ente as Data Inicio e Data Fim do Bloco(K100).

  • Regra 2: Seleciona somente Ordens de Produção do tipo Desmontagens de Produto.

  • Regra 3: Seleciona linha de produto que não seja PA e Coo Product e By Product.

  • Regra 4: Seleciona linha de produto que seja PA ou Coo Product ou By Product. Linha da OP selecionada na Regra 1.

    DT_MOV -> Data de Movimento da Ordem de Produção COD_ITEM_ORI -> Código do produto da Regra 3 e escriturar no 0200 COD_ITEM_DEST -> Código do produto da Regra 4 e escriturar no 0200 QTD_ORI -> Quantidade Usada Regra 3 QTD_DEST -> Quantidade Usada Regra 4

    K230 - Itens Produzidos K230

  • Regra 1: Seleciona todas as Ordens de Produção/Linhas da Ordem de Produção Completadas e Fechada, cujo a Data de Movimento esteja ente as Data Inicio e Data Fim do Bloco(K100).

  • Regra 2: Seleciona somente Ordens de Produção do tipo desmontagens de produto.

  • Regra 3: Seleciona linha de produto que seja PA.

  • Regra 4: Seleciona apenas Ordens de Produção do tipo Simplificada.

    DT_INI_OP -> Data de Criação da Ordem de Produção DT_FIN_OP -> Data de Movimento da Ordem de Produção COD_DOC_OP -> Numero da O.S COD_ITEM -> Código do produto e escriturar no 0200 QTD_ENC -> Quantidade Usada

    K235 - Insumos Consumidos K235

  • Regra 1: Seleciona linha de produto que não seja PA e Coo Product e By Product. Essas são filhas do Bloco K230, ou seja, linhas da OP selecionada.

    DT_SAÍDA -> Data de Movimento da Ordem de Produção COD_ITEM -> Código do produto e escriturar no 0200 QTD -> Quantidade Usada COD_INS_SUBST -> Produto Substituto OP

    K250 - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos K250

  • Regra 1: Seleciona toda as Ordens de Produção/Linhas da Ordem de Produção Completadas e Fechada, cujo a Data de Movimento esteja ente as Data Inicio e Data Fim do Bloco(K100).

  • Regra 2: Seleciona somente Ordens de Produção do tipo desmontagens de produto.

  • Regra 3: Seleciona linha de produto que seja PA.

  • Regra 4: Seleciona apenas Ordens de Produção do tipo Simplificada.

    DT_PROD -> Data de Movimento da Ordem de Produção COD_ITEM -> Código do produto e escriturar no 0200 QTD -> Quantidade Usada

    K255 - Industrialização em Terceiros - Insumos Consumidos K255

  • Regra 1 : Seleciona linha de produto que não seja PA e Coo Product e By Product. Essas são filhas do Bloco K250, ou seja, linhas da OP selecionada.

    DT_CONS -> Data de Movimento da Ordem de Produção COD_ITEM -> Código do produto e escriturar no 0200 QTD -> Quantidade Usada COD_INS_SUBST -> Produto Substituto OP

    K260 - Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo K260

  • Regra 1: Seleciona toda as Ordens de Produção/Linhas da Ordem de Produção Completadas e Fechada, cujo a Data de Movimento esteja ente as Data Inicio e Data Fim do Bloco(K100).

  • Regra 2: Seleciona somente Ordens de produção do tipo desmontagens de produto.

  • Regra 3: Seleciona linha de produto que não seja PA e Coo Product e By Product. Deve haver apenas uma linha de MP por reparo.

    COD_OP_OS -> Numero da O.S COD_ITEM -> Código do produto e escriturar no 0200 DT_SAÍDA -> Data de Criação da Ordem de Produção QTD_SAÍDA -> Quantidade Usada DT_RET -> Data de Movimento da Ordem de Produção

    K265 - Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas K265

  • Regra 1: Seleciona linha de produto que seja PA ou Coo Product ou By Product. Essas são filhas do Bloco K260, ou seja, linhas da OP selecionada.

    COD_ITEM -> Código do produto e escriturar no 0200 QTD_CONS -> Quantidade Usada QTD_RET -> Quantidade Usada

    K270 - Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 K270

  • Regra 1: Novo campo no bloco que relaciona-se um registro de fechamento conforme dados gerados anteriormente.

  • Regra 2: Se selecionado esse registro, é obrigatório relacionar o arquivo de correção.

    K275 - Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235,K255 e K265

  • Regra 1: Criar campo no bloco que relaciona-se um registro de fechamento conforme dados gerados anteriormente.

  • Regra 2: Se selecionado esse registro, é obrigatório relacionar o arquivo de correção.

    K280 - Correção de Apontamento - Estoque Escriturado K280

  • Regra 1: Criar campo no bloco que relaciona-se um registro de fechamento conforme dados gerados anteriormente.

  • Regra 2: Se selecionado esse registro, é obrigatório relacionar o arquivo de correção.

    K290 - Produção Conjunta - Ordem de Produção K290

  • Regra 1: Seleciona toda as Ordens de Produção/Linhas da Ordem de Produção Completadas e Fechada, cujo a Data de Movimento esteja ente as Data Inicio e Data Fim do Bloco(K100).

  • Regra 2: Seleciona somente Ordens de Produção do tipo desmontagens de produto.

  • Regra 3: Seleciona apenas Ordens de Produção do tipo composta.

    DT_INI_OP -> Data de Criação da Ordem de Produção DT_FIN_OP -> Data de Movimento da Ordem de Produção COD_DOC_OP -> Numero da O.S

    K291 - Produção Conjunta - Itens Produzidos K291

  • Regra 1 : Seleciona linha de produto seja: PA ou Coo Product ou By Product. Essas são filhas do bloco K290, ou seja linhas da OP selecionada.

    COD_ITEM -> Código do produto e escriturar no 0200 QTD -> Quantidade Usada

    K292 - Produção Conjunta - Insumos Consumidos K292

  • Regra 1: Seleciona linha de produto não seja PA ou Coo Product ou By Product. Essas são filhas do bloco K290, ou seja linhas da OP selecionada.

    COD_ITEM -> Código do produto e escriturar no 0200 QTD -> Quantidade Usada

    K300-Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros K300

  • Regra 1: Seleciona toda as ordens de produção/Linhas da ordem de produção completadas e fechada, cujo a data de movimento esteja ente as Data Inicio e Data fim do bloco (K100)

  • Regra 2: Seleciona somente ordens de produção do tipo desmontagens de produto

  • Regra 3: Seleciona apenas ordens de produção do tipo composta

    DT_PROD -> Data de Movimento da Ordem de Produção

    K301 - Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos K301

  • Regra 1: Seleciona linha de produto seja PA ou Coo Product ou By Product. Essas são filhas do bloco K300, ou seja linhas da OP selecionada.

    COD_ITEM -> Codigo do produto e escriturar no 0200 QTD -> Quantidade Usada

    K302 - Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Insumos Consumidos K302

  • Regra 1: Seleciona linha de produto não seja PA ou Coo Product ou By Product. Essas são filhas do bloco K300, ou seja linhas da OP selecionada.

    COD_ITEM -> Código do produto e escriturar no 0200 QTD -> Quantidade Usada

    K990 - Encerramento do Bloco K K990

  • Encerramento normal do bloco e quantidade de registos

• [Ativo] - Aba Informações de Seguro: Implementado melhoria na aba Informações de Seguro, da janela Ativo, para que fique editável quando um Ativo possui Adição de Ativo Completada.

• [EFD Icms/IPI] - compatibilizar Bloco de Nota de serviço saída: Melhorado EFD ICMS/IPI, compatibilizado Bloco de Nota de serviço de saída.

  Documento:

  • Nota Fiscal (código 01),

  • Nota Fiscal Avulsa (código 1B),

  • Nota Fiscal de Produtor (código 04),

  • Nota Fiscal Eletrônica (código 55),

  • Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final (código 65) - C100

    Complemento de Documento:

  • Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01,1B, 55) - C110

    Complemento de Documento:

  • Operações de Importação (código 01 e 55) - C120

    Complemento de Item:

  • Operações com ISSQN (código 01) - C172

• Melhorias em Ativo Fixo: comportamentos e mudanças contábeis nos processos: Melhorias na Janela LANÇAR DEPRECIAÇÕES:

  Quando existir uma depreciação completada é permitido o estorno, e caso algumas das linhas tenha depreciações posteriores, o estorno das posteriores primeira, ou seja, não permite um estorno de uma depreciação se tem uma depreciação ativa posterior, e ao estornar uma depreciação:

  • Cria um documento de depreciação invertendo as contabilizações do documento original.

  • Na janela de ativo, na aba "Despesas", tirara a marcação de "processado"

  • Ajusta o saldo Remanescente na aba de saldos Patrimoniais.

    Abaixo as fórmulas (Tabela e Nome de Campo, os valores vem da Linha de Depreciação e Ativo) Saldos Patrimoniais.Depreciação Acumulada = Saldos Patrimoniais.Depreciação Acumulada - Registros.Despesa (fiscal) Saldos Patrimoniais.Depreciação Acumulada = Saldos Patrimoniais.Depreciação Acumulada (fiscal) - Registros.Despesa (fiscal) Saldos Patrimoniais.Quantidade Remanescente = Saldos Patrimoniais.Quantidade Remanescente + Registros.Despesa (fiscal) Saldos Patrimoniais.Quantidade Remanescente (fiscal) = Saldos Patrimoniais.Quantidade Remanescente (fiscal) + Registros.Despesa (fiscal) Saldos Patrimoniais.Período Atual = Saldos Patrimoniais.Período Atual -1 Saldos Patrimoniais.Data da Conta = Registros.Data da Conta

    Ao estornar uma depreciação o Status do ativo (Status do Ativo ='DP'), troca para Ativado (Status do Ativo ='AC')

    Melhorias na Janela ADIÇÃO DE ATIVO: Permitir que uma adição de ativo possa ser reativada desde que: Não haja depreciações completadas ou todas as depreciações existentes estejam estornadas.

• [Info de Localização de PN] - Ordenar por PN e Arrumar Endereço: Ao abrir a Janela [Informações da localização do Parceiro] agora é possível ordenar por 'Parceiro Negocio'. Basta clicar na coluna 'Parceiro Negocio' e a ordenação acontece de A-Z considerando números, clicando novamente a ordenação inverte para Z-A. A coluna Endereço agora mostra o endereço cadastrado e não dígitos como antes. Ao selecionar um 'Parceiro Negocio' na lista e clicar na coluna 'Endereço' ou 'Parceiro Negocio' para ordenar.

• [Valor Mínimo Parcela Condição de Pagamento] - Ordem de venda: Validação Valor minimo de pagamento. Foi criado uma validação que verifica o valor do campo [valor minimo de pagamento] da tela Condição de Pagamento, e compara com o campo [valor devido] da aba programação de pagamento. Se o valor da parcela contido na programação de pagamento estiver menor que o valor minimo, então não é permitido a ação de 'Preparar' e nem 'Completar' do documento.

• [Cubo] - Permitir selecionar o XLSX ao executar : Relatório Cubo Imposto configurado. Foi implementado aos formatos de exportação do relatório, o formato XLSX (Excel X). Agora é possível selecionar o Formato XLSX na tela de parâmetros, após selecionar e clicar em Ok o relatório é exportado imediatamente. É possível também visualizar o relatório antes de exporta-lo para os formatos desejados. (HTML, PDF, Excel, Excel X).

• [Criar Cubo de Configuração de impostos] - LBR_TaxDefinition: Implementado novo relatório (cubo) Impostos Configurados,baseado na janela Configuração de Impostos, o relatório apresenta informações das regras configuradas, incluindo as informações do imposto brasileiro.

• [EFD CONTRIBUIÇÕES] - Totalizadores e Participante Não Identificado: Feita correção no Sped Contribuições referente a geração dos erros de Totalizadores dos registros - 0990, 9999, D990 e Participante não identificado - COD_MUN.

• [Contabilização da Despesa Antecipada] - Fatura fornecedor: Corrigido Contabilização da Despesa Antecipada, para Fatura (Fornecedor), quando a Fatura tem apenas uma linha, o processo de contabilização faz corretamente os lançamentos, porém quanto temos mais de uma linha na fatura, multiplicava os lançamentos pela quantidade de linha, ocasionando um erro contábil, além de carga no servidor.

  Exemplo: 5 linhas com amortizada de 10 vezes deveria ser lançado 200 linhas, lançava 1000 e multiplicava a despesa por 5, distorcendo o balancete.

  E linhas com total zero, foi feito tratamento da divisão por zero.

• [Cubo de Itens de Reserva/Requisitada] - Listar itens OV e PC: Agora é possível visualizar através de um relatório cubo, itens 'Reservados' e 'Requisitados'. O relatório é 'Detalhes de Itens de Reserva'. Esse relatório cubo contém os seguintes parâmetros de busca: Tipo de Documento, Classe de Produto, Grupo de Produto, Produto, Categoria de produto e Transação de Vendas. Quando marcado o flag (transação de vendas) o relatório trará os itens reservados em ordens de vendas. Quando o flag (transação de vendas) não for marcado, o relatório trará os itens requisitados em pedidos de compra.

• [Movimentação de Estoque] - Origem de documento x Custo de produto: Afim de permitir que o usuário decida de qual organização o Custo devera ser levado ao fazer uma movimentação de Estoque, foi criado um parâmetro. O cabeçalho do documento determinara de qual a Organização será utilizado o Custo ao fazer uma transferência, não sendo levado em consideração o armazém de origem das linhas.

  Exemplo 1: 
  Transferência da Matriz para a Filial do produto AA com CUSTO DE R$1 na Matriz e R$0 na Filial. 
  O documento deveria estar na Matriz, o ARMAZÉM DE deve ser Matriz e o ARMAZÉM PARA o CD, dessa forma seria apropriado o CUSTO DE R$1 e transferir esse valor para o CD.
  
  Exemplo 2: 
  Transferência da Matriz para a Filial do produto AA com CUSTO DE R$1 na Matriz e R$0 na Filial. 
  O documento ficou na Filial, o ARMAZÉM DE ficou Matriz e o ARMAZÉM PARA o CD, dessa forma seria apropriado o CUSTO DE R$0 e transferir esse valor para Filial de R$0.
  
  Ambos estão correto e depende da demanda da empresa, por exemplo, estou transferindo itens da Filial para a Matriz e não quero que essa transferência mexa no meu Custo Médio e que esse item entre com o mesmo custo da Matriz, assim, o segundo caso seria correto. 
  
  Novo Parâmetro:
  COF_VALIDA_ORG_MOVIMENTACAO
  Descrição: Bloqueia (Y) ou Não (N) organização da Linha de Movimentação de Estoque ser Diferente da do Cabeçalho.
  Chave de Busca: Y
  Nível: Organização

• [Fatura AP em Organização diferente de Recebimento Material] - Validação mesma Organização: Implementado parâmetro COF_VALIDA_ORG_DIF que quando configurado como Y, não permite completar uma fatura caso a organização das linhas seja diferente da organização das linhas do recebimento de material. Também não permite completar um recebimento de material caso a organização das linhas seja diferente da organização das linhas da fatura.

• [Fechamento Estoque Bloco K] - K200 e K280: Implementado nova funcionalidade para o item K200 e K280, disponível na Janela Fechamento Estoque Bloco K juntamente com o Processo Criar Estoque Escriturado, que cria as linhas do Estoque Escriturado K200.

  K200 - Estoque Escriturado: Este registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado no período de apuração, por tipo de estoque e por participante, nos casos de estoque com terceiros.

  K280 - Correção de Apontamento: Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de estoque escriturado de período de apuração anterior, escriturado no Registro K200.

• [Desmontagem de Produto] - Campo tipo de ordem de produção: Suprindo obrigatoriedades do Bloco K, agora é possível informar o 'Tipo de Ordem de Produção' direto na tela 'Desmontagem de Produto'. Temos 3 tipos de 'Ordem de Produção' que podem ser selecionados: Desmontagem, Reclassificação e Reprocessamento/reparo. Ao concluir o processo de desmontagem de produto, é gerado automaticamente uma ordem de produção com o 'Tipo de Produção' selecionado.

• [Ordem de Produção] - Indicação Produto Substituto (K230/K235): Para atender ao bloco K foi criado campo Produto Substituto na linha da ordem de produção, para que possa ser informado o produto que está sendo substituído.

• [Ordem de Produção ]- Ordem simplificada e Ordem composta: Nova funcionalidade na Ordem de Produção para Ordens Simplificadas e Ordens Composta, de acordo com a nova escrita do Bloco K, uma OP pode ser composta (Conjunta) ou simplificada, portanto: Criado um campo somente leitura que ao salvar a Ordem de Produção classifica automaticamente o seu tipo:

  • Se uma Ordem tem em suas linhas PA e MP e NÃO TEM Coo Product e By Product, então é simples.
  • Se uma Ordem tem em suas linhas PA e MP e TEM Coo Product ou By Product, então é composta.

• [Novo tipo de Ordem de Produção] - Reprocessamento/Reparo: Ao iniciar uma ordem de produção agora esta disponível o 'Tipo de Ordem de Produção' chamado: Reprocessamento/Reparo. Essa opção também esta disponível na tela 'Desmontagem de Produtos', lá o campo tem o mesmo nome: 'Tipo de Ordem de Produção'.

• [Correção de apontamentos Bloco K] - K270/275: Nova funcionalidade para Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250, K260, K291, K292, K301 e K302 e seus itens filho Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265. Nova Janela (Correção de Apontamentos Bloco K).

• [Ordem de Produção ] - Validações MP e PA - Bloco K : Nova funcionalidade na Ordem de Produção, validações MP e PA para o Bloco K, afim de persistir os dados de Ordem de Produção e seus tipos, feita as seguintes validações ao completar a OP:

  1- Produção Interna Permite 1 PA, Vários COO Products, Vários By Products e várias MP (Atualmente)

  2- Industrialização de Terceiro Permite 1 PA, Vários COO Products, Vários By Products e várias MP (Atualmente)

  3- Desmontagem - 1 MP e vários PA/COO produto Permite 1 MP, 1 PA, Vários COO Products e Vários By Products (Nova)

  5- Reclassificação - 1 MP para 1 PA Permite 1 MP e 1 PA (Nova)

  6- Reprocessamento/Reparo - Apenas 1 PA - vários MP especificar
  Permite VÁRIOS MP e 1 PA (Nova)

  4- Outros - São OP que não serão escrituradas no SPED (sem validação)

• [Ordem de Produção] - Corrigir NPE: Realizado tratamento de valor nulo no campo Quantidade Prevista na Ordem de Produção, evitando evento inesperado ao estornar.

• [Documento de expedição cliente] - Travas Estornar Corrigir: Realizado tratamento de validação que não permite Estornar -Provisão uma expedição que tenha fatura válida vinculada.

• [Tela de Ativo Fixo] - Exclusão de Ativo: Tratamento para permitir Excluir um Ativo Fixo que não possua nenhuma Adição, tenha status NOVO e tratamento de mensagem ao tentar excluir Ativos com Registros dependentes dele.

• [Cubo de Ativos de Cliente] - Novo Parametro: Cubo de Ativos de Cliente. Conforme solicitação foi implementado o parâmetro [Depreciado], com isso agora é possível realizar um filtro através do campo 'Depreciar' lá do cadastro de Ativo. Preenchendo o parâmetro 'Depreciado' = sim, o cubo trara apenas os ativos que estiverem cadastrados pra depreciar. Preenchendo o parâmetro 'Depreciado' = não, o cubo trás somente os ativos que no cadastro não esta marcado para depreciar. Deixando o parâmetro 'Depreciado' em branco, o cubo trás todos os ativos.

• [Apontamento de Pesagem ] - Novo tipo de peso para Carregamento: Na tela (Apontamento de embarque) foi criado um novo Tipo de Apontamento, 'Carregamento'. Ao selecionar o tipo de Apontamento [Carregamento] já tendo selecionado a Lista de embarque, preenchi o campo [Peso Entrada/Saida] e cliquei em OK. Com isso foi atualizado o campo [Peso Carregamento] lá da lista de embarque.

• [Ordem de Produção] - Tratamentos de dados e validações: Nova validação para antes de Completar a Ordem de Produção verifica se a Quantidade Usada e Prevista para produtos By ou Co, se são Menores ou Iguais a Zero, caso não for usuário sera informado e ao preencher o campo Quantidade Usada ou Quantidade Movimentada setar o campo Quantidade Prevista com o mesmo valor.

• [Info Window] Informações de Solicitação: Nova Info Window de Informações de Solicitação, onde é positivável ver o histórico de alteração das solicitações e filtro de cores de estado para cada solicitação baseado em sua prioridade. Cores: Menor Importância - Vermelho, Baixa - Verde Claro, Media - Laranja, Alta - Verde Água Escuro, Urgência - Cinza

• [RPS / NFS-e] - Ajustes para entrada em produção Curitiba/PR: Feita integração com a TecnoSpeed para emissão de RPS/NFS-e em Curitiba/PR.
• [Transação Estoque Previsto] - Alterar data saída para emissão: Afim de manter a compatibilidade fiscal, agora em uma transação de Estoque Previsto é levado para o campo [Data e Hora de Saída/Entrada] do Documento Fiscal, a data que esta no campo [Data e Hora de Emissão].
• [Estoque Previsto] - Nota Cancelada não estornando lançamento (evento de cancelamento não gravado ): Corrigido o comportamento para que o Estoque Previsto seja gerado com base no valor do flag Cancelado e Status != null (Vazio). Em outras palavras, quando uma nota fiscal for Transmitida e Cancelada.

• [Relatório de Fluxo de caixa] - Colunas Impressão Detalhada: Melhoria feita no Relatório de Fluxo de caixa, adicionado colunas quando a Impressão é Detalhada (Exibir Detalhes), são elas:

  • Centro de custo
  • Atividade
  • Plano Financeiro
  • Descrição Campos trazidos da Fatura.

• [Converter Cotação] - Endereço de Cobrança: Feita correção no processo de converter cotação para que acate o endereço de cobrança correto de acordo com o parceiro selecionado.

• [Localização do PN] - Atualizar Automaticamente Campos Sequências da Localização do PN: Ao alterar o conteúdo dos campos [Sequencia de Entrega] e [Prioridade de Entrega] da tela 'Região de Entrega', agora o sistema altera automaticamente os respectivos campos da Aba Localização do Parceiro de Negocio: [Sequencia de Entrega da Região] e [Sequencia de Entrega da Cidade].

• [EFD CONTRIBUIÇOES] - Bloco c175: Feita correção no Sped Contribuições referente ao valores de PIS e Cofins: Valor da alíquota - será setado sem preenchimento, % da alíquota em real- será setado sem preenchimento e % da alíquota - será setado com o valor correto.

• [Exportador de Movimentos Contáveis] - Ordenação e Filtro Data: Melhorado Exportador de Movimentos Contáveis adicionado novos filtros de Ordenação e Data, afim de adequar o exportador de movimentos contábeis e gerar maior flexibilidade para integração. São eles:

  1. No cabeçalho da configuração novo campo Data Filtro Lançamento que indica se a data a se considerado para o filtro dos lançamento seja Data Trx ou Data Acct.

  2. No cabeçalho da configuração novo campo que indica qual a Ordem de Escrita dos Lançamentos.

  * Lançamento: Ordem Data Lançamento(Trx ou Acct) + valor crédito contabilizado(AmtAcctDr) + valor débito contabilizado (AmtAcctCr).
  * Lote: Ordem Data Lançamento(Trx ou Acct) + ID do Registro.

  3. No cabeçalho da configuração novo campo que indica se leva apenas lançamentos com valores

     • Somente linhas com AmtAcctCr <> ou AmtAcctDr <> 0

  4. E tratado para que linhas do layout de escrita do arquivo que estejam desativadas sejam ignoradas.

• [Documento Fiscal de Saída] - Mensagem Legal: Agora quando houver tributação do imposto FCP (Fundo de combate a pobreza) em algum item da Nota fiscal, os valores serão impressos no campo [Informações Complementares] do documento fiscal.

• [Impressão DANFe] - Leitura de Código de Barras : Agora o Código de Barras da NFe emitida no BrERP é lido normalmente pelos leitores de Código de Barras, seja na impressão em modo retrato ou paisagem.

• [Registros de Entradas e Saídas] - Classificação fiscal IPI: Corrigido coluna 'Código' do IPI e a coluna 'Isentas' da Operação IPI no Relatório de Entradas/Saídas.

• Perfil: revertendo alteração permite liberação de permissões para um perfil sem a necessidade de deslogar do sistema (#6745): Ajustado no sistema, para não permitir liberar itens em Perfil sem deslogar do sistema, para evitar quantidades excessivas de requisições, uma vez que isso afetava a performance da aplicação.

• [Importar Taxa de Conversão] - Atualizar Processo: Feita atualização do processo importar taxa de conversão online.

• [Fatura com Retenção] - Fatura Anulada com Erro de Contabilização: Corrigido exceção ao Lançar Fatura de Retenção e com o Estado do Documento Anulada, Faturas Anulas tem seu valor igual a Zero, portanto não interfere na Contabilidade, e não havia tratamento para evitar um evento inesperado ao tentar Corrigir um Lançamento.

• [Apontamento de Embarque] - Mensagem de Erro Duplicada: Retirada a duplicidade de mensagem da tela de Apontamento de Embarque, referente a variação de peso

• [Impressão de Fatura Jasper] - Sobreposição de Campos referente as Linhas: Corrigido campos que estavam sendo sobrepostos na Impressão de Fatura, relatório Jasper.

Build BrERP-5.1R1 #54 e #55 (25/01/2019)

• Firefox: criação de AddOn para componente de apontamentos: Melhorias para utilização da nova estrutura de Plugins para navegador, onde os mesmos são responsáveis pela integração com dispositivos TCP. Utilizando o Socketify possibilitamos que pluggins do Firefox e do Chrome comuniquem com TCP atravéz da ponte com o Messenger feito em GO integrado a ferramenta. https://chrome.google.com/webstore/detail/brconnector/fekeblkkmkdmoakfdccboinkfinccmbphttps://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/brconnector/

Build BrERP-5.1R1 #53 (14/01/2019)

• [Reprocessar Pedido] - Inconformidades no processo: Tratamento de exceções e mensagens .

Build BrERP-5.1R1 #52 (06/01/2019)

• [Expedição (Cliente)] - Considerar reserva de item para gerar expedição.: Criado um parametro no configurador so Sistema:

  Nome: COF_CONSIDERAR_QUANTIDADE_EXPEDICOES

  Valor padrão: false Nível: Organização

  Quando este parametro estiver ativo, ao gerar expedições são consideradas quantidades do produto em questão de outras expedições não confirmadas( Esboçadas, Inválidas, Em progresso, Aguardando Confirmação), sendo estas quantidades não consideradas como estoque, gerando apenas com o que estiver disponivel.

• [Substituição de Item] Transação no calculo de imposto: Melhoria no tratamento tributário do processo de substituição de itens e parametros de permissividade de tratamento por parceiro de negócio.

• [InfoWindow] - Corrigir NPE : Corrigido evento inesperado ao ter um Botão Sempre Habilitado sem registro em um Janela de Informações.

Build BrERP-5.1R1 #51 (03/01/2019)

• [Build Estável] - Versão mais recente disponível para atualização.

Build BrERP-5.1R1 #48, #49 e #50 (03/01/2019)

• [Builds de Estabilização] - Não disponiveis para atualização.

Build BrERP-5.1R1 #47 (03/01/2019)

• Ordem de Venda / Pedido de Compra: novo processe que permite o reprocessamento de documento: Processo para Reprocessar uma Ordem de Venda. Com o processo é possível: -alterar lista de preço com produto já adicionado na linha da ov; -Tirar reserva de estoque de produto; -Redefinir CFOP; -Redefinir e recalcular impostos.

• Info Windows: possibilidade de adicionar totalizadores dinâmicamente: Criado novo parâmetro e campo Obter a Soma (Σ) para ser possível obter a soma de campos.

  Nome: INFO_WINDOW_SHOW_SUMMARY_ON_HEADER Descrição: Exibe no cabeçalho (padrão) ou na linha de status Valor Padrão: Y Nível: Sistema

  Após configurado o parametro, no campo da Info deve ser ativado o campo Obter Soma(acesso somente pelo configurador do sistema)

• [EFD Contribuições] - compatibilizar Bloco de Nota de serviço saída: Novos tratamentos para preenchimento e compatibilização com RPS/NFSE.

  Registro A001: Abertura do Bloco A

  Registro A010: Identificação do Estabelecimento Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF Registro A111: Processo Referenciado Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento Registro A990: Encerramento do Bloco A

• [Alocação de Pagamentos] Adicionar funcionalidade de Zoom: Melhoria de duplo clique para pagamento e fatura.

• [Lista de Embarque, Impressão de Documentos] Adicionar e adaptar processo na lista de embarque: Adicionado processo de Impressão de Documentos na Informações da Lista de Embarque.

• [Relatório de conferencia de preço] - Calculo da margem de markup: Criado parâmetro Imprimir Detalhes em Relatório de Conferencia de Preço, para listar os detalhes de markup do produto.

• [Relatórios Jasper] - Logo diferente para cada Organização, hoje imprime logo padrão.: Melhoria quando a organização tiver configurada com logo irá trazer no relatório.

• [Posição Financeira] -Parametro emissão Analítica ou Sintética: Criado um parâmetro de Tipo(Analítico/Sintético), que define o comportamento do relatório. Quando Sintético exibe apenas as informações das categorias : Resumo, Comercial e Parceiro

• [Importador de XML] Não está criando Parceiro de Negócios e ou Produto.: Implementado melhoria para criar parceiro de negócios, localização e produto na importação de XML.

• [IMPRESSÃO - FATURA] - Realocar campos de programação de pagamentos da fatura : Melhoria na impressão da programação de pagamento com varias parcelas na fatura e no documento fiscal.

• [Informações do produto] - tradução de campo: Tradução do campo cof_EndPrice para preço final.

• Validação de item repetido no cadastro de lista de materiais: Correção na janela de produto não é mais possível criar um produto como matéria prima dele mesmo.

• [Titulo Bancário] - Prorrogar data da multa quando prorrogar data de vencimento: Quando feito o processo de prorrogação de data de vencimento pela geração de manutenção boleto/CNAB, altera a data da multa e calculo na integração bancária.

• [Fatura (Fornecedor)] - CallOut para preencher informações da linha do plano de caixa.: Criado uma Callout na janela Fatura (Fornecedor) para que toda vez que o campo Linha Plano de Caixa for alterado, os seguintes campos serão preenchidos de acordo com os cadastrados na Linha do Plano de Caixa: Parceiro de Negócios, Atividade, Centro de Custo 1, Centro de Custo 2. E toda vez que o campo Linha Plano de Caixa é alterado para um novo valor OU quando se cria uma fatura com qualquer valor no campo, uma nova Linha de Fatura é gerada com os campos já predefinidos pela Linha de Plano de Caixa: Organização (De acordo com a Fatura gerada), Quantidade, Preço (Valor Total da Linha de Plano de Caixa), Preço Unitário (Valor Total da Linha de Plano de Caixa), Atividade, Centro de Custo 1, Centro de Custo 2

• [Gerar Remessa Detalha (Manual)] - Cores Incoerentes: Correção de Cores no formulário de Gerar Remessa Detalhada (Manual) para casos com expedição em tratamento.

• [Apuração de Impostos] -Novos campos aba Entrada e Saída: Novos campos adicionados a apuração de impostos para facilitar a conferencia das informações contidas nos documentos fiscais

• Componente HTML: Melhorias: Corrigida a duplicidade ao abrir o editor visual de HTML.

• Relatórios Jasper: melhorias de formatação, totalizadores e outros: Aplicado melhorias de formatação e totalizadores nos relatórios :

• Contas a Pagar / Plano de Caixa
• Entrada de Materiais - Fatura (Fornecedor)
• Impressão de Aviso de Obrigação
• Balancete de Verificação

• [Relatório de Contas Contábeis centro de custo] -Totalizador: Adicionado totalizador quando o relatório é emitido sem marcar a flag analítico.
• [Movimentação Estoque] - Geração de Nota: Realizado tratamento para preencher as abas de Volumes Transportados e Cobrança ao gerar uma nota a partir de uma movimentação de estoque.
• [Desmontagem de produtos] - Tradução de mensagem: Melhoria da mensagem de aviso(feito tradução)
• [Conferência de lista de preço] - Novo Parametro: Adicionado parâmetro Grupo de Fornecedores.
• [Notas Faturadas] - Ajuste comportamento do parâmetro de data entrada e inclusão de data do documento: Adicionado filtro por data de entrada/saída e data de documento.
• [Geração de Boletos] - Antecipa um dia data de vencimento: Corrigido o conflito na conversão dos campos do tipo timestamp e date, devido os pacotes tzdata x openjdk, reiniciado os servidores impactados.

• [Info de Equipamento] - Não faz a busca direto: Melhoria na lista de embarque ao informar o equipamento pelo código, traz o equipamento e UF do equipamento.
• [Documento Fiscal (Entrada)] - NPE em Doc Não Próprio: Melhorado mensagem de NPE, alterada para 'Arquivo XML não encontrado para impressão' e implementado imprimir Documento Fiscal de Entrada, quando o mesmo não possui o campo Tipo de Impressão preenchido, sendo por padrão a impressão Retrato.
• [Leitor de Peso] - Parâmetro para não aparecer o peso: Implementado parâmetro COF_ESCONDER_VALOR_LIDO_APONT_PESO que define se no formulário Apontamento de Embarque o campo peso lido será visível e/ou editável.
• [Copiar Linhas] - Não Copiar o Número das Linhas: Ajustado o processo de copiar linhas de um pedido, para que ao copiar as linhas some sempre 10 ao campo sequencia, evitando sequencias duplicadas.
• [Função cof_getcheckallocate] - Incongruência em informação: Correção na função responsável por trazer a quantidade de cheques alocados a uma fatura/programação, que é utilizada em diversos relatórios, como por exemplo o Itens em Aberto
• [Programação de Pagamento] - Não Adicionando a diferença na Prog. de Pagamento: Feito tratamento de ajustes de centavos na programação de pagamento.
• [Formulário de Embarque QR Code] - Melhoria em validação de informações: No Formulário de Embarque QR Code foi corrigido erro de CAST quando o KM Inicial está preenchido no Equipamento. Ao gerar uma Lista de Embarque pelo Formulário estava preenchendo Expedição e Ordem de Venda, corrigido para preencher somente o Campo Expedição, evitando erros em relatórios. Ao gerar uma Lista de Embarque na qual os pedidos possuem NF agora está sendo preenchido o campo Documento Fiscal da Linha.
• [Formulário Apontamento de Embarque] - Limpar campos ao completar apontamento: Melhorias de usabilidade no Apontamento de Lista de Embarque
• [Tela de Alocação de Cheque] - Ordenação: Na tela de Alocação de Cheque agora é possível ordenar os cheques e faturas conforme descrito abaixo: -Ordena os cheques por data de Bom Para (ordem crescente - Menor vencimento para maior vencimento) -Ordena das faturas (ordem crescente - Menor vencimento para maior vencimento)
• [Tela de alocação de Pagamento] - Ordenação: Faturas ajustadas por Data do Vencimento, Data Faturada e Numero do Documento.
• [Tela de Pagamento] - Status Line: Implementado no pagamento/recebimento um Status Line que mostra o valor do pagamento e saldo à alocar.
• [Registro de Entradas e Saídas] - CNPJ Incorreto: Alterado CNPJ para a seguinte logica: Se o documento é de Saída o CNPJ é do Emitente, Se o documento é de Entrada o CNPJ é do Destinatário.
• [Cadastro Organização] - Aba de Contribuinte Substituto: Correção no cadastro de Organização do Contribuinte Substituto trazendo de acordo com a Organização do Cadastro
• [Ordem de Venda] - Inscrição Substituta: Adicionado filtro para trazer apenas as Inscrições Estaduais Substituto do mesmo UF do "Local da Fatura" do pedido.

• [ RPS/NFSE ] - Novos Campos : Novos campos para tratamento de Pis e Cofins no preenchimento do EFD Contribuições Base do Pis EFD Base do Cofins EFD Valor do Pis EFD Valor do Cofins EFD Alíquota Cofins EFD Alíquota PIS EFD CST PIS EFD CST COFINS EFD

• [Estoque Disponivel para venda] - Melhoria de relatório: Adicionado novo parâmetro 'Mostrar Quantidade Zero', para que seja possível gerar o relatório Estoque Disponível para Venda, com ou sem quantidades de estoque zeradas.

• CNAB 240: Melhorias no da funcionalidade: Implementado melhoria na configuração de CNAB 240, permitindo adicionar formato incluso.

  1 - Criada uma nova aba chamada "Formato Incluso" na configuração de CNAB.

  2 - Nela é possível incluir uma configuração de CNAB que contém Cabeçalho, Detalhe e Trailler. 3 - Caso seja um formato incluso em um arquivo que possui detalhes, pode-se escolher inserir o conteúdo antes ou depois dos registros de Detalhe (aba Detalhes). 4 - Ainda neste item, pode-se incrementar uma variável de contador, util por exemplo em casos onde o número de lotes dentro de um arquivo precisa ser sequencial.

• [Alocação de Pagamento] - Traduzir coluna Over/Under Payment: Traduzida a coluna "Over/Under Payment" para "Pagamento Acima/Abaixo" na tela de Alocação de Pagamento

• [Alocação de Pagamento] Erro ao clicar duas vezes na janela: Feito tratamento de duplo clique na janela Alocação de Pagamentos.

• [Fatura (Fornecedor)] - Devolução da Devolução: Implementado correção de preenchimento do Tipo de Transação para casos específicos e para Faturas geradas pelo Importador XML.

• [Cadastro de Equipamentos] - Evento Inesperado: Adicionado validação com mensagem mais compreendível para o cadastro de Equipamentos, caso o motorista não possua Habilitação e corrigido caso o Equipamento não tenha Habilitação Requerida.

• [Relatório Curva ABC de Produto] - Nome do Produto não sai Completo: Ajustado relatório da Curva ABC para ajustar o nome do produto para uma segunda linha, caso exceda o limite de espaço do relatório.

• [Ordem de Venda] - Callout pegando coluna inexistente: Corrigido Callout de Frete que era dispensável, seu preenchimento se baseava em campo inexistente no Cadastro de Parceiro de Negocio.

• [Relatório de Compra] - Erro de execução: Corrigido evento inesperado no Cubo de Relatório de Compra, quando selecionado o parâmetro de Organização em conjunto com o Somente Necessidade de Compra.

• [Cubo de Resumo de custos] - Adicionar campo: Adicionado ao Relatório Resumo de Custo de Produto os campos: Quantidade Acumulada, Valor Acumulado e Quantidade atual.

• [Cubo Detalhes de Transação] - Melhorias usabilidade e parametros: Alterado a referencia do campo Localizador para Procurar e com Multi Seleção. Organizado os parâmetros para colocar o campo Organização no topo.

• [Relatório Geral] - Tratar o campo Exibir em Relatório: Adicionado parâmetro em Relatório Geral, 'Exibir em Relatórios', possibilitando a escolha do usuário.

• [Devolução Fornecedor] - Não recalcula impostos na fatura: Feito o tratamento para calcular os impostos na fatura fornecedor no caso de devolução.

• [Exportador de Movimentos Contábeis] - Tratamento de exceções: Tratamento de dados nulos(dimensões contábeis) e posicionamento de textos no arquivo (Fim de linha ).

• [Lista de Embarque Via QRCode] - Adicionar pedidos em lista existente: Criada funcionalidade que permite adicionar novos pedidos a uma lista de embarque já existente, que esteja aberta.

• [Lista de Embarque] - Atualização de pesos do cabeçalho: Criada validação para que quando uma Linha da Lista de Embarque seja adicionada/atualizada/excluída, recalcule o peso do cabeçalho.

• [Analise de Pedido] Remoção de NPE: Correção de não conformidade ao abrir o formulário de Análise de Pedido caso o flag Permite Item Substituto no Parceiro de Negócio esteja marcado como Sim.

Build BrERP-5.1R1 #46 (17/12/2018)

• [Gerar Faturas/Documentos Fiscais Manual] - Lock no Banco de Dados: Corrigido Lock no Banco de Dados ao gerar Faturas que estejam em uma Lista de Embarque.
• [Contrato] - Processo de Troca de Status não Funciona conforme esperado: Foram criados tratamentos para os estados de um Contrato, agora quando ativo, o contrato fica somente leitura. Foi criado também Reativado, o qual libera o contrato para edição.

Build BrERP-5.1R1 #45 (26/11/2018)

• Melhorias de Plataforma: Ajustes em usabilidade

Build BrERP-5.1R1 #44 (26/11/2018)

• [ARM] - Gerar devolução: O processo de ARM esta validando quantidades de devolução a partir da ARM e não deixa criar devolução quando não há quantidade disponivel na ARM.
• [Importação CSV] Evento inesperado quando importa parceiro: Ajustes no processo de importação CSV, validando campo AD_Language

Build BrERP-5.1R1 #43 (06/11/2018)

• [Documento Fiscal (Saída)] - Produto Especifico Combustível: Tratamento de documento fiscal para produto especial - combustível.
• [Lista de Embarque] - Permitir linhas de listas de embarque com pedidos somente: Foi feito uma melhoria na lista de embarque trazendo automaticamente a partir do pedido de compra os campos Nome, Peso Bruto, Parceiro de Negócios, Localização do Parceiro, Sequencia de Entrega.
• [Ordem de Produção] - Quantidade Prevista não está sendo preenchida quando estorna a OP: Correção da quantidade prevista não está sendo preenchida quando estorna a ordem de produção e quando efetuado o estorno a matéria - prima volta para o estoque.
• Plataforma: atualizações de componentes, melhorias e segurança:

• Excluir uma nota no sistema deixar anexos orfãos
• Desbloquear conta de usuário - problema ao usar o parâmetro USER_LOCKING_MAX_INACTIVE_PERIOD_DAY
• Consultas salvas não podem ser usadas pelo usuário System
• Melhorias no exportador de CSV
• Melhorias no rastreio de erros do 2Pack - correções que evitam sucesso ser retornado quando houve um erro
• Ações de Documento: possibilidade de definição de maneira mais flexivel, aceitando transição entre Fechado -> Reativar
• Relatórios em Excel (exportados) não acatam a formatação decimal do item de formato de impressão
• Processo de Importador de CSV - processo não funciona quando há uma definição de cabeçalho
• Consultas perdidas quando realizada a importação de um CSV à partir da barra de ferramentas

• [Documento Fiscal (Saída)] - Tratamento Exportação com Simples Nacional: Foi implementado no sistema a emissão de nota de Exportação para empresas Simples Nacional.

Build BrERP-5.1R1 #42 (25/10/2018)

• [Leitura de QR Code Lista de Embarque] - Lista de embarque em ordem de leitura: Formulário Especial de leitura de QRCode para gerar lista de embarque agora gera os detalhes de embarque na ordem de leitura
• [Relatório de Compra] - Evento Inesperado: Corrigido evento inesperado, aumentando a capacidade do campo Nome que só permitia 60 caracteres.
• [Apontamento de Embarque] - Form não carrega lista de ocorrências: Correção ao abrir o formulário especial de apontamento de lista de embarque que não trazia as ocorrências de Entrada

Build BrERP-5.1R1 #40 e #41 (23/10/2018)

• [NÃO DISPONIBILIZADAS]: builds de desenvolvimento e homologação - não lançadas oficialmente

Build BrERP-5.1R1 #39 (19/10/2018)

• [Alocação de Cheque] - Ao alocar um cheque a uma fatura não está levando valor da fatura.: Foi corrigido o calculo total dos cheques selecionados e a caixa de seleção.

Build BrERP-5.1R1 #37 e #38 (18/10/2018)

• [Apontamento de Embarque] - Ativar plugin TMS: Adicionado/Ativado plugin tms responsável pelo funcionamento do formulário Apontamento de Embarque.
• [Geração de Boleto] - Ao selecionar apenas 1 boleto não habilita para imprimir.: Correções do funcionamento de botões e caixas de seleção para calcularem corretamente os itens selecionados.

Build BrERP-5.1R1 #35 e #36 (17/10/2018)

• Compatibilização de Plugins: Compatibilização do Plugin de TMS

Build BrERP-5.1R1 #34 (17/10/2018)

• [Documento Fiscal (Saída)] - Atualizar a versão da NFC-e na URL do QR-Code campo versão: Atualização da geração do qrCode para a versão 2 de acordo com a Nota Técnica 2016.002 de Junho de 2016

Build BrERP-5.1R1 #32 e #33 (17/10/2018)

• [Leitura de QR Code Lista de Embarque] - Adicionar campo Num Pedido: Adicionado campo Número do Pedido no Form e Leitura de QR Code na lista de embarque.

Build BrERP-5.1R1 #31 (15/10/2018)

• Apontamento de Embarque: novos campos para informações e melhorias de usabilidade: Novos campos para informações e melhorias de usabilidade

• Import CSV Process: tradução e implementação de armazenamento em nuvem: Melhoria em possibilitar que o processo “Import CSV Process” possa receber como entrada um arquivo em nuvem (Google ou DropBox).

• Geração de Boletos/CNAB: refactor para melhorar a performance e adição de filtro por elementos de usuário 1 e 2: Adicionado filtro por centro de custo 1 e 2 para geração de CNAB e geração de boleto.

• Alocação de Cheques: melhorias de performance e usabilidade: Ordenação das colunas de cheque e fatura e descrição quando informado na fatura.

• Integração com Balança - Pré requisitos e mudanças necessárias: Foi desenvolvido um módulo base para criação de qualquer tipo de integração entre o BrERP e dispositivos locais, possibilitando o BrERP ser ainda mais flexível

• [Ajustar Região e Sequencia] Melhoria de usabilidade: Melhoria ao otimizar form para melhor ordenação da Lista de Embarque.

• [Info de Fatura] -Campo com saldo de cheques ALocado: Implementada aba Informações Relacionadas na consulta Informações de Fatura, que permite verificar os cheques relacionados à fatura/parcela.

• [Fatura Completar] - Traduzir Mensagem de Erro: Traduzido mensagem de exceção, quando ocorria um retorno de mais de um Imposto Brasil.

• [Ordem de Venda] pegar casas decimais da lista de preço: Validado casas decimais na Lista de Preço, definidas de acordo com o Campo Precisão de Preço.

• [Documento Fiscal Entrada] - Consulta protocolo: Criado validação permitindo reativar e excluir um Documento Fiscal quando não for Documento Próprio, desde que não tenha registro desse Documento Fiscal na apuração de impostos.

• [Detalhes de Pagamento] - Adicionar Parâmetro Plano Financeiro: Adicionados campos Plano financeiro no cubo Detalhes de Pagamento.

• [ESTOQUE FISICO] - Comportamento quanto criado estoque fisico para quantidade 0: Correção para quando for solicitado quantidade zero o sistema trará automaticamente a diferença do estoque.

• [Gerar Fatura a partir do Recibo] - Janela Devolução Fornecedor: Corrigido processo de geração de fatura pela devolução para fornecedor.

• [Expedição] Leitura de QR Code na Expedição: Criado o form Gerar Embarque QR Code. A partir do QR code de uma OV, cria uma expedição e a completa.Caso já exista uma Expedição, apenas completa. Ao final cria uma Lista de Embarque para todas as Expedições completadas.

• [Importador do XML] - Adicionar mais informações na janela de seleção de pedido: Melhoria ao criar linha quando o documento fiscal é importado pelo xml traz o preço total do pedido, preço total da linha e preço unitário.

• [Gerar Embarque] Totalizador de valor: No formulário de gerar embarque quando a expedição é parcial traz o valor que será faturado parcialmente.

• [Gerar Faturas (Manual)] Correção de Cor: Corrigido a logica das cores no formulário de gerar faturas.

• [Detalhes de Documento Fiscal] - Novo Parametro: Adicionado parâmetro Data da Conta, que permite filtrar os documentos fiscais pela data da conta.

• [Contas a Pagar/ Plano Caixa] Campo descrição sai em branco quando é Previsão.: Relatório traz a descrição da linha do plano de caixa, quando informado.

• Plataforma: atualizações de componentes e melhorias de arquitetura: * Script altercolumn não está recriando as permissões definidas anteriormente em VIEWS dependentes

• Reposicionamento do botão "Limpar" nos diálogos de pesquisa de registros (janelas)
• Implementação dos campos Padrão de Data e Padrão de Hora do Idioma (AD_Language.DatePattern e AD_Language.TimePattern)
• Tratamento de excessão ao criar uma solicitação à partir de um e-mail
• Pesquisar sem o operador "%" nos campos Chave de Busca (Value), Nome (Name) e Descrição (Description) ** Criado o novo operador FULL LIKE para ser utilizado em Janelas de Consulta (InfoWindows)
• Entrada Rápida (Quick Entry) não está funcionando ao atualizar registro
• Preferências do Sistema não podem exibir o Usuário (AD_User_ID) em outras empresas, podendo causar um valor nulo salvo incorretamente no campo
• Método Env.getContextAsDate não deve gravar uma mensagem de alerta no log (log warning)
• Formulário de Menu não permite visualizar e editar a árvore do menu (criação é realizada com sucesso)
• Estado de documento incorreto ao re-lançar em um período fechado
• Performance: alterada a referência dos campos "Campo" e "Coluna" de tabela direta para Pesquisar para a aba "Usado em" das janelas "Elemento" e "Tabela & Coluna"
• Webservices: log e acesso ao csMap não são Thread Safe. ctxMap deveria não realizar um cache completo do contexto da execução anterior
• Webservices: preservar sessão entre chamadas sucessivas
• Combinação contábil inconsistente entre múltiplas organizações / esquemas contábeis
• Sempre utilizar o tipo padrão de conversão nos resumos de valor (status line) das janelas de Pedido e Fatura
• Custo: valores incorretos para Recebimetos de Material parciais
• Contabilidade: erro ao lançar faturas com Distribuição de Custos Finais - conta não balanceada
• Processo "Criar Faturas AP de Despesas" criando valors e lançamentos incorretos quando a lista de preços do produto esteja marcada como "Incluir Impostos"
• Exibir tags HTML geradas pelo CKEditor (Editor Visual) em relatórios JASPER
• Plataforma: Atualização para o Jasper utilizar um repositório P2 e definidas as fontes DejaVu Sans e DejaVu Serif como padrão para que opções de negrito e itálico funcionem corretamente
• Callout BPArtnerBill não está definindo corretamente campos dependentes quando disparada à partir de uma outra callout
• GL Journal não é lançado corretamente se diferentes moedas são usadas nas linhas
• Jasper: exibir o erro de compilação do arquivo ao invés de uma excessão genérica para facilitar a identificação e correção do erro
• Tipo de Documento: campos de despesa ou produto obrigatórios não estão funcionando corretamente
• Favoritos: widget não está utilizando ícones corretos para formulários
• Melhorias na barra de status do diálogo de pesquisa de registros (janelas)
• Melhorias no formulário de alocação de pagamentos (mensagem de registro criado)
• IBAN: mensagens não traduzidas - forçar uppercase
• Alocação de Pagamento: lançamentos contábeis incorretos para multi-moedas se a data de alocação <> da data do pagamento
• Excessão de Transação Fechada ao lançar documentos
• Utilizar o Armazém padrão da Organização em documentos de Ajuste
• Valor padrão dos campos ad_ctxhelpmsg_trl.create e ad_ctxhelpmsg_trl.update devem usar a hora corrente do sistema ( now() )
• Organização incorreta (*) em PC confrontados ao estornar um Recebimento de Materiais que possuí fatura
• Alocação de Pagamentos: Transação não é encerrada quando é feita uma alocação para a Organização * e um erro é lançado
• Melhorar as notificações de instruções SQL exibindo o número de registros afetados
• Corrigir potencial erro de chaves duplicadas e lock de registros

• [Importador XML] - Melhorar Mensagem de Erro : Feito tratamento para trazer lista de preço de compra e o armazém logado.
• [Fluxo de Aprovação] - Mensagem de erro ao aprovar fatura com nota fiscal: Traduzido mensagem de exceção quando há uma Fatura com nota fiscal em fluxo de aprovação.
• [Desmontagens de Produtos] - Erro parâmetro Produto: Aplicado aviso que não permite selecionar vários produtos na info.
• [Banco de Dados] - Algumas Tabelas Sofrem Muito Update : Melhoraria em tabelas que sofrem muito update, foi alterado o fillfactor para melhorar a performance.
• Melhoria no processo de apontar ocorrências de embarque: Melhoria no processo de apontar ocorrências de embarque
• [Ratear desconto Ordem de Venda] - Distribuição por Tipo/Classe/Grupo/Grupo Fornecedor: Corrigido valor negativo da linha do pedido no processo de desconto por rateio quando informado parâmetros do produto.
• [Declaração de Importação] - Evento Inesperado ao Gerar XML: Corrigido evento ao Gerar XML, declaração de Importação é preenchido o campo Valor do AFRMM
• [Expedição Cliente] - Criar Parâmetro para não deixar expedir quantidade diferente da Ordem de Venda.: Quando cadastrado o parâmetro COF_EXPEDIR_QTD_DIFERENTE - Quando valor for true, bloqueia expedição com quantidade diferente da venda.
• [Registro de Entradas e Saídas] - Data contábil e Data do Documento: Melhoria de agrupamento por data contábil e data de documento
• [Importador XML] - Anular Fatura: Corrigido validação no Importador XML, em que a Fatura Estornada pode ser importada novamente.
• [Form Apontamento de Embarque] Adicionar novo tipo de Apontamento.: Adicionado novo tipo de Apontamento chamado Tara
• [Estoque Previsto] - Criar registro ao cadastrar produto: Processo para criação de estoque previsto com produto x organização com quantidade 0 para novos produtos cadastrados no BrERP também feito processo para quando criado uma nova organização no sistema poder criar um estoque previsto para cada produto para a nova organização.
• [Ordem de Venda Simplificada] - Melhorias de performance e usabilidade: Melhoria na barra de rolagem e quando a ordem de venda simplificada é completada a nova traz tipo de documento sem preenchimento.
• [Info de Lista de Embarque] - Adicionar filtro aprovado : Adicionado parâmetro na info para situação da lista de embarque
• [Geração CNAB] - Boleto com valor em Centavos: Novo tratamento em Geração CNAB para aceitar Programação de Pagamento em centavos, em principal quando a Custodia é do tipo Boleto e o parâmetro COF_MIN_BILLING_AMT não é 0.

Build BrERP-5.1R1 #30 (26/09/2018)

• Plataforma: materialização de dependências em infraestrutura própria: Melhorias de Plataforma
• [Fatura(Cliente)] - Gerar Faturas não idênticas a OV: Corrigido calculo de arredondamento das programações.
• [Leitura de Etiqueta] Implementar Valor Padrão na Entrada: Implementado uso de valor padrão na configuração de etiqueta. Facilitando por exemplo o controle de quantidade na hora da leitura de etiqueta.
• [Fatura] - Relatório de Fatura Desatualizado: Adicionado centro de custo no relatório da fatura.
• [Detalhes de Estoque Físico] - Adicionar Campo qtyinternaluse: Adicionado campo Quantidade de Uso Interno no cubo Detalhes de Estoque Fisico

Build BrERP-5.1R1 #29 (19/09/2018)

• [Pagamento/Recebimento] - Centro de custo 1: Correção no tratamento de elemento de usuário 1 (centro de custo) na tela de pagamento/recebimento

Build BrERP-5.1R1 #28 (19/09/2018)

• Relatório Geral - Melhoria de Performance na execução: Melhoria de performance na execução do SQL
• [Info de Lista de Embarque] Processo que permite trocar o equipamento : Melhoria no tratamento da info de lista de embarque na troca de equipamento se o status estiver aberto.
• [Registro de Entradas / Saídas] - Mudar comportamento de data : Correção no tratamento de datas de emissão e contabilização na emissão de livro fiscal
• [Campo Digitador Ordem de Venda] - Scritp para tratar comportamento não conforme: Correção de não conformidade em script de atualização
• [Alocação de Pagamento] - Juros na linha alocação fatura: Nova trava em Alocação de Pagamento campo Juros, pois ao aplicar juros, sem vincular um pagamento, apresentava um erro ao contabilizar a alocação.
• [Criar Pagamentos através de Cheque] -Trava múltiplos pagamentos Cheque: Melhoria no processo de geração de pagamento através de cheque para efetuar bloqueio ao tentar gerar multiplos pagamentos por cheque
• [Imprimir Fatura] - Campo telefone: Alterado o campo Fone no relatório de Fatura para comportar o numero de telefone por completo.

Build BrERP-5.1R1 #27 (13/09/2018)

• [Configuração CNAB] - Sicoob e Santander: Compatibilização nos novos requisitos do CNAB da Sicoob e Santander.

• [Processo de Excluir Alocação Pagamento] - Novo processo no pagamento: Melhoria na janela de pagamento que permite excluir a alocação de pagamento.

• [Criar processo de reversão do troco ] - Reversão automática do processo de troco: Implementado melhoria de reversão automática no processo de troco.

• [Controle de Cheque] - Ao rodar o processo de troca de cheque excluir as alocações do cheque.: Implantado controle de cheque, ao rodar o processo de troca de cheque ou quando as duas datas de reapresentação estiverem preenchidas, deve excluir as alocações da aba alocação (Fatura).

• [Info de Lista de Embarque] Processo que permite trocar o equipamento : Melhoria no tratamento da info de lista de embarque na troca de equipamento se o status estiver aberto.

• [NPE] Parametro de SQL no Form de Aprovação: Tratamento de mensagem de erro na plataforma.

• [Ordem de Serviço] - No processo de gerar ordem de venda (serviço) e (produto) adicionar parâmetro Data.: Tratamento de datas retroativas na informações de ordem de serviços.

• [Faturas não alocadas] - Erro na impressão: Tratamento na impressão do relatório de faturas não alocadas.

• [Ordem de Venda] Ao imprimir a Ordem de Venda está o campo Descrição da linha está sobrepondo outras informações.: Aumento do campo da descrição, na impressão da ordem de venda.

• [Impressão de Fatura] - Adicionar Centro de custo: Implementado campos de centro de custo e centro de custo 2, na impressão da fatura.

• [Documento Fiscal] - Valor Zerado dos impostos na Info Complementares : Ajustes adicionados para somar o total aproximado de impostos das linha do documento fiscal e setar no campo Inf. Complementares(IBPT).

• [Configurador do Sistema] - Campo Chave de Busca: Melhoria do tamanho do campo de chave de busca do configurador do sistema

• [Danfe] Erro na leitura do Código de barras: Melhoria na impressão do código de barras da DANFE

• [Gerar Remessa -Entrega Futura] - Cor não altera após transferência: Implementado no processo de gerar remessas detalhadas o status da cor para entrega futura.

• [NFE - NT 03/09] - Parametros para sanar erro de emissão: Implementado parâmetro COF_NFE_VDESC_ZERO, COF_NFE_VORIG_ZERO, COF_NFE_VLIQ_ZERO emissão de nota conforme NT de 2016, onde as informações do grupo fatura são preenchidas no XML.

• [Posição Financeira]- Saldo a Cobrar Negativo: Implementado novo tratamento para quando tiver cheque alocado na fatura e for feita a baixa deste cheque, o saldos a cobrar será zerado.

• [Plano de Caixa] Datas de prog. pagamento baseado em data prometida: Implementado no processo de criar plano de caixa a partir do pedido de compra, onde calcula todas as parcelas caso a data prometida esteja vencida.

• [Registro de Entrada / Saida] Parametro de data com divergencia e ajustar campo de valor tota: Implementado no tipo de operação entrada, quando considerado data contábil o parâmetro irá compor o calculo da coluna do valor contábil. Criado parametro do configurador COF_COLUNASQL_VALOR_CONTABIL, o qual define como será calculado o valor contábil

• [Contas a Pagar - Receber / Plano de caixa] - Ordenar relatório por data de vencimento e nome de parceiro: Relatório de contas a pagar/plano de caixa ordenado por data de vencimento e parceiro de negócios.

• [Extrato Bancario] - Pagamentos de mesmo numero de documento não aparecem: Criado tratamento onde dois pagamentos com os mesmo numero de documento será exibidos nos relatórios.

Build BrERP-5.1R1 #22, #23, #24, #25 e #26

• [NÃO DISPONIBILIZADAS]: builds de desenvolvimento e homologação - não lançadas oficialmente

Build BrERP-5.1R1 #21 (02/09/2018)

• [Armazenamento Nuvem] Sobrescrever arquivo Google Drive: Nova funcionalidade para tratar reescrita de arquivos no Google Drive
• [Fatura Cliente] - Tipo de Documento salvando como novo: Melhoria de performance e persistência de dados
• [Importador de XML] - Arredondamento em frete, seguros e outros: Tratamento para arredondamentos nos cálculos de frete, seguros e outros
• [Trocar Finalidade Linha da Fatura] - Mudança após fatura processada: Tratamento para não disparar a call out a partir do campo FINALIDADE quando o documento já esteja processado.
• [Programação Pagamento] - Calcular a partir de data Prevista: Implementado novo parâmetro que permite escolher a base para geração da data de vencimento da programação de pagamento: Novo Parâmetro: COF_USAR_DATA_PROMETIDA_PROGRAMACAO_PEDIDO Descrição: quando definido como Y, usa a data prometida como base para criação da programação de pagamento do pedido de compra / venda Valor Padrão: N Nível: Organização

Build BrERP-5.1R1 #20 (29/08/2018)

• [Substituição de Item] Taxa na linha de fatura zerada: Efetuada correção para o preenchimento da taxa correta conforme configuração do TdD na linha de uma fatura criada à partir da análise de pedidos que impedia o estorno do documento.
• [Impressão Fatura] Taxa na linha de fatura zerada: Efetuada correção que impossibilitava a impressão de uma Fatura com uma quantidade zero de produto nas linhas.
• [Fatura (Fornecedor)] - Criar linhas a partir de]: Correção no processo de selecionar multiplas linhas do botão CRIAR LINHAS A PARTIR DE ou seleção de múltiplos registros. Ex Extrato Bancário
• [Documento Fiscal] - Forma de pagamento: Tratamento para quando selecionado Forma de pagamento 90, envia 0 nos valores da Tag de cobrança
• Trocar Cheque: permitir selecionar cheque de bancos diferentes: Permitir trocar cheques com novos cheques de diferentes origens bancárias
• Criar Troco / Alocar: Vincular de documentos gerados e bloqueio sequencial de estorno: Ao criar um troco de um pagamento AR, é vinculado ao pagamento AR e AP do troco. Ao tentar estonar um pagamento que possuí troco vinculado, exige que estorne os trocos antecipadamente.
• Retenção: Definir configurações multi-filial: Permite criar múltiplas configurações de retenção para Fatura AR e AP
• Gerar Faturas / Notas Fiscais (manual): flexibilizar exibição de documentos através de configurador do sistema: Criado parametro que permite excluir pedidos com valor zero na geração de fatura
  Novo Parâmetro: COF_INVOICEGEN_EXCLUI_PEDIDOS_ZERO Descrição: quando definido como Y não exibe pedidos cujo valor à faturar seja 0 Valor Padrão: Y Nível: Empresa
• Documento Fiscal: Valor TAG Cobrança difere do valor total do documento fiscal: Tratamento de casos específicos de faturas que causava conflito entre a TAG de cobrança e valor do documento
• Alocação de Cheques: Melhoria no tratamento valor maior menor quando há valor já aplicado em cheque: Melhoria no formulário de cheque para tratar pagamentos maior/menor, evitando conflitos no momento do depósito do cheque

Build BrERP-5.1R1 #19 (27/08/2018)

• [Ordem de Venda Simplificada] - Erros ao Completar: Melhorias nos tratamentos de erros ao completar uma OV simplificada para que mensagens mais amigáveis ao usuário sejam lançadas em tela, direcionando a solução do problema.
• [Fatura] Programação de Pagamento: Ao utilizar o formulário de analise/tratamento de pedidos, a condição de pagamento obrigatoriamente precisa ser do tipo "Após Entrega", pois as parcelas serão recriadas após a geração das faturas para evitar divergências de valores em tags da NFe e boletos/documentos gerados com base nestes registros.

Build BrERP-5.1R1 #18 (26/08/2018)

• Login: informar a versão do sistema e se disponível da personalização do cliente: Possibilitar as usuários identificar de maneira rápida a versão em uso do sistema no momento da solicitação de suporte e/ou verificação de release notes.
• Armazenamento em nuvem: implementar API do google Drive: Implementado no recurso para integração com Google Drive para envio de relatórios/alertas de forma automática : (a)-Maior facilidade de integração com Google (Docs, Drive, etc), por exemplo: https://www.appsheet.com/ (B)-Integração com ferramentas de BI e analytics, por exemplo : Power BI, Pentaho, Spago etc
• Alterar Senha: layout e estilização do formulário: Melhoria de interface e usabilidade
• Inutilização de NFe: tratamento de caracteres especiais no motivo da inutilização: Melhoria de usabilidade : (a)-Tratamento de caracteres especiais no motivo da inutilização
• [Orçamento]- Melhorias funcionalidade e cálculos: Implementados novas funcionalidades e tratamentos: (a)-Melhoria de performance na composição dos valores orçados (b)-Parametro para indica a razão de multiplicação do orçamento (notação IFRS ou financeira) (C)-Gravar o campo calculado no item da configuração, criando rastreio de composição do item de orçament (D)-Descontinuado a classificação do tipo de item de orçamento
• Inutilização de NFe: possibilitar a execução do processo através da info de doc fiscal: Nova funcionalidade na Info de Documento fiscal que permite inutilizar notas diretamente.
• Perfil: parâmetro de organização no processo de liberar TdD e liberação de perfis mais simplificada: Melhoria no processo de liberar tipo de documento por perfil permitindo tratar a organização desejada.
• [Detalhes de cheque)] - Novo cubo com os dados da aba Alocação de cheque: Implementado novo cubo que detalhes os cheques e suas alocações em faturas AR
• [CRIAR PAGAMENTO DE PARCELAS"CARTÃO DE CRÉDITO] - Incluir data do crédito: Novo parametro ao criar pagamentos das parcelas relacionadas na programação, sendo possível escolher a data para criação do pagamento.
• [Tratamento de Pedido] Multiplas expedições no mesmo tratamento: Melhoria no processo de tratamento de item para casos com múltiplas expedições para a mesma O.V em uma mesma data e ocorrendo faturamento único na data
• [Lote NFe] - Limitar em 50 o form de seleção de nota: Implementado novo recurso que seleciona as notas para compor um lote de envio para a SEFAZ de 50 em 50 , limite máximo por lote.
• [Relatorio de Compras]-Parametro produtos não movimentados e Projeção Média: Novos parametros para emissão do relatório de compras que: (a)-Permite incluir de itens não movimentados (b)-Permite incluir na composição para média de consumo, a projeção de venda do mês atual ao invés de considerar o realizado até a data para média
• [Monitoramento de Estoque] Entrega futura: Compatibilizado para entender a nova funcionalidade de entrega futura (tela de manutenção de entrega futura)
• [NFCE] Inutilização de NFCE: Tratamento para inutilizar a NFCE seguindo o mesmo tratamento de nota fiscal modelo 55
• [Relatório Financeiro] - Multi seleção: Aperfeiçoamento no tratamento de parametros através da funcionalidade de multi seleção.
• [Documento Fiscal] - Campo valor do Pagamento: Implementado recurso que selecionar um TPAG que indica sem pagamento, o sistema descarta os valores de TAG de acordo com o manual da SEFAZ para NFE 4.0 que entrou em vigor em 23/07/2018
• [Entrega Futura] - Faturamento por Produto: Implementado o recurso de entrega futura para a busca de custos provisionados no momento da emissão da fatura AR e não na baixa do estoque
• [Entrega Futura] - Contabilização do custo /Provisionamento: Implementado novo tratamento para entrega futura: (a)-Campo no tipo de documento de Fatura AR que indica de será contabilizado/provisionado o custo no momento da fatura de venda. (a.1)-Sera utilizado o custo do tipo de custo definido no esquema contábil no momento do faturamento, portanto se recontabilizada no futuro, o custo das fatura será alterada para o dia da recontabilização, ou seja, deve-se evitar essa operação. (b)-Criado novos campos no produto, categoria de produto e esquema contábil para indicar o estoque de terceiro e estoque de terceiro em poder. Desta forma o sistema passa a se comportar conforme o exemplo abaixo:

1) Pela venda em 24.07.2018: D - Clientes (Ativo Circulante) - R$ 30.000 C – Vendas de Mercadorias (Conta de Resultado) - R$ 30.000 2) Pela segregação dos estoques relativos à venda efetuada em 24.08.2015, para entrega futura: D – Estoques de Terceiros (Ativo Circulante) - R$ 15.000 C – Mercadorias de Terceiros em Depósito (Passivo Circulante) - R$ 15.000 D – Custos das Mercadorias Vendidas (Conta de Resultado) - R$ 15.000,00 C - Estoques de Mercadorias (Ativo Circulante) - R$ 15.000,00

Em 25/08/2018 Custo do Produtos vendidos na venda para entrega futura partindo que foi entregue tudo e que não houve alteração de custo

3) Pela baixa dos estoques vendidos em 25.08.2015: D – Estoques de Terceiros (Ativo Circulante) - R$ 15.000 C – Mercadorias de Terceiros em Depósito (Passivo Circulante) - R$ 15.000

É FUNDAMENTAL ISOLAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE EXPEDIÇÃO PARA ENTREGA FUTURA E CONFIGURAR UMA EXCEÇÃO CONTÁBIL PARA O PASSO 3

• [Pagamento/Recebimento] - NullPointer ao apagar o campo Juros: Correção e tratamento de NullPointer na tela de pagamento/recebimento

• [GERAÇÃO DE BOLETO] - FILTRO BOLETO POR DOCUMENTO FISCAL: Correção do filtro de documento fiscal

• [Cubo Itens Não Vendidos a Clientes] - Erro de parametros: Correção na aplicação dos parametros dom relatório

• [Itens não comprador Cliente] - Listar produtos: Melhoria para exibir produtos não comprados por cliente

• [Comparativo 12 meses Produtos] - Parametro exibir em relatórios: Novo parametro: (a)-Exibir em relatórios

• [Tela de Alocação] - Mensagem de valor de cheque alocado: Melhoria na mensagem exibida quando tem um cheque alocado a uma fatura: Exibe o valor e cheques alocados

• [Relatório Fatura Cliente] - Erro de cidade : Correção no tratamento de impressão de endereço de entrega: (a)-Cidade do endereço de entrega

• [Pedido de Compra] - Gera Fatura (Cliente) em Branco: melhoria no processo de gerar Fatura a partir do recebimento de material gerando fatura fornecedor apenas.

• [Mensagem de Erro] - Traduzir Mensagem : Melhoria e traduções de mensagens de erro/exceções

• [Proc Roteirização] Melhoria na composição dos endereços: Novos tratamentos para composição dos endereços utilizados para roteirização.

• [Relatório de Compras] Correção de cálculo de média de venda: Melhorias e correções: (a)-Correção de cálculo de média de venda no relatório de compras (b)-Melhorias e compatibilidade no relatório de compras

• [Form Gerar Fatura] - Mostrar pedidos com valores zerados: Remoção do parâmetro que permitia gerar faturas de O.V >0 .

• [Processo de Confrontar DFE] - Melhoria de Mensagem de confronto: Melhoria de mensagens e dados de confronto de notas baixadas através da distribuição eletrônica de documentos e já lançadas no BRERP

• [Consulta o Cadastro de um Parceiro] - Melhoria de Vizualizar informações: Melhoria de interface e usabilidade na consulta cadastro da NFE e ajustado para versão 4.0

• [Ranking de Parceiros de Negócio] - Tratamento de consolidação de dados: Permissão para consolidar os dados de multiplas organizações

• [Relatório de Conferência de lista de Preço] - Coluna de Estoques: Adicionado no relatório a coluna de estoque e reserva de vendas

• [Fatura (Cliente)] - Erro ao Completar Fatura Retenção: Correção no processo de configuração de impostos de retenção em faturas AR

• [Contrato] - Grupo de Contrato Melhorias e validações: Melhoria de usabilidade nos contratos AR e AP . (a)-Desobrigação do grupo de contrato

• [Importador XML] - Melhorias de conversão de UDM e CST: Melhorias no Importador XML para entender múltiplas unidades de conversão de UDM

• [Criar novo Pagamento/Recebimento] - Campo Programação : Correção do tratamento de programação de pagamento na tela de pagamento/recebimento

• [Fluxo de Caixa Resumido] - Tratamento multimoeda/ Taxa não encontrada: Implementado parâmetro para indicar a data quer será utilizada para conversão de Títulos AR e AP em caso de multimoeda

• [Agendador] Validação para campo Formato de Impressão: Melhoria de usabilidade ao configurar formatos de impressão no agendador

• [Cálculo de Comissão] - Prever Tipo , Classe e Grupo: Implementado novos parametros para cálculo de comissão: (a)-Tipo (b)-Classe (c)-Grupo

• [Lista de Embarque] - Campo Transportadora: Implementado a impressão do campo transportadora quando o tipo de embarque for transportadora

• [Juros na Ordem de Venda] - Correção de % na Condição Pagamento: Correção no Tratamento de exceções de juros por parceiro de negócio ou por condição de pagamento

• [Gerar Faturas Manual] - Novas Tratativas de Cor para Tratamento: Melhorias de usabilidade e tratamento de dados para composição dos sinalizadores por cor

• [Lista de Embarque] - Não está preenchendo o número da NF na lista de embarque.: Implementado recurso que ao criar uma lista de embarque com base em expedição e a mesma já tiver sido faturada, é a marrado automaticamente o número da nota no embarque

• [Relatório de Compra] - Data Prometida: Alterado para exibir na observação dos P.C a data prometida ao invés da data do pedido.

• [Contrato] - Melhorias de Usabilidade e Controle: Implementado novas melhorias e controle: (a)-Controle de versionamento de contrato por aditamento (b)-Recalculo de saldo a faturar quando alterado a quantidadr (c)-Implementado as dimensões contábeis e integração com a O.V

• [Importador XML] - TAG simples Nacional crédito ICMS: Tratamento no processo de importação do XML para tags pCredSn e vCredICMSSn na tomada de crédito de notas oriundas do Simples Nacional.

• [Gerar Faturas Notas Fiscais (manual)] - Adicionar parâmetro de TdD da Ordem de Venda.: Novo paramento adicionado: (a)-Tipo de documento de ordem de venda

• [IMPORTAR PEDIDO POR XML] - Trazendo CST incorretos: Correção no Importador de XML para tratamentos isolados de cst por impostos (IPI,ICMS,PIS,COFINS)

• [Fatura cliente] - Impressão adicionar campo Refencia: Melhoria de impressões e tratamento de dados: (a)-Campo de referencia de pedido

• [Relatório Notas Faturadas] - Totalizador por Dia : Implementado nova visualização do relatório totalizando por dia, permitindo fechamento diários

• [Itens em Aberto] - Adicionar filtro por cidade do parceiro de negocios:

• [Contas a Pagar/ Plano Caixa] Adicionar um coluna de Parcela.: Informações e usabilidades no relatório: (a)-Nova coluna informa Parcela (1/N)

• [Posição Financeira] - Ordenar faturas vencimento e Coluna saldo cheque: Usabilidade e funcionalidade no relatório de posição financeira: (a)-Ordenação por vencimento das faturas em com saldo em aberto/Liquidadas (b)-Nova coluna de saldo de cheque a alocar (crédito a realizar).[Valor do cheque - valores alocados a Fatura AR]

• [Gerar Faturas/Notas Fiscais (manuais) - Erro ao reativar OV:

• [Detalhes de Pedido] - Adicionar filtro Transportadora: Novo parametro implementado: (a)-Tansportadora

• [Lançamento Contábil Manual] - Processo de copiar linhas de outro documento: Modificado o processo de copiar linhas de lançamento contábil manual para ajustar a organização de acordo com o novo documento.

• [Info de Requisição Compra] - Nova Info: Nova funcionalidade criada para exibir em INFO as requisições de compra

• [Fatura Fornecedor]- Numero fatura original Devolução: Correção ao criar uma fatura do tipo Memorando AP ao levar o número da fatura original

• [Lista de embarque] - Trazer numero de NF e Origem:

• Tabela e Coluna: : Melhoria de interface e usabilidade

• [Gerar Remessas Detalhada] - Tratamento de classificação por cor : Melhorias de usabilidade e tratamento de dados para composição dos sinalizadores por cor

• [Fluxo de Caixa ] - Tratamento cheques a receber depositado aguardando compensação: Implementado novo tratamento para composições de saldos não conciliados para fluxo de caixa: (a)-Pagamentos com Tendertype=K ,SE Tipo=AR && Data<Data Incio do Fluxo && Conciliado=NÂO, ENTÂO compõem saldo bancário na data Atual, CASO CONTRÁRIO, compõem fluxo pelada data do cheque

• [Formulário pedido de compra] - Aumento do Tamanho Campo observação O.V: Alterado o tamanho do campo observação da impressão da fatura permitindo maior descrição de detalhes da Ordem de Venda

• [Relatório de Avaliação de Estoques] - Erro parametro Grupo de Fornecedores: Correção de usabilidade de parametro: (a)-Grupo de Fornecedores

• [Form de leitura Etiqueta] - Erro ao ler etiquetas externas: Correção no Form de leitura de etiqueta quando são de terceiro e não controladas pelo BRERP

• [Fatura cliente] - Programação de pagamento divergente do valor da fatura: Tratamento de exceções que originavam divergência entre o valor da fatura e programação de pagamento deixando a mesma não válida

• [Alocação de Cheque] - Não exibir cheques Inativos.: Tratamento para excluir cheques inativos, devolvidos ou trocados da janela de alocação de cheque

• [Posição Financeira] - Tratamento colunas de cheque: Tratamento de dados no relatório: (a)-Composição com cheques ativos, que não estejam devolvidos ou trocados (b)-Cheques próprios do TIPO AR e AP

• [Impressão de Fatura] -Soma impostos não inclusos: Melhoria de usabilidade e impressão de valor bruto para casos de impostos não inclusos (IPI, ICMSST, FCP, FCPST)

• [Gera Fatura (Manual)] - Tratamento de sinalização de COR: Melhorias de usabilidade e tratamento de dados para composição dos sinalizadores por cor

• [Indicador de Atividade] - Erro ao clicar em relatório de janela aberta através do Indicador: Correção de erro PSQLException na funcionalidade de configurador de relatório em Cubo

• [Itens em aberto] - Filtro por centro de custo: Correção do parametro centro de custo

• EFD Contribuições: consolidação de filiais: Criado um flag na janela de configuração da EFD Contribuições para permitir realizar a consolidação. Quando marcado, automaticamente o sistema irá consolidar organizações com o mesmo CNPJ. Recomenda-se utilizar a configuração na Matriz quando consolidar a escrituração.

Build BrERP-5.1R1 #17 (24/08/2018)

• [Plataforma] - Modificações NFE 4.0modificações em regras de valiação da NFE 4.0

Build BrERP-5.1R1 #16 (05/08/2018)

• [Plataforma] - Modificações NFE 4.0modificações em regras de valiação da NFE 4.0

Build BrERP-5.1R1 #15 (04/08/2018)

• [Motorista] - Não permitir cadastro duplicado de motorista: Ao criar o cadastro de motorista o sistema não permite duplicidade de cadastro.

• [Tabela e Coluna] - Flag Identificador N por padrão: Melhorias de usabilidade e informações.

• [Atividade de Fluxo de Trabalho] Mensagem não reseta: Melhoria de usabilidade e tratamentos no formulário de fluxo de trabalho .

• [Gerar Remessa Detalhada/Fatura Detalhada] Filtro de Cor: Adicionado novo filtro por cor nos processos otimizando a usabilidade 1-Gerar Remessa Detalhada: 2-Gerar Fatura Detalhada:

• Info de Produto: exibir imagens e outras informações: Na nova funcionalidade para que na Info de Produto mostre uma nova aba que exibe detalhes e foto do produto (tratamento do campo URL da Imagem do cadastro do produto)

• [RELATÓRIO EXTRATO BANCÁRIO] - Inclusão de informações no extrato bancário: Melhorias na impressão do extrato bancário: 1-Tratamentos de datas na composição de valores de extrato 2-Coluna de saldo acumulado não conciliado 3-Coluna de salo acumulado conciliado 4-Coluna se saldo provisionado

• [Itens em Aberto e Calculo de Juros] Colocar uma coluna nova com o Total de Cheques Alocados.0: Tratamento para saldo alocados de cheques em Fatura/Programação de pagamento: 1-Itens em aberto 2-Itens em aberto correção monetária

• [RELATÓRIO CONTAS A PAGAR/PLANO DE CAIXA] - Liberação de organização e selecionar opção de plano de caixa : Novos parametros e melhoria no layout do relatório

• [Cálculo de Correção Monetária] - Correção para não acatar faturas que forem com base de documento Crédito AR: Melhorias no cálculo de correção monetária: 1-Parametro que possibilita consolidar títulos de todas as organizações 2-Tratamento para expurgar juros de títulos a vencer 3-Parametro para expurgar créditos

• [Documento Fiscal] Campo Descrição NFe: Aumento do campo de log de tramissão de NFE, facilitando rastreio de rejeições

• [Gerar Faturas/Nota Fiscais Manual] - Adicionar parametro de data e Totalizador: Adicionado novos parametros otimizando usabilidade: 1-Data de e Data até de emissão do pedido de venda 2-Totalizador de linhas selecionadas 3-Totalizador monetário de linhas selecionadas

• [Info de Equipamento ] - Criar uma Info Window padrão para Equipamento: Nova infoWindow para equipamentos

• [Ordem de Venda] Desconto por tipo classe e grupo: Nova funcionalidade para ratear desconto na ordem de venda através de tipo, classe, grupo e grupo de fornecedor.

• [Itens em Aberto] Valor alocado: Adicionado coluna de valores alocados de cheque

• [Relatório de Cobrança] - Saldos alocados e Parametro saldo cheque: Novas colunas e parametros: 1-Coluna de valores de cheque alocado 2-Saldo a Cobrar (saldo em aberto - cheque alocado) 3-Parametro para considerar valores a cobrar ou valores em aberto

• [DANFE] Codigo de Barra: Melhoria na impressão do código de barra da DANFE

• [Fluxo Caixa] - Previsão Compra e Saldos Iniciais Bancários: Modificações nos tratamentos de dados para composição do fluxo de caixa :

  1 - Ao buscar saldos iniciais não conciliados:
  1.1 - Quando o Tipo de pagamento for K (Cheque) e C (Cartão crédito) aplicada a regra:
  1.1.1 - ((TenderType not in ('K','C') or (( TenderType='K' and (cof_CreditDate <= data inicial do fluxo) or cof_CreditDate=NULL ) ))
  2 - SE (Data Bom Para do cheque a compensar AP < Data inicial do fluxo E pagamento NOT conciliado ENTAO alocar valores na data inicial do fluxo SE NAO alocar não aloca na data do BOM PARA)
  3 - SE (TenderType='K' and (cof_CreditDate >= data inicial do fluxo  E recebimento não conciliado ENTÂO alocsr valor na  data do crédito)
  3.1 - Desconsiderado se a conta corrente é ou não transitória de crédito
  1.1  Ajustado para que seja considerado DATETRX, afim de compatibilizar com o extrato bancário

  Criado processo CRIAR PLANO DE CAIXA ATRAVES DE PEDIDO DE COMPRA onde é cria-se com base nos pedidos uma previsão de pagamento para composição de fluxo:

  1 -  Lista pedidos de compras que estão completados, com data prometida maior que a data>= ao fluxo de caixa fazendo abrindo os pagamentos conforme a programação de pagamento/valor). Ajusta o valor das programações de  acordo com % residual do pedido ((soma Quantidade pedido convertido para unidade - quantidade a faturar)  * Preço unitário) / total do pedido).V
  1.1 - Verifica se tem pagamento AP amarrado ao pedido (campo C_Order_ID do pagamento), soma os valores disponíveis para alocação  e distribui nos valores da programação a pagar dos pedidos para amortizar/ajustar pagamentos antecipado.

• [Posição Financeira] - Coluna saldo incluindo cheque: Melhoria de ordenação e disposição de informação: 1-Ordenação por emissão ou por vencimento de faturas. 2-Coluna informando saldo a cobrar (Saldo em Aberto - cheques alocados) 3-Melhoria de layout de impressão

• [Compensação Automática Cheque] - Parâmetro : Criado parametro para configurar a compensação automática de cheque AR e AP quando reconciliado o pagamento através do extrato bancário. NOME= COF_COMPENSAR_CHEQUE VALOR PADRÃO =Y NIVEL= ORGANIZAÇÃO QUANDO COLOCADO N NÃO MARCA COMPENSADO NOS CHEQUES AUTOMATICAMENTE AO COLOCAR OS LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

• [CFOP] Campo Natureza da Operação: Compatibilizado campo de natureza de operação com NFE 4.0 , aumento para 60 posições o campo no cadastro do CFOP

• [Lista de Embarque] Totalizador de valor nao calcula: Disponibilizado totalizador da lista de embarque, conforme seleciona-se os itens a expedir é calculo o valor monetário e peso.

• [Agendador] Chave de busca do ReportType: Melhorias de usabilidade e plataforma

• [Janela Entrega Futura] - Validações e tratamento: Melhorias de usabilidade e tratamentos de contabilização de entrega futura. 1-Exibir apenas entrega futura com saldo 2-Validações de dados e

• [Processo Troco] - Permitir saldo em pagamento original: Permitir que sobre saldo a alocar no pagamento original no processo de troco

• [Pagamento/Recebimento] Centro de Custo 2 da Conta Bancaria: Melhorias de usabilidade e validações

Build BrERP-5.1R1 #14 (03/08/2018)

• [Plataforma] - Modificações NFE 4.0: Modificações em regras de valiação da NFE 4.0

Build BrERP-5.1R1 #13 (02/08/2018)

• [Plataforma] - Modificações NFE 4.0: Modificações em regras de valiação da NFE 4.0

Build BrERP-5.1R1 #12 (02/08/2018)

• [Plataforma] - Ajustes menores na plataforma e modificações NFE 4.0: Foram feitos alguns ajustes de melhorias de performance e de arquitetura e modificações em regras de valiação da NFE 4.0

Build BrERP-5.1R1 #11 (02/08/2018)

• [Plataforma] - Ajustes menores na plataforma e modificações NFE 4.0: Foram feitos alguns ajustes de melhorias de performance e de arquitetura e modificações em regras de valiação da NFE 4.0

Build BrERP-5.1R1 #10 (01/08/2018)

• [INFO DE CHEQUE /PROCESSO PAGAMENTO] - Trocar tipo de portador: Ao efetuar um pragamento de cheque pela info, o usuário pode trocar o portador automaticamente.

Build BrERP-5.1R1 #9 (29/07/2018)

• CNAB 240: adequação da integração bancária: Novas funcionalidades e melhorias no processo de transmissão e retorno de CNAB de recebimento 240 posições
• [Gestão de Contratos] - Novas Funcionalidades: Novas funcionalidades e integrações para gerenciamento de contrato de compra e venda, assim como gestão de remessas para terceiro (comodato, conserto, demostração etc) para ativos. 1-Integração com ordem de venda para faturamento de contratos e controle de saldos 1.1 - Integração com pedido de compra gerenciando valores e saldos a entregar 2-Integração com modelos Word (docx) para desenvolvimento de contratos personalizados 3-Atualização e integração de status/rastreabilidade com ativos fixos ou ativos de terceiro. 4-Controle de aditamentos 5-Controle e revisão de valores através de índices econômicos 6-Novo cubo de informações de contrato (detalhes de contrato)
• RPS / NFS-e: criação e manutenção de registros genéricos para integrações com prefeituras: Nova funcionalidade para emissão de documentos fiscais de saída de prestação de serviço (RPS/NFSE). A funcionalidade permite emissão de documentos a partir de ordem de vendas contendo apenas serviço ou até mesmo ordens de venda que contém serviços e produtos, sendo que no momento do faturamento será desmembrado automaticamente em dois documentos (NFE e RPS/NFSE).

Uma série de novos campos foram criados nos cadastros: 1-Produto 2-Parceiro de Negócio 3-Organização

A funcionalidade esta compatibilizada com o projeto ABRASF/Projeto Sped Nacional que permeia um esforço de unificação dos diversos layout espalhados e utilizados por cada prefeitura do Brasil.

Cada prefeitura tem sua particularidade, portanto a integração (Txt ou webservice) com as mesmas serão tratadas como projeto de cliente.

Parâmetros relacionados a funcionalidade:

Nome: COF_IMPOSTOS_DESCRICAO_RPS Valor Padrão: N Descrição: Por padrão na geração do RPS o são zerados os valores de PIS, COFINS, INSS, IR e CSLL quando estes são maiores que 0. Habilitand este parâmetro é adicionado o valor de cada um destes impostos na descrição do RPS para referência no formato: IMPOSTO: R$ 00,00 Nível: Organização Nome: COF_AMBIENTE_RPS_LEME Descrição: 0 - ambiente de produção, X - Ambiente de Homologação - indica o ambiente que o arquivo será utilizado Valor padrão: 0 Nível: Organização

Nome: COF_DESTACAR_DESCONTO_RPS Descrição: indica se o desconto deve ou não ser destacado no RPS, observar que isso pode ter implicações fiscais Valor Padrão: N Nível: Organização

• Entrega Futura: permitir emissão de documentos fiscais parciais com base em uma Expedição: Criado campo na linha de expedição, com valor padrão = 0, visível somente quando documento gerar NF de transporte. Quando este campo receber valor > 0, é utilizado o valor dele para emissão da NF e zerado novamente para a próxima emissão. Não são validadas quantidades em nenhuma situação, apenas foi flexibilizada a rotina.

• Form de leitura de etiqueta, melhoraria no processamento do form.: Melhoria na performance da janela de leitura de etiqueta: 1-Alterado a consulta sql para carregar todas as informações através de uma única consulta 2-Adicionado paginação na janela

• [Relatório Financeiro] Adicionar parâmetro de múltipla seleção: Nova funcionalidade implementada no relatório financeiro permitindo o uso do componente multi seleção nos parâmetros pré definidos no esquema contábil.

• [Instância do Conjunto de Atributos] - Alteração de Componentes: Melhoria nos componentes Lista para conjunto de atributo, seguindo o padrão visual dos demais componentes

• [DocFiscal] - Atualização da Lista de Status NFE: Melhoria no tratamento de erros na homologação da nota fiscal ( compatibilizado com novos status da NFE 4)

• Atualizações de Plataforma: melhorias em segurança, arquitetura e outros relacionados : Melhorias no painel de pesquisa (botão de reset, contadores, tratamentos em tipos de campos) Troca de nome de aba dinâmico - marcador não está sendo exibido quando salvar automático não estiver habilitad Informações do Registro não está exibindo o UUID para registros com ID 0 e ajuste de label Grupo de impostos habilitado na janela de PN Tradução de Labels no diálogo de criar nova solicitação Troca de lista de preço não altera a moeda ao criar uma nova Fatura/Pedido Ao atualizar uma localização, a aba relacionada precisa ser salva Melhoria na nomenclatura de transações de delete Adicionando nome de exibição ao enviar e-mails Pesquisa avançada: excluir linhas causando erros de ID na interface Importação de PN retornando NPE InfoWindow: tratamento para referência de campos Data+Hora em grade Preservar sessão em chamadas sucessivas ao webservice Situações específicas permitiam que um documento já completado fosse editado Criar linhas à partir de na Fatura utilizando incorretamente o enereço de entrega ao invés do endereço de cobrança Seleção de Cores - correção de componente Suporte ao formato OFX2 no importador de extrato bancário (precisa de configurações e implantação) Possibilidade de criar colunas de relatóros financeiros usando User1_ID Janela de Documentos Não Lançados demorando para carregar Corrigidas versões dos arquivos de inicialização para Windows (não aplicável) Linha de Status (Quick Info e Documentos) sendo exibidas mesmo quando desativadas Correção de NPE no Editor de Fluxo de Trabalho quando desativado um nó Adicionados métodos get*_UU que faltavam no ambiente de desenvolvimento Cache distribuido causando problemas de performance (somente afeta ambientes clusterizados) Aumentar visibilidade de métodos padrão do BrERP para possibilitar maiores possibilidades de extensão Redefinição do tamanho da Coluna SQL na AD_ViewColumn para permitir consultas mais avançadas Melhorias nos diálogos de pesquisa e consulta para não diferenciar caracteres especiais (Ç, ß , etc) Novo processo para criar um memorando de crédito à partir de uma Fatura ao invés de estornar o documento (quando necessário utilizar um TdD específico para o estorno) Correções relacionadas à conversão de moedas quando utilizado o parâmetro para Sobreescrever Data ao completar no sistema Retornar informações das tabelas de reserva de estoque à partir do cache (MStorageReservation) - aumento de performance Implementada mensagem para avisar o usuário sobre a necessidade de trocar a senha antes de expirar Configuração de Postar Contas de compensação não estava funcionando corretamente para pagamentos AP Menu de contexto não está sendo exibido quando um combobox está desabilitado Correções no processo de importar faturas Melhoria sno FDialog para receber argumentos em casos especiais para a mensagem que será exibida Tratamento de exceções em alias de colunas virtuais (somente em views) Melhoria de performance no método MInOut.prepareIt() - não verificar crédito de PN desnecessáriamente Correção ao usar e-mail para login nos webservices - melhoria complementar à sessões persistentes entre requisições do WS Correção ao checar o período quando completar um extrato bancário

• Estoque Previsto: criação de tabelas de controle: Nova funcionalidade para controle de estoque previsto: 1-Controle de entradas e saída quando emitido Ordem de Produção 2-Tabela para escrituração das transações de entrada, saída e ajustes de Estoque Previsto 2.1-Controlada a nível de Organização + produto 3-Desenvolvido documento de ajuste para Estoque Previsto O controle de estoque previsto conduzirá apurações de quantidade transacionais e acumulada, assim como custos transacionais e acumulados partindo do princípio de custo médio ponderado

• [Região de entrega] - Cadastro de localização do PN: Melhoria através de callout na localização do PN. Ao criar uma nova Localização e adicionar um endereço busca-se tem uma região de entrega relacionada, se tiver mais de uma ele plota uma msg com as regiões relacionadas. Ao alterar um endereço já salvo, ele busca se existe uma região de entrega para o novo endereço, se tiver mais de uma região ignora e não add nada, caso contrario ele traz a região.

• [Info Window Relacionada] Seleção de registros em foco: Correção nas InfoWindow para acatar a pesquisa down top no caso de multiplos registros selecionados e busca paralela em info relacionada
• Programação de Pagamento de Pedido: possibilidade de definir se vencimento será recalculado e informar a quantidade de dias: Nova funcionalidade disponibilizada para programação de pagamento. 1-A condição de pagamento não pode ser "Após Entrega", ou seja, irá acatar a programação de pagamento do pedido Ao utilizar esta condição no pedido. 2- Com isso, um novo campo chamado "Atualizar data de Vencimento" irá aparecer na aba de programação de pagamento do pedido.

Dinâmica de uso/operação:

Quando este for marcado, os campos de dada de vencimento e data do desconto serão ocultados e um novo campo de Dias a Deslocar irá aparecer. Este campo deve receber o número em dias que será somado na data quando a fatura for gerada, permitindo criar as condições de pagamento com Entrada na data do pedido + Xdias após faturamento.

• Erro de arredondamento na fatura para documento fiscal: Melhoria nos cálculos de arredondamento utilizado para o sistema na emissão de NFE
• [Consulta de CEP] - Melhoria na mensagem quando serviço estiver indisponível: Melhoria nos tratamentos de exceções nos webservices de CEP e permitido ajustar o parametro indicativo do serviço a aser utilizado a nível de organização. Para isso, excluir da System no configurador do sistema e incluir a nível de organização.

Nome Parâmetro: COF_CEP_WEBSERVICE_ALTERNATOR Descrição: Chave de alternância para o host de obtenção de dados com busca via CEP (1 - Republica Virtual / 2 - Postmon / 3 - Correios/ 4 - Google Maps) Chave de Busca: 1 Tipo de Entidade: User maintained Configuração de nível: Client

• [Excluir alocação] Melhoria na mensagem de erro: Melhoria nas mensagens de erro, avisos e alertas do sistema
• [Tipo de Documento] - Flag Gerar XML Automaticamente ao Gerar Doc. Fiscal: Melhoria nos tratamentos de Flag do TDD quando dependente de outros correlacionados
• [Evento NF-e] - Melhoria na mensagem de erro: Tratamento de mensagens de erro com maiores detalhes de informação ao usuário final
• [Ordem de Serviço] - Botão Início/Fim e Status Interno: implementada a ação do documento + o flag que indica se é criado um apontamento automático de início/fim na ordem de serviço.
• Ordem de Serviço: possibilidade de reutilizar uma localização do PN: Melhoria no tratamento de campos de endereço da ordem de serviço: 1 - Criado um novo campo chamado Localização do PN (validação dinamica com o PN selecionado, conforme comportamento na OV) 2 - Criado uma callout, que quando selecionada uma Localização, preenche o Endereço e deixa somente leitura
• [Cadastro de Produto] - Campo Situação Comercial x Descontinuado: Ao colar a situação do produto descontinuado(COF_SituacaoComercial='PD') marca o campo descontinuado (Discontinued='true'). A partir da data digitada o produto deixa de ser exibido na INFO
• [Relatórios e Processos] - Adicionar Bara de Rolagem ao Dialogo de Retorno de Processamento : Melhoria de usabilidade e interface em retorno de processo, proporcionando melhor experiência de uso.
• [Importador Pedido Compra] - NPE Ao clicar em campos: Melhoria e compatibilização do importador de XML com nota fiscal 4.0
• [Formato de Impressão] - Impressão de template .DOCX: A fim de flexibilizar impressões simples, implementado funcionalidade de e imprimir a partir de templates anexados a um formato de impressão, injetando variaveis de contexto, a partir de uma sintaxe definida. A funcionalidade entende os dados de forma multidirecional, permitindo por exemplo usar tabela dentro de tabela. Disponibilizados para todas as janelas do sistema.
• Imposto Brasileiro: abertura do formulário somente leitura após documento completado e ocultar aba: Melhoria de usabilidade e interface no campo de Imposto Brasileiro, deixando somente leitura quando o documento está processado.Ocultado abas de impostos das linhas dos documentos.
• Parâmetro Processo Criar pagamentos para Parcelas da Fatura Cliente: Melhoria no tratamento das validações dinâmicas de criação de pagamento de parcela(funcionalidade utilizada para operações com Cartão de crédito)
• [Info de Ordem de Serviço] Adicionar ação do documento e processo de Criar Ordem de Venda (Serviço) ou (Produto) em batelada.: Afim de permitir multi-seleção nos processos: Gerar Ordem de Venda(Serviços), Gerar Ordem de Venda(Produtos) e Gerar Estoque de Uso Interno foram adicionado na Info Window de Ordem de Serviço, além de um novo processo Ação do Documento, e também implementado na Ordem de Serviço a ação preparar e o flag que indica se gera automaticamente um apontamento no documento.
• [Ativo Fixo] - Melhorias usabilidade e Funcionalidade : Tratamentos relacionados à remessas e retornos de ativo em poder de terceiro, melhorias de usabilidade e traduções e outros itens relacionados à ativos fixos.
• [Info de Ativo Fixo] - Melhoria de usabilidade e Filtros: Melhoria na info de ativo onde foi adicionado novos filtros e campos na grade de informação

• [Relatório Mapa de Pagamento Bancário] - Erro ao excutar: Adicionada validação para evitar que o relatório retorne erro ao encontrar documentos múltiplos (validos / inválidos).
• [Ordem de Venda/Parceiro de Negocio] - Vendedor Interno e Comissionado: Criados novos campos para classificar o Vendedor Interno, Digitador e Especialista de uma Ordem de Venda e Fatura (Fornecedor), utilizados somente como informação e para finalidade de relatórios e agrupamento em cubos.
• [Ordem de Venda] - Juros Aplicado a Ordem de Venda: Quando utilizada uma condição de pagamento "Após Entrega" e com Juros Mensal > 0 em uma Ordem de Venda haverão mudanças de comportamento afim de possibilitar a utilização de um preço de negociação e somente permitir que a condição de pagamento seja alterada via um processo que recalcula os juros e reaplica os valores ao documento.
• [Criar pagamentos para Parcela] - Possibilidade Gerar Completado: No processo Criar Pagamentos para Parcela na janela Fatura(Cliente), novo campo tipo lista (Esboçado, Completo) para indicar se deseja criar o pagamento já completado além de gerar o pagamento de uma ou mais parcelas.
• [Fluxo de Caixa Resumido] - Pagamento banco Transitório (Cartão) e Erro detalhes de Plano Caixa: Ajustes e melhorias no relatório de fluxo de caixa resumido.
• [Relatório de Compra ] - Demanda x Estoque x PC: Criado um novo relatório que com base em parâmetros e análise dos dados do mês atual e/ou passados sugere as quantidades à serem compradas dos produtos. O relatório é uma versão simplificada do já existente Relatório de Reabastecimento e que visa possibilitar uma nova visão para analisar a demanda. Para informações sobre fórmulas e configurações necessárias solicitar visita de analista.
• Ordem de Venda: remoção da aba últimas cobranças: Removida aba Últimas Cobranças da janela Ordem de Venda e adicionada na janela Cliente, onde será mais eficiente.
• [Itens não comprados Cliente] - Parametro representante : Em Itens não Comprados por Clientes, corrigido filtro Representantes de Vendas que não estava funcionando.
• [Região de Entrada] Sequencia automática na localização de acordo com a região de entrega.: Na aba Localização do cadastro do Parceiro de Negócios, ao preencher a região de entrega sequencia automaticamente, de acordo com o ultimo endereço colocado na mesma Região e da mesma Cidade, e acrescenta o próximo número.
• [Lote de Pagamento] - Elemento de Usuário 1 e 2: Melhoria nos parametros da Info de Pagamento/Recebimento em Lote. Parametros Adicionados: Elemento de Usuário 1 Elemento de Usuário 2
• Gerar Embarque: correções de exceções lançadas durante a utilização da tela: Em Gerar Embarque, corrigido as exceções lançadas durante a utilização da tela quando o usuário não preenche campos obrigatórios.
• [Solicitação] - tradção dos campos Task Status e Confidencialidade do Lançamento: Em Solicitação, tradução do campo Task Status e Confidencialidade do Lançamento: Informação Publica - Todos, Interno - Somente Funcionários, e Confidencial - Somente Usuários. Envolvidos
• Geração de Boletos: adicionar TdD como criterio de consulta : Adicionada a possibilidade de filtrar por TdD.
• [Cubo Detalhes de Entrega] - Novos Parametros: Novos parâmetros foram adicionados ao Cubo, são eles: Região de Entrega, Tipo, Classe e Grupo.
• [Tela Cliente] - Adição de abas e Funcionalidades: Em tela Cliente, foi retirado a aba Contract Prices, adicionado abas: Contrato, Ordem de Serviço, Expedição, Itens a Receber, Fatura e Itens Pedido.
• NFe 4.0: código de autorização não está sendo preenchido: Quando operações com cartão de crédito, o código de autorização não está sendo preenchido corretamente em algumas situações específicas mediante configurações incorretas.
• [Info de Produto] - Novos Parametros: Em Informações de Produto, retirado os parâmetros UCE e Vendor, e adicionado Tipo, Classe e Grupo.
• [Cubos] - Assistente de relatório: Correção de layout para telas menores não ficarem com botões e barras ocultas.
• [Fatura AR e Fatura AP] - Criar Linhas a partir de Movimentação de Estoques: Em Movimentação de Estoques, na fatura AR e AP é possível criar linhas a partir de um movimento de estoque, copia as linhas de produto (produto, quantidade, instância se houver).
• [Relatório Posição Financeira] - Melhorias Usabilidade: Alterações no Relatório Posição Financeira, separando em COMERCIAL as informações de Compra para o lado esquerdo e Venda direito, inserido valores de cheque, boleto e cheque terceiro.
• [Condição de Pagamento ] - Suprimir Campo e Colocar Botão: Afim de sempre reaplicar a condição de pagamento e consequentemente o Juros/Condição na Ordem de Venda, após colocar a condição de pagamento a primeira vez e salvar o registro, a troca só ocorra através do botão Condição de Pagamento.

Criado um novo parâmetro:

Nome: COF_USAR_JUROS_COMERCIAIS Descrição: Ao defnir como Y, esconde o campo de condição de pagamento e exibe o botão de alterar condição de pagamento Valor Padrão: N Nível: Empresa

• [Personalização de Janela] - Filtro de usuário e Validação de Personalização Repetida: Em Personalização de Janela, melhoria na trava de personalizações para quando as mesmas tivessem os mesmos valores, que agora verifica se o registro está ativo ou não, e também mude a mensagem de erro para: Já existe outra personalização com os mesmos filtros (Janela, Organização, Perfil e Usuário) ID(informa id) e Descrição(informa descrição).
• [Parceiro de negocio] - Localização de PN: Tratamento para que a consulta de CEP quando retornar uma cidade com caracteres especiais não cause erros na seleção do registro.
• [Personalização de Relatório - Varinha] - Não é possível visualizar o campo OK: Em Assistente de Relatório, arrumado o layout que não aparecia o botão OK e Cancelar em janelas pequenas.
• [Info de Localização de Parceiro] Filtro Cidade: Em Informações de Localização de Parceiro, novo campo Cidade como Mostrado e Critério de Consulta para que seja possivel filtrar por cidade.
• [Importado Pedido XML] - Melhorias e Novas Features: * Criada possibilidade de amarrar no importador de XML linhas de pedidos que estejam completados e que a quantidade a Faturar (Quantidade - Faturada).

• Criada na linha do importador de XML um botão que lista as linhas de pedido correspondente a esse produto/fornecedor ** Uma linha de XML pode corresponder a mais de uma linha de pedido de compra, portanto quantas forem as linhas amarradas, devem ser desmembradas na fatura.(As soma das linhas amarradas na linha do XML não deve ultrapassar a quantidade da linha do XML)
• Correção para o problema ao importar arquivos em que não deseja-se aplicar as regras tributárias

• [Cubo Armazenamento por produto] - Novos campos/Parametros: No Cubo Armazenamento por Produto, novos campos foram adicionado, são eles:

• Quantidade Requisitada (quantidade reservada em pedido de compras)
• Quantidade Reservada (quantidade reservada em ordem de venda)
• Provisão Estoque: (Quantidade Estoque - Quantidade Reservada + Quantidade Requisitada) Além de um novo parâmetro:
• Provisão Estoque: Negativa(<0) , Positiva(0 ou >0) ou ambos

• [Relatório Estoque Disponível para Venda] - Novo Campo: Adicionado ao relatório Estoque Disponível para Venda o campo de Quantidade Requisitada (quantidade reservada em pedido de compra).

• [cálculo de correção monetária] - Parametros e Totalizadores: Em Cálculo de Correção Monetária, novos parâmetros: Custodia, Programação de Pagamento de Fatura e Fatura, alem de permitir selecionar a organização, incluso *. No Relatório, inserido o calculo do total.

• [Gerar Embarque] Campos Filtro: Em Gerar Embarque, Data Prometida foi trocada para Data de Movimentação da ultima expedição, o campo Documento Base já vem preenchido com a primeira opção "Expedição".

• [Gerar Embarque] Null Pointer ao Imprimir embarque após gerar: Em Gerar Embarque, continha um erro ao tentar Imprimir Lista de Embarque, que foi corrigido e adicionado um novo parâmetro COF_PACKINGLIST_PRINTFORMAT_ID, além de, ser necessário colocar o valor do registro do formato de impressão Romaneio de Carga.

• [Região e Sequencia de Entrega] - Ajuste de região de entrega em branco: Ajuste no formulário de ajuste de sequencia de entrega para exibição correta das regiões.

• [ORDEM VENDA SIMPLIFICADA] - Acatar campo regra de fatura/regra de entrega que está no Tipo de documento: Ao gerar Ordem Venda Simplificada agora trás como padrão a REGRA DE FATURA e REGRA DE ENTREGA conforme preenchido na TDD.

• [Relatório Menu] - Todos os Relatórios que Possuem Jasper + Classname: tarefa rejeitada - identificado que o problema eram erros nos parâmetros e não na arquitetura do sistema.

• Situação Comercial: ao alterar PN/Produto com situações diferente cor/status não é atualizado: Em uma Ordem de Venda, ao alterar o PN a cor/status não era modificada refletindo uma situação incorreta com a nova seleção.

• [Impressão Pedido de Compra] - Novos Campos: Adicionado novo campo, Saldo a Entregar no Relatório Pedido de Compra.

• [Relatório Entrada Materiais] - Multiplas Linhas por Grupo Fornecedor: Correção na consulta do relatório que cruza informações com grupo de fornecedor.

• Faturamento de Clientes 12 Meses] - Parametro : Remoção de parâmetro Transação de Vendas para facilitar o uso do relatório (só funciona para transações de vendas por padrão).

• [Ordem de Serviço] - Call out Equipamento x Ativo: Correção de erro que era lançado ao selecionar um equipamento/ativo em uma Ordem de Serviço.

• [Relatório de Fluxo caixa resumido] - Parametro de Organização : Campo Organização no Relatório de Fluxo Caixa Resumido não é mais obrigatório, permitindo rodar o processo sem o campo estar preenchido.

• [NFE 4.0 - Operadora cartão credito] - Tratamento de mascara CNPJ: Remoção de máscara de CNPJ para operadora de cartão de crédito.

• PDV: desabilitar funcionalidades não implementadas do menu: Desativado do menu as janelas relacionadas à antiga funcionalidade de PDV (Layout das Teclas do PDV, PDV, Pagamento PDV e Terminal PDV).

• [Totalizadores resumido Balancete] - Divergência de face de resultado: Em Totalizadores Resumido Balancete, ajustado o calculo Prejuízo/Lucro que estava incoerente.

• [Info de Fatura] - Campo de TDD: Melhoria de Usabilidade na Info de Fatura (Tipo de documento)

• [Tela de Cliente] - Novos Campos e Abas: Melhoria de usabilidade e Informação na tela de Cliente

• [Processo Transferência Bancária] - Elemento 2 e Pesquisa: No Processo Transferência Bancária, adicionado novo parâmetro: Centro de Custo 2.

• [Lista de Embarque] - Impressão de Documentos: Criação de um processo que com base em uma Lista de Embarque ou uma Ordem de Venda realize uma impressão consolidada dos documentos relacionados (Lista de Embarque, OV, Fatura, Boleto e DANFe). Através de parâmetros é possível selecionar quantidades de cópias. Quando gerado à partir de uma Lista de Embarque a ordem dos documentos é a mesma da sequencia da carga e os documentos conforme os detalhes. Quando à partir de Ordem de Venda, utiliza uma data de início e fim para retornar às faturas, boletos e DANFes à serem impressas.

Criados parâmetros para permitir trocar os formatos de impressão:

Nome: COF_LISTA_EMBARQUE_IMPRESSAO_EMBARQUE Descrição: Recebe o ID do processo utilizado para gerar a impressão Valor Padrão: 1500240 Nível: Organização

Nome: COF_LISTA_EMBARQUE_IMPRESSAO_OV Descrição: Recebe o ID do processo utilizado para gerar a impressão Valor Padrão: 1500202 Nível: Organização

Nome: COF_LISTA_EMBARQUE_IMPRESSAO_FATURA Descrição: Recebe o ID do processo utilizado para gerar a impressão Valor Padrão: 1500350 Nível: Organização

Nome: COF_IMPRIMIR_DOCUMENTOS_FF Descrição: Quando definido como F, não imprime faturas financeira fiscal Valor Padrão: Y Nível: Organização

Nome: COF_IMPRIMIR_DOCUMENTOS_SF Descrição: Quando definido como F, não imprime faturas somente fiscal Valor Padrão: Y Nível: Organização

• Cubo: detahes de estoque previsto: Novo cubo Detalhes de Estoque Previsto, para conferência do estoque previsto.
• Fluxo de Trabalho: responsável dinâmico do tipo Perfil não aparece no formulário para aprovação: Corrigido o formulário de aprovação, o indicador de atividades e a janela de processos de fluxo de trabalho para exibir o perfil dinâmico.
• Documento Fiscal (Entrada): adiciona aba de detalhes de pagamento (cobrança) à janela: Em alguns casos (devolução) as tags de detalhes de pagamento precisam receber valores específicos para autorização da NFe, por isso foi adicionada à janela de Documento Fiscal (Entrada) a aba como existe na janela de Saída.
• Alocação de Cheques: problemas de saldos parciais e liberação para uso da organização *: * Identificados problemas no controle de saldos parciais do formulário de alocação de cheques.

• Corrigidos problemas no processo de Criar Pagamentos na info de cheques também estavam barrando a utilização (parâmetros incorretos)
• Liberação da Organização "*" para listar todos os cheques e faturas no formulário de alocação

• Fluxo de Caixa e Contas a Pagar/Receber Plano de Caixa: inconsistências e melhorias: Plano de Caixa: permitir execução sem selecionar uma organização e Fluxo de Caixa: correção ao solicitar relatório detalhado.
• Ordem de Venda: erro ao completar uma OV que possui quantidades zeradas deixa fluxo de trabalho preso: Corrigida situação que ao completar um pedido que gerava expedição/fatura automaticamente causava um travamento na transação/fluxo de trabalho.
• Ordem de Venda: rateio de desconto com problemas de arredondamento e / by zero se todas as linhas não tem valor: Corrigido a mensagem de erro de divisão por zero no rateio de frete. Mudanças no cálculo de desconto: 1 - Caso o valor não bata de primeira ele aplica desconto novamente com o valor que sobrou 2 - Caso mesmo assim não consiga procura uma linha com quantidade unitária e aplica o restante nessa linha
• Fatura (Cliente): criar linhas à partir de um Estoque Previsto: Afim de facilitar operações de transferência entre armazéns, foi criada uma nova funcionalidade para Criar Linhas à Partir de um Estoque Previsto. O processo pesquisa o estoque previsto de uma Organização à ser selecionada como parâmetro e que as quantidades sejam menor que zero e cria linhas da fatura para zerar a diferença.
• Info de Pedido: informações para rastreio de documentos relacionados: Na janela de Informações de Pedido foi criada uma nova aba que exibe um rastreio (tracking) com as informações dos documentos relacionados ao pedido selecionado.
• Converter Cotação: implementar opção para trocar PN e motivo de encerramento: O processo Converter Cotação, quando marcado para encerrar a cotação original não permitia informar um motivo de encerramento e um erro era lançado ao final da execução. Além disso foi adicionada a possibilidade de alterar o PN ao converter a cotação (casos onde se cota em um PN genérico, e ao confirmar identifica-se o cliente). ATENÇÂO: regras tributárias e preferências de cadastro NÃO são reaplicadas ao trocar o PN.
• Produto: campo EAN trib não atualizável: Correção no cadastro de produto para tornar o campo EAN Trib atualizável.
• [Lista de Embarque / Deatlhes Romaneio] Campo regiao de entrega e localização: Ajustes no formato de impressão para adição da Região de Entrega e a exibição correta da Região de Vendas.
• Expedição: parâmetro para evitar : Criação de novo parâmetro para evitar o bloqueio da expedição por causa de limite de crédito.

Nome: COF_VERIFICAR_LIMITE_CREDITO_EXPEDICAO Descrição: Define se o limite de crédito deve ser revalidado no momento da expedição ou não. Valor Padrão: Y Nível: Organização

• Lista de Embarque: criação de quick info com valor total: Em Lista de Embarque, nova Quick Info com o valor total da lista de embarque para facilitar o operacional.
• Fatura: adicionar ao formulário fixo de impressão custódia e número do pedido: Adicionado ao cabeçalho do formulário fixo de impressão de fatura os campos Numero do Pedido, TdD e Custódia, corrigido espaçamento, endereço de entrega (quando houver pedido) e melhoria em campos que tinham seus valores suprimidos na impressão.

• [Info Window] - Monitoramento de Estoques - Parâmetros e Info. de Armazenagem: Novos parâmetros adicionados ao formulário de monitoramento de estoques: Possível Movimentar: se tem em um estoque de reposição alguma quantidade, é possivel movimentar Movimentação em Progresso: se tem movimentação criada em progresso
• Pagamento/Recebimento: Fatura estornada não é desvinculada: Corrigida situação que ao estornar uma alocação não era removido o vinculo do campo de Programação de Pagamento de Fatura do Pagamento do Pagamento/Recebimento (quando criado e já selecionada a fatura e a programação). Com isso gerava-se um erro nos reatórios que confiavam na flag pago da programação de pagamentos da fatura.
• [Impressão Ordem de Venda] - Modificações: Em Impressão Ordem de Venda, adicionado campo nome para identificar venda, somente quando for consumidor final, campo endereço do cabeçalho ajustado e removido a situação cadastral do parceiro e do produto.
• Lote de Pagamento: adicionar filtro por tipo de documento: Adicionado o campo Tipo de Documento como filtro de pesquisa e exibição na grade em Lote de Pagamento.
• Imprimir Cópia de Cheque: recompatibilizar processo que marca impresso x relatório: Correção de parâmetros de processo de impressão e ajustes no espaçamento dos cheques impressos.
• Ordem de Venda: permitir que o rlatório de posição financeira seja acessado à partir da janela: Em Ordem de Venda, impressão da posição financeira foi adicionado direto da Ordem de Venda já trazendo o Parceiro de Negocio. Desta maneira, em casos onde um fluxo de aprovação é utilizado o aprovador pode de maneira rápida da um zoom no pedido e visualizar os dados para decidir sobre a aprovação.
• [Info Recebimento/Entrega] Novos Filtros: Criação de novos filtros na consulta de Recebimento/Entrega.
• Ordem de Venda: validar PN não contribuinte somente transação como Consumidor Final: Afim de evitar erros de rejeição de NFe, agora valida na OV para que PN do tipo "Não Contribuinte" somente possa ser utilizados em OV do tipo de transação Consumidor Final.

Nome: COF_OV_VALIDAR_FINAL_CONTRIBUINTE Descrição: quando definido como Y não permite criar/alterar uma OV com um PN não contribuinte e transação diferente de consumidor final Valor Padrão: Y Nível: Organização

• [Lista de Embarque] - Bairro na ordenação: Novo campo adicionado, Bairro na ordenação da Lista de Embarque, afim de facilitar a ordenação de uma mesma cidade.
• [Info Window] Informações de Lista Embarque: Nova Info Window, Informações de Lista Embarque, afim de facilitar a visualização das listas de embarque, alem disso, foi inserido um novo campo Região de Entrega.
• Gerar Fatura / Notas Fiscais (Manual): adicionar filtro Via de Entrega: Adicionado novo filtro para agilizar processos especiais de retira.
• Tipo de Documento: adicionar opção de trazer automáticamente a Via de Entrega: Ao inserir Tipo de Documento na janela Ordem de Venda, será preenchido Via de Entrega conforme estiver na janela do TdD.
• QuickInfo: legendas para cores em janelas, infos e formulários: Redefinido as cores de janelas e status, alem de novas QuickInfos com a legenda das cores.
• Cheque: processo de criar pagamento acatando organização do cheque e cheques permitindo cadastro na organização *: Processo de Criar Pagamento {a partir do cheque, utilizar a ORG da conta selecionada para criar o pagamento e possibilitar cheques na

• Não permitir cadastrar cheques na organização *
• Relatórios de cheque , habilitar parametros e exibição do elemento de usuário 2

• Produto / Expedição: novos flags para controlar processos simples internos: Em Produto, adicionado um novo flag chamado "Executado", que indica se um processo genérico qualquer esta sendo executado. No formulário de Gerar Remessa Detalhada (Manual), um novo filtro para que se alguma linha do documento possui um produto do tipo: PE - Produto do tipo item Estocado PN - Produto do tipo item Não Estocado SE - Produto do tipo serviço Executado SN - Produto do tipo serviço Não Executado E em Expedição, foi criado um novo flag que visa ajudar a criar um filtro na expedição, um indicador de atividades.

• [Info Recebimento/Entrega] Filtro Em Tratamento: Em Info Recebimento/Entrega, adicionado filtro Em Tratamento Sim/Não/Todos que ao completar uma expedição desmarca automaticamente o flag "Em tratamento" da expedição.

• [Info tratamento de pedido] Filtro via de entrega: Em Info Tratamento de Pedido, adicionado novo filtro, Via de Entrega.

• Manutenção de Entrega Futura: criação de uma janela simplificada para facilitar o controle de operações: -Nova tabela apenas informativa, vinculada ao pedido permitindo à vendedora criar uma programação de entrega. -No cabeçalho do pedido foi adicionado uma flag para indicar se o pedido foi liberado para expedição. -Na linha do pedido foi adicionado um novo de campo que irá definir a quantidade à entregar, validando que o mesmo não possa receber um valor maior que a quantidade reservada. -Nova janela simplificada com informações do pedido / cliente e na aba de linha, as quantidades. Filtrado para não exibir documentos FECHADOS. -Em gerar remessa detalhada, ajustado a view para exibir somente pedidos marcados como liberados para expedição, quando o TdD gerar NF de transporte. -Modificado o processo core de geração de remessa, para que, quando o campo de quantidade à entregar for > 0, use o valor dele e não o saldo total, zerar o valor deste campo e desmarcar o pedido como liberado para entrega. -Ao final do processo o vendedor pode FECHAR o pedido quando não houver quantidades para que o pedido não apareça mais em tela.

Nome: COF_OV_MANUTENCAO_ENTREGA_FUTURA Descrição: Quando definido como Y utiliza quantidades da janela de manutenção de entrega futura e oculta expedições se o flag liberar entrega futura nao estiver marcado Valor Padrão: N Nível: Empresa

• Fatura (Fornecedor): permitir informar manualmente o valor de credito do imposto no custo indireto: Criado campo livre que no momento da alocação do custo o usuário informe este valor que irá abater no custo da mercadoria.
• Pedido de Compra: correções no formulário de impressão: Alteração no Relatório de Pedido de Compra, ajuste como: casas decimais e cifrão além de um Resumo do Pedido.
• Lista de Embarque: refactor na impressão e destaque para devoluções: Destaca na lista de embarque linhas do tipo ARM Refactor no relatório para melhorar visualização Agrupamento consolida itens do mesmo PN e endereço
• Sobre: remover chamada explicita do GC e ajustar link para o portal: Removido a chamada explicita do GC, que é chamada a cada execução do dialogo, e ajustado o link para o portal, pois em ambientes com muitos usuários isso se torna um problema, tornando o sistema não responsivo.
• Gerar Embarque: NPE ao selecionar uma ARM na lista : Tratado erro "Null Pointer Exception" ao gerar um embarque selecionando uma linha de ARM.
• Ordem de Venda: tradução de mensagem ao trocar lista de preço em documento que possui linhas: Traduzido a mensagem de erro de troca de lista de preço, informando que a Lista de Preço não pode ser alterada.
• Detalhes de Faturamento e Margem: adicionar Digitador, Grupo de Fornecedor e Vendedor Interno: Novos parâmetros adicionados ao cubo, são eles: Digitador, Vendedor Interno, Plano financeiro, Tipo, Classe e Grupo. Além disso, agora é possível visualizar Digitador e Vendedor Interno no cubo.
• ARM: não permite devolver uma expedição: para permitir situações onda uma ARM precisa ser feita sem mencionar um documento fiscal, foi criado o parâmetro:

Nome: COF_ARM_OBRIGAR_DOCFISCAL Descrição: Quando definido com Y, verifica o TdD de Fatura da Ordem de Venda original e caso esteja marcado como Gerar Documento Fiscal obriga o preenchimento do Documento Fiscal na ARM. Quando N, não faz esta validação. Valor Padrão: Y Nível: Organização

• Pedido de Compra: erro ao exportar registro para CSV e correção de ZOOM: Em Pedido de Compra, corrigido erro ao exportar CSV.
• TdD: verificar campo na linha aparecendo com identificador quebrado: Em CFOP, corrigido o campo TdD na linha que aparecia com identificador quebrado.
• Gerar Remessa Detalhada (Manual): melhorias de label e cores: Em Gerar Remessa Detalhada (Manual) ajustado “Numero do Documento” para “Nº” afim de melhorar visualização e Legendas em Ajuda de Contexto: VERDE - Se pedido pode ser expedido completo pelo armazém do pedido. AZUL - Pedido parcial, somente considerando armazém local (0 nos reposição). AMARELO - Pedido parcial e tem alguma coisa em outro armazém. VERMELHO - Não tem nada nem em reposição.

E em Gerar Faturas / Notas Fiscais: VERDE - Pedido pronto para se faturado. AZUL - Pedido tratado e pronto para ser faturado. VERMELHO - Verificar tratamento deste pedido.

• Relatório de Detalhes do Movimento de Custo: criar novo relatório para conferência: Novo cubo Detalhes do Movimento de Custo, afim de facilitar a visualização da movimentação de custo de um determinado produto.
• Esquema de Lista de Preço: adicionar Tipo, Classe e Grupo como parâmetros: Adicionado Tipo, Classe e Grupo como parâmetros do Esquema de Lista de Preço.
• [Detalhes de Pedido / Pedidos em Aberto] - Novos parâmetros e Campos: Adicionado os seguintes Parâmetros nos Relatórios: Digitador - Buscar do pedido Vendedor Interno - Buscar do cadastro de parceiro de negócio Plano financeiro - Buscar do pedido Tipo Classe Grupo

Adicionado no Cubo: Digitador Vendedor Interno Tipo Classe Grupo Plano financeiro

• Relatório Geral de Conta Bancária: ajustar formatação de moeda e saldos nao conciliados: Em Relatório Geral de Conta Bancária ajustado a formatação dos campos de valores para moeda (R$).
• Tratamento de Pedido: constrant para exclusão automática de linhas e validação ao excluir: Melhoria na exclusão de tratamentos de pedido: 1-Ao excluir um cabeçalho, também excluir as linhas 2-Validar para não excluir tratamento válidos
• Relatorios jasper: cabeçalhos não são exibidos corretamente ao selecionar a organização "" 1 - cabeçalhos quando tirados da org nao saem nada : Ajustado para que quando preenchido a Organização * exiba o Cabeçalho corretamente.
• Recebimento de Materiais: Traduzir mensagem de não completado: Mensagem de erro traduzida, informando que o documento não esta completado.
• Importador de XML: Melhorias de validação e layout: Arrumado Callout do produto (Ao digitar o produto esta calculando o valor unitário e quantidade) Arrumado para que pegue conversao de UDM invertido Caso for UNIDADE arredonda quantidade para cima (Conversão UDM) Campo produto aumentado Padrão para aplicar regra da nota Valida ICMSST da nota
• Custo: frete, seguro e outras despesas não compõem custos na entrada: Corrigido incoerência ao lançar Pedido de Compra que possuía valor de frete, seguro e outras despesas, na janela de custos de produto o valor estava incorreto, pois estas despesas não estavam compondo custo.
• [Monitoramento de Estoque] Armazéns de reposição: Implementado na info Monitoramento de Estoque, o flag Permite Movimentação, que se marcado será apresentado todos os armazém onde o produto estará disponível não apenas os de reposição.
• [Processo] Consolidar embarques: Novo processo que consolida Listas de Embarques, adicionado na Info Window, afim de permitir que o usuário possa selecionar 2 ou mais embarques e consolidados em um único embarque.
• Extrato Bancário: permitir imprimir relatório sem selecionar uma organização: Removido a obrigatoriedade do campo Organização, permitindo gerar o relatório com Organização em branco.
• Alocação de Cheques: permitir listar cheques e faturas de múltiplas organizações: Em Formulário de Alocação de Cheques, agora é possível limpar o filtro para visualização e alocação global, visto que não era permitido realizar a alocação de cheques entre documentos de múltiplas filiais.
• Ordem de Venda: rateio de desconto por linhas: Em Ordem de Venda, agora permite que o usuário possa ratear campos por linha, afim de fazer o rateio ser mais coerente com o valor da linha e evitar distorção de margem.
• Cubo: Detalhes de Estoque Físico: Novo cubo de Detalhes de Estoque Físico, afim de facilitar a identificação de itens ajustados em estoque e ou estoques para uso interno.
• Impressões: correções gerais: Alterações em Relatórios: Impressão de Cópia de Cheque - Aumentado o espaçamento e tirado obrigatoriedade de selecionar uma conta. Fatura - Adicionado um coalesce para imprimir linha de finalidade.
• Fatura (Fornecedor): callout que preenche informações do documento à partir da chave também preencher PN: Nova Callout em Fatura (Fornecedor), que verifica o tipo do documento: NFe / NFCe / CTe e também caso o Parceiro de Negocio não esteja preenchido, preenche o Parceiro de Negocio da fatura facilitando o preenchimento.
• [Posição Financeira] - Desmembramento de Campos: Criado um flag "Ordena data de emissão", se estiver marcado ordena por emissão, caso contrário ordena por vencimento.

Criado a Coluna "Fatura em Aberto (Receber)" e "Fatura em Aberto (pagar)".

A coluna "Total Credor/Devedor é a soma da "Fatura em Aberto (Receber)" e "Fatura em Aberto (pagar)".

• Pedido de Compra: preencher agente da companhia com usuário logado: Campo Agente da Companhia será automaticamente preenchido com o usuário logado, podendo ser alterado.
• Consultas: novas info window para Processo, Janela, Formulário, Info Window e Fluxo de Trabalho: Criado janelas de consulta para exibir e permitir pesquisar pelo nome traduzido e/ou inglês, para os seguintes itens: Processo, Janela, Formulário, Info Window e Fluxo de Trabalho. Pois após a alteração para referência Procurar dos campos do sistema, se tornou complexa a tarefa de liberação de itens em perfis.
• [Alocação de Cheques] - Automatização do processo: Criado o novo processo "Criar Troco / Alocar" disponível através do menu e das janelas de Recebimento, que verifica se sobraram registros sem alocação na aba "Alocar" e gera documentos automaticamente para completar o processo. Funciona somente para cheques do tipo Recibo. Também criado o relatório de "Pagamentos Não Alocados com Saldos na Aba Alocar", que lista pagamentos não alocados que possuem saldos pendentes na aba alocar.
• ARM [Criar linhas a partir de]: exibir chave do produto no grid de seleção: Melhoria de usabilidade na janela de ARM para gerar devolução, ao clicar em Criar linhas a partir de, abre a expedição e os produtos expedido com sua respectiva chave.
• XLSX: inclusão de opção para formato Excel 2007 ou mais recente: Adicionado a opção de XSLX como formato de exportação de dados como uma opção mais moderna e com suporte à maior quantidade de registros em planilhas que o anterior XLS (que continua ativo e funcional).
• NFe: erro ao gerar XML na emissão de uma nota fiscal de CIAP: Correção do erro ao tentar emitir uma NFe de CIAP impossibilitando gerar XML.
• [Itens em Aberto com Correção de Jusro] Está saindo títulos que já está pago total no relatório.: Realizado tratamento em visualização de relatório para quando saldo em aberto <= 0 não ser exibido na listagem.
• Análise de Itens de Pedido: tratamento de estornos em sequencia: Corrigido problema que não era possível estornar faturas relacionadas quando feito expedição parcial do pedido de venda
• [Correção de Logicas de Visualização] Variáveis sem @: Diversos campos não estavam sendo exibidos corretamente por possuir uma lógica de visualização incorreta (variáveis incorretamente utilizadas)
• [Roteirização] Parâmetro inverter a roteirização: Processo que permite inverter a roteirização de entrega: Na janela Lista de Embarque existe o processo para roteirizar automaticamente a lista.

Exemplo da roteirização padrão: Rio Claro, Araras, Leme. Se marcar o parametro: Leme, Araras, Rio Claro.

• [Monitoramento de Estoque] Info ocultando alguns pedidos: Melhoria no processo de monitoramento de estoque

• [Ordem de Venda] Permitir copia nos campos de aprovação: Correção no processo de copiar campos da ordem de venda

• [Relatório de Compra] - Ajustes de Quantidade Requisitada: Melhoria de usabilidade e performance no relatório de sugestão e apoio a compra

• [Melhoria] - Relatorios de Cheque : Novos parametros adicionados em : 1) Relatório Geral de Cheque: Colocar parâmetro de Centro de Custo 2 (User2_ID) 2) Relatório de Cheques Devolvidos: Colocar parâmetro de Centro de Custo 2 (User2_ID) 3) Relatório de Cheques Trocados: Colocar parâmetro de Centro de Custo 2 (User2_ID)

• [Melhora] - Relatório Geral de Cheque (Cubo): Novo parametro de elemento de usuário 2 no cubo de detalhes de cheque

• [Posição financeira] - Valor de Pagamento e Recebimento não considerando Saldo: Correção de informações na posição financeira: Pagamentos e Recebimentos exibindo saldos (Paymentavaiable)

• [Posição Financeira] - Tipo de documento/Layout de Visuação: Melhoria na posição financeira: 1 - Visualização do subform de faturas a receber 2 - Adicionado tipo de documento

• [Produto] Definir valor padrão do campo UPC: Definido o campo UPC no cadastro de produto para 'SEM GTIN' (NFE 4.0)

• [Ratear Descontos] - Melhoria de desconto por linha: Melhoria no cálculo de desconto por linha

• [Esquema da Lista de Preço e Processo] Campo grupo de fornecedor: Adicionado novo parametro de grupo de fornecedor na Linha do Esquema do Esquema da Lista de Preço.

• [Relatorio de Faturamento por Produto] Adicionar coluna Markup: Adicionado coluna Markup no relatório de Faturamento por Produto

• [Lote de Pagamento/Recebimento] Criar parametro para aglutinar: Criado nova funcionalidade no lote de pragamento/recebimento que permite indicar se os pagamentos gerados serão aglutinados ou individuais. 1 - Se aglutinado, consolida pagamento por fornecedor 2- -Se individual, cria pagamento para cada item (pagar/receber) selecionando

• [Fluxo de caixa] Refactor no relatório Fluxo de Caixa: Novas funcionalidades e tratamento no relatório de fluxo de caixa resumido:

1-Criado parâmetro se considera apenas saldo conciliado ou deve somar ao saldo bancário lançamentos (completados e fechados, que não sejam de cartão de crédito e cheques a pagar) não conciliados. 2-Criado no cadastro de custódia para deslocamento de dias de vencimento do titulo. Os dias de deslocamento são somados aos dias de deslocamento da integração bancária.(Apenas para Faturas AR) 3-Pagamentos do tipo AP forma de pagamento do tipo cheque, passam a ser listados (1-N) conforme a data do BOM PARA dentro do fluxo e são expurgados automaticamente conforme são conciliados. Cheques que não estão amarrados a uma pagamento AP são descartados e não compõem fluxo.

Mudança nos subrelatório de detalhes dos fluxo para exibir novos detalhes, além de listar todos os tipos de itens do fluxo de forma única.

Build BrERP-5.1R1 #8 (20/07/2018)

• [Plataforma] - Ajustes menores na plataforma: Foram feitos alguns ajustes de melhorias de performance e de arquitetura.

Build BrERP-5.1R1 #7 (22/06/2018)

• [Plataforma] - Ajustes menores na plataforma: Foram feitos alguns ajustes de melhorias de performance e de arquitetura.

Build BrERP-5.1R1 #6 (15/06/2018)

• [CONTROLE DE CHEQUE] - Melhoria na devolução de cheque: Nova funcionalidade que permite ao devolver um cheque gerar um pagamento para baixa do valor no Banco e uma fatura AR/AP para o parceiro de negócio

• Imposto Brasileiro: exclusão de linhas múltiplas não acata a seleção: Correção ao excluir múltiplas linhas do formulário de impostos brasileiro

• [Ordem de Venda] Rateio de Desconto arredondamento de casas decimais quando se usa precisão 2.: Melhoria no tratamento de arredondamento na aplicação de descontos

• [Relatorio de Fluxo de Caixa] - Mescla de Filial não selecionada: Correção no tratamento de dados na projeção com multi organização.

• NFe: compatibilizacao com NT 2016.002 v 1.51: Compatibilização com novas instruções da SEFAZ para nota Fiscal 4 ( NT_2016_002_v1 51 e NT_2016_002_v1 50 ), onde destacam-se:

  • Campos pGLP, pGNn, pGNi (id: LA03a, LA03b e LA03c) podem ser informados com 4 casas decimais.

  • No Grupo N. Grupo de Tributação 40,41,50, inserida opção d na coluna de Observações e a opção 90 =Solicitado > > pelo fisco no campo Motivo da Desoneração do ICMS (id:N28).

  • Alteração na coluna de ocorrência para os campo vBCFCPUFDest, pFCPUFDest e vFCPUFDest do Grupo NA.

  • Alteração da descrição e significado dos campos do grupo Y07.

  • Inclusão do Campo indPag (id:YA01b) no Grupo YA. Informações de Pagamento

  • Exclusão da modalidade “Duplicata Mercantil” do campo tpag “Meio de Pagamento (id:YA02)*

    Devido a essas mudanças volta a funcionar o campo CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (PRAZO/A VISTA) no cadastro de CONDIÇÃO DE PAGAMENTO como indicador vencimentos na NFE. OBRIGATORIAMENTE ESSE CAMPO DEVE SER REVISTO, ASSIM COMO O CAMPO FORMA DE PAGAMENTO DO CADASTRO DE CUSTODIA, UMA VEZ QUE A SEFAZ DESCONTINUOU A MODALIDADE DUPLICATA MERCANTIL

    Criado dois novos parametros para tratamento de formato de parcelas, pois alguns Estados estão validando a parcela x data de vencimento, como por exemplo Rio de Janeiro.

    Nome: COF_NFE_AJUSTA_DVENC Valor padrão: N Descrição: Quando defnido como Y e a data de vencimento seja menor que a da emissão da NFe (entrada no pedido) ajusta a data de vencimento para a data de emissão. Nível: Empresa

    Nome: COF_NFE_FORMATA_NDUP Valor padrão: N Descrição: Quando defnido como Y força para que o campo nDup receba somente o número da parcela, formatado com três dígitos e preenche com zeros à esquerda (validação imposta por alguns estados) Nível: Empresa

    É PRIMORDIAL A LEITURA NA INTEGRA DAS SEGUINTES NTs que fazem parte de atualização:

  • NT 2018.003- v1.00

  • NT_2018_002_v1.0

  • NT_2017_001_v1 20_Validações_do_GTIN - Pacote Gtin Validações

  • NT_2017_001_v1.10_Validações_do_GTIN - Pacote Gtin Validações

  • NT_2017_001_v1.00_Validações_do_GTIN - Pacote Gtin Validações

  • NT 2016_003_v_1_40 - Nova Tabela NCM e Utrib

  • NT_2017_002_v.1.00

  • NT_2016_002_v1_51

  • NT_2016_002_v1_50

• Cubos: erro ao gerar cubo com muitas chaves de referência: Melhoria no tratamento de Alias na geração de cubos com múltiplas chaves de referência.

• Gerar Lançamentos Contábeis: aumentar o timeout para evitar erro de execução em longos períodos: Correção para alto volume de processamento e transações na rotina de fechamento contábil (gerador de fatos contánbeis)

Build BrERP-5.1R1 #5 (04/06/2018)

• [RESPOSTA DE SDC] - inclusão de campos e cálculo: Melhoria na precificação de resposta de Solicitação de compra/Cotação Formula: (((Preço Liquido + Frete+ Despesas) (1+acres1)) (1+ACres2))
• Conjunto de Atrbutos - erro ao abrir diálogo: Correção ao abrir diálogo de conjunto de atributos após realizada a troca do componente para unificação de tema.
• Relatório de Titulos Enviados à Banco: erro ao executar: Ajustes para correção de execução do relatório com combinação de parâmetros que impedia o funcionamento.
• [Info de Produto] Adicionar opção de poder colocar quantidade do item sem fechar a info: Funcionalidade BETA, não recomendada para utilização em ambientes de produção e sem garantia de funcionamento.
• [Campo Procurar] Correção de CSS no campo do tipo Procurar: Correção nos campos de pesquisa que dificultava a visualização das informações preenchidas.
• [Ordem de Venda Simplificada] - Campo de Produto não abrir Info: Opção de configurar o tipo de exibição do campo produto na Ordem de Venda Simplificada que agora pode ser do tipo Lista (Tabela Direta) ou Procurar.

Build BrERP-5.1R1 #4 (14/05/2018)

• [RELATÓRIO TITULOS ENVIADOS A BANCOS] - Data envio CNAB: Correção no relatório de envio de CNAB onde filtro de borderô não estava sendo interpretado, bem como as datas mesmo não sendo obrigatórias forçavam que o usuário preenchesse uma faixa para retornar informações.
• [Info Window] - Logica padrão para Sequencia de Seleção da Coluna: Quando criar novos parâmetros em uma Info Window evitar que a ordem seja alterada, colocando o novo parâmetro no final da sequencia.
• Manutenção de Titulo: impressão e envio por email de titulos bancários: Melhorias e novos tratamentos no processo de envio de titulos por e-mail.
• [Região de Entrega] - Atualização de Parceiros automáticamente: Novo processo que permite através de uma Região de Entrega atualizar os PN relacionados à ela quanto à sequencia de entrega.
• Plataforma: performance, jasper utilizado como dependência e outras melhorias:
  • Exibição do campo empresa no modo grade da janela de Perfil, aba Perfis Inclusos
  • Relatórios exportados para excel não incluia o valor do parâmetro ZKFOOTER_SERVER
  • Criação de mensagem para possibilitar tradução da dica de contexto "Row" ao parar o mouse sobre um registro no modo grade
  • correção de casos em que o processo de converter lead em PN lançava um erro de conversão de valor
  • Indicador de Estado: NPE quando todos os estados de documentos eram desativados para um perfil
  • Importar/Exportr CSV: implementação de validação dinâmica para chaves estrangeiras
  • Criptografar senhas: processo não deve alterar a data de aleração da senha
  • Ajuste no tipo do campo R_MailText.MailText para CLOB
  • valor da linha calculado incorretamente para preços de lista que incluem imposto
  • NPE quando o Produto não tem Atributo de instancia e o nível de custeio for configurado como lote
  • Criação de mensagem para possibilitar tradução do label "Detail record" exibido nas abas
  • ajustes na engine plugável de preços do sistema - evitar NPE quando realizar importação de faturas
  • remoção de itens descontinuados relacionados à antiga interface desktop (swing)
  • Lançar quando contas de compensação são iguais não funcionava para Pagamentos (AP)
  • ajuste no uso da palavra chave SIMILAR TO ao invés de LIKE - criação de preferência de usuário
  • melhorias no configurador do sistema - consolidação das constantes de parametros criados
  • melhorias de performance ao retornar produtos à partir do cache na reserva de armazém
  • validação de view não levava em conta o flag "Ativo"
  • correção do ID de sistema para colunas padrão COLUMN_M_MOVEMENTLINE_M_ATTRIBUTESETINSTANCE_ID
  • Dica Rápida: possibilidade de utilizar zoom para registros do sistema
  • correções na aplicação de assinatura de banco de dados
  • correções menores de caracteres incorretos em arquivos de configuração
  • processo de atualizar custo: campo de linha de ajuste somente leitura
• NFe - Preenchimento da tag Vbc FCP: Ajustes relacionados à geração de tags de FCP e FCPST da NFe 4.0 que mediante o CST utilizado devem ou não ser informadas quando valor seja igual a 0.
• [Relatório Resumo das Transações de Produtos] - Tipo de Movimentação: Correção feita para que exiba os demais tipos de movimentação, sendo selecionado no parâmetro ou não.
• [Consulta de cadastro] - Consulta de CPF/CNPJ pela Sefaz: Melhorias no processo de consulta cadastro para usar como prioridade CPF/CNPJ e na ausência a IE
• [Ordem de Venda Simplificada] - Condição de Pagamento: Criação de validação para evitar que condições de pagamento do tipo COMPRA sejam exibidas e usadas através da Ordem de Venda Simplificada

Build BrERP-5.1R1 #3 (03/05/2018)

• Adicionar campos no form de editar abas: Novos campos Adicionados mais campos no editor de abas: 1-Lógica de Visualização 2-Lógica de Obrigatório 3-Lógica de Somente Leitura 4-Flag de Somente Leitura

• [Classificação do Produto de Fornecedor ] - Critério para Emissão de Relatórios Venda e Compra: Criado o cadastro que permite uma nova classificação para agrupamentos em relatórios. Exemplo: Fornecedores Itens afetados: Cubos -Detalhes de Faturamento e Margem -Pedidos em Aberto -Detalhes de Pedido -Colocar como parametro -Armazenamento por produto -Detalhes de Armazenagem -Detalhes de Entrega -Detalhes de Transação -Relatório de Avaliação de Estoque Jasper -Faturamento por vendedor (somente para a visão de produto) [brerp/faturamento/faturamentoVendedor - (C) ] -Faturamento por produto [brerp/faturamento/RelatorioFaturamentoProduto - (C) ] -Curva ABC de produto [brerp/faturamento/RelatorioCurvaABCProduto - (C) ] -Comparativo de produto x Clientes (brerp/vendas/RelCompProdutoClientes12Meses - (C)) -Comparativo 12 meses produto x Vendedor [brerp/vendas/RelCompProdutoVendedor12Meses - (C) ] -Clientes Inativos - [brerp/RelatorioClientesInativos - (C) ] -Entrada de Materiais produtos - [brerp/estoque/EntradaMateriaisProduto - (C) ] -Estoque disponível para venda - [brerp/estoque/EstoqueDisponivelVenda - (C) ] -Saldos em Estoque - [brerp/estoque/SaldoEstoque - (C) ] -Itens Não comprados por Cliente - [brerp/vendas/ItensNaoCompradosPorClientes - (C) ]

• Consulta de Cheque: adicionar filtro por número do cheque e linha digitável: Novos campos adicionados como filtro na info de cheques: número do cheque e linha digitável

• [Lista de Embarque] - Melhoria Exibição de Itens roterizados: Melhoria na exibição das informações de itens roteirizados na tela de embarque

• [Form de Imposto Brasileiro] Excluir múltiplas linhas selecionadas no form.: Melhoria de usabilidade no Form de Imposto Brasileiro para excluir múltiplas linhas selecionadas.

• [Ordem de Serviço] Info Window de OS para facilitar impressão: Novo processo de emissão possibilitando selecionar diversas Ordens de Serviço adicionado na Info Window de OS

• [Informações de Recebimento/Entrega] Processo de completar expedição não está completando.: Correção no Processo de completar expedição na info de Informações de Recebimento/Entrega

• Documento fiscal - Diferença valor total dos tributos: Melhoria no tratamento de totais na Tag VtotTrib (transparência fiscal) e tratamento na tag ISUF(Inscrição SDuframa)

• [MANUTENÇÃO DE BOLETO] - Erro ao processar cancelamento do boleto: Correção no processo de cancelamento de boleto da Info de Manutenção de Boleto

• [Importador de XML] Está apresentando erro ao importar: Corrigido tratamento para criação de aba compras do produto através do importador de XML para permitir uma melhor flexibilização

• NFe: preenchimento do campo UPC/EAN Trib: Melhoria no tratamento da NT 2017_001_v1 20 Validações do GTIN da NFE4

• NFe: correção de regressão para preenchimento das tags ISUF e VTotTrib: Melhoria no tratamento de totais na Tag VtotTrib (transparência fiscal) e tratamento na tag ISUF(Inscrição SDuframa)

• [Ordem de venda Simplificada] Versão lista de preço desativada: Validação para casos onde versões de lista de preço e preços desativados não sejam considerados pelo formulário de OV Simplificada

Build BrERP-5.1R1 #2 (25/04/2018)

• [Prorrogação de Boleto ] - Manutenção de Boleto: Alteração no processo de prorrogação de boletos onde deixa de ser obrigatório a existência de condição de pagamento. Criados nos campos para vencimento original na fatura e na programação de pagamento. Relatórios afetados : Cubo de Itens em aberto - Novo campo Vencimento Origina No caso do campo Data Original da programação esta NULL, coloca o valor da Data de vencimento, caso contrário, preenche com o valor do Data Original No caso de fatura sem programação, se a flag Reagendado estiver TRUE, traz o valor do campo Vencimento Original

• [Manutenção de Boleto] - Permitir decréscimo de Valor - Desconto/Abatimento: Implementado a funcionalidade de conceder desconto em boleto e poder reimprimi-lo para pagamento sem envio de ocorrência bancária Criado Parametro COF_DESTACAR_DESCONTO_BOLETO a nível de organização para : se esse flag for verdadeiro o valor do desconto é inserido no campo desconto do boleto e descontado do valor total se for falso ao dar desconto para um boleto só é subtraído do valor total [Troca de Títulos a receber por Títulos de Cheques a Receber]: Criação de nova funcionalidade par facilitar a Alocação de Cheques, geração de pagamentos e trocas.

• [Info de Cheques] - Novas funcionalidades e Filtros: Novos filtros e funcionalidades na Info de Cheque

• [Região de entrega] - Sequencia e prioridade: Regras de sequenciamento de entrega e prioridade, afim de compor roteirização automática de listas de embarques. CADASTRO DE REGIÃO DE ENTREGA: 1-Novo campo para sequencia de entrega. 2-Aba para relacionar cidades de cada região. 2.1-Novo campo para sequenciamento de cidade PARCEIRO DE NEGÓCIO 3-Informado a região de entrega, habilita o campo Prioridade, o qual deve ter uma sequencia única para uma mesma Cidade da região de entrega CRIAÇÃO DE CUBO 4 - Novo cubo de detalhes de região de entrega.Esse cubo lista os dados de parceiro de negócio + endereço + REGIÃO DE ENTREGA+CIDADE DA REGIÃO

• ECD Atualização Layout 6 - Dezembro/2017 - ADE COFINS 83/2017: Atualização de informações e esquemas de geração para Manual Layout 6 - Dezembro/2017 - ADE COFINS 83/2017

• [Pagamento/Recebimento] - Tratamento alocações em diferentes Moedas: Melhoria no tratamento de casos multimoeda quando alocação com moedas diferentes (Fatura x Moeda )

• [Pedido de compra] - Correção no campo chave de acesso da NF-e: Correções nas travas de validações de dados gerados para geração de SPED

• [Relatório de Fluxo de Caixa] - Tratamento de Dia de Libração Real (D0,D1,D2 Etc)): Nova configuração para D+x na integração bancária para composição do fluxo de caixa resumido.

• [Tela de Gerar Embarque] - Novos Parametros e funcionalidade: Novos parâmetros, totalizadores e flexibilização para permitir gerar uma lista de embarque com documentos de múltiplas organizações (neste caso, o sistema automáticamente irá ajustara organização do cabeçalho do embarque para a organização "*")

• [Lista de Embarque] - Roteirização Local de Entrega: Roteirização de cargas através de região de entrega x cidade e prioridade de endereço . Possibilidade de exportas rotas e análise em mapas.

• [Flag Exibir em Relatórios no TDD] - Tratamentos de hierarquia: Tratamento para flag Exibir em relatórios acatar hierarquia do documento que precede

• [Gerar Remessa Manual Detalhada] - Novo Tela de Gerar remessa: Criação e novo formulário com opções avançadas de filtro e informações de exibição mais detalhadas para que o usuário possa realizar a seleção dos registros para gerar os documentos de remessa. O processo de geração é o mesmo da janela Gerar Remessa (Manual) já existente, sendo então somente uma máscara de seleção nova. Para utilizaão é necessário liberação do formulário no perfil.

• [Crédito de Imposto concedido - Simples nacional] - VCREDICMSSN e PCREDSN: As variáveis PCREDSN e VCREDICMSSN continuam válidas com atenção que quando usadas entendem somenteo 1 aliquota (definida na Organização). Criada a nova variável IMPOSTOPCREDSN para ser usada em mensagens legais em casos onde seja necessário exibir/usar multiplas aliquotas. Adicionado o parâmetro COF_IMPOSTO_PCREDSN, nível de organizaçãopara receber o ID do novo imposto.

• MDFE: desabilitar menus, janelas e processos do sistema: Removido itens relacionado ao processos de MDF-e

• [ Formulário Pedido de Compra] - Incluir datas: Melhoria na impressão do formulário de compra

• [PRODUTO/IMPORTADOR XML] - Melhoria na configuração do produto do XML: Corrigido o importador de XML para que o registro criado na aba Compras tenha a mesma organização do produto, seguindo o que o comportamento da janela de produto realiza.

• [FINALIDADE] - Não permitir excluir finalidade: Criada validação para não permitir excluir finalidades configuradas em parâmetros para utilização default do sistema (juros, multa, etc)

• [Ordem de Venda Simplificada] - Permitir gerar uma OVS com tipo de documentos diferentes.: Melhorias realizadas na Ordem de Venda Simplificada. 1 - adicionado um campo Descrição na OV simplificada (cabeçalho), este campo irá ser salvo no campo Descrição da OV 2 - Permitir que o usuário selecione TdD na OV Simplificada: para isso deseja-se 2.1 - Criar um novo flag "Liberado na Web" no TdD (exibido somente quando tipo base for ordem de venda) 2.2 - Criar na configuraçao de OV um flag que indica se o TdD é fixo (padrão) ou selecionável 2.3 - na Os simplificada, verificar a configuração e caso seja selecionável exibir um campo (obrigatório e editável somente se não houver linhas) com uma lista de TdD cujo novo flag "liberado web" = sim 3 - criar na configuração de OV simplificada uma nova opção "Permitir Alterar Preço", que por padrão é não e caso seja marcado no formulário deverá ser então permitido que o campo preço unitário seja editado manualmente pelo usuário

• [Fluxo de Aprovação] Null pointer ao recusar uma atividade do fluxo: Melhoria nos tratamentos de exceções do fluxo de aprovação.

• [Lista de Preço] Campo Liberado Web não está aparecendo.: Ajuste em lógicas de visualização para exibição do campo.

• [Aprovação de Manutenção Preventiva] - Barra de rolagem: Melhoria de interface na janela de aprovação

• [Aprovação de Requisição de OT] - Barra de rolagem: Melhoria na interface da aprovação de Ordem de Trabalho

• NFe de exportação - Tratamento transportadora de outro país: Melhoria no tratamento de endereços para transportadora do Exterior.

• Melhorias de Plataforma: hazelcast, infowindows, scripts, etc: Agendador: correção para cálculo do tempo em espera apos iniciar/parar/iniciar todos Custo: correção de divergẽncia de quantidade se a quantidade do recebimento <> quantidade faturada OSGi: setup falhando após a troca da versão do ambiente Edição Rápida: callouts não funcionava corretamente quando usadas as janelas rápidas Edição Rápida: definir o registro pai ao acinar uma janela rápida Perfil: novo parâmetro para indicar se o usuário atual é automáticamente atribuido à um perfil recém criado ou não Inserir um registro um um campo do tipo LOB obrigatório gerando erros Visibilidade de método core para possibilitar extensão via plugin na classe de lançamentos contábeis PackIn: permitir aplicar pacotes à partir de todas as empresas Consultas: dados selecionados não são descartados após execução de um processo Hazelcast: melhorias para utilização de cache distribuido Instalador: scripts de migração inclusos no pacotes de distribuição Fluxo de Trabalho: nós em mais de uma empresa causavam problemas ao utilizar Importador/Exportador de CSV: validação dinâmica e chave de referência não eram respeitadas Indicador de Atividades: quando todos os estados eram desabilitados uma NPE era lançada Lead: conversão de lead em PN apresentava erro em algumas situações Tradução de mensagem fixa: tooltip das linhas de registros em janela no modo grade estava fixada como "Row"

• [LOTE DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO MANUAL] - Correção da coluna "Documento fiscal": A coluna Documento Fiscal na janela de lote de pagamento somente era exibida para documentos de Vendas e foi corrigida para exibir também para compras.

• [ORDEM DE SERVIÇO] - Comportamento do campo (Representante de vendas): Corrigido para que o valor padrão deste campo utilize o usuário e não o parceiro de negócios

• Alocação e Itens em Aberto: memorandos de crédito não estão aparecendo: Correção de uma regressão causada na build #1 do BrERP que impedia os memorandos de crédito de serem exibidos no formulário de alocação.

• [Gerar Remessa (manual)] Correção de componente ZK: Melhorias na iterface do sistema conforme evolução da ZK

• [Cadastro de Produto] - Imprimir etiqueta EAN 13: Correção na biblioteca de geração de etiqueta EAN

• [DOCUMENTO FISCAL SAIDA] - Correção do calculo da tag vTotTrib: Correção no cálculo dos valores aproximados do IBPT - Transparência Fiscal

• [Manutenção de Boleto/CNAB ] - Novos Parametros: Novos filtros na Info afim facilitar tratamento troca de carteiras de títulos

• [Cubo de Plano Financeiro] - Inversão de Sinal: Melhoria nas tratativas de sinais de negativo quando origem de AP e positivo quando origem de AR

• NFe: tag nfeProc ajuste de versão: Atualmente por padrão é informado o retorno da tag verAplic do protocolo do TProtNfe.InfProt. Caso não atenda ou ocorra algum divergencia com determinado UF ou cliene, pode então ser forçado um valor para a tag através do parâmetro: Nome: COF_NFEPROC_VERSAO Descrição: Caso definido sobreescreve o conteúdo da versão da tag nfeProc com o que foi definido no valor do parâmetro Valor Padrão: vazio Nível: Organização

• Janelas com Abas de Ordenação: class cast exception: Realizada a correção do erro nas janelas com painéis de ordenação.

• Anexos: exibir informação relative ao número/índice do anexo: A exibição do índice do anexo facilita operações em que ele é adicionado ao corpo de uma mensagem (e-mail), pois utiliza-se uma sintáxe @indice@ no preenchimento e o sistema realiza um parse do valor.

• [Custodia] Campo forma de pagamento - Null Pointer Exception: Melhoria no tratamento de mensagens de erro quando não configurado forma de pagamento (validações inerente a Nota Fiscal 4)

• NFe: preenchimento de tags de desoneração para cst 40, 41 e 50 e inscrição suframa: Melhoria no tratamento de desoneração e Suframa para CST 40,41 e 50

• Erro no processo importador XML: Correção do problema que ocorria ao completar uma fatura criada à partir do importador de XML no momento de anexar o arquivo ao Documento Fiscal

• [DANFe] Revisão de impressão de grupos CST e CSOSN: Revisão da lista de CST e CSOSN e ajustes na impressão da DANFe

Build BrERP-5.1R1 #1 (17/03/2018)

• Ajuda de Contexto e Tradução: opção de personalização por usuário e feedback: Implementado a funcionalidade do usuário final sugerir melhorias de traduções em campos, onde isso é enviado para base centralizada para sofrer análise, uma vez aceita é incorporada ao sistema.
• NFe: distribuição de documentos fiscais eletrônicos: Implementado os processos da distribuição eletrônica de documento, onde por dentro do sistema o usuário consegue baixar os XML da organização dos últimos 90 dias (confia no NSU para definir qual foi o último já obtido, ver NT para entender o que é NSU) Ao obter os documentos eles estarão disponíveis na janela de Documento Fiscal Eletrônico, onde podem ser manifestados e obtidos os XML para posterior importação via Importador de XML.
• Personalização de Processos: opção para sobreescrever lógicas de visualização, obrigatoriedade e lógica padrão de parâmetros: Processo criado para facilitar geração de relatórios com parâmetros pré definidos, havendo também possibilidade de não permitir alteração do campo.
• Adicionando headers em todas as páginas dos relatórios em HTML: Melhoria na Exibição de cabeçalhos nos relatórios em cubo
• Mensagem do model validade é sobreposta: Melhorar mensagens retornadas pelo sistema, evitando sobreposição de informações, facilitando a identificação do erro ou aviso.
• InfoWindow: disparar a pesquisa ao pressionar "ENTER": Melhoria para realizar uma busca nos campos de pesquisa com a tecla ENTER.
• ITaxProvider - Não recalcula a taxa para linha de documento quando este é processado: Melhorias de performance para evitar que ao alterar quantidades e informações de status em documentos já processados os impostos sejam recalculados.
• Melhorar o Model Generator: Correções no ModelGenerator para possibilitar uma melhor usabilidade e maior produtividade em ambiente de desenvolvimento do BrERP.
• Resumo de Prazo Médio de Vendas: criação painel ou relatório: Disponibilizado function para ser utilizada em campos que disparam scripts que calcula o prazo médio de vendas Nome: z_prazomedio(order_id numeric) Retorno: Numérico
• Personalização de janela - Bloquear registros iguais: Validação para que não seja possível criar 2 registros iguais (mesma organização, mesma janela, mesmo perfil), na personalização de janela.
• Janela de pesquisa: Melhorar pesquisa quando não são encontrados registros: Quando fizer uma pesquisa e não encontrar nenhum registro, continua na tela de pesquisa mas aparece uma janela informando que não foi encontrado registros.
• BrERP: Scripting & Extension features: * editor com syntax highligt para facilitar a criação de scripts dentro do sistema

• novas funcionalidades para a janela de Regra/Script do sistema
• documentações relacionadas à Script no portal de documentação

• [Contabilização Despesas Antecipadas] - Despesas antecipadas: Processo de Contabilização de despesas antecipadas criado para que os usuários possam lançar despesas que iram ser apropriadas em períodos posteriores exemplo: IPVA, IPTU, SEGUROS etc. Através da seleção dos parâmetros de despesa antecipada pode ser selecionado os meses a apropriar e para qual conta irá apropriar.

• Nota Técnica 2016.002 Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016: Nota Técnica 2016.002 Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016 Parâmetros:

  1. COF_NFE_USA_IMPOSTO_DEVOL indica que o IPI passa a ser somado no total da NFE e destacado no IPI devol

  2. COF_IMPOSTO_FCPST - Deve ser amarrado o ID do imposto FCPST (dev ser criado na tabela de imposto)

     Notas técnicas implementadas para a versão 5.1, é aconselhado que o usuário leia cada uma delas para detalhes das mudanças:

  • Alteração Leiaute da NF-e - Nota Técnica 2017.002 - v 1.00
  • Tabela CFOP – novos CFOP vigentes a partir de 01-jan-2018 - Nota Técnica 2017.001 - v 1.10
  • Validação GTIN - Essa versão altera o início de validação de algumas regras e cria novos tratamentos para produtos que não tenham GTIN, entre outras alterações - Nota Técnica 2017.001 v.1.00
  • Novas validações do GTIN - Nota Técnica 2016.003 - v 1.30
  • Tabela NCM – novas NCM e correspondentes uTrib de Comércio Exterior vigentes a partir de 01-jan-2018 - Nota Técnica 2016.003.v.1.20
  • Nova Tabela de NCM e Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior - Utrib - Nota Técnica 2016.003.v.1.10
  • Nova Tabela de NCM - vigência a partir de 01/07/2017 - Nota Técnica 2016.003
  • Nova Tabela de NCM - vigência a partir de 01/01/2017 - Nota Técnica 2016.002 - v 1.42
  • Alteração Leiaute da NF-e - Nota Técnica 2016.002 - v 1.41
  • Alteração Leiaute da NF-e - Nota Técnica 2016.002 - v 1.40
  • Alteração Leiaute da NF-e - Nota Técnica 2016.002 - v 1.31
  • Alteração Leiaute da NF-e - Nota Técnica 2016.002 - v 1.30
  • Alteração Leiaute da NF-e - Nota Técnica 2016.002 - v 1.20 (atualizada em 31/05/2017)
  • Novo Leiaute da NF-e – Essa versão altera o prazo de implantação em homologação e em produção, e traz outras alterações - Nota Técnica 2016.002 - v 1.10
  • Novo Leiaute da NF-e altera prazo de desativação da versão anterior e traz outras alterações - Nota Técnica 2016.002 - v 1.00

• Tipo de Entidade: Definir um local para colocar o tipo de entidade padrão que o desenvolvedor está trabalhando: Criada a opção para gravar o tipo de entidade padrão para manutenção de dicionário no diálogo e preferências do usuário.

• Criação de Relatório de cheques geral (CUBO): Criação de cubo detalhes de cheque e compatibilização de Jasper.

• [Botão Impressão] Adicionar painel para seleção no botão de impressão das telas: Melhoria para que no botão de impressão das telas um painel (Ordem de Venda, Fatura), mostre as opções disponíveis para impressão, similar ao da engrenagem.

• Relatórios Jasper/Cubo: revisão de obrigatoriedade de parâmetros e definição no dicionário:

  • #REMOVIDO - 1099 Box - REMOVER DO MENU
  • #REMOVIDO - 1099 Extract - REMOVER DO MENU
  • #REMOVIDO - Fatos Contábeis Diários - TIRAR DO MENU
  • #REMOVIDO - Impostos de Fatura - REMOVER DO MENU
  • #REMOVIDO - Open Items - REMOVER DO MENU
  • C - Classificação por Vencimento
  • C - Detalhes Apontamento de Ordem de Serviço
  • C - Detalhes de Fatos Contábeis
  • C - Detalhes de Manutenção de Ativo
  • C - Detalhes de Pagamento – Pagamento
  • C - Detalhes de Pagamento – Recebimento
  • C - Detalhes de Pagamentos
  • C - Detalhes de Produção
  • C – Detalhes de Titulos
  • C - Detalhes do Pedido
  • C - Detalhes Orcamento
  • C - Detalhes Ordem de Serviço
  • C - Entrada de Despesas de Depreciação
  • C - Fat. Mensal p/ Categ. Prod.
  • C - Fat. Semanal p/ Categ. Prod.
  • C - Fatura Diária – Tdd para fatura
  • C - Fatura Mensal de Fornecedor
  • C - Fatura Mensal de Produtos
  • C - Fatura Trimestral por Cliente e por Fornecedor
  • C - Fatura Trimestral por Cliente e por Produto
  • C - Faturar Ganhos Não Realizados/Perdas
  • C - Faturas Não Alocadas
  • C - Faturas Semanais
  • C - Itens em aberto – Recebimento
  • C - Itens não vendidos a Clientes
  • C - Ordem de Serviço (Cubo)
  • C - Referência de Material
  • C - Relatório de Apontamentos de Etiquetas
  • C - Relatório de Avaliação de Estoques
  • C - Relatório de Ciclo de Projeto
  • C - Relatório de LdM
  • C - Relatório de Reabastecimento
  • C - Relatório de Reabastecimento (considerando Produção)
  • C - Relatório detalhado de Contabilidade de Projeto
  • C - Relatórios de Mapa de Acessos
  • C - Resumo de Transações de Materiai
  • C - Transações de Compra e Vendas
  • C - Faturas Mensai
  • J - Clientes Inativos
  • J - Comparativo 12 meses Produto x Vendedor
  • J - Detalhes de Embarque
  • J - Extrato Bancário
  • J - Extrato Bancário (JASPER)
  • J - Faturamento Cliente 12 Meses
  • J - Parceiros por Representante
  • J - Relatório de Cheques Trocados
  • J - Relatório de Cobrança
  • J - Relatorio de Fechamento de Estoque x Contabilidade )
  • J - Relatório Geral
  • J - Relatório Orçamento por Período
  • J - Saldos a Alocar
  • J - Saldos em Estoque
  • C - Alocação de Pagamentos
  • C - Armazenamento por produto
  • C - Balancete de Verificação Analítico
  • C - Confirmações em Aberto
  • C - Cubo Plano Financeiro
  • C - Custeio de Produto
  • C - Demonstrativo de Contas
  • C - Detalhe de Cálculo de Comissão
  • C - Detalhe de Custo de Produto
  • C - Detalhes de Armazenagem
  • C - Detalhes de Cobrança
  • C - Detalhes de Confirmações em Aberto
  • C - Detalhes de Documentos Fiscais
  • C - Detalhes de Entrega
  • C - Detalhes de Faturamento & Margem
  • C - Detalhes de Solicitação
  • C - Detalhes de Transação
  • C - Detalhes do Parceiro de Negócios
  • C - Detalhes do Recebimento de Material
  • C - Detalhes Plano Mestre
  • C - Faturamento Trimestral por produto
  • C - Itens em Aberto
  • C - Itens em Aberto com Correção de Juros
  • C - Pagamentos Não Alocado
  • C - Pagamentos Não Conciliados
  • C - Parceiro de Negócios Aberto
  • C - Pedidos em Aberto
  • C - Relatório de Etiqueta X Estoque
  • C - Relatório de Extrato Bancário (cubo)
  • C - Relatório de Fluxo de Caixa
  • C - Relatório de Itens a Produzir
  • C - Relatório de Personalização de Janela
  • C - Relatório de Requisições de Matéria Prima por Consumo
  • C - Relatório detalhes de composição de comissão
  • C - Requisições em Aberto
  • C - Resumo das Transações de Produtos
  • C - Resumo de Custo de Produto
  • C - Resumo de Fatos Contábeis
  • C - Transações de Faturamento (Contábil)
  • C - Valor da Transação de Produto
  • J - Aprovação de Fluxo de Trabalho
  • J - Balancete de Verificação
  • J - Cálculo de Correção Monetária
  • J - Comparativo 12 Meses Produto x Cliente
  • J - Comparativo Centro de Custo últ. 12 meses
  • J - Comparativo últ. 12 meses
  • J - Contas a Pagar/Plano Caixa
  • J - Declaração de Faturamento
  • J - Entrada de Materiais - Fatura (Fornecedor)
  • J - Entrada de Materiais por Produto
  • J - Estoque Disponível para Venda
  • J - Faturamento por Produto
  • J - Faturamento por Vendedor
  • J - Fluxo de Caixa Resumido
  • J - Formulário Pedido de Compra
  • J - Geral de Contas Bancarias
  • J - Impressão de Aviso de Obrigação
  • J - Mapa de Pagamento Bancário
  • J - Notas Faturadas
  • J - Posição Financeira
  • J - Processo de Impressão do Plano Mestre
  • J - Ranking de Parceiros de Negócios
  • J - Ranking de Vendedores
  • J - Razão Analítico
  • J - Recibo de Pagamento
  • J - Registro de Entradas / Saídas
  • J - Relatório de Auditoria de Programação de Pagamento Inválida
  • J - Relatório de Cheque Devolvidos
  • J - Relatório de Cheque Geral
  • J - Relatório de Conferência de lista de Preço
  • J - Relatório de Conferência de Plano de Contas
  • J - Relatório de Conferência de Plano de Contas Referenciados
  • J - Relatório de Contas Contabeis por Centro de Custo
  • J - Relatório de Títulos enviados a banco
  • J - Relatórios de Inventário

• IBPTax: integração via API: Implementado serviço para importar a tabela do IBPT

  1. Primeiramente é importante realizar o cadastro da empresa no site https://deolhonoimposto.ibpt.org.br
  2. Baixar a tabela e importar

  Além da importação do arquivo, foi implementado API para importar automaticamente mediante cadastro do produto:

  1. Criar o parametro Nome: COF_IBPT_API_KEY, Descrição: Utilizado para definir a chave IBPT da organização no momento da consulta online da tabela, Nível: Organização e Valor Padrão: token cedido pelo site

• Localização de PN: gravar coordenadas da localização ao salvar um registro: Ao salvar um registro na localização de um PN, é preenchido a coordenada aproximada da localização, para utilização em mapas e relatórios. Criação de parâmetro: COF_GOOGLE_MAPS_API_KEY que define qual API deverá ser consultada para preencher a Latitude e Longitude da Localização do Parceiro de negócios.

• Motorista: callout para preencher o Nome e CPF com base no PN selecionado (quando funcionário): Na janela motorista: ao selecionar um parceiro de negócios do tipo funcionário, será atualizado o CPF e nome que estiver no cadastro do parceiro.

• Manutenção de Ativo: permitir configurar o TdD por operação: Ao gerar uma Ordem de Trabalho a partir de um Cronograma de Manutenção Preventiva ou pela Requisição de Ordem de Trabalho, se não selecionado um Tipo de documento, será acatado o tipo de documento Padrão, com tipo base de "Ordem de Manutenção". Caso selecionado, ele será acatado na OT.

• Tratamento de Valores de ST em notas de devolução - Apontamento em Outras despesas na DANFE: ICMS ST quando feito devolução pela ARM o ICMS ST no documento fiscal vai para outras despesas.

• [Operações Multimoeda]-Correção na TAG de valor de Cobrança: Correção na cobrança do documento fiscal para quando for exportação, na conversão da moeda trazia em dolar não em real.

• [Fatura Fornecedor] - Melhorias de validações prévias para projetos Sped: Validação de dados pré SPED, evitando entrada de dados que causaram erros no PVA: 1-Se o parceiro de negócio não tem código de cidade válida. 2-Não permite gerar notas fiscais sem número, ou seja, se gera documento fiscal , o campo número e série deve ser preenchido

• [Reimpressão de Boleto ] - Tela de Manutenção de Boleto: Processo criado para facilitar reimpressão de boleto já em PDF ao invés de .ZIP como era anteriormente. Para a múltiplas seleções de boletos para envio de email, o processo irá enviar separadamente.

• [Alocação de Pagamento] - Campo de descrição fatura(Cabeçalho da Fatura ): Adicionado campo descrição do cabeçalho da fatura na alocação de pagamentos.

• Script de Migração: Desativar geração de Oracle SQL: Finalizando a remoção do suporte a Oracle do BrERP.

• Melhoria na Geração de finalidades "Gerar despesas": Formulário de Gerar Finalidades: Incluso parâmetro Organização; Parâmetro de seleção de todos os registros.

• [FCI-Ficha de Conteúdo Importação] - Melhorias no processo de geração FCI: Compatibilizações com o PVA 2.2.27 , melhoria no tratamento de informações de produção e importações para revenda . Criado parâmetro COF_VLPARCELAIMPORTADA a nível de empresa (conteúdo padrão 40 para limitar o % a ser exportado para arquivo de validação do PVA Melhoria na atualização do cadastro de produto quando retorna o número da FCI

• Interface: melhorias de usabilidade em diversas janelas e processos do sistema: Processos adicionados sem precisar clicar em OK:

  • Condição de pagamento - botão validar;
  • Programação de pagamento - botão validar;
  • Configuração de Orçamento - Botão Calcular Orçamento;
  • Documento Fiscal - Botão Gerar XML;
  • Certificado Digital - Botão Validar Certificado;

  Validações:

  • Janela de ativo colocado campo 'Ano de Fabricação' como valor mínimo 1900;
  • Janela de Uso Interno -> Linha de Uso Interno -> Campo 'Qde de Uso Interno' colocado como obrigatório;
  • Janela de Uso Interno -> Linha de Uso Interno -> Campo 'Finalidade' colocado como obrigatório;
  • Janela de Formato de Impressão -> colocado o histórico de modificações;
  • Janela de Evento NFE -> Colocado botão ação de documento na janela;
  • Janela de Plano Mestre de Produção como Alto Volume já carrega com janela de pesquisa;
  • Arrumado exibição de motivo de encerramento (Pedido);
  • Em empresa -> Informações de Empresa, trazer campo 'Solicitar OK ao fechar documento' como Sim por padrão;
  • Certificado Digital quando keystore não mostrar 'valido', 'senha' e 'pseudonimo';
  • Em informação de Organização nos certificados, mostrar somente os certificados corretos de cada tipo em cada lado.

• Zoom em campos de referência tipo Localização: Na aba Localização em parceiro de negócios, foi adicionado zoom no campo endereço.

• Pagamento: Pedido não aparece na janela pagamento: Melhoria para quando houver um pagamento estornado para uma ordem de venda do tipo pagamento antecipado, ao reativar o pedido e completar novamente, é possível selecionar um novo pagamento.

• Calendário Contábil: Permitir melhorar nomenclatura: Processo criado para possibilitar incluir "nomenclatura" diferente na gerada, no momento em que criar o período incluir prefixo desejado, assim o sistema irá concatenar ao nome gerado.

• Fatura/Pedido: valores incorretos quando documento possui frete e usuário altera o campo de modalidade: Melhoria para quando for rateado o valor do frete em um Pedido de Venda/Compra ou na Fatura, a modalidade de frete fica somente leitura.

• Cubos: revisão de parâmetros do tipo lista para permitir multi-seleção: Feito via SQL, total de 140 parâmetros CORE atualizados. OBS: considera todos os parâmetros, não filtrando por tipo de identidade, assim CORE e cliente serão atualizados com multi seleção.

• NullPointerException ao completar OV com Armazém sem localizador padrão.: Tratamento em exceções para cados de vendas com armazéns sem localizador padrão

• [Ativo Fixo] - Janela de Grupo de Ativos: Melhoria de processo de alteração das contas contábeis de depreciação acumulada do ativo e despesa com depreciação mesmo quando o ativo já estiver adicionado, o processo não vai alterar despesas e depreciação de períodos anteriores mas sim nos seguintes. (após alterado as contas deve clicar no botão "atualizar contas de despesa", assim a aba despesa dos períodos posteriores serão atualizadas).

• Info de Produto: Botão exibir histórico, na aba Histórico de preços está exibindo de todas as Org.: Melhoria para que o registro histórico de preços, na info de produto, só apareça da organização que o perfil tem acesso.

• DANFe: criação de campos para destaque de impostos como PIS e COFINS: Criação de campos: Valor do PIS e Valor do COFINS para destaque na DANFe

• Detalhes de Armazenagem: remover um parâmetro de Organização duplicado: Removido um parâmetro Organização, que estava duplicado.

• [PostgreSQL Exception] Gerar faturas / notas ficais (manual): Melhoria para gerar faturas a partir do tipo de documento ARM Cliente.

• Programação de pagamento, na fatura não acompanha a mesma do pedido.: Melhoria para que custódias diferentes na programação de pagamento da ordem de venda, se mantenham na fatura.

• Evento NFe - Erro ao estornar a fatura por ela ter uma programação de pagamento.: Correção da inconsistência de estornar documentos no evento NFe, quando há uma programação de pagamentos.

• BrERP 4.1R2 - atualização de plataforma: * Diálogo de parâmetros de processo devem aguardar o retono da Info (Consulta) antes de executar

  • Validação de valores de parâmetros e listener para validação em diálogos de processos
  • Melhorias na pesquisa de registros do sistema para suportar expressões mais longas (SIMILAR TO)
  • Campo e Parâmetros de Processo: suporte a @SQL para criação de lógica de somente leitura
  • Estorno de faturas gerando valores incorretos quando o preço na lista era zero e foi alterado não zero antes de estornar
  • Memorando de Crédito (Cliente) gerando pagamento em dinheiro com valor incorreto
  • Zoom Avançado - nova implementação como preferência de usuário (pode afetar performance)
  • PostgreSQL: uso de SIMILAR TO ao invés de like para possibilitar expressões regulares em consultas
  • Inicialização e Paralização de plugins via System
  • Paginação através da classe Query de maneira genérica - facilidades do framework
  • Ajuste de Estoque - ajustar o método que retorna a Data de Politica de Materiais para considerar o localizador
  • Itens Recentes: redesign para tornar thread safe
  • Mensagem mais informativas em situações onde o usuário não possui permissões de acesso
  • Permissões baseadas no TdD e não mais no TdD Alvo (corrigidos alguns documentos que eram tratados incorretamente)
  • DocActions selecionáveis de maneira mais flexível (desenvolvimento)
  • BOtão de Consulta de Produtos não acessível na barra de ferramentas por Perfis Inclusos
  • NPE na Ordem de Venda quando linha > qtd
  • Botão de Novo na barra de ferramentas não estava funcionando corretamente (nova plataforma)
  • Novos parâmetros ao processo de Gerar Faturas
  • Importação de arquivos CSV não estava processando corretamente callouts da aba filha
  • Estilo (cores) em campos sendo aplicados incorretamente na janela de busca
  • Diálogo de lançamentos contábeis exibido sempre em linha única, facilitando a visualização dos lançamentos
  • Substituícão de ícones por fontes (navegação mais leve e melhor experiência de responsividade)
    • Nome: ZK_THEME_USE_FONT_ICON_FOR_IMAGE
    • Descrição: Altera o sistema para exibição de ícontes baseado em fonte ao invés de imagens
    • Valor Padrão: N
    • Nível: Sistema
  • Aba de informações de plugins na janela "Sobre o Sistema" (exibido somente para o perfil System)
  • Localização de PN: criado novo flag para preservar o nome da localização ao invés de atualizar à cada alteração
  • Melhorias para a biblioteca ZK calculando a barra de rolagem horizontal incorretamente para tela inteira
  • Melhoria na interface transformando o botão de processos em um PopUp e acesso direto às ações de documento à partir do menu
  • Nova implementação para a interface IAction permitir alterar decoração de botões da barra de ferramentas
  • Implementação de suporte para editores do tipo Procurar, Tabela Direta e Lista em Info Windows genéricas
  • NPE no diálogo de alteração de senha quando um login não estiver concluído
  • Formato de Impressão com código de barras lançando erro ao localizar a classe org/krysalis/barcode4j/output/CanvasProvider
  • Regras erradas para callout da Regra de Pagameto
  • Corrigida callout executada na Requisição para calcular corretamente os valores da linha (usar modelo da aba pai)
  • Preço de Produto: criação de mecanismo de extensão para permitir melhores personalizações em projetos específicos/clientes sem alterar o comportamento padrão do BrERP
  • Ajustas no dicionário: corrigidos campos de tradução nas abas de atividades e região de vendas
  • na janela de Posição a aba Remuneração referenciava uma janela desabilitada
  • ARM (Fornecedor): ação de documento Anular estava definindo o campo Quantidade Devolvida para 1 ao invés de 0
  • Criar Linhas à Partir de no Recebimento de Materiais permitindo receber quantidade dobrada em situação específica onde o PN é alterado e o formulário não aplicava regras corretas de filtro
  • Fatura (Fornecedor) lançando mensagem de Quantidade Confrontada > Quantidade Movimentada ao criar linhas à partir de...
  • Melhorias parao correto funcionamento da variável de ambiente BRERP_JAVA_OPTIONS
  • Atualização da biblioteca gmaps para 3.0.4
  • Código: ajustes no perfil dos warnings de compilador para deixar somente warnings relevantes para trabalhar nas melhorias
  • Melhorias de performance ao carregar janelas usando editores do tipo Procurar ao invés de Tabela e Tabela Direta
  • Condição de Pagamento padrão criada em novas empressas faltando tradução
  • Estoque de Uso Interno: mensagem para preenchimento obrigatório da Quantidade de Uso Interno bloqueando ação de Anular
  • Ao navegar em janelas que não possuem aba de detalhes uma NPE era lançada
  • Nova ferramenta para sugestão de traduções/nomenclatura de campos e ajuda de contexto centralizada
  • Assistente de Relatório: nova opção para ordenação crescente / decrescente pelo assistente
  • Melhorias na Política de Materiais que gerava valores incorrtos em algumas condições específicas
  • 2Pack: automação de execução para plugins externos
  • Melhorias para compatibilidade em dispositvos móveis (responsividade)
  • Validação Dinâmica funcionando de maneira incorreta em modo Grade
  • Correções para melhor funcionamento do DrillDown em relatórios (cubos)
  • Contabilização de Ajuste de Estoque não considerava o campo "Ativo" da linha, porém a ação de completar considerava gerando um Erro de Lançamento
  • Análise de dependência de campos não funcionava com variáveis usando ":" na definição
  • Ajustes no configurador do sistema
  • Melhorias em valores padrão do sistema em diversas telas evitando passos de preenchimento do usuário
  • Remoção de valores fixados em código e utilização de contexto para janelas de:
  • Consulta de Faturas (PN / Transação de Vendas)
  • Consulta de Pagamento/Recebimento (Transação de Vendas)
  • Parceiro de Negócios ( Fornecedor, Cliente, etc)
  • Lógica de Título de janela é ignorada quando o botão de desfazer em uma aba filha é utilizado
  • Criação de mensagens específicas para parãmetros do tipo Faixa em processos
  • Número de Série é criado em branco mesmo quando é definido como obrigatório
  • Nova funcionalidade de Post-it em janelas para que notas detalhadas possam ser adicionadas aos registros de maneira simplificada
  • Problemas ao efetuar upload de imagens (logo) nas Informações da Organização
  • Melhorias para exibição do link permanente dos registros (registro de alterações)
  • layout do painel ficando quebrado no modo de popup
  • Relatório & Processo: parãmetros do tipo faixa sendo exibidos em duas linhas no Firefox
  • Editor do tipo numérico não permitindo informar valores maiores que 999
  • Extrato bancário: correção de inconsistência quando criar um extrato sem preencher a conta bancária
  • Relatório & Processo: parâmetros salvos não podem sobreescrever parâmetros somente leitura
  • Árvores: problemas ao navegar em abas com árvore no modo detalhe e divisor do painel com erros de exibição
  • Indicador de Atividades: adicionado botão para permitirao usuário forçar uma atualização do painel
  • InfoWindows: possibilidade de exibir ou ocultar paineis filhos (detalhes) à partir do código
  • Reiniciar Conta Bloqueada: exibindo todas as empresas
  • Placeholders: possibilidade de configurar informações de apoio ao preenchimento de campos do sistema
  • Remoção de Mensagens não utilizadas de interfaces antigas do sistema
  • BrERP Monitor: ocultar empresas inativas do teste de envio de email
  • Fatura (Fornecedor): reaplicar preço não recalcula taxas
  • Cache: evitar execução de múltiplas queries ao retornar um lookup
  • Hazelcast: melhorias relacionadas ao cache distribuido do sistema e atualização de componentes
  • Parceiro de Negócios: melhorias de performance em callouts que retornavam informações de PN com multiplos usuários e localizações
  • Atualizador/Instalador: correções para evitar perda de contexto e scripts de migração
  • EMail: melhor posicionamento dos campos no formulário de envio de email pelo sistema
  • Localização: exibindo cidades de uma empresa incorreta (segurança)
  • Atualização de Plataforma:
    • ZK 8.5.0: pode demandar desenvolvimentos/ajustes em personalizações de clientes que afetam interface do sistema
    • Jetty 9.4.8: pode requerer ajustes nas configurações do proxy http em clientes que utilizam esta funcionalidade
    • Jasper Reports 6.3.1: pode ser necessário recompilar/ajustas relatórios personalizados de clientes para o correto funcionamento com a nova versão da biblioteca
    • Equinox (Oxygen), Atmosphere e outros componentes da plataforma atualizado para correto funcionamento do ambiente

• Exportação de Movimentos Contábeis: novas opções de formatação e posicionamento: Criação de campo que define se o tipo de arquivo exportado terá Posições Fixas ou dinâmicas definida por caractere de separação. Para Posições fixas a ordem de escrita segue os "Num Inicial" e "Num Final"; e para as posições dinâmicas, segue a "Linha". Em formatação, é possível ter tipo de dados: "Fim de linha" e "Somente Números"

• Detalhes de Produção: novo parãmetro de PA e novas informações de quantidade movimentada: Novos parâmetros no relatório: Produto Final; Co Product; By Product.

• Correção tratamento de exceção em lote de pagamento: Tratamento para evitar inconsistência de informações em caso de erros no lote de pagamento.

• Técnico: desenvolver opções para askInput de uma Callback: Agora em um processo é possível chamar um dos seguintes tipos de callback (solicitar informações do usuário): STRING, NUMERO, TABELA DIRETA ou PROCURAR

• [Relatório Itens Não Vendidos] - Erro Execução: Tratamento para que a classificação ABC, considere 2 caracteres, resolvendo o erro.

• ARM: erro ao anular documentos cuja quantidade seja 0: Tratamento na ARM para exibir somente quantidades maior que zero ao criar linhas a partir de; e não deixar salvar caso tenha alguma linha adicionada zerada.

• Atividades de Fluxo de Trabalho: registros em branco após documento ser excluído quando suspenso: Tratamento para evitar Atividades de Fluxo de Trabalho em branco após documento ser excluído quando suspenso

• Personalização de janela: não permitir editar campos chave (Janela e Aba) caso abas filhas tenham registros: Melhoria para que não seja permitido modificar Janela, caso exista personalização de aba, e o Aba, caso exista personalização de campo.

• Parceiro de negócios: saldo em aberto campo não recalcula o valor: Ao estornar uma fatura (cliente) de um parceiro de negócios, é recalculado o valor do saldo em aberto automaticamente.

• Atividade de Fluxo de Trabalho: colocar um botão para atualizar a lista: A fim de melhoria para atualização da aprovação do fluxo de trabalho, foi criado o botão de atualizar.

• Janela de Aprovação de Fluxo: Mostrar mensagem de erro ao aprovar um documento: Tratamento para exibir a mensagem de erro, caso tenha alguma divergência de informação no documento digitado, impedindo o mesmo de seguir o seu fluxo.

• Aba Lista de Materiais na janela de produto, criar uma validação para não deixar salvar o produto do cabeçalho dentro da LDM.: Produto: Validação para que não seja possível incluir um produto na lista de materiais, que seja igual ao do cabeçalho.

• No processo de verificar estrutura de LDM, criar uma checagem para verificar produtos que a flag LDM esteja = "Não" porem aponte para ele mesmo: Melhoria no processo de verificar estrutura de LDM, pois ocorria uma exceção quando adicionado uma LDM com o mesmo produto do cabeçalho e após isso desmarcado a flag LDM, verificação realizada para facilitar as checagens.

• Editor de Fluxo de Trabalho: adicionar parâmetro para filtrar a Organização da configuração de fluxo, para facilitar a visualização.: Melhoria no editor de fluxo de trabalho para permitir visualizar quais personalizações estão criadas para as ORG selecionada. Também permitir atualizar o fluxo automaticamente quando selecionado a ORG.

• Exportação de Movimentos Contábeis: Melhoria no processo de copiar configurações de outro exportador: Criação de um novo processo que copia todas as abas filhas do exportador; Possibilidade de seleção da organização no momento de gerar o arquivo.

• [Relatório Faturamento por Produto] - Erro Execução: Corrigido erro, que apresentava ao executar o relatório.

• [Faturamento por Produto] - Novos Parametros: Incluído parâmetros Parceiro de Negócios e Grupo de Parceiros no relatório de Faturamento por produto

• [Apuração de Imposto/Crédito Imposto NFE] - Simples Nacional metodologia de cálculo Lei Complementar nº 155 de 27/10/2016: Adequações a nova sistemática de apuração do simples nacional conforme a lei Complementar nº 155 de 27/10/2016. Vigor a partir de janeiro de 2018. Adequação da fórmula de cálculo conforme abaixo: ((((Faturamento Acumulado- Devolução acumulada) Alíquota tabela) - Parcela deduzir Tabela)/(Faturamento Acumulado- Devolução acumulada))(Valor débito-valor crédito)

• Dicionário: Trocar botão Título Bancário e Lógica de Visualização em Lead: Na janela de título bancário foi trocado o botão de imprimir do processo para o botão de impressão padrão. Na janela de Lead o processo fica somente leitura se a lead já estiver convertida.

• Exportação de Movimentos Contabeis - Mudança no tratamento do campo PN: No arquivo exportado a partir da janela, o campo Parceiro de Negócios vem com as opções definidas na formatação (Nome; Chave de Busca + Nome).

• [Atualização EFD ICMS/IPI - Versão 2.0.21/2.0.22 - Atualização: 22/08/2017 ] - Fase1 (Bins e Campos simples): Versão 2.0.21 - Atualização: 22/08/2017 Leiaute estabelecido no Ato COTEPE/ICMS nº 09/2008 Melhoria no preenchimento do Bloco K

• [Gerar Embarque a Partir da ARM] - Mercadorias que devem ser retiradas de Cliente: Melhoria para quando o Tipo de documento de ARM para Administrar retirada. Uma vez configurado o mesmo fica disponível no formulário de gerar embarque.

• [Pagamento/Recebimento em Lote] - Novas Funcionalidades: Melhoria no processo de baixa em lote para 1- Baixa contra finalidade 2- Troca de posição de carteira (somente para títulos a receber).

• Agendador: adicionar opção de armazenamento em nuvem: Implementado recurso no agendador que viabiliza enviar arquivos para uma diretório em nuvem, selecionando um cubo e s visão desejada.

• [PLANO FINANCEIRO/CUBO PLANO FINANCEIRO] - NOVOS CAMPOS: Criado possibilidade de arvore para o relatório de plano financeiro, além de possibilitar que no Cubo do relatório traga uma coluna com a conta pai.

• Documento Fiscal: devolução que referencia modelo 1: Tratamento para devolução de Notas modelo 01 e nota de produtor Rural através de formulário próprio.

• Imposto Brasileiro: responsividade e ajustes de usabilidade: Mudança dos nomes nos campos e método de visualização onde os usuarios visualizaram CHAVE + Nome, mudança também para dispositivos móveis que agora a tela fica responsivo também para impostos brasileiros.

• Traduções: melhorias e mensagens de erros e campos: Melhoria nos textos de mensagem de erros, validações e alertas utilizando linguagem humanizada

• [Desoneração de ICMS Entrada] Divergências na contabilização da fatura e valor docFiscal: Melhoria nos tratamentos fiscais e contábeis para entrada com Desonerações diferimentos e reduções de base de calculo de impostos.

• [Documento Fiscal (Entrada)] Está desconsiderando alguns impostos na soma do valor total.: Correção para quando documento fiscal de entrada ser reativado e alterado algum campo a soma dos impostos manter correta.

• Custódia e TPag (grupo Nfe): tratamento em documentos de entrada (Fornecedor): Criado um novo campo na Custódia que indica se é uma custódia de Compra, Venda ou Ambos; Adicionado em tela o campo custódia nos documentos de Pedido de Compra e Fatura (Fornecedor) e tratamento para exibir somente custódias corretas; Adicionado em tela os campos relacionados à custódia e Forma de Pagamento (TPag - NFe) nas abas de Programação de Pagamento de Pedido (Compra) e Fatura (Fornecedor); Tratamento para quando a condição de pagamento tiver apenas 1 parcela, a forma de pagamento a ser preenchida será a que estiver na custódia selecionada no cabeçalho.

• [Fatura Fornecedor] Rateio de custo indireto: Correções de apropriações de custo indireto com credito de imposto.

• [Tipo de documento] - Modificar a flag produzido do CFOP: Melhoria para que a flag produzido do CFOP, tenha as opções: Sim; Não; Ambos.

• [Fatura (Fornecedor)] Divergência na janela de pesquisa: Tratamento da mensagem apresentada ao realizar uma pesquisa pela lupa, sem parâmetros.

• Tema & Responsividade 5.1: ajustes identificados durante os testes: Criado o campo de classificação do Produto e tratamento por cor: 1-Produto Linha -> COR VERDE 2-Produto Ponta da Estoque -> COR AMARELO 3-Produto Descontinuado -> PRODUTO CINZA 4-Produto Especial -> PRODUTO LARANJA 5-Produto Promocional -> PRODUTO AZUL 6-Produto Sazional -> PRODUTO ROXO 7-Produto Bloqueado -> PRODUTO VERMELHO

  Relatórios afetados:

  1-Impressão de Pedido de venda - [brerp/docs/ordemVenda - (C) ] 2-Cubo Detalhes de faturamento e Margem 3-Cubo Pedidos em Aberto 4-Cubo Detalhes de Pedido 5-Faturamento Vendedor - [brerp/faturamento/faturamentoVendedor - (C) 6-Curva ABC de Produto 7-Itens Não Comprados Clientes 8-Cubo de Itens a Produzir

• [Tipo de documento] - Vincular tdds pelo zoom: Para os tipos de documentos de Fatura AR/AP, Recebimento e Entrega é vinculado o seu Tdd de Compra/Venda.

• [Taxas de Conversão] - Importação Taxas Conversão Moedas: Criado processo para importação de taxas de cotação de moeda. Importação online via Web Service disponibilizado pelo banco central. Parâmetro - Importação através de planilha de taxas disponibilizadas pelo banco central Obs: as taxas utilizadas são ptax fechamento.

• [Custódia] - mudança no campo forma de pagamento: Na custódia, adicionado campo forma de pagamento com a finalidade de adequações a nota 4. De acordo com o seguinte padrão: 01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 14 - Duplicata Mercantil 15 - Boleto Bancário 90 - Sem Pagamento 99 - Outros

• [Rateio de Fretes/Despesas/Seguro] - Ratear fretes em Linhas com Qtd 0 na OV e OC: Tratamento para que o rateio de Fretes/Despesas/Seguro, não seja realizado para linhas zeradas do documento.

• ARM: MVA, Red BC e outros valores sendo definidos incorretamente: Melhoria no tratamento fiscal de devoluções assim como mensagens de erro ao copiar configurações tributarias.

• Consulta Status NFe: adicionar parametros Organizacao e Modelo da NFe: Adicionado parâmetros: Organização; Modelo da NFe e Tipo de Emissão NFe no processo de consultar status NFe

• Certificado Digital: não permitir salvar Pseudônimo e Senha para certificados JKS: Garantido que ao salvar um Certificado Digital, (do tipo Java Key Store) os valores dos campos Pseudônimo e Senha sejam definidos como NULL.

• [Info Window] Estado por cor nas linhas de Info Window: Melhoria no tratamento de Status por cor nas Info

• [Controle de número de série] - Campos Num inicial e Próximo número considerar 5 casas, começando pelo 0: Tratamento para zero a esquerda nos campos Num inicial e Próximo número, considerando 5 casas

• [Botão impressão] - Modificar nome das opções de impressão: Modificado nome da Impressão na Ordem de venda e na Fatura para Imprimir Pedido (Padrão) e Imprimir Fatura (Padrão).

• [Tela Simplificada para Digitação de Pedido] - Tela para revendedores utilizar: Ferramenta para digitação simplificada de ordem de venda focada para dispositivos móveis. Ao salvar os dados do formulário é criado uma ordem de venda que seguiros fluxos configurados em cada empresa. Para funcionamento deve observa-se a Janela de configuração OS e os flags para liberação na tabela de preço e produto

• [NFCE - Ajustes ordem de Venda e Impressão]: Validação de CPF quando digitado para fins de crédito na nota fiscal ou simples identificação. Melhorias no formato da impressão e adequação a especificação da NFE 4.0

• [Tela de Cadastros de CSC] - Tradução de Nome de Campos: Melhorias na apresentação das informações da janela através da tradução dos campos exibidos

• Botão de Igual da calculadora de editores numéricos sem ação: Corrigido um problema na calculadora onde não era possível fazer algumas operações com números maiores que 1000. Melhoria nas contas de Porcentagem (%).

• [Detalhes de Documentos Fiscais] - Novos Parametros: Novos parametros: Categoria de Produto, Produto, Tipo, Classe e Grupo

• [ENTRADA DE MATERIAIS - FATURA (FORNECEDOR)] - MULTIMOEDA: Tratamento de multimoeda para conversão automática para moeda corrente do esquema contábil

• [ENTRADA DE MATERIAIS - PRODUTOS] - MULTIMOEDA: Tratamento de multimoeda para conversão automática para moeda corrente do esquema contábil

• [ Formulário Pedido de Compra] - MELHORIA: Melhorias na impressão e tratamento multimoeda

• Cadastro de Produto: Criar campo Situação: Novo campo para indicar a situação do produto e tratamento por cor:

  • Produto Linha -> COR VERDE
  • Produto Ponta da Estoque -> COR AMARELO
  • Produto Descontinuado -> PRODUTO CINZA
  • Produto Especial -> PRODUTO LARANJA
  • Produto Promocional -> PRODUTO AZUL
  • Produto Sazional -> PRODUTO ROXO
  • Produto Bloqueado -> PRODUTO VERMELHO Relatórios Afetados
  • Impressão de Pedido de venda - [brerp/docs/ordemVenda - (C) ]
  • Cubo Detalhes de faturamento e Margem
  • Cubo Pedidos em Aberto
  • Cubo Detalhes de Pedido
  • Faturamento Vendedor - [brerp/faturamento/faturamentoVendedor - (C)
  • Curva ABC de Produto
  • Itens Não Comprados Clientes
  • Cubo de Itens a Produzir

• [Cadastro de Parceiro de Negócios] - Criar campo Situação: Novo campo para classificação do parceiro de negócio e atribuições de cores de acordo com Status: 1-Parceiro Ativo -> COR VERDE 2-Parceiro Bloqueado Crédito -> COR AMARELO 3-Parceiro Bloqueado Comercial -> COR LARANJA 4-Parceiro Pendente Análise -> COR ROXA 5-Parceiro Inativo-Concorrente -> COR CINZA 6-Paceiro em Recuperação -> COR AZUL 7-Parceiro Encerrado -> COR VERMELHO

  Relatórios que foram alterados para receber novo campo 1-Cubo Detalhes de faturamento e Margem 2-Cubo Pedidos em Aberto 3-Cubo Detalhes de Pedido 4-Cubo detalhes de parceiro de negócio 5-Cubo de Transações Faturamento Contábil

• [Positividade de Representantes] - Melhoria do Cálculo: Melhorias no tratamento do cálculo de positividade de representante de vendas

• [Relatório de Clientes Inativo] - Novos Parametros: Melhoria no tratamento dos dados e novos parametros

• [Faturamento 12 meses] - Novos parâmetros e Tratamentos: Novos campos sendo exibidos no relatório

• [Comparativo de 12 meses de Produto x Clientes] - Novos Parametros e Melhorias (alteração de nome do relatório): Novos parametros e tratamento de dados

• [Novo Cubo Comparativo de 12 meses de Produto x Clientes]: Novo cubo de faturamento por cliente x produto 12 meses

• [Curva ABC de Produto] - Novo Relatório: Novo relatório de curva ABC por Produto

• [Itens não comprados por cliente] - Novo relatório: Nova ferramente de mapeamento de Gaap de vendas - Produtos não comprados por clientes

• [Comparativo Semestral de Vendas Ano anterior] - Novo Relatório: Nova ferramente comparativa semestral (Semestre ano selecionado e ano anterior)

• [Cubo de Positividade] - Novo Cubo: Novo cubo para extração de dados referente a positividade de representantes.

• [Gerar Lançamentos Contábeis] Correção erro null: Melhoria na rotina de geração de lançamentos contábeis. Exemplo: Geração de resultados de encerramento

• [Criar programação de Pagamento na Condição Pagamento] - ProcCreatePaySchedule: Ao Criar uma programação de pagamento pelo processo da condição de pagamento, a organização que será preenchida na linha é a mesma da que está no cabeçalho.

• [Pedido com pagamento antecipado] - Melhorias no tratamento: Melhoria nos tratamentos e controle do uso de pedido antecipado em casos de Ordem de Venda com um boleto válido, deixando alterar ao cancelar.

• [Balancete de Verificação Analítico] Adicionar campo Descrição do Elemento de Contas: Adicionado novos campos ao cubo

• [Requisição] Criar uma Quick Info para exibir estoque, na Linha da Requisição: Novas informações suporte através de quick Info

• [Processo de Rateio de Frete/Outras Despesas/Seguro] Adicionar novo Tipo de Distribuição por Preso: Implementado nova rotina de rateiro de despesa/fretes/seguros nas faturas AR/AP e Pedido de Compra/Pedido de Venda orientada a peso de produto

• [Campos Limite de Crédito Específicos] - Tratamento Específico por Tipo de Limite: Criando novos campos informativos para formação de limite de crédito, onde objetiva-se criar um melhor detalhamento e controle. Para isso foram implementadas as seguintes mudanças:

  1-Novos campos no Parceiro de Negócio 1.1-Limite de Credito Cheque Próprio 1.2-Limite de Crédito Cheque Terceiro 1.3-Limite de Crédito Boleto 1.4-Outros (Carteira,Trocas etc) 2-Rotina de análise de crédito 2.1-criado novos campos acompanhando o parceiro de negócio e compatibilizado a rotina de análise, melhorando usabilidade e controle.

• [Tela de Limite de Crédito] - Melhoria de Usabilidade: Novos controles para rastreabilidade e controle.

• [Pagamento com Linha de Programação Inválida] - Tratamento de campos ao Copiar: Tratamento de campos ao copiar registros de pagamentos

• [Ordem de serviço] - Correção do processo de geração das O.V. e cálculo da incorporação de serviço: Melhorias de funcionalidades permitindo maior flexibilização do uso da O.S quando coligada produto e serviço, além de novos controles para rastreabilidade.

• [Ordem de serviço] - Criação formato Jasper e Adição de flag para exibir em relatório: Disponibilizado formato padrão de impressão de ordem de serviço

• [Controle de Cheques] - Melhorias de Usabilidade: Novas funcionalidades e tratamentos para o controle de cheque 1-Campo de Elemento de usuário1 e elemento de usuário2 e informados automaticamente quando criado um pagamento 2-Ao executar uma rotina de reapresentar um cheque que tem recebimento atrelado o sistema irá emitir mensagem informando a necessidade do estono manual do pagamento/recebimento. 3-Não permitir troca de cheque que tenha Pagamento ou recebimento atrelado. 4-Quando cheque compensado ou que tenha um pagamento ou recebimento preenchido, não permitir que a ABA alocação possa ser alterada. 5-Ao criar pagamentos e recebimentos através do cheque, filtrar o TDD pelo contexto da transação 6-Melhorias no tratamento de parâmetros de contexto das Info 7-Melhorias no tratamento dos campos da aba alocação 8-Tratamentos automáticos ao realizar extratos: 8.1-Marcar a flag compensado com o lançamento for do tipo AR e for positivo para cheques do tipo recebido 8.2-Desmarcar a Flag compensado com o lançamento for do tipo AR e negativo para cheques do tipo recebido 8.3-Marcar a flag compensado com o lançamento for do tipo AP e for positivo para cheques do tipo Pago 8.4-Desmarcar a Flag compensado com o lançamento for do tipo AP e negativo para cheques do tipo Pago 9-Implementado classificação de cores nas Janela de controle de cheque e Info

  • Verde - Cheque em pagamento e recebimento e não trocado
  • Cinza - Cheque Trocado
  • Vermelho - Cheque sem pagamento e recebimento e com Motivo 1 ou motivo 2 diferente de NULL
  • Azul - Cheque compensado e conciliado
  • Roxo - Cheque Compensado e não conciliado

• Relatórios: reajustes em parâmetros duplicados e refinação dos filtros: Correções em parâmetros duplicados e refinação dos filtros

• [Relatório de Extrato Bancário] - Tratamento para Lançamentos não conciliados: Novo layout e forma de tratamento de dados no extrato bancário: 1-Novas Labels 2-Novos campos de Totalizados 2.1-SAÍDAS À CONCILIAR: Pagamentos completados, estornados ou fechados que estão para a conta em questão e não estão conciliados. 2.2-ENTRADAS À CONCILIAR: Recebimentos completados, estornados ou fechados que estão para a conta em questão e não estão conciliados. 2.3-TOTAL À CONCILIAR: ENTRADAS A CONCILIAR + SAÍDAS A CONCILIAR 2.4-SALDO PROVISIONADO: SALDO CONCILIADO + TOTAL A CONCILIAR Inclusão de lançamentos válidos e que não esta no extrato.

• [Controle de Cheque] - Tratamento de cheques Próprios: Melhorias de usabilidade e rastreabilidade de informações

• [Impressão de Cópia de cheque] - Cheques Próprios de Pagamento: - No cadastro de cheque, quando cheque à pagar e do tipo próprio, permite imprimir a cópia de cheque. Imprimi as alocação do pagamento atrelado ao cheque

• Criar PC à partir de uma Requisição: erro ao preencher o tipo de transação: Tratamento de exceções na criação de pedido de compra a partir da requisição de compra

• [Converter Fatura a Receber em Fatura de Cartão de Crédito] - Troca de Posição de carteira: Criados novas funcionalidades para tratamento de operações com cartões de crédito: 1-Campo na conta bancária para sinalização de transitória de crédito ou não 2-Novos filtros na tela de extrato bancário para tratar Data de liberação de crédito de pagamentos 3-Processo para criação de pagamento por parcela na fatura quando o tipo de recebimento da Fatura indicar cartão de crédito e créditoreenchido 4-No fluxo de caixa listar também pagamentos do tipo AR não conciliados de contas do tipo transitória considerando data de liberação de crédito 5-No cubo de detalhes de pagamentos/recebimento e detalhes de recebimento nova parametro da operadora de crédito

• [Ordem de Serviço] Referência do campo QTD Horas não permite casas decimais: Melhoria nos tratamentos de dados

• [Info de Cheques] - Melhorias de usabilidade e processos: Novos filtros e funcionalidades na Info de Cheque

• [Recibo de Pagamento x Pagamento/Recebimento] - Emissão de recibo sobre Pagamento e melhorias de impressão: Processo de impressão de recibo de pagamento direto no documento de pagamento/recebimento, detalhando as respectivas alocações.

• [Calculo de correção Monetária] - Novos Parametros e Projeção de Parcelas Futuras: Novos tratamentos de dados referente posição do CR e possibilidade de calcular juros até um instante T e posteriormente criar PMTs (série uniforme de pagamento). Fórmula utilizada: Formula : =((((1+(juros/100))^parcela))(juros/100)/(((1+(juros/100))^parcela)-1))ValorPresenteJuros

• Ajuste de Custo: NPE ao importar linhas a partir de um CSV: Tratamento na importação de CSV para ajustes de custos

• [Lista de Preço Markup] Campo Organização travado: Melhorias na funcionalidade de marke up

• [Relatório de Conferência de lista de Preço] - Parametros: Novos parametros e tratamentos de organizações de Origem da Lista e destino de Markup

• [ORDEM DE TRABALHO] - Correção comportamento inesperado, criando cronogramas: Realizado tratamento para que OT do tipo corretiva não gere automaticamente cronogramas de manutenção.