6.2R1

Notas de Lançamento do BrERP versão 6.2R1

Build 6.2.0.202110151408 (hotfix)

• [Geração de registro custo] - Confronto Recebimento x Fatura: Ao executar o processo "Gerar Fatura a partir do Recibo" com o parâmetro Ação do Documento como Completar, os impostos não estavam sendo deduzidos para o lançamento do custo do produto. Realizada uma correção para que os valores sejam considerados nesse cenário.
• [Apontamento de Pesagem] - Valor não é persistido quando somente leitura: Tratamento no componente de apontamento de peso para persistir valores quando o campo de valor lido estiver somente leitura

Build 6.2.0.202110111842

• [NFC-e] - Solicitação de resposta assíncrona (indSinc=0) para lote com somente 1 (uma) NFC-e: Ajuste para atender especificações da Nota Técnica 2020.005 - v1.20 - Regras de Validação, valida a partir de 01/09/2021.
• [Estoque Previsto] - COF_VALIDA_ESTOQUE_PREVISTO_NF: Ajustado parâmetro COF_VALIDA_ESTOQUE_PREVISTO_NF para validar apenas documento fiscal de saída.
• [Impressão OV] - Ajustar Campo Data das Parcelas: Ao imprimir uma Ordem de venda, o campo Data da Condição de Pagamento cortava o ano, foi ajustada suas dimensões para que apresente corretamente a data.
• [Localização] - Ignorar validação de Sequencia de Entrega: Ajustada validação da sequência de entrada quando localização é criada pelo market place.
• [Status NFe] - Melhorias e novas mensagens de rejeições NFe/NFCe: Novos códigos de Rejeição adicionados ao sistema:

CÓDIGO MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO242 - Rejeição: Mensagem SOAP inválida
446 - Rejeição: Informado CEST inexistente [nItem:999]
452 - Rejeição: Solicitada resposta assíncrona para Lote com somente 1 (uma) NFC-e
939 - Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com evento de Averbação para Exportação
940 - Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com evento Financeiro
307 - Denegação: Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final

Build 6.2.0.202109291925

• [Sped Fiscal] - C100 Valor do Abatimento: Realizado ajuste no Sped Fiscal para preenchimento correto dos campos VL_DESC e VL_ABAT_NT no registro C100.
• Desenvolvimento classe banco Uniprime: Implementado classe para geração do nosso número do banco Uniprime ( bancos 084 e 099).
• [Lote de Pagamento/ Recebimento(manual)] - Ação documento: Lote de Pagamento/ Recebimento(manual)- Ação documento - Foi ajustado no campo criar pagamento e alocação o processo Ação do Documento, tornando obrigatório o preenchimento.
• [GERAÇÂO DE BOLETOS] Tratamento na geração de boleto quando o COF_DEFINE_NUMERO_COBRANCA for A: Ajustado parâmetro COF_DEFINE_NUMERO_COBRANCA para contemplar nota fiscal de serviço quando estiver configurada como N (Nota Fiscal) e A (Automático)

Build 6.2.0.202109161145

• [Sped Fiscal] - Registro C100: Realizado ajustes para escriturar no registro C100 do Sped Fiscal as notas canceladas, denegadas e inutilizadas, conforme manual.
• SPED EFD Registro C170 IND_MOV - Indicador de movimento de estoques físico "0": Realizado ajuste no registro C170 do Sped Fiscal para preencher o campo 9 - IND_MOV corretamente.
• Erro ao gerar Doc Fiscal (Email invalido) através da OV: Erro ao gerar Doc Fiscal(Email Invalido) - Foi ajustado o processo que preenche com e-mail o XML do Documento Fiscal, onde irá apenas preencher com e-mails que não ultrapassem 60 caracteres.
• [Ordem de Venda] - Gerar Produção: Realizado ajustes para permitir gerar nova ordem de produção à partir da ordem de venda, quando houver ordem de produção anulada vinculada a ordem de venda.
• [Sped - Contribuições] - Natureza Base de Cálculo do Crédito: Implementado no cadastro de produto Natureza de base Calculo do Crédito para envio ao Sped Contribuições, registros D101 e D105.
• [Pagamento/Recebimento] - Juros e Multas: Realizado ajuste para que o valores de juros e multa sejam alocados na mesma organização do pagamento/recebimento e não na organização logada.
• [Ordem de Venda] Via de Entrega: Ajustado lógica do campo Via de Entrega para, caso selecionado como Retira, limpar o campo Região de Entrega.
• [Alocação de Cheque] - Faturas Alocadas Sendo Exibidas: Realizado ajustes na tela de alocação de cheque para que faturas que tenha cheques alocados no mesmo valor em aberto, não sejam exibidas.
• [Geração de Boletos] - Erro ao gerar boleto com nosso numero igual de outra integração: Ajuste na constraint titulo_nossonumero para também considerar a Integração Bancária, para que assim a impressão do Boleto seja feita corretamente, considerando o Nosso Número, Organização e Integração Bancária.
• [Relatório Relatório de Faturamento Produto x Margem] - Incluir Novas Colunas: Foi acrescentado no relatório os campos Ordem de Venda, Fatura, Custo Total, Valor de Margem com Impostos e Valor de Margem sem Impostos: cof_total - cof_impostos -custo total para uma melhor analise do faturamento
• [Fatura (fornecedor)] - Organização difere da Fatura de Origem: Realizado ajustes para que faturas com valores retidos, sejam geradas na mesma organização da fatura de origem e não na organização logada.

Build 6.2.0.202108121808

• [Calculo de Comissão] - Corrigir Tradução: Ajustado mensagem de erro para a janela de Calculo de Comissão caso o parceiro utilizado não tenha Lista de Preço de Compra vinculado em seu cadastro.
• [Lista de Preço] - Impor limite de preço: Ajusta falha que impossibilita a alteração do preço limite do produto . A correção da falha é executada através do uso do processo "Reprocessar Pedido".
• [Sped Fiscal Icms/IPI ] - Blocos 0460, C195 e C197: Implementado preenchimento dos registros 0460, C195 e C197 do Sped Fiscal.
• [Relatório de Itens em Aberto com Correção de Juros] - Faturas Estornadas: Foi feita a correção no relatório "Relatório de Itens em Aberto com Correção de Juros", o mesmo apresentava duas falhas, a primeira ao fazer o estorno de uma fatura(cliente) sua programação de pagamento ainda aparecia no relatório, a segunda quando o parceiro possui mais de uma localização os lançamentos apareciam duplicados no relatório, as duas falhas já foram corrigidas
• [Geração de Boletos] - Erro ao gerar boleto com nosso numero igual de outra integração: Foi feita a correção no core, para que seja possível gerar boletos com o mesmo número de documento porém de organização diferente
• [ARM] - Validação de Documento Fiscal Cancelado: Criado validação para não permitir devoluções de Documentos Fiscais cancelados;
• Ajuste no campo de Endereço da Aba de Localização do Parceiro de Negócios: Auto completar cidade: Ajustado sugestão de preenchimento para campo de cidade no preenchimento de endereço.
• [Processamento de Cobrança] - Níveis de Cobrança e Custódia: Corrige falha que exibia as faturas que estavam com vencimento atrasado em todos os níveis de cobrança. Além disso, corrige o problema das custódias da programação de pagamento que não eram acatadas no processamento de cobrança.
• [Relatórios em PDF] - Exibição: Apresenta soluções para contornar o problema de visualização de arquivos PDF dentro do BrERP após a troca de abas.
• [Relatório Transações de Faturamento] - Incluir Novos Filtros: Foi acrescentado o filtro para "estado do documento" (DocStatus) e "custódia" (COF_C_Custody_ID), foi realizado o teste com aas duas opções incluídas, comparando o relatório sem as opções, os mesmos estão corretos
• [Importar Pedido por XML] - Preencher UDM Automaticamente: Criado regra para que, ao importar pedido por XML, seja preenchido a Unidade de Medida Alvo com a UDM do produto relacionado cadastrado no BrERP.
• [Processo de Comissão em Massa] - Incluir Filtro de Organização: Incluído parâmetro de organização no processo para direcionar a operação à organização correta.
• Impressão errada na modalidade do frete: Foi feito a correção da impressão do tipo de frete quando a modalidade 1 - Por conta do destinatário/remetente, quando selecionado essa modalidade a impressão saia incorreta (Por conta do destinatário/emitente), Testes efetuados e validado.
• [Configurador de Parametro] - COF_VALIDA_ESTOQUE_PREVISTO_NF: Ajustado funcionamento do parâmetro para negar apenas operações que negativem o estoque previsto.
• [Validação Estoque Previsto] - Ao Gerar documento Fiscal (Fornecedor): Ajustado parâmetro para validar apenas operações de saída.
• [Alocação de Cheque] Correção no Processo de Alocação parcial: Corrigido problema na alocação parcial de cheque que deixava fatura em aberto.
• Relatório de Inventário (P7): A alteração no relatório para o parâmetro Data de Posição Estoque* = data setada no filtro do relatório ficou correta, realizado teste confrontando com a data de movimentação dos produtos
• Pedido de Venda - condição de pagamento parcelada - imprimir o valor das parcelas: Incluído campo com o descritivo das parcelas, com seus vencimentos e valores na impressão da OV padrão, teste validado e aprovado
• RPS: erro ao definir localização na geração do documento: Ajuste realizado no RPS para buscar localização de tabela correta no sistema.
• [RPS / NFS-e] Ajuste da na integração com Pirassununga: Ajustado integração com prefeitura de Pirassununga para que o campo Discriminação dos Serviços na nota seja preenchido pelas informações concatenadas do campos do BrERP Discriminação do Serviço e Descrição RPS.
• Importador de XML: arredondamento de valor unitário não respeita a lista de preços: Adicionado validação para que Importar Pedido por XML acate Precisão de Preço da Lista de Preço marcada como padrão quando houver Conversão de UDM cadastrada no produto.
• [Sped Fiscal (EFD)] - Ajustar mensagem de erro: Ajustado a validação do tipo de operação da nota ao exibir a mensagem de erro para documentos fiscais sem referência.
• [Documento Fiscal] - Ajuste na aba documentos relacionados: Atualizado disposição de campos da aba Documento Referenciado, assim como a remoção do campo Documento Fiscal e inserção do campo Documento Fiscal Referenciado.
• [Ordem de Serviço] - Ajustar classe MCOFOrdemServico para que passe pelo Event Handler: Corrige a classe "MCOFOrdemServico" para que os EventHandlers possam ser executados.
• Sped Fiscal] - Bloco 0 Registro 0002: Remove a dependência do registro 0002 do Bloco 0 do Sped Fiscal com os demais registros, desta forma, permitindo que o valor descrito para este registro (o 0002) não interfira nos demais.
• [Sped Fiscal] - Registro C190 IPI: Valida a necessidade de receber o valor CST do ICMS para preencher o valor do IPI no registro C190 do Sped Fiscal.
• [Sped Fiscal] - Registro C113 Modelo Documento Fiscal: Realizado tratamento para exibir o registro C113 para os modelos de NFe 55, 65 e 01.

Build 6.2.0.202105191303

• [Impressão de Livro Fiscal P1/P2] - Informações dos resumos CFOP e UF não estão aparecendo: Ajuste realizado para apresentar corretamente os grupos de resumos e correção do campo valor contábil do resumo da UF para apresentar as casas decimais corretamente.
• [Entrada NFCe] - Erro ao tentar completar fatura modelo 65, não próprio: Criada a validação para preencher a Data e Hora de Saída/Entrada igual a Data de Emissão apenas quando o Documento Fiscal ser NFCe e não próprio.
• [Declaração de Importação] - Erros ao utilizar os processos Liberar Fatura e Criar Informações de Importação: Correção do caminho de processos para que estes possam ser utilizados corretamente.
• Incluir CNPJ nos headers dos relatórios: Incluído campo CNPJ da Organização no cabeçalho dos relatório jasper.
• [SPED Fiscal (EFD)] - Apresentar mensagem indicando onde está o preenchimento incorreto do Documento Fiscal: Criada mensagem para indicar o Documento Fiscal que está sem ID da NFe Referenciada.
• [Sped Icms-IPI] - Ajustes no Bloco C 190: Ajuste de calculo para deduzir o desconto quando possuir base de calculo reduzida.

Build 6.2.0.202105080246

• [Bloco C 190 SPED ICMS/IPI ] - Ajuste para Base Majorada: realizada validação para realizar o preenchimento somente quando imposto_icms_pRedBC maior que zero.
• [Sped Fiscal (EFD)] - Campo COF_EncerramentoBlocoH_ID: melhoria na chave de referência para exibição do numero do documento ao invés do ID interno no componente.
• [Leitura de Etiquetas] - Permitir processamento com atributo de instância e edição manual de quantidades: melhorias realizadas no formulário de leitura de etiquetas para permitir edição de quantidades manual em grade, considerar atributos de instância e obter leitura através de dispositivos móveis( somente para documentos de expedição) via aplicativo de leitura (adquirido à parte do brerp ou desenvolvido pelo cliente)
• [DANFe] - Ajuste de exibição das informações adicionais do produto: melhorias nas exibição das informações de produtos para evitar cortar campos (lote, validade, etc)
• [Impressão de Livro Fiscal P1/P2] - Ordenação com Parametros: Parâmetro para permitir a ordenação do relatório pela data selecionada pelo usuário.
• [Armazém] - Corrigir tradução : Tradução da mensagem: Localizador não está disponível para envio
• [Alocação de Pagamento] - Corrigir Tradução : Melhoria para exibição de mensagem traduzida ao tentar realizar uma alocação com data inválida
• [Importar Pedido por XML] - Unidade de medida: melhoria para atualizar automáticamente o componente de UdM ao cadastrar um produto através do formulário de importação de XML, evitando ter que selecionar novamente o produto para aparecer a UdM
• [Nota Fiscal Eletrônica] - NT 2020.006 - Intermediador da Operação - Marketplace e outros: Essa Nota Técnica divulga novos campos e regras de validação para a NF-e/NFC-e versão 4.0, visando a adequação ao disposto no Ajuste SINIEF 21/2020 e 22/2020 envolvendo a identificação do intermediador ou agenciador da operação e novos meios de pagamento:

1-Inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace, que será obrigatório informar quando o indicador de presença for 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou 9=Operação não presencial, outros.

2-Alteração da descrição do campo YA05 para “CNPJ da instituição de pagamento” e na observação alterada para “Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ deste.

3-Alteração do campo meio de pagamento YA02, incluindo os códigos: 16=Depósito Bancário, 17=Pagamento Instantâneo (PIX), 18=Transferência bancária, Carteira Digital, 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual.

4-Inclusão do grupo YB (Informações do Intermediador da Transação)->Inclusão de campos com as informações do intermediador da transação: CNPJ do Intermediador da Transação, Identificador Cadastro Intermediador.

AÇÕES NECESSÁRIAS DE CONFIGURAÇÃO NO BRERP - RESPONSABILIDADE CLIENTE

A-É fundamental a revisão do cadastro de custódia adequando as novas formas de pagamento de acordo com a NT. No caso da forma de pagamento 99 deve-se informar a descrição do meio. B-O campo de intermediador e Indicador de Operação presencial para clientes que efetuam venda pela internet e não possuem o Plugin de Marketplace devem ser preenchido manualmente no documento fiscal de saída. C-Para clientes BRERP que possuem o plugin de marketplace deve-se ajustar o Indicador de operação presencial e o CNPJ do intermediador no cadastro de canal de Marketplace e o sistema irá preencher automaticamente no documento fiscal.

• Recebimento/Expedição: correção nos bloqueios por quantidade: implementadas melhorias nas validações de bloqueios por quantidade na expedição, evitando bloquear operações de devolução e estornos incorretamente.
• [Importar Pedido por XML] - Desconto Indevido e erro ao selecionar produto já cadastrado: Melhoria para evitar destaque indevido de desconto em casos onde o usuário aplicava uma conversão de UdM no importador de XML e não ajustava os valores antes de concluir a operação. Melhoria para ignorar busca por código EAN para vincular automaticamente o cadastro de um produto quando o valor EN for "SEM GTIN"
• [Relatório Detalhes de Transação] - Adicionar novos campos de peso e seus totalizadores: Melhoria para incluir a coluna de peso liquido (cof_NetWeight) de um produto no relatório e possibilitar cálculos em planilhas (exportadas) e/ou coluna script
• [NFCe] - Falha ao dar entrada modelo 65 documento não próprio: Melhoria para possibilitar entrada de documentos de NFCe não próprio, considerando data e hora de Emissão para validação do período.
• [Relatório Detalhes de Entrega] - Adicionar campos de Peso da Linha da Remessa: Adicionados os campos Peso Bruto [M_InOutLine.cof_GrossWeight] e Peso Líquido [M_InOutLine.cof_NetWeight]

Build 6.2.0.202104011717

• [Cubo Faturamento Produto x Margem] - Novo Cubo: Novo cubo para listar margem de contribuição, custo e impostos do faturamento do período permitindo a criação de diversas visões de acordo com necessidade da empresa ou ate mesmo exportar para análises em BI.

• [Tela de Alocação] - Melhoria de Parametros: Melhoria de usabilidade nos parâmetros de pesquisa, gerando mais conforto e velocidade no processo diário:
  1-Tipo de Documento Pagamento
  2-Tipo de Documento de fatura
  3-Custódia
  4-Cheque Alocado
  5-CNAB Gerado (utilizável mediante a seleção do Boleto Gerado)
  6-Data de vencimento de
  7-Data Vencimento Até

• [Documento Fiscal] - Campo Informações Complementares: Criado tratamento na impressão da DANFE (formato Retrato) para impressão de alto volume de informações nas informações complementares ao fisco(continuação de impressão em folhas sequentes).

• [Info Devolução Mercadoria cliente] - Automação ARM/Devolução/Fatura: Criada nova funcionalidade de Devolução de Mercadoria afim de possibilitar automação do processo de geração de ARM, Devolução e Memorando de Crédito. A funcionalidade está disponível tanto para devoluções de cliente como fornecedores.
  Através da tela principal é feita a consulta onde é possível filtrar as linhas de mercadorias expedidas ou recebidas (produtos), consultar de maneira rápida os saldos à devolver, editar as quantidades e gerar os documentos através de parâmetros flexiveis e controlados pelo próprio usuário.

• [Lote de RPS] Processos RPS em Lote: Imprimir RPS tanto na janela de Lote quanto na janela de RPS agora exibe o PDF para impressão ao término do processo (além de manter o PDF no anexo para re-impressão)
  Resolver RPS tanto na janela de Lote quanto na janela de RPS foi melhorada a saida de retorno do processo, usando bufferlog para deixar mais visual e facil de interpretar
  Exportar XML tanto no menu quanto nas janelas de Lote e RPS ao término do processo os XMLs individuais ficam gravados no anexo do RPS e o ZIP para download é exibido para o usuário

• [Lote de Pagamento (Manua)] - novos filtros para a info e parâmetros para o processo de Criar Pagamentos e Alocações: Adicionada a Custódia como filtro da info de Lote de Pagamento/Recebimento (Manual) e também como exibição no grid. Ajustada a ordem do campo Número da Fatura na exibição em grade e adicionados os parâmetros: Usar Centro de Custo da Fatura, Usar Centro de Custo 2 da Fatura e Usar Plano Financeiro da Fatura visiveis somente quando o parâmetro Agrupar não estiver marcado.

• [Atualizar Sequencia de Entrega] Melhoria de Sequenciamento: Melhoria na Info de sequenciamento de endereços de entrega através da criação de processo que permitir ajustar a ordenação com intervalo entre os endereço permitindo novos entrantes.

• [Ordem de Venda] - Ao preencher Contrato, copiar Lista de Preço do Contrato para O.V.: Melhoria nos recursos da Ordem venda quando gerada ou atrelada a um contrato, permitindo sobrescrever a Lista de preço da O.V pela informada no contrato.

• [Geração de Log] - Mapeamento de itens desnecessários: Melhoria na redução de geração de logs que impactam a performance do sistema.

• [Documento Fiscal] Mensagem ao Excluir Documento Fiscal: Melhoria no tratamento de mensagens de erros ao excluir documentos fiscais de saída.

• [Lote de RPS / NFS-e] Salvar TXT mesmo em exceção: Em algumas situações problemas podem ocorrer durante o envio de RPS através da integração BrERP -> Tecnospeed -> Prefeitura.
  Nestes casos é muito util possuir o TXT gerado para envio do BrERP para a Tecnospeed afim de identificar possíveis erros de preenchimento de dados. Para este cenário basta que o nĩvel de Log do sistema seja alterado temporáriamente para FINE e ao enviar um Lote o TXT será exibido nos registros de informação do sistema para análise.

• [Relatório] Classificação por Vencimento: Inclusão do campo de Tipo de documento da fatura.

• Criar Recebimento de Materiais e Gerar Fatura a Partir do Recibo: criar parâmetro para informar se o usuário quer completar o documento: Melhoria nos processos de Gerar Recebimento de Material a partir do pedido de compra e Fatura a partir do recebimento de material permitindo a escolha de gerar os documentos já com ação.

• [Usuário (Contato)] - Cascade ao Excluir um usuário sem Movimentações: Melhoria de usabilidade na exclusão de usuários sem movimento, realizando a exclusão de registros inferiores.

• [Preferências no Menu Superior] - Não exibir opções de Dicionário: Melhoria de usabilidade e uso em itens de Menu.

• [Cubo - Detalhes de Faturamento e Margem]: Novo parâmetro no cubo para tratar data de contabilização como filtro facilitando conferências fiscais e contábeis relacionados a documentos de entrada e saída.

• [ Pagamento/Recebimento] - Campo de Pagamento Antecipado: Novo recurso para permitir que Tipos de Pagamento AP sejam específicos para pagamentos antecipados, ou seja, não dependendo de informar um pedido de compra por exemplo para que a contabilização ocorra na conta de antecipação.

• [Cadastro de Lead] - Correção de Obrigatoriedade:

  • Adicionado campo Site
  • Reorganização de Campos para melhor usabilidade
  • Registros da Aba de Ações ordenados pela data de inicio de maneira decrescente para melhor identificação
  • Adicionado Status por cor, seguindo a mesma regra de info de Lead
  • Ao salvar uma Ação e marcar como completa, preenche o campo data final
  • Ao preencher o campo data final, marca a ação como completada

• [Info de Lead] - Usabilidade:

  • Remoção de Parâmetro CPF duplicado
  • Adicionado filtro por Status da Lead
  • Reordenação dos Campos na grade:
    • Organização
    • Chave de Busca
    • Status da Lead
    • Segmento de Mercado
    • Representante de Vendas
    • Origem
    • Nome
    • Endereço de Email
    • Endereço
    • Fone
    • Tipo de Parceiro
    • CPF
    • CNPJ
    • Campanha
    • Aniversário

• [Tela de Detalhes de Fatos Contabeis] - Usabilidade: Campo de Identificação do Fato contábil(ID) e Lote contábil (conjunto de lançamentos para Fechar débito=Crédito)

• [Relatório de Avaliação de Estoque] - Tratar Erro ao executar: Ajustado o relatório para uma mensagem explicativa quando ocorrer o erro "Erro ao gerar relatório Avaliação de Estoque, verifique se algum produto possui Custos na Organização * e em alguma organização específica"

• [Impressão Danfe] - Cortando informação adicional: Tratamento na impressão da DANFE para apresentar dados adicionais de produtos (Conforme informado no documentos Entrada e Saída)

• [Cadastro de produto Produzido] - Copiar LDM de Outro Produto: No funcionalidade que permite copiar de um produto dados como Lista de Materiais e preços.

• [Programação de Pagamento] Custódia: Nova funcionalidade definida através do parmetro abaixo para tratar cenários relacionados a programação de pagamento. Atualmente ao criar uma programação acata a custódia do cabeçalho da ordem de venda, ao alterar a custódia manualmente da programação e salvar, ocorre a custódia do cabeçalho no momento da inserção. O parametro abaixo altera esse comportamento:
  Criado o parâmetro Parâmetro: COF_CUSTODIA_PEDIDO
  Valor Padrão:Y
  Desrição: No caso de ser alterado para N, a custódia inserida na programação de pagamento será mantida, mesmo que diferente do cabeçalho na criação de novas linhas

• [Relatório Itens Pagos] - Melhorias de Filtros e Valores Apresentados: Novos parametros e campos disponíveis.
  NOVOS PARAMETROS:
  Representante de Vendas (Multi Seleção),Grupo de Parceiros (Multi Seleção),Centro de Custo (Multi Seleção),Centro de Custo 2 (Multi Seleção),Atividade (Multi Seleção),Projeto (Multi Seleção),Custódia (Multi Seleção),Localização do Parceiro (Multi Seleção),Endereço de Cobrança (Multi Seleção),Plano Financeiro (Multi Seleção)
  NOVOS CAMPOS:
  Plano Financeiro, Integração Bancária,Ocorrência Bancária,Custódia,Valor de Alocação em Cheque (cof_checkallocateamt),Compoe Fluxo de Caixa,Data Original,Exibir em Relatórios,Valor Total Convertido,Seguro,Remessa para Industrialização,Modalidade do Frete,Valor em Aberto Convertido (cof_openamtconverted),Inscrição Estadual Substituta,Outras Despesas,Endereço de Cobrança,Quantidade de Cheque(s),Reagendada,Série NF Entrada,Número do Título (cof_titulo_numDoc),Pagamento (C_Payment_ID),Valor do Desconto,Data de Desconto,Série Doc. Fiscal,Tipo de peração, Chave Acesso NF-e,Documento Fiscal,Numero NF do Cliente,Status NFe,Modelo da NF,Tipo de Transação

• [Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra] - Incluir Campos: Adicionadas novas colunas ao cubo Relatório de Avaliação de Necessidade de Compra: Quantidade em Produção, Quantidade Estoque Final, Necessidade de Compra (Considerando Ordem de Produção) e Fornecedor Atual

• [Fatura Fornecedor] - Chave de Acesso NF-e: Correção da validação e exigência da chave de NFE para modelos 01 e 00. O campo chave de acesso só irá ser visivel e obrigatorio se a nota for diferente de 00 ou 01

• [Produto] - Flag Descontinuado: Correção da flag "Descontinuado" e "Data Descontinuado"
  Ao trocar a situação cadastral de um produto que estava em Produto Descontinuado para outras situações os campos são alterados para Falso e Nulo respectivamente.

• [Pagamento/Recebimento] - Aviso ao selecionar fatura já quitada: Melhoria na usabilidade ao selecionar para pagamento AR ou AP uma fatura que esteja inteiramente quitada impossibilitando continuar o processo.

• [Flag Contato RPS] - Flag Contato RPS na janela de Usuário: Realizado tratamento no Contato de um Parceiro de Negócios para que ao emitir um RPS somente contatos marcados como " Contato NFe" recebam cópia do RPS por e-mail. Obs: ao gerar o RPS os Contatos marcados como Contato da NFe serão preenchidos no campo Email do Tomador do RPS e para que o envio seja realizado corretamente, os clientes precisam informar para a devCoffe (via atendimento remoto) os dados de SMTP para preenchimento no Manager SaaS que será o responsável pelo envio.

• [Agendador] - Tipo de Relatório enviado por e-mail é sempre como PDF: Correção no agendador de processos para que quando selecionada a saida no formato XLSX o arquivo gerado respeite o formato selecionado (estava sendo gerado um PDF anteriormente)

• [Login] - Permitir Inserir endereço de Email de até 60 Caracteres: Aumentado o tamanho máximo para 60 caracteres

• [Documento Fiscal (Saída)] - Mensagem ao Excluir: Melhoria no tratamento de mensagens ao excluir documentos fiscais formulário próprio ainda não transmitidos(Sem valor Fiscal).

• [Importar Pedido por XML] - Preenchimento Incorreto do ICMS Quando Simples Nacional: Melhoria na funcionalidade de importar XML para tratar a permissividade de crédito oriundos de empresa do Simples Nacional.

• [Perfil] - Permissão para "Emitir Relatórios" Tratar NPE e Melhorar mensagem de Erro: Melhoria no tratamento de mensagens em situações onde o usuário não ter permissão para emitir relatórios.

• [Fatura Fornecedor/Cliente] - Erro ao Realizar Estorno com Plano de Caixa Vinculado: Correção de erro ao estornar documentos com Plano de caixa vinculado.

• [Criar Pedido de Compra a partir da Requisição] - Apresentar mensagem humana: Melhoria no processo criação de pedido de compra em Lote e tratamentos em mensagens de erro.

• [Fatura Cliente] - Criar Linhas à Partir do Estoque Previsto: Ajustado para que ao criar a linha da fatura, utilizar a organização do cabeçalho e não o parâmetro utilizado para filtrar o estoque previsto

• [Documento Fiscal (Saída)] - Documento excluido com sucesso.Commit Failed.: Melhoria de usabilidade na geração de mensagem de erro na exclusão de documento de NFE saída.

• [Relatório de Itens em Aberto (AR) e (AP)] - Ajuste na multi seleção: Melhoria no tratamento de parâmetros quando utilizado o recurso de não incluso (Negação) para tratar campos NULOS.

• [Consultar CEP] - Nome de cidade cadastrada com hífen: Melhoria no tratamento do retorno e dos dados de CEP para tratar cidades com caracteres especiais.

• [Evento NFe] - Sequencia de Cancelamento: Sequencia para Eventos de Cancelamento terão sempre o valor 1, de acordo com o manual da nota fiscal

• [Criar Plano de Caixa através de Pedido de Compra] - Erro ao Negar Parâmetro Organização: Melhoria no processo de criar plano de caixa a partir de Pedidos de Compra permitindo excluir organizações (Recurso de Negação)

• [Info Transmissão e Impressão de NFe] - Incluir filtro por data de emissão: Novos filtros na Info de documento fiscal:
  -Data e Hora de emissão DE
  -Data e Hora de emissão ATÉ

• [Movimentação de Estoque] - Gerado Automaticamente: Correção para que o FLAG da movimentação de estoque fica como TRUE indicando que a movimentação foi gerada automaticamente através do PMP - Plano mestre de produção

• [Processo Excluir Fatura] - Deletar Lançamentos Contábeis: Melhoria no processo de exclusão de fatura para efetuar a exclusão dos Fatos contábeis relacionados.

• [DANFe] - Apresentar desconto na impressão: Adicionado coluna na impressão da DANFE para apresentar o desconto aplicado Item a item do documento fiscal.

• [SPED ECD] - Bloco J800, Ajustes nota explicativa e J210: Adequações fiscais aos blocos J800 , J150 e J210 do ECD conforme LAYOUT vigente.

• [Declaração de Importação] - Melhorias no Processo e Criação Automatizada das Linhas do Pedido: Nova funcionalidade para vinculação automática de linhas de adição de DI - Declaração de Importação nas linhas da Fatura de importação. Ao vincular uma fatura de importação no cadastro de DI, hablita-se processo que:
  Processo de Vincular procura de acordo com os campos informados na linha da adição correlação nas linha da fatura e amarra automaticamente as adições. A prioridade para procura é :
  1-Linha da Fatura
  2-NCM
  3-Produto
  Processo de Liberar Fatura
  Efetua atualização dos itens amarrados e liberando a DI para que o processo de vinculação posso ocorre novamente.

• [IE Substituta - OV] - Preenchimento Incorreto: Ao trocar a Localização do Parceiro de Negócios, caso não possua IE Substituta no Estado da Localização, o campo é limpado.

• Correção da tradução da janela "Transmissão de Mensagem": Melhoria de usabilidades e traduções

• [Impressão de Boleto] - Tratar NPE: Tratamento de mensagens de Erros em configurações de integração bancária. Exemplo: Código de banco inválido

• Relatório de Reabastecimento: compatibilização de parâmetros: Melhorias no tratamento e exibição dos parametros

• [Alocação de Pagamento] - Parâmetro COF_VALIDATE_SAME_USER2_ID_ALLOCATION: Correção do tratamento gerado pelo parâmetro COF_VALIDATE_SAME_USER2_ID_ALLOCATION permitindo que se configurado com N o sistema permita alocações com elemento de usuário 2 diferente.

• [Importador Pedido por XML] - ICMSST não é gerado quando SN: Melhoria na funcionalidade de importar XML para tratar TAG´s de ICMS ST para empresas de simples nacional

• [SPED ICMS/IPI] - Bloco C100 e D100: Nova funcionalidade que permite configurar para geração do SPED ICMS/IPI datas de emissão e data do documento com o valor do DateACCT ou DATEDOC.
  Criado dois parâmetros do configurador do sistema:
  Nome: COF_DATA_DOC_ENTRADA_C100_SPED_FISCAL
  Nível: Organização
  Valor padrão: N
  Descrição: Quando ativo e documento fiscal de entrada não próprio, no registro C100 do Sped Fiscal, no campo DT_DOC, é levado o campo DateDoc do Documento Fiscal

  Nome: COF_DATA_DOC_ENTRADA_D100_SPED_FISCAL  

  Nível: Organização
  Valor padrão: N
  Descrição: Quando ativo e documento fiscal de entrada não próprio, no registro D100 do Sped Fiscal, no campo DT_DOC, é levado o campo DateDoc do Documento Fiscal

• [Reprocessar Pedido] - Zerar Imposto Brasileiro: Melhoria no recurso de Reprocessar Pedido afim de compatibilizar históricos, mensagens legais e deleção de impostos brasileiros não inerentes as possíveis mudanças na O.V ou P.C

• [Ordem de Venda] - Msg Redefinir impostos ao alterar TDD com o flag Gerar Nota Fiscal de Transporte ativa: Melhoria no funcionalidade de reprocessar pedido se o campo cof_isGenerateNFTransp do TDD está true, ou seja, trocado o TDD para outro que permita geração de nota fiscal de transporte (Triangular, Entrega Futura)

• [Integração Santander] - Nosso Número: Em alguns clientes com emissão de boletos em alto volume, a composição padrão do nosso número Santander tratado pela classe NossoNumeroSantander do BrERP causava em curtos intervalos de tempo o estouro da sequencia máxima, gerando transfornos e necessidades de ajustes manuais. Após analisar o manual foi identificado que não era um requisito que a carteira fizesse aprte da composição do nosso número , liberando assim 3 dígitos a mais na composição do intervalo. Para clientes que desejarem utilizar desta forma, basta alterar na Integração Bancária a classe gerador do nosso número para NossoNumeroSantanderSemCarteira. ATENÇÃO: é recomendado em caso de uso desta nova funcionalidade que a integração bancária passe por um processo de homologação para evitar inconsistências e erros na emissão dos arquivos bancários.

• [Lote de RPS/NFS-e] - Nota cancelada indo para lote de RPS: Estarão disponíveis para compor um Lote de RPS, apenas RPS's cuja situação da nota não seja cancelada

• [Sped Fiscal] - Registro C113 Documento Referenciado: Correção do registro C113 para Sped ICMS/IPI levando as informações dos documentos fiscais referenciados no registro C100,

• [Encerramento Bloco H] -: Adicionado os parâmetros de Grupo Contábil de Produto, Tipo do Produto, Classe do Produto e Grupo do Produto para gerar o Encerramento do Bloco H.

• [DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO] - Tag vAFRMM com formato incorreto: Melhoria no tratamento da geração da TAGs vAFRMM da NFE de importação.

• [Exportar Arquivos XML (NFe)] - Adicionar filtro por Status NFe: Melhoria no processo de exportação de XML e eventos da NFE incluído filtro por Status NFe, com recurso de Multi Seleção, permitindo o cliente incluir apenas os Status que deseja, ou negar o que não precisa exportar.

• [Sped Fiscal] - Registro C190 Redução da Base de Cálculo: Correção do tratamento para impostos com base de cálculo reduzida no registro de C190 do SPED ICMS/IPI

• [Importador XML] - Não Reconhece Desconto: Melhoria na funcionalidade de importar XML para tratamento de desconto de itens permitindo rastreabilidade.

• [RPS Ribeirão Preto] - Rejeição o total ISSQN valor não corresponde com o informado: Tratamento para NFSE da cidade de Ribeirão Preto referente a cálculos de normal e retido

• [Importar Pedido por XML] - Trava na linha do pedido de compra: Melhoria na funcionalidade de importar XML para que tratar itens com valor de desconto permitindo a rastreabilidade no documento gerado.

• [Alocação de Pagamento] - Pagamento a Maior: Melhoria no tratamento de alocações para pagamento maior que a parcela não permitindo valor MAIOR que a soma: APLICADO+JUROS+MULTA

• [GERAR FATURAS NOTAS FISCAIS (MANUAL)] - Melhorar mensagem de erro CFOP: Melhoria nas mensagens de erros e pré validações de geração de Fatura(AR e AP) e Documento fiscal

• [Parceiro de Negócios] - Cadastro Rápido: Novos campos adicionados na cadastro rápido de parceiro de negócio.

• [Ordem de Serviço] - Impressão Cortando Campo: Ajustado para que na impressão, as seções de Diagnóstico e Ações Executadas exibam o conteúdo completo

• Importador XML - Campo de Telefone: Melhoria na funcionalidade de importar XML para que ao criar ou atualizar localizações o telefone também seja incluído no processo

• Importador de XML: erro ao salvar preferências: Melhoria na funcionalidade de importar XML para que ao criar preferências de dados importação (inteligência fiscal)

• [Lista de Embarque] - Documento Fiscal de Transporte Impede Exclusão: Removida validação ao tentar excluir lista/linha da lista de embarque que contém uma expedição com uma Nota Fiscal de Transporte

• [Documento Fiscal] - Data e Hora de Saída/Entrada sem conteúdo correção: Melhoria no processo de exportação de XML para filtrar os documentos à serem exportados com a seguinte lógica(item impactado diretamente pelo parâmetro COF_NULO_DOCFISCAL_DHSAIENT_SAME_DHEMI):
  1-Utilizar o campo ide_dhsaient como filtro:NF de entrada (ide_tpnf = 0) e ide_dhsaient não é nulo
  2-Caso contrário, utilizar sempre o campo ide_dhemi como filtro

• [Grupo de Ativo] - campos "Tipo de Depreciação" e "Depreciação (fiscal)" não visíveis: Correção em regras de visualização de campos no cadastro de configurações contábeis do Grupo de Ativo

• Etiquetas: localizador de origem na movimentaçao e tratamento de NPE: Melhoria no tratamento de movimentos de produtos através de leituras de etiquetas(com ou sem instância de atributo)

• Base template: traduções, desativação de itens descontinuados, ordenação de campos, etc:

  • Descontinuadas as janelas sem implementação ou utilização por base comum de clientes
  • Ajustado o valor padrão do parâmetro COF_CONDICAO_PAGAMENTO_AVISTA de 5000038 para 0 (ATENÇÃO PROJETOS DE CLIENTE QUE USAM TROCA DE ITEM PRECISA REVISAR CONFIGURADOR)
  • Na Janela de Plano Financeiro, definido o campo AccountType (Tipo de Conta) como atualizável
  • Melhorias diversas de tradução (Em clientes que jã estão em produção é necessário atualizar o pacote de tradução - pode acarretar em perdas de elementos personalizados sendo necessário análise e intervenção técnica)

• [EXTIPI] - Preenchimento TAG: Novo tratamento para EX TIP no cadastro de produto e o mesmo informando TAG XML na NFE. Expressão “Ex” significa exceção e é utilizada na tabela TIPI para identificar alguma diferença sobre a alíquota do IPI, ou regra da NCM, em relação à tributação de um item específico. Ou seja, os produtos acompanhados do “Ex” pertencem à uma categoria de classificação fiscal, porém, com a alíquota diferente (maior ou menor) da que está estabelecida na tabela para a classificação fiscal dos demais produtos.
  Nesse caso a impressão na DANFE por não tem orientação no manual em sentido de obrigação ou posicionamento deve-se tratar pelo Cadastro de Mensagem legal do BRERP, podendo compor qualquer etapa do funil tributário.

Build 6.2.0.202103162236 (hotfix)

• [Livro Fiscal] - Valor Contábil não exibindo centavos: Solucionado incidente que impedia a exibição dos valores com centavos no livro fiscal.
• [ RPS ] - Erro ao imprimir RPS: Ajuste realizado em processos para gerar corretamente o arquivo de NFSe.

Build 6.2.0.202103031231 (hotfix)

• daycoval: desenvolvimento de classes de suporte no BrERP e Bopepo: Implementada a emissão de boletos do Banco Daycoval, carteira 121 conforme manual de DEZEMBRO/2019. Classe para geraçao do nosso número org.brerp.bancosbrasileiros.util.NossoNumeroDaycoval e classe de parâmetros org.brerp.bancosbrasileiros.util.ParametroDaycoval (responsável por injetar o código do cliente de 7 digĩtos na linha digitável)

Build 6.2.0.202102191900 (hotfix)

• [RPS - SP] - Incluir informações de Obra: melhorias na emissão de RPS para atender casos específicos através do preenchimento dos campos Código Obra, Código ART e CEI (campos criados no endereço do PN quando este for marcado como endereço de fatura).

• [Livro Fiscal P1 e P2] - Nova coluna Legislação Fiscal: adequação do relatório para exibição das colunas de Data da Conta e Data do Documento conforme legislação vigente.

• [Livro Fiscal P1 e P2] - Linhas dobrando de forma incoerente: ajustes nos critérios de agrupamento e soma do livro fiscal afim de adequação para legislação vigente.

• [Produto] - Lista de Material: Correção em lógica de visualização que impedia que o campo Lista de Materiais ficasse visível no cadastro de produtos.

• [ECD - Ajuste de Bloco J100 e J150] - DRE e Balanço: ajustes na geração dos registros , estruturas e composição de saldos e amarrações das contas contábeis afim de atender legislação vigente.

• Reprocessar Pedido: inconsistência ao retirar reservas de produtos instânciados: Ao utilizar o processo Reprocessar Pedido, opção de Retirar Reservas em Ordens de Venda que possuem linhas de pedidos com produtos instanciados uma inconsistência nos dados de reserva de estoque eram geradas. Este item foi corrigido nesta versão e para clientes que identificarem o problema, após aplicar a nova versão basta executar o processo Recria reservas de estoque para higienizar as tabelas de reserva.

• Retorno de CNAB: recebimentos gerados não vinculam automaticamente o Plano Financeiro: ao processar um arquivo de CNAB o plano financeiro não era preenchido automaticamente à partir da Fatura nos recebimentos gerados pelo sistema. Foi uniformizado este comportamento para que o sistema faça esse vinculo automaticamente conforme o que ocorre e o recebimento é lançado de forma manual.

• [Info de documento Fiscal ] - Envio de Nota Fiscal e Boleto]: correção do processo de envio de notas fiscais e boletos através da Info de documento Fiscal quando selecionado o parâmetro "Enviar Boletos"

• Atributos de Instância: agrupar registros no diálogo de seleção: modificado o comportamento do formulário de seleção de registros de atributos de instância para agrupar os resultados por instância e exibir uma coluna de estoque disponível

• [Cadastro de Metas] - Integração do BI: novos cadastros simples de Tipo de Meta de Representante e Meta de Representante criados no sistema para efeito informativo. Estes itens não possuem integração com outras partes do sistema, sendo então somente utilizados para criação de painéis e BI externo.

• [Ordem de Produção] - Itens com Resultados Inteiro: disponibilização de nova funcionalidade que permite no momento da composição de uma LDM selecionar se o item deve sofrer um ajuste de arredondamento para cima (próxima inteiro acima), abaixo (próximo inteiro abaixo) ou nenhum (comportamento padrão sem arredondamento) no cálculo de uso de MP na Ordem de Produção. Útil para itens especiais na geração da OP (Itens de OP ), Exemplo: Pallet onde se considera uma fração para 1 caixa e ao compor uma OP calcula quantos pallets serão necessários.

Build 6.2.0.202101120015 (hotfix)

• [Livro Fiscal (P1 e P2)] - Não apresenta grupo de CFOP e UF quando NFe de Entrada: Ajuste realizado para apresentar corretamente os resumos de CFOP e UF e também as NFe Denegadas, porém sem compor os valores.
• [Documento Fiscal] - Data de Entrada/Saída vazia: Ajuste do parâmetro que seta a data de saida/entrada como nulo, COF_NULO_DOCFISCAL_DHSAIENT_SAME_DHEMI, Chave de Busca: Padrão - N. Configuração de nível: Organização. Quando ativo, Chave de Busca: Y, o campo Data e Hora de Saída/Entrada ficará sem conteúdo, apenas quando documento próprio, pois nesse caso a data de emissão é considerada para verificar o período.

Build 6.2.0.202012172037 (hotfix)

• [Exportar Arquivos XML (NFe)] - Erro NPE ao utilizar o processo com a flag Incluir Eventos: Ajuste de não conformidade ao utilizar o processo Exportar Arquivos XML (NFe) com o flag Incluir Eventos selecionado, este irá buscar apenas eventos que estejam com estado de documento completo.

• [Nota de expedição] - Adicionar campo na View Cabeçalho: Melhoria implementada para que possa ser adicionado em formato de Impressão, em Item de Formato o campo "Nota de Expedição".

• [Livro Fiscal (P1 e P2)] - Base de Calculo compondo NFe Denegada: Ajuste efetuado no Resumo do período por CFOP e no Resumo por UF para não somar nos campos quando Documentos Fiscais com Status '110','205','301','302','303'.

• [Nota Fiscal de Transporte] - Arredondamento de casas decimais: Melhoria no Processo Gerar Nota Fiscal de Transporte, onde o campo Valor Total Bruto - Produtos / Serviços não estava sendo arredondo para duas casas decimais.

• [Registro J930 (Sped-Contábil) ] - Contador esta sendo preenchido como representante legal: Criado novo flag "Responsável Legal" em Registro de Participante, informação que compõe o SPED.

• Fatura: processo de rateio de despesas: Melhoria através de um processo que cria linhas no documento com os valores informado nos parâmetros com base nas configurações de rateio de despesas selecionada.

• [Recalculo de Quantidades de Custo] - Ajuste de Quantidade: Melhoria no processo "Forçar Quantidade Estoque Real", criado novo flag "Forçar Quantidade Estoque Real". Quando esse flag estiver selecionado, irá ajustar a quantidade do custo, que será a soma da quantidade dos armazéns, se possuir erros de contabilização e esse flag estiver selecionado irá prevalecer a soma da quantidade dos armazéns, se este flag estiver desmarcado e "Definir quantidades" também e não existir erros de contabilizações, não irá ser feito ajustes, se o flag "Definir quantidades" estiver marcado e existir erros de contabilizações, o ajuste será feito com a quantidade digitada.

• [Verificar Fatos Contábeis Duplicados] - Processo para verificação e deleção dos fatos duplicados: Nas versões anteriores, em clientes multi instância, ocorriam em casos esporádicos a duplicação dos fatos contábeis. Esse processo visa a identificação e exclusão desses casos.

• [Documento Fiscal] - Data e Hora de Saida/Entrada sem conteudo: Criado novo parâmetro COF_NULO_DOCFISCAL_DHSAIENT_SAME_DHEMI, Chave de Busca: Padrão - N, Configuração de nível: Organização. Quando ativo, Chave de Busca: Y, o campo Data e Hora de Saida/Entrada ficará sem conteúdo.

Build 6.2.0.202009290213 (hotfix)

• [SPED Contribuições] - Erro ao gerar R0150: Ajuste para apresentar mensagem ao gerar Sped Contribuições, quando RPS estiver sem Tipo do Documento do Tomador.
• Relatório de Avaliação de Estoque: parâmetro esquema contábil não pode ser multi-seleção: Ajuste de filtro Esquema Contábil para campo do tipo lista, apenas um esquema poderá ser filtrado por vez.
• [Ordem de Venda] - Mensagem para Redefinir Impostos ao flegar Tributação do Destino (Entrega): Ajuste para se tornar obrigatório utilizar o processo Recalcular impostos quando o flag Tributação do Destino (Entrega) estiver selecionada.
• [SPED ECD - Bloco J100 e J150] - Atualização do PVA com Novas Regras não declaradas no Manual: Ajustes SPED ECD incluindo novas validações do PVA.
• [EFD CONTRIBUIÇÕES] - Ajustes na escrituração do Bloco A100 e A170: Novo campo Escrituração valor Total A100 (Saída) criado, onde irá buscar os valores Bruto ou Líquido para compor o Sped Contribuições.
• Agendador: possibilidade de configurar execução em servidores múltipla instância: Incluso possibilidade de configuração de agendadores para múltiplas instancias.
• [Estornar Expedição em Lista de Embarque] - Parâmetro Bloqueio: Melhoria para que Expedição inclusa em Lista de Embarque seja possível estorno.
• [Impressão de Plano Mestre de Produção] - Layout e erros impressão: Melhorias no layout do relatório de Plano Mestre de Produção, incluído código do produto, se o mesmo é produzido ou não e ajustes de casas decimais.
• GenerateDocumentNoTimeOut - erro ao enviar lote NFe: Ajuste de não conformidade ao utilizar o processo de RetransmiteNFe do Documento Fiscal.
• [Ordem de Produção] - Erro de Contabilização: Ajuste de não conformidade ao gerar contabilização de Ordem de Produção.
• [Recalculo de Quantidade de Custo] - Ajustar quantidade contábil: Melhoria no processo para ajustar quantidade contábil de produtos.
• [RPS] Integração Prefeitura de São Jose dos Campos: Ajuste de campo CNAE para o padrão utilizado da prefeitura de São Jose dos Campos.
• [Gerar Embarque QrCode] - Identificação de parceiro/pedido ao lançar erro: Mensagem apresentando a numeração da Ordem de Venda que esta com erro, para ficar mais fácil para encontrar e resolver.

Build 6.2.0.202008031224 (hotfix)

• [Docx] - marcar plugin como ativo por padrão: Correção do AutoStart do plugin para permitir a utilização do mesmo em integrações com formato Docx.
• [SPED Fiscal (EFD) - Registro 0200] - COD_LST Formato Incorreto: Tratamento para preenchimento no SPED Fiscal ICMS/IPI o registro 0200 para produtos produto do tipo Serviço .
• [Relatório Avaliação de Suprimentos de Produção] - Não apresenta informações de LDM de Produto Produzido: Implementado novos recursos no relatório permitindo avaliar necessidade matéria prima ou produção de itens intermediários. Também disponibilizado na Ordem de Produção e Plano mestre de produção novo campo que permitir descartar documentos para fins de cálculos de necessidade de suprimentos.
• [Cadastros de Impostos (Brasil)] - Impossível cadastrar retenção de Venda e Compra para a mesma Organização: Implementado possibilidade de ter mais de uma configuração de retenção para geração das faturas de impostos (Entrada, Saída ou Ambos)
• Parâmetros do Sistema: mapeamento e criação em base template: Criação dos parametros (Implícitos) e revisão dos existentes (Explícitos) do BRERP na tabela de configuração do sistema (Menu->Configurador do Sistema) com valor padrão correspondente.
• [Estilo CSS] Bordas das descrições de Relatórios sobrepondo textos: Melhoria na interface para exibição da descrição de ajuda e aplicabilidade do relatório em casos de quebra de linha.
• Gerador de Etiquetas de Código de Barras: correção nos parâmetros de geração: Melhoria na interface do formulário de geração de etiquetas para correta exibição dos parametros.
• [Fatura (Fornecedor)] - Campo cof_pDevol = NULL apresenta erro ao completar fatura: Melhoria no preenchimento do % de devolução (IPI) quando uma fatura é gerada sem vinculo com ARM Fornecedor. Nesse caso é informado 0 e deve ser informando no documento fiscal o % correto, pois não existe original para que o sistema efetue o cálculo.

Build 6.2.0.202007031848 (hotfix)

• [Infra-Estrutura - Lentidão Sistêmica]: Mapeamento e Correção do processo Excluir Alocação, que quando não possuía linhas, mantinha conexões abertas.

Build 6.2.0.202006010044

• Post-It: mesmo após apagar todo o conteúdo o botão permanece marcado: Ao remover todo o conteúdo de um Post-It (botão nas janelas) desmacar o ícone, facilitando visualmente a identificação de registros que possuem marcação ou não.
• [Recebimento de Material] - Falha ao completar: Ajustada validação que impedia um recebimento de materiais/expedição de ser completada corretamente em função de um atributo de instância de controle preenchido automáticamente de maneira incorreta.
• [Sped Contábil (ECD)] - Manual de Orientação do Leiaute 7 e Leiaute 8 - ECD Atualização: Dezembro de 2018/2019: Atualização do Manual de Orientação do Leiaute 8 da ECD conforme Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis no 64/2019 com base em manual disponibilizado em Novembro de 2019

Blocos e Registros afetados

Bloco 0 Registro 0000 Bloco I Registro I010 Registro I200

Implementação do Bloco C Registro C001 Registro C040 Registro C150 Registro C155 Registro C600 Registro C650 Registro C990

Bloco J Registros J100 e J115

Tratamento pra exportação da DRE - Demostração de Resultado e Balanço Patrimonial com conta do tipo detalhada ou totalizadora.

Elemento de contas - Plano de contas empresa e Plano de Contas referencial

Novo campo no cadastro de elemento de contas para classificação de detalhamento ou Totalizadora. O valor padrão do elemento é Totalizadora, sendo o método decidido a ser implementado, portando deve ser utilizado para exportação a ECD

• [Informações de Acesso] - Zoom do Registro: Melhoria de desempenho nas janelas de consulta rápida: otimizada a ação de clique duplo para que não recarregue a grade de informações novamente.
• [Usuário Suporte] - Liberação de usuário nas instâncias de produção: Melhorias nas ferramentas para apoio de acompanhamento ao monitoramento do BrERP para equipe de suporte.
• [Documento Fiscal (Saída)] - Rastreabilidade do Produto: Preenchimento automático das tags de rastreabilidade de produtos da NFe no momento da geração, conforme configurações de conjuntos de atributos definidos no produto.
• [Relatório Avaliação Necessidade de Compra] - Múltiplas Regras Reabastecimento: Modificação no relatório para evitar a geração duplicada de itens, para se comportar da seguinte maneira: "Nível Mínimo" será somada com o valor do nível minimo de todas as regras configuradas para o produto. Nova coluna criada (COF_WarehouseLevelMin) que exibe as informações do Armazém, localizador e o Nível Mínimo de cada as regra de reabastecimento configurada.
• [Livro Fiscal] Notas Fiscais Denegadas aparecem no relatório com valor: Tratamento na impressão do Livro Fiscal P1 e P2 para documentos fiscais de emissão própria com motivos de Denegação Código de Motivos de rejeição: 110,205,301,302,303

Na impressão do livro os valores serão zerados para efeitos de bases de cálculos de impostos e na coluna observação será emitido a mensagem de Denegada.

• [Exportação de Movimentos Contábeis] - Erro ao exportar arquivos: Correção de regressão causada no exportador de mocimentos contábeis que impedia a formatação correta de arquivos com separador definidos.
• [Danfe] - Rastreabilidade do Produto: Exibição das informações de rastreabilidade de um item da NFe na impressão da DANFe utilizando o campo de Informações Adicionais do Produto.
• [Organização] - Contribuinte Substituto não permite inclusão/exclusão: Compatibilização da aba de Inscrição Estadual substituta para permitir que o usuário entre com novas informações ou exclua as não utilizadas.
• Cadastro de Parceiro por CNPJ: desabilitar opção do menu: Opção descontinuada por apresentar inconsistências nas informações geradas através do cadastro automático, além de ser incompleta (funcionando somente para pessoa jurídica). Está em pesquisa e desenvolvimento uma nova funcionalidade de integração com orgãos de proteção ao crédito, de acordo com a LGPD, para atender esta finalidade ainda sem previsão para lançamento.
• [Relatório de Itens a Produzir] - Erro de SQL: Corrigido inconformidade na impressão do relatório quando existe campos de Chave de Busca do "Tipo do Produto", "Classe do Produto" ou "Grupo do Produto" maiores que 35 caracteres.

Build 6.2.0.202005021527

• [Ordem de Venda] - Atualizar Campo Armazem: Corrigida a não conformidade que causava a falta de atualiação automática de campos dependentes em tela. Exemplo de caso: ao selecionar a organização preencher automáticamente o armazém padrão.

Build 6.2.0.202004270614

• Criar Subrelatório para apontamentos na OS: [Impressão de Ordem de Serviço] - Incluído informações sobre os apontamentos, contendo data e hora de inicio e término.

• [Ordem de Venda] Operação Triangular, NF-e de transporte saindo com CFOP fora do estado quando na verdade é o mesmo.: Implementado melhorias nos recursos de operações triangulares. Orientação para os casos abaixo:

  1-Venda para parceiro dentro da UF e Entrega para parceiro dentro da UF

  2-Venda para parceiro fora da UF e Entrega para parceiro fora da UF

  3-Venda para parceiro dentro da UF e Entrega para parceiro fora da UF

  4-Venda para parceiro fora da UF e Entrega para parceiro dentro da UF

  Deve -se criar um TDD (Tipo de documento) específico para cada operação setando os correspondentes CFOP's.

• [c_order_linetax_vt] - Melhoria de desempenho: Reescrita da consulta utilizada na impressão de pedidos para aumentar a performance do sistema.

• [Balancete Contábil] - Multi seleção organização e Lista Usuário 2: [Balancete Contábil] - Novos filtros por multi seleção sendo eles Organização e Centro de Custo 2.

• [Posição Financeira] Adicionar CPF/CNPJ: Implementada a impressão do CPF/CNPJ na posição financeira.

• Nota Fiscal Complementar - Baixa Estoque Previsto: Realizado tratamento para que Notas Fiscais com finalidade de Complemento (2) e Ajuste (3) não gerem movimentações no Estoque Previsto.

• [Consulta de Cheque] Centro de Custo: Inclusão das dimensões contábeies Centro de Custo e Centro de Custo 2 como parâmetro e colunas de exibição na Consulta de Cheque. Ambos os campos somente serão exibidos se as dimensões contábéis estiverem configuradas na empresa.

• [Impressão Pedido de Compra] - Incluir campo CPF: Impressão do campo CPF no formulário de Pedido de Compra quando o fornecedor é PF.

• [Tela de Apuração de Imposto] - Aba Guias de Pagamento: Adicionado funcionalidade onde permite a exclusão de registros da aba Guia de Recebimento.

• [Processo de Apurar Imposto] - Limpeza de Abas: ao realizar esse processo as informações inclusas nas abas serão limpas.

• [Apuração de Impostos] - Usabilidades e Validações: Incluídas novas usabilidades, validações e tratamento de mensagem.

• [Lista de Preço] - Flag Preço por Margem: Quando a flag Lista de Preço de Vendas for desmarcada, desmarcar o flag Preço por Margem (Markup) automáticamente.

• [Evento NFe] - Aviso Cancelamento Após 24 horas: * Tratamento para que o alerta relacionado à cancelamento de NFe após 24h seja somente exibido em eventos do tipo "Cancelamento"

• Inclusão de nova mensagem para eventos do tipo "Carta de Correção" para alertar o usuário sobre o que a legislação permite no documento

• [Posição Financeira da Empresa] - Consolidado: Ajuste de filtro para trazer todas as informações quando não selecionar Organização.

• [Documento Fiscal] - Código Benefício Fiscal Operação Exportação: Ajustado cadastro de Código Benefício Fiscal para operações de exportação.

• [Criar Pagamentos de Parcela] - Possibilidade de criar com data do Crédito: [Fatura] - No processo "criar pagamentos para parcelas", criada nova possibilidade de criar utilizando a data do crédito.

• [Tipo de Documento] - Flag TdD para Pagamento em Cheque erro ao marcar em TdD já existente: Definido o campo como obrigatório e adicionado valor padrão, compatibilizando registros existentes e evitando que o erro ocorra.

• [Relatório de Transações de Faturamento] - Erro ao Executar o Relatório: Correção de inconformidade ao gerar relatório com flag Transação de Vendas marcada e Tipo de Documento selecionado.

• [Relatório de Detalhes de Pedido] - Parâmetro do Pedido Múltipla Escolha: Incluído filtro por pedidos através de múltipla escolha.

• [Indicador de Atividades] - Erro Validação de Acesso: Ajuste de inconformidade ao gravar um indicador com a flag Mostrar no Login desmarcada.

• [RPS] - Ajuste na Impressão: [RPS Pirassununga] - Correção de impressão da Nota Fiscal de Serviço quando o ISS é Retido.

• [Imposto] - Cálculo ICMSST por Estimativa - PERCENTUAL DE CARGA TRIBUTÁRIA MÉDIA: Implementado recurso de variáveis criando mais flexibilidade para cálculos tributários. No caso de estimativa de calculo de ST com PERCENTUAL DE CARGA TRIBUTÁRIA MÉDIA, como por exemplo ocorre em alguns produtos na UF de MT, o cliente tem autonomia de configuração sem nenhuma intervenção técnica. Exemplo:

  1-Criar novo imposto Brasileiro do Tipo Variável.Nesse exemplo: CargaTrib ( Carga tributária)
  
  2-Criar uma nova formúla que reflete o cálculo.Nesse exemplo: (((AMT*ICMSPROD)+(((AMT*(1+IPI))*(1+ICMSSTMVA))*CARGATRIB))/ICMSST)  
  
  3-Criar uma exceção tributária  que substitua a fórmula .

• [Documento Fiscal de Saída] - Inscrição Suframa: Ajuste para acatar a Inscrição SUFRAMA do Parceiro de Negócios corretamente.

• [Processo de Comissão em Massa] - NPE: Foi alterado o parâmetro Data de Início para ser uma faixa de valores, ficando então compatível para execução do Cálculo de Comissão e executando corretamente.

• [Formato de Impressão] - Fonte/Cor de Impressão para "Script": Incluído Fonte/Cor de Impressão para Tipo do Formato Script.

• [Exportação de Movimentos Contábeis] - Melhorias Exportação por Separador: Melhorias Exportação por Separador, onde a ativando a flag Remove Special, o campo é inserido sem os caracteres especiais.

• [Info de Consulta de Cheque] - Erro ao avançar página com seleção: Ajuste de inconsistência ao avançar páginas com registros selecionados.

• [Localização] - Evento Inesperado ao Consultar de CEP: Ajuste de evento inesperado ao consultar de CEP geral de cidade, onde existem campos nulos (Web Service 2 - Postmon) e preenchimento correto de Estado (Web Service 3 - Correios).

• [Inutilização NFe] - Mensagem de Erro amigável: Tratamento para exibição de mensagem amigável ao tentar realizar uma inutilização de NFe informando uma Justificativa muito curta (menos de 15 caracteres).

• [Tipo de Tributação] - ISS Devido fora do Município - Devido fora do Município - Não Retido: [RPS Leme] - Validações inclusas quando o Imposto ISS é Não Retido e Não Tributável informar "D" no arquivo TXT e quando o Imposto ISS é Retido e Não Tributável, retorna a mensagem ao gerar arquivo informando "Configuração de Retenção ISS Incorreta".

• [Pedido de Compra] - Frete, Seguro e Outros: Alterado Frete, Seguro e Outras Despesas para campos obrigatórios.

• [Gerar Remessas Detalhadas (manual)] - Frete incorreto quando produto busca qtde de localizadores diferentes: Ajuste de inconsistência ao gerar uma fatura onde existe mais de uma linha de produto com quantidade buscando de localizadores diferentes.

• [Form Gerar Remessas] - Scroll no filtros: Implementada a exibição de barras de rolagem nos painéis de parâmetros de formulários.

• [Serviço] - Informações da Nota Fiscal de Serviços - NFSe: [Matriz ISS] - Melhorias no processo de configuração de Impostos da Nota Fiscal de Serviço - NFSe/RPS.

• [Livro Fiscal] - Apresentar Notas Canceladas: Ajustado o relatório para apresentar as informações sobre as Notas Canceladas. Serão identificadas pela Observação "Cancel", a mesma não possuirá valores.

• [Itens não Utilizados (Brasil)] - Remover Funcionalidade do Menu: Removido funcionalidades do Menu que não são utilizadas no Brasil.

• [Relatórios de Ordem de Serviço] - Adicionar Parâmetros: Adicionado novo parâmetro chamado Estado Interno da Ordem de Serviço aos Relatórios de Detalhes Apontamento de Ordem de Serviço e Detalhes Ordem de Serviço.

• [Informações de Ordem de Serviço] - Adicionar Parâmetros e Informações na Grade: Adicionado filtro de pesquisa por Estado Interno da OS e incluída informação na grade.

• [Estilo CSS] - Ajustes Legenda:

  • ajustes em legendas invertidas para tratamento de pedidos
  • Implementada a exibição de barras de rolagem nos painéis de exibição de legendas
  • tradução de item de menu de popup

• [Obter Documentos Fiscais Eletrônicos] - Erro ao Selecionar: Implementado filtro de acesso que exclui a Organização * das opções de seleção do parâmetro.

• [Informações de Motorista] - Erro de SQL ao Pesquisar: Ajuste na info quando utilizado os filtros, busca as devidas informações.

• [Gerar Embarque] - Scroll nos filtros: Implementada a exibição de barras de rolagem nos painéis de parâmetros de formulários.

• [Expedição (Cliente)] - Campos de Peso Nulos: Modificado o valor padrão dos campos de peso para 0.00 e obrigatório, compatibilizando registros já existentes e evitando erros relacionads à sua falta de preenchimento.

• [Esquema de Desconto] - Implementar Filtros: Adicionado novos campos de filtro na janela Esquema de Descontos na Incremento de Descontos: Grupo de Fornecedores, Tipo do Produto, Classe do Produto e Grupo do Produto.

• [Login] - Data Retroativa: Ajuste de inconformidade ao acessar o sistema com data retroativa.

• [RPS] - Arredondamento Valor Imposto: Ajustes no arredondamento dos valores de impostos.

• [Importar Pedido por XML] - Tratar NPE: Incluído validações ao criar um novo produto para os campos obrigatórios.

• [Relatório de Razão Contábil] - Retirar * do parâmetro Org: Implementado filtro de acesso que exclui a Organização * das opções de seleção do parâmetro.

• [Desempenho Info Windows] - Ajuste de Referencias (Too Many Records): Ajustes nas janelas de consulta rápida (infowindow) para campos mostrados na grade trocando as referências Tabela e Tabela Direta para Procurar, possibilitando uma maior performance do sistema.

• [RPS Curitiba] - Discriminação dos Serviços: Melhoria na impressão da Nota Fiscal de Serviço de Curitiba, onde na impressão em Discriminação dos Serviços será incluído os dados inseridos no RPS nos campos Discriminação do Serviço e Descrição RPS.

• [Encerramento de Estoque Bloco H] - Processo de Gerar Informações de Fechamento:

  • Criado novo campo nas informações de fechamento do bloco H para identificar se o registro é referente à um estoque previsto ou não.
  • Implementado o parâmetro Excluir Registros Antigos no processo, que quando marcado, irá excluir os registros já existentes para o tipo de estoque selecionado antes da execução do processo.
  • Implementada lógica de visualização no parâmetro Estoque Previsto para somente ser exibido quando a empresa utiliza esta funcionalidade

• [Instância de Processo Já em Execução] - Tradução de Mensagem: Melhoria de usabilidade através de tradução de mensagem de erro.

• [Imprimir Notas Fiscais] - NPE: O processo de Imprimir Notas Fiscais utiliza o formato de impressão padrão de faturas para gerar o arquivo PDF para impressão. Caso este formato esteja com algum erro de configuração uma excessão era lançada impedindo a geração do arquivo. Foi realizdo um tratamento para evitar que o erro fosse gerado, facilitando para o usuário a visualização e correção das informações à serem impressas.

• [Sped Fiscal] - Bloco 0 Registro 0002: Ajuste no Bloco 0, para não irá preencher no arquivo o Registro 0002 quando a flag do mesmo não estiver selecionada.

• [Documento Fiscal (Saída)] - Realizar tratamento de NPE: Tratamento de erro que era gerado ao tentar gerar XML de um Documento Fiscal com Documento Referenciado sem preenchimento de chave de acesso, exibindo uma mensagem amigável de fácil entendimento pelo usuário.

• [Formato Imp. DANFE - Retrato] - Chave de Busca do Produto cortando: Correção nas propriedades de auto-dimensionamento do campo para que o texto seja quebrado em linhas corretamente possibilitando a exibição da informação

• [RPS-NFSe] - Melhorias Informações Adicionais apresentadas: Criado novos parâmetros para impressão de Valor Liquido e Programação de Pagamento na Descrição RPS.

• [Fatura (Fornecedor)] - Campo COF_DespesaAntecipada sem valor padrão: Definido valor do campo para evitar erros na edição de registros existentes.

• CSS: cores nos botões de OK e cancelar: Facilitar a identificação dos botões OK e Cancelar na aplicação usando as cores verde e vermelho, padrão em muitos sistemas web.

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• [Evento NFe] - Prazo de Cancelamento NFe Ceará: Criado parâmetro do Configurador do Sistema, visando permitir o cancelamento de uma NFe até 720 horas no Ceará: Nome: COF_NFE_PRAZO_CANCELAMENTO Valor padrão: 480 Nível: organização Descrição: indica o prazo maximo para cancelamento de uma NFe.

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• [Plano Mestre de Produção] - Usabilidade e OP com apontamentos avulsos: Plano Mestre de Produção - Ajustes e melhorias na janela. Mudança no nome das abas: Apontamento de Produção para Integração de Apontamento, Criar Ordem de Produção para Criar OP de Apontamentos Integrações e Apontamentos Manuais para Observações de Produção. Na aba de Matéria Prima, inserindo o produto e o localizador, ao salvar irá trazer a quantidade do momento em estoque do localizador selecionado. Na Aba Consumo de Matéria Prima, o campo Lista de Produção traz as Ordens de Produção em estado completado e fechado. Criada uma nova aba chamada Apontamento Produção Manual, onde será possível incluir as informações da Produção e criá-la através do botão processo diretamente na linha.
• [Recalculo de Tempos de Produção] - Restrição/Linha: Criado processo chamado Recalcular Previsão de Entrega do Plano Mestre de Produção onde o mesmo irá checar todos os Planos Mestre de Produção que estão em progresso, verificando se há Planos Mestre Precedentes e assim atualizar a Data de Início do Plano e a Data Prevista de Encerramento.
• [Relatório Avaliação de Suprimentos de Produção] - PMP/OP: Novo relatório que a partir das Ordens de Produção ou Planos Mestre de Trabalho, indica o cenário para produção em termos de estoque, exibindo as matérias primas necessárias, considerando as quantidades reservadas em Ordem de Venda e quantidades requisitadas em Pedido de Compra, indicando as quantidades necessárias para compra caso exista a necessidade.
• [Ordem de Produção] - Tratamentos e Usabilidades relacionadas a PMP: [Ordem de Produção] - Incluído novos tratamentos e usabilidades relacionados ao Plano Mestre de Produção.
• [Gerar Faturas/Notas Fiscais Manual] - Faturar Mesmo Pedido Simultaneamente: Gerar Faturas/Notas Fiscais Manual e Gerar Faturas (Documentos Fiscais), melhoria para que não seja possível faturar o mesmo pedido simultaneamente.
• [RPS] - Integração com Pinhais/PR: Integração do RPS com a cidade Pinhas - PR
• [RPS-NFSe] - Operação "Triangular": RPS-NFSe - Ajustado o RPS para preencher Cidade de Prestação, Código da Cidade de Prestação e Município de Incidência conforme a localização do Parceiro de Negócio, que buscará as informações preenchidas na Ordem de Venda, a localização do parceiro.

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• [EFD ICMS-IPI] - Bloco 1- Registro 1010 OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO: Realizado implementação de obrigatoriedade do registro 1010 do bloco 1.
• [EFD ICMS/IPI] - Tratamento Caracteres Especiais no Cod_Item: [EFD ICMS/IPI] - Ajustado tratamento de campo que contém a chave do produto para compor caracteres especiais.
• [EFD CONTRIBUIÇÕES] - Tratamento Caracteres Especiais no Cod_Item: [EFD CONTRIBUIÇÕES] - Ajustado tratamento de caracteres especiais na chave de busca do item.
• [Sped Contribuições] Bloco A170: Realizado ajustes no bloco A170 para levar os valores e alíquotas de PIS e COFINS quando não retidos.

• EFD Contribuições – Versão 1.32: Atualização em 07/10/2019: [EFD Contribuições] - Implementações de validações referente a Versão 1.32.
• EFD-ICMS/IPI – Versão 3.0.3 - v3 - Layout 014 - Data Limite 20/12/2019: [EFD-ICMS/IPI] - Implementação de validações referente a Versão 3.0.3.
• [RPS] - Integração Com São Paulo: Realizada integração de nota fiscal de serviço (RPS) com a prefeitura de São Paulo.
• [Sped Fiscal] Bloco H - divergência de quantidade e custo no estoque previsto: Realizado ajustes de divergências de quantidade no encerramento do bloco H.
• EFD Contribuições – Versão 1.33: Atualização em 16/12/2019: Adicionado novo modelo de NF - 66 - Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e.
• Nota Técnica 2019.001 - Versão 1.40 – Dezembro de 2019 - Vigor: Hom. 16/03/2020 Prod. 11/05/2020: Implementado novos códigos de rejeição e regras de validação para o código de beneficio fiscal Criação da Regra de Validação N12-98 Criação de Exceções para as Regras de Validação N12-85, N12-86, N12-90, N12-94, N12-97 e N12-98 Quadro com datas de ativação das RV, respectivas exceções e possíveis modelos para UF que ativaram/estão ativando tais RV Datas, Exceções e Modelos para Regras de Validação: N12-85, N12-86, N12-90, N12-94, N12-97, N12-98 Novas datas para entrar em vigor a exigência do Código do benefício maiores detalhes na NT Nota Técnica 2019.001 - Versão 1.40 – Dezembro de 2019 item 3.6.1 que substitui 1.8 da Versão 1.30
• Controle de Pneu: desativar funcionalidade da versão 6: [Controle de Pneu] - Funcionalidade desabilitada nesta versão, pois se encontra em fase de desenvolvimento.
• [CalloutSetOrderPrices] - NPE ao apagar a quantidade do produto: Corrigido evento inesperado ao remover a quantidade do produto.

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• Painel: possibilitar a utilizações de variáveis de ambiente em conteúdos HTML e configurar tamanho de colunas: Visando facilitar a integração com painéis, foi criada a possibilidade de utilizar variáveis de ambiente junto com o HTML. Também criado um novo parâmetro:

  Nome: DP_COLUMN_WIDTH_PROPORTION
  Descrição: Dashboard panel configures column width as proportional by comma separator. Eg. 20,50,30
  Valor padrão: (vazio) (comportamento original dos tamanhos de colunas)
  Nível: Empresa

• [Devolução de Cliente] - Não vincula fatura no zoom: Implementado melhoria que permite consultar na devolução cliente a(s) as fatura(s) geradas à partir da mesma.

• [CNAB] - NPE ao Gerar CNAB devido a Falha na Configuração, melhorar o Tratamento.: Ajustado em janela de Integração Bancária quando a Flag Gera CNAB for selecionada o campo CNAB se torna atualizável e obrigatório, também foi ajustado uma inconformidade na janela de Configuração de CNAB, onde o campo Nível de Resumo não aceita valores nulos e adicionado descrição dos campos de configuração CNAB.

• [Posição Financeira] - Usabilidade (Cores Indicativas): Melhoria no relatório de Posição Financeira, onde o campo "Dias Atraso vcto." fica em vermelho se há dias em atraso.

• [Documento Fiscal (Entrada)] - Devolução CST IPI: Criado novos parâmetros que define se o CST do IPI quando devolução será levado para documento fiscal. OS parâmetros são a nível de organização e a chave de busca é o CST padrão a ser usado quando não informado na fatura:

  COF_CST_IPI_DEVOL_SAIDA e COF_CST_IPI_DEVOL_ENTRADA<br/>
  COF_CST_IPI_DEVOL_SAIDA e COF_CST_IPI_DEVOL_SAIDA

• [Recalculo de Quantidades de Custo] - Melhoria nas informações apresentadas: Inserido a melhoria em Recalculo de Quantidades de Custo, onde apresenta a descrição e alerta para o processo.

• [NFe - Campo InfAdProd] - Remover Quebra Linha: Ajuste para retirar quebra de linha da descrição do produto ao gerar o XML.

• [Reprocessar Pedido] - Conflito com funcionalidade de entrega outra UF - Construção Civil: Ajustado conflito em Reprocessar Pedido, caso a flag Tributação Destino não estiver marcada irá considerar o endereço da Fatura, alterando os impostos que incidem na Ordem de Venda.

• [Lista de Embarque] - Liberar ou Bloquear inserção de Registros Manualmente: Permitido criar um novo registro direto na janela de Lista de Embarque.

• [Custom Template (Bopepo)] - Necessidade de criar uma variável para poder imprimir mais de um CPF/CNPJ no boleto.: [Boleto] - Adicionado Variável para preenchimento do CPF/CNPJ no Template para Impressão de Boleto.

• [Ajuste de Custo] - Não permitir informar o mesmo produto mais de uma vez.: Incluído validação ao inserir o mesmo produto mais de uma vez em Ajuste de Custo.

• [Adaptar Processo] Reapresentar Cheque: Criado novo campo Fatura Reapresentação na janela Controle de Cheques, este é preenchido a partir do processo Reapresentar Cheque, também é preenchido os comentários do Controle de Cheques com o texto "Recebimento/Recebimento (Número do Documento) removido por reapresentação.", esse texto é levado para a Fatura criada.

• [Tipo de documento] - Seleção de Taxa: No tipo de documento, no campo taxa só irá listar as taxas que são do tipo resumo.

• [NFCE] Campo Nome do Cliente: Adicionada o Campo 'Nome Consumidor" na Fatura, caso for preenchido irá exibir na NFCE.

• [Documento Fiscal] Ano/Mes Emissão NFe: Ajustado a formatação da data para campo Ano/Mês Emissão da NF-e na aba Documento Referenciado do Documento Fiscal.

• [Gerar Faturas] Botão Analise de Pedido: Adicionado no formulário Gerar Faturas/Notas Fiscais (Manual) o botão de Análise de Itens de Pedido.

• Impressão de Danfe em formato Paisagem quebrando página: Realizado ajuste na impressão da DANFe para preencha toda a página em Formato Paisagem.

• [Usuário] - Erro ao capturar imagem: Ajustado a captura de imagem em cadastro de usuário.

• [Acesso de Suporte Centralizado] - Autenticação centralizada para emails @devcoffee.com.br: Como parte do processo de adequação LGPD, visando garantir a segurança dos dados do cliente, a devCoffee implementou uma forma de garantir o acesso de seus funcionários com o consentimento do Cliente. Integrado com o sistema de suporte da devCoffee, o Cliente poderá liberar um acesso para o representante da devCoffee, a partir da O.S e apenas durante o tempo de sua execução.

• [Fatura (Cliente) - Memorando Formulário Terceiro: Melhoria para travar a fatura e não permitir completar caso já tenha outra fatura para o mesmo parceiro com a mesma chave de acesso que esteja completada ou fechada,assim como é feito com a fatura fornecedor.

• [Restrição de Acesso] - Flag Ativo: Ajustado o Restrição de Acesso para que funcione corretamente quando a flag "Ativo" estiver desabilitada.

• [Estorno Fatura] - Não considera flag manual: Ajustado inconformidade no calculo de imposto ao estornar Faturas.

• [Ordem de venda] - Null Pointer Exception: Realizado tratamento de não conformidade ao completar ordem de venda.

• [RPS] - Data do Cancelamento: Ajustado o processo de cancelar um RPS pata preencher corretamente o campo Data do Cancelamento.

• [Ordem de Produção] - Erro ao estornar: Ajuste de inconformidade ao Estornar uma Ordem de Produção quando há um SubProduto.

• [Lista de Emb/Des Aba Ocorrência] - callOut ao Preencher o Tipo de Ocorrência: Ajuste em Embarque em Lista para preencher a situação quando selecionado o tipo de ocorrência.

• [Jasper Lista de Desembarque] - Alterar o Nome: Ajustado nome dos relatórios da Lista de Desembarque.

• [Relatório de Parceiros por Representante] - Alteração: Ajustado Relatório de Parceiros por Representante para não duplicar os dados.

• [Apontamento de Embarque] - Tratamento Evento Inesperado: Tratado inconformidade no form "Apontamento de Embarque" quando campo "Tipo da Lista de Embarque" é vazio ou preenchido com valor invalido.

• [Ratear Valores (Frete / Seguro / Outras Despesas)] - Tratamento evento inesperado: Ajustado inconformidade apresentada ao realizar o processo de Ratear Valores (Frete / Seguro / Outras Despesas).

• [Importar Pedido por XML] - Tratamento evento inesperado: Ajustado não conformidade que apresentava ao mudar o Tipo de Documento após importar um XML.

• Relatório Financeiro: tradução de linhas e colunas: [Relatório Financeiro] - Traduções no Relatório Financeiro focando o melhor entendimento das informações apresentadas.

• [Cadastro de Produto] - Remover obrigatoriedade do CNAE quando Serviço: [Cadastro de Produto] - Retirado a obrigatoriedade do campo CNAE e adicionado place-holder e descrição informando as prefeituras onde o Campo é necessário o preenchimento.

• [Barra Superior ] - Icone da barra superior não aparece: [Barra Superior ] - Ajustado o botão menu para ser apresentado corretamente quando a barra é escondida.

• [RPS] - E-mail do Tomador "NULL": Ajuste para não trazer e-mail do tomador nulo em RPS/NFS quando contato de parceiro de negócio não possuir e-mail.

• [EFD Icms IPI] - Bloco H Tratamentos e Fechamento de Saldo: [EFD Icms IPI] - Realizado ajustes nos blocos H e K para trazer o saldo posicional do estoque. Foi criada a janela Encerramento de Estoque Bloco H, o encerramento deve ser vinculado no bloco H do Sped.

• [Analise e Edição de Pedido] - Ajustar CSS: [Analise e Edição de Pedido] - Adicionado barra de rolagem no formulário Análise de Itens de Pedido afim de facilitar a usabilidade.

• [Ajustes de Usabilidade] - Campos, Telas , Lógicas visualização e outros: [Ajustes de Usabilidade] - Removidos do menu e janelas itens descontinuados e fora de uso.

• [Relatório Geral de Contas Bancárias] - Parametro: [Relatório Geral de Contas Bancárias] - Visando atender empresas que lançam pagamentos cruzados (multifilial), o relatório foi ajustado para permitir consolidar pagamentos entre filiais.

• [Relatório de Fluxo Plano Financeiro] - Novo Cubo: Focando atender clientes que possuem uma gestão mais focada em caixa e não em competência, foi criado um cubo que pudesse fornecer dados para extração de fluxos realizados por Plano financeiro.

• [ RPS / DocFiscal ] - Erro na Mensagem de Exceção: [RPS] - Melhoria nas mensagens apresentadas aos usuários quando um RPS já estiver sendo processada em um outro lote.

• [Plano Mestre de Trabalho] - Botão Criar Ordem de Produção: Ajustado botão criar ordem de produção em Plano Mestre de Produção, para que seja visualizado apenas na engrenagem (Processo).

• [Editor de Abas] - Campos em Ingles: Corrigido os campos que ficavam em inglês e dados que estavam sendo geradas a mais, após uma personalização.

• Plataforma: atualizações de componentes, melhorias e segurança: Melhorias de plataforma/ferramenta

• [Ativo] - Melhorias Processo de Baixa e Adição: [Gestão de Ativo] - Corrigido inconformidade ao realizar a Baixa de um Ativo e traduzido mensagens de erro apresentadas.

• [Formato de Impressão DOCX] - Não conformidade ao utilizar o recurso: Recurso de geração de impressão em DOCX adicionado em contrato.

• [Info Produto]Linha selecionada não muda de cor: Ajustado o estilo das info window quando uma linha é selecionada ficando destacada das demais.

• [Contexto] - Obter valores de ForeignKeys de outras abas: [Contexto] - Possibilidade de obter valores de Outras Tabelas utilizando chaves estrangeiras, reduzindo a necessidade de escrever SQL's complexas para lógicas simples de visualização, obrigatoriedade, somente leitura.

• [Formato de Impressão] - Editor Visual: Ajustado não conformidade ao gerar o número de sequência dos itens de formato de impressão. Ajustado atribuição de campo ao criar novo item do tipo campo e formato de impressão incluso. Função de clicar e arrastar os itens de formato em posição absoluta implementado.

• [Geração de Boletos] - Erro no SQL: [Geração de Boletos] - Ajustado não conformidade apresentada no formulário de Geração de Boletos ao selecionar o parâmetro "Geram CNAB".

• [Embarque/Desembarque] - Melhorias Levantadas: - Realizado ajuste na aba de "Ocorrência" na Janela de Lista de Embarque/Desembarque, para que seja possível apenas escolher a mesma "Organização" do Cabeçalho.

• Realizado ajuste para que, na "Info de Embarque e Desembarque" ao pesquisar por Motorista, permita cadastrar um novo motorista através do botão de Entrada Rápida (+).

• [Relatório de Detalhes de Produção] - Novo Parâmetro: [Relatório de Detalhes de Produção] - Criado novo parâmetro "Pedido", com ele é possível filtrar as Ordens de Produção referentes a uma Ordem de Venda específica.
• [Inutilização de Numeração NF-e] - Assinatura difere do Calculado: [Inutilização de NFe] - Realizado tratamento para que não ocorra o evento inesperado "Assinatura difere do Calculado" ao inutilizar NFe para o estado do CE.
• [Ordem de venda e Pedido de Compra] - Copia linhas com valor zerado: [Copiar Linhas Pedido de Compra / Ordem de Vendas] - Corrigido comportamento inesperado, que ao copiar linhas trazia o valor zerado.
• Estilos CSS: adicionar legendas aos campos que possuem estilos : [Info] - Adicionado legendas aos campos que possuem cores (Estilos).

Info Produto - coluna Chave de Busca;
Info Parceiro de Negócios - coluna Chave de Busca;
Info Documento Fiscal - coluna Número do Documento;
Info para Tratamento de Pedido - coluna Número do Documento;
Info Documento Fiscal - coluna Número do Documento; Info Embarque Desembarque - coluna Número do Documento;
Info Solicitação - coluna Número do Documento;
Info Lead - coluna Chave de Busca;

• Personalização de Janela: identificação de campos que possuem personalização de maneira rápida: [Personalização de Janela] - Incluído na visualização rápida Ajuda de Contexto para identificar se o campo possui personalização de janela (U).
• Relatórios: estilo CSS para relatórios e cabeçalho fixo não estão funcionando: [Relatórios em Cubo] - Correção de estilo CSS na impressão de relatórios, tornando os cabeçalhos fixos e melhor formatados.
• [Controle de Pneu] - Processo Gerar apontamento Uso Automático: Corrigido não conformidade ao executar o Processo Gerar apontamento Uso Automático.

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• [C_Payment_v] - Adicionar o Campo cof_CreditDate a View: Adicionado campo Data de Crédito aos relatório que utilizam como base a view C_Payment_V, como por exemplo, detalhes pagamento/recebimento, detalhes de pagamento, detalhes de recebimento.

• [RPS Curitiba] - Campo Descrição RPS / Informações Complementares: O campo Discriminação do Serviço, juntamente com o campo Descrição RPS são adicionados na NFS-e para a prefeitura de Curitiba.

• [RPS Leme] - Aumentar caracteres Descrição RPS: Aumentada a quantidade de caracteres para 1800 para o campo Descrição RPS da cidade de Leme, de acordo com o manual da Prefeitura

• [Alocação de Pagamento] - Alocação parcial: Corrigido evento inesperado ao realizar uma alocação parcial diretamente a um pagamento a partir da janela de Pagamento/Recebimento e após alocar o restante do pagamento a outra fatura a partir do Formulário de Alocação de Pagamento. Nesse cenário, antes da correção, o flag pago dos documentos ficava desmarcado.

• [Informações de Embarque/Desembarque] - Melhorias de usabilidade: A fim de melhorar o processo de Embarque/Desembarque, as seguintes modificações foram feitas:

  • Adicionado os campos RG e Telefone do motorista na janela de Informações de Embarque/Desembarque, afim de facilitar a chamada do motorista para realizar a pesagem
  • Realizada uma melhoria no componente de pesagem, que quando utilizada a pesquisa de equipamento, se fechava ao retirar o foco. Ajustado para não fechar ao pesquisar o equipamento.

• [Modo Grade] - Incluir campos: Campos adicionados na Linha de Fatura (Fornecedor):

  • Centro de Custo

  • Projeto

  • Valor de Lista

    Linha da Ordem de Venda:

  • Desconto %

  • Preço de Negociação

• [Info de Ordem de Produção] -Informações e Operações em Lote: Criada uma info window chamada Informações de Ordem de produção. Essa info window lista todas as ordens de produção e possui um processo para executar Ações do Documento em lote, como por exemplo: Completar, Preparar, Anular e Fechar. As ações do documento são executadas respeitando o fluxo de trabalho do sistema.

• [Info Window] - Linha de Ordem de Venda: Criada uma info window referenciando as Linhas de Ordem de Venda/Pedido de Compra. Janelas como Ordem de Produção, ao referenciar o campo de Linha de Ordem de Venda, estava abrindo a janela de Monitoramento de Estoque. Com a criação dessa info window, o comportamento não mais ocorre

• [Modo Grade] - Incluir campos: Adicionado os campos Peso Bruto e Peso Líquido na janela "Expedição (Cliente)"

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• Dicionário da Aplicação: aumentar campo "Nome da Restrição": Aumentado o comprimento da coluna Constraint Name para evitar duplicidade de constraint no banco de dados.
• [Modo Grade] - Incluir campos: Adicionado novos campos no modo grade nas janelas de Ordem de Venda, Controle de Cheque, Extrato Bancário, Expedição (cliente), Pedido de Compra e Ordem de Produção
• [Fluxo de Embarque/Desembarque] - Adequações Necessárias: Campos novos na Info de Embarque e Desembarque, ajustes no fluxo de Embarque e Desembarque e não conformidades corrigidas
• [Alocação de Pagamento] - Recebimento de cheque com juros alocando incorretamente: Corrigido não conformidade ao alocar cheque contra fatura contendo juros e/ou multa
• [Documento Fiscal (Saída) - Acatando ICMSST Incorreto para CSOSN 900: Realizado ajuste na validação do ICMSST quando usado o CSOSN 900, quando não preenchido o imposto a tag não será levada ao XML.
• [Ordem de Serviço] - Ajuste de Impressão: Relatório da Ordem de serviço foi ajustado para receber Parceiro de Negócios e Data de Termino corretamente. Também foi adicionado o Endereço do Parceiro no cabeçalho.
• [Relatórios] - Escolhendo Automaticamente o primeiro item: Foi resolvido um problema em que o botão de "Imprimir" na Barra de Ferramentas imprimia automaticamente um relatório da janela, mesmo quando existia mais de um relatório no menu

Build 6.2.0.201909251625

• [Motorista] - Campos CPF e Número Habilitação: Realizado tratamento de inconformidade ao salvar cadastro de motorista.
• [RPS / NFS-e] Ajustes Gerais: Realizado ajustes e melhorias no RPS. Implementado no RPS de Ribeirão Preto os Motivos de Cancelamento.
• [Documento Fiscal] - Geração a partir de movimentaçlão: Realizado ajuste para seja preenchido a Via de Entrega no Documento Fiscal de acordo com a Via Entrega preenchida na movimentação de estoque.
• [Impressão de Faturas - Layout de campos] - AR e AP: Ajustes no layout de impressão da Fatura, aumentando os tamanhos dos campos de telefone.

Build 6.2.0.201909110024

• [Integração Prefeitura de Ribeirão Preto]: Realizada integração do RPS com a prefeitura de Ribeirão Preto.

• [Integração Prefeitura de São Jose dos Campos]: Realizada integração do RPS com a prefeitura de São José dos Campos.

• [Carta de Correção] - Ajustar Tamanho do Campo XCorrecao: Ajustado quantidade de caracteres do campo descrição da janela Evento NFe para quando for carta de correção considerar até 1000 caracteres.

• [Info Embarque/Desembarque] - Melhorias processo Prosseguir: Realizado ajuste para que ao gerar a Lista de Desembarque pelo processo Prosseguir na Info Embarque/Desembarque seja preenchido os campos Data de Lista de Embarque e Data de Início.

• [Info Embarque/Desembarque] - Relatório QrCode sem Informações: Realizado ajuste da impressão da info Embarque/Desembarque para imprimir dados de Endereço, Complemento de entrega, Produto e Quantidade.

  Realizado ajuste para alterar a situação da Lista de Embarque/Desembarque na coluna "Fase" de Novo para Aguardando Chamada automaticamente após a impressão.

• [Info Embarque/Desembarque] - Imprimir Lista de Embarque/Desembarque Automaticamente: Implementado melhoria na info de Embarque/Desembarque, (Botão Prosseguir) que permite imprimir O QrCode para a lista gerada.

  Configurar o parâmetro abaixo no configurador do sistema:

  Nome: COF_IMPRIMIR_QRCODE_PROSSEGUIR
  Valor padrão: Y
  Nível : Organização
  Descrição: Quando ativo, após executar o processo prosseguir, se criada uma lista de embarque, a mesma é impressa.

• [Prosseguir] - RG e Dados Obrigatórios ao Criar Motorista: Criado os campos RG e Fone no cadastro de Motorista, e agora o campo Vinculo é obrigatório.

• [Prosseguir] - Dados Obrigatórios ao Criar Equipamento: Agora os campos Placa e Estado da Placa são obrigatórios ao criar o equipamento.

• [Documento Fiscal] - Preenchimento do Campo Transportadora: Realizado ajuste para levar transportadora ao documento fiscal.

Build 6.2.0.201909071347

• [Callouts Markup] - Correções em eventos inesperados: Ajustada geração de log excessivo nas callouts relacionadas a markup

• [Painel de Parametro] - Evento inesperado impedindo carregamento: Alguns processos como o Criar Linha de Contagem de Estoque, ao serem executados, não estavam exibindo os parâmetros. Realizado ajuste tratando essa não conformidade

• [RPS] - Ajustes integração com a Prefeitura de Leme, Valor Total da nota: Ajuste na geração do arquivo enviado para a prefeitura de leme, para considerar a base de calculo como valor total, pois na mesma já incide os descontos. Realizado conforme orientação do SIGISSWEB

• [EFD] - Validação inadequada: Ajustado validação do código da UF na chave de acesso da nota fiscal no SPED EFD.

• [Nota fiscal] - Nota Técnica 2019.001 - v.1.30: Realizado ajuste para nova validação da tag cBenf, foi criada a janela Configuração de Benefício Fiscal para configurar o código do benefício fiscal. Essa janela possui o campo prioridade, que é calculado da seguinte forma :

  Organização != *: 1
  NCM: 2
  Produto: 4
  

  Cada campo preenchido é somado. Ao gerar o documento fiscal, o sistema irá verificar essa configuração para levar o código do beneficio fiscal.

  Também foi incluída nova Mod BC do imposto ICMSST > 6 - Valor da operação, necessário cadastrar a nova modalidade na janela Cadastro de Impostos (Brasil), na aba Mod BC.

• [Personalização de Janela] - Validação de duplicidade não considera Empresa: Ajustado para considerar a empresa quando for realizar a verificação de personalizações de janelas duplicadas.

• [Informações de Embarque/Desembarque] - Filtrar Eventos DF-e: Foram criados parâmetros de data na info window, sendo considerados os campos:

  • cof_PackingDate - Na Lista de Embarque

  • DateOrdered - Pedido de Compra

  • DateDoc - DF-e

  • Created - ARM

    Ajustado na info window para trazer apenas DFe do tipo Nota, não exibindo os eventos. Realizada também uma melhoria de desempenho ao carregar os dados na info window

• [Obter Documentos Fiscais Eletrônicos] - Validação de Estado e Geração de Log Excessivo: Removida validação que permitira Obter documentos fiscais apenas do estado da organização. Ajustada também a geração de log.

Build 6.2.0.201908231941

• [Melhorias em Tradução] - Traduções PT-BR: Melhoria nas traduções, comentários e paineis de ajuda do sistema, visando o melhor entendimento na utilização de relatórios, janelas e outras funcionalidades do sistema.
• [Formato de Impressão] - Criação de Editor Visual: Esta ferramenta permite auxiliar a criação e edição de formatos de impressão do tipo formulário. Com ela é possível adicionar itens através dos botões na lateral esquerda, pré-visualizar o formato na área central e editar atributos de cada item no painel a direita. Nota: Ainda não é possível clicar e arrastar os itens.
• BrERP: correção dos tipos de entidades e ModelFactory: Ajustes nos tipos de entidade, que permite facilitar a identificação de qual módulo a funcionalidade pertence
• Callout: permitir o uso de diálogos de inserção de dados: Implementação de diálogos de inserção durante a execução de uma callout.
• Fitnesse: Testes Automatizados: Compatibilização da suite de testes automatizados com versão 6.2 BrERP e melhora no roteiro de testes, para garantir maior integridade das funcionalidades.
• Perfil: assistente de liberação de permissões sugerindo registros relacionados: Melhoria nas janelas de informação de Processos, Janelas, Informações, Fluxo de Trabalho e Formulários, utilizados para liberação nos perfis.
• Relatório completo de personalizações: Relatório para visualização de personalização, campos, janelas, colunas, janelas de informações, processo, e qualquer alteração de janelas e funcionalidades criadas no sistema. Com foco de visualizar personalizações desenvolvidas para clientes.
• Maven & Tycho: novas ferramentas para build do sistema: * Implementado a tela Reconhecimento de Receitas. Essa tabela é amarrada no Produto.
  • Melhoria na linha da Ordem de venda, quantidade reservada quando altera o atributo de instância.
  • Ajuste de dependencia em bibliotecas do BrERP ao mover para o jdk 11.
  • Nova flag AutoCompletar para campos tipo listbox (Referências do tipo Tabela, Tabela Direta e Lista).
  • Melhoria no popup de calculadora para campos numericos, quando o popup é aberto o campo é focado permitindo digitação.
  • Mensagem de Exceção "No query columns found" foi traduzida.
  • Melhorias no Design do popup Preferência de Valor e Tradução do campo Chave.
  • Alterando o tipo de referência de Tabela/Tabela Direta para Procurar, para melhorar performance.
  • Info Windows são carregadas de forma dinamica, utilizando o número da sequência.
  • Melhorias ao exportar 2pack para regra de validação anexada ao campo.
  • Painel de escolha de Empresa, Perfi, Org, etc, foi modificado, agora esses campos podem ser somente leitura se houver somente 1 de cada. Também o campo Data pode ser somente leitura a partir de Configurador de Systema ALogin_ShowDate.
  • Impossibilitado a utilização de mais de uma Chave Primária em Tabelas para evitar perda de dados.
  • Ajuste de mensagem de erro da tabela Movimetnação de Estoque (M_Movement), exibindo informações mais humanizadas.
  • Ajuste na transação na Importação de Registros(PackOut), que impossibilitava em alguns casos a exibição da Chave Pai.
  • Adicionado transação na calloutFactory do ajuste de custos (CostAdjustmentCalloutFactory).
  • Validação ao criar Estoque Fisico, não pode trocar o armazem se já tiver linhas amarradas.
  • Adicionado o instalador do BrERP para o SOs baseados em Debian.
  • Ajuste de sincronização de terminologia do postgresql para entender SIMILAR TO.
  • Melhoria na formatação de campos numericos, para alguns países como a França que ao utilizar "," como separador decimal resultava em uma captura equivoca dos decimais.
  • Melhoria nas informações das Abas Relacionadas a InfoWindow.
  • Alterando a versão do java no Manifest da ui ZK example.
  • Alteração no processo de gerar a Expedição, o metodo que traz as linhas da OV ordena pelo número da linha.
  • Centralização de novos ID's de formato de impressão na classe SystemID.
  • Adicionadando novo campo AD_Language_ID na AD_PInstance.
  • Melhoria na janela de avisos, exclusão de anexos ao excluir um aviso.
  • Melhoria no formato de impressão, ajuste no botão Suprimir Repetições.
  • Adicionado parametro que define o tempo, em dias, que se deve esperar para reutilizar uma senha (Days_Reuse_Password).
  • Importar / Exportar 2pack na InfoWindow.
  • Bloqueio ao fechar um Documento cujo periodo está fechado.
  • Melhoria no processo de copiar linhas da fatura, agora acata a org cabeçalho.
  • Melhoria no 2pack, implementado tempo de espera (120 segundos) ao importar para evitar que mais de servidor use o mesmo 2pack.
  • Permitir agendar relatórios em backgroud para xls e não permitir selecionar o formato de impressão para relatório financeiro.
  • Adicionado campo Lógica do Título em Dicionário.
  • Melhoria no botão de salvar da Aba, como por exemplo ao salvar o cabeçalho, as linhas também são salvas.
  • Suporte a Arvore adicionado em todas as Tabelas.
  • Melhorias ao deletar um usuário que possui Customização de Abas.
  • Melhoria nos testes de envio de email no processo de instalação.
  • Adicionado Setter e Getter para o "statusBar" na classe WCreateFromWindow.
  • Correção de NPE no processo de importar e exportar 2pack.
  • Melhoria na janela Calculo de Medição de desempenho.
  • Adicionado Grid somente leitura em Janelas de Detalhes.
  • Permitido a definição do tipo de serviço da Web no Sistema.
  • Adicionado Multiseleção de Tabelas e Lista nos parametros de um Processo / Relatorio
  • Correção de erro quando o lançamento da fatura for feita antes do Recebimento de Material.
  • Criando novas Janelas e InfoWindow para analizar os Usuários.
  • Ajustado Completar Automáticamente do navegador Google Chrome que preenchia os campos do Contato com o usuário e senha salvos no Login.
  • Ajustes nos tratamento dos campos de Localização De e Para na janela Esquema Contábil.
  • Correção de NPE ao exportar CSV de uma Ordem de Venda com Representante de Vendas.
  • Adicionado botão no Menu de Pesquisa para adicionar a janela aos Favoritos.
  • Implementado a instalação automática para 2Packs externos.
  • Atualizado Update.sh para BrERP 6.2.
  • Implementado Linha do Tempo das modificações nas Informações do Registro.
  • Removido Inconsistencias na conexão com bancos Oracle (Apparent Deadlock).
  • Ajustado inconsistencia que impedia a atualização do Painel de Estado do Documento.
  • Melhorias de Desempenho na busca pelo Valor de Inventário.
  • Melhorias no Hazelcast.
  • Melhoria no Instalador para incluir Scripts de Migração e SyncApplied.
  • Ajustado o processador de contabilidade que ao registrar a remessa do cliente antes do Recebimento de Material resultava em erro de lançamento.
  • Removido Configurações do ALPN/HTTP2.
  • Corrigido Organização na Matched PO em casos raros quando uma Fatura é Estornada.
  • Modificado tipo de dados do campo R_MailText.MailText para CLOB.
  • Implementado Valor Padrão da Sequência para Colunas nas Info Windows.
  • A janela de Configuração da Barra de Ferramentas agora afeta o botão Assistente de Relatório.
  • Anexo não mais é removida em casos raros em que o armazenamento não está disponivel.
  • Corrigido janela de Configurações de Relatório que em alguns casos não exibia Barra de Rolagem.
  • Expotar Pacote agora somente exporta Traduções marcadas como "Manter Centralizado".
  • Campo "Não Expira" na janela Usuário sobrescreve o Parametro do Sistema MAX_INACTIVE_PERIOD_DAY.
  • Número de Registros na Tabela de Detalhes Ajustada por Parametro do Sistema (ZK_PAGING_DETAIL_SIZE).
  • Ajustado código para Usuário System em bancos Oracle para utilização do Amazon AWS RDS.
  • Exportador de Pacotes (Packout) agora exporta o UUID para Imagens.
  • Atualizado Versão do Java para 11 (JDK-11).
  • Importar Pacote aceita Nós do Fluxo de Trabalho
  • Funcionalidade 2Pack não utiliza mais campo Texto para novos IDs.
  • Implementado Transação na criação de Formato de Impressão através da Tabela.
  • Corrigido inconsistencia na Funcionalidade 2Pack que criava colunas inativas no Banco de Dados.
  • Melhoria no Metodo de retorno de Expedição (getShipments()).
  • Melhorias na Barra de Ferramentas referente a restrições quando aberto uma sub aba.
  • Ajustado script de Banco de Dados Oracle para melhor trabalhar com Sequências.
  • Correção de Inconsistencias e possiveis Travamentos na funcionalidade 2Pack.
  • Removido código antigo e desnecessário que requisitava JDK no lugar do JRE.
  • Processos sem Tipo de Programação agora somente são executados uma vez.
  • Implementado "Importar Pacote" atraves de Linha de Comando (utils/RUN_ApplyPackInFromFolder.sh | RUN_ApplyPackInFromFolder.bat).
  • Mudanças visuais no Painel de Troca de Senha.
  • Ajuste no Importar Pacote ao importar Parametros de Processo.
  • Melhoria no Agendador em relação a instâncias de novos Processos.
  • Melhorias de Desempenho no C3P0 para Conexões JDBC3.
  • Implementado reconhedimento Total de Receita.
  • Adicionado pós resultado do Diário no Esquema Contábil.
  • Melhoria no uso de Web Socket para funções Server Push.
  • Corrigido Importar Pacote que em alguns casos não encontrava ID da Janela.
  • Corrigido um problema de sincronização em colunas CLOB em banco Oracle.
  • Atualizado a versão do Equinox no setup.ini.
  • Melhoria na comparação de Horas nos parametros de um Relatório.
  • Adicionado tradução dos placeholders nas Info Windows.
  • Melhorias na veiculação de Script através do protocolo HTTPS.
  • Implementado Script para sincronização do Banco de Dados (RUN_MonitoredSyncDB.sh).
  • Implementação de Relatórios partindo de Réplicas somente leitura na Amazon / PostgreSQL.
  • Função "Completar Automático" adicionado aos campos do tipo Tabela, Tabela Direta e Lista.
  • Melhorias na exportação de registros para um arquivo zip para Abas depois do terceiro nivel.
  • Melhorias na Alocação Automática.
  • Flag adicionado na janela Árvore, definindo se a Chave de Busca será exibida.
  • Melhorias na exportação de relatórios para PDF.
  • Flag Um pagamento por Fatura adicionado na Seleção de Pagamento.
  • Mostrar nome (traduzido) em vez da Chave de Busca para identificadores de lista.
  • Melhorias relacionadas a remoção de Reversed MatchPO.
  • Tipo de LDAP movido para Configurador do Sistema (LDAP_TYPE).
  • Melhorias relacionadas ao Java 11 na Importação / Exportação de Traduções.
  • Ajustes no Desconto relacionado ao Termo de Pagamento.
  • Melhorias no abatimento de Taxas e Desconto.
  • Transações do Importar Pacotes ajustados para evitar problemas.
  • Popup de Processos não exibe mais processos Inativos.
  • Melhorias ao Confrontar Fatura utilizando valores negativos.
  • Melhorias na Codificação referente a delimitadores de Linhas.
  • Ajustes no processo Criar Pedido de Compra a partir da Requisição e no tipo da moeda.
  • Ajustado processo de Excluir registros da Fatura.
  • Malfunionamento da Regra da Ordem de venda resolvida.
  • Desempenho melhorado ao criar um Anexo de Documento.
  • Ajustes na ordenação da Info Window.
  • Registro Rápido agora utiliza a função Zoom.
  • Ajuste ao importar 2pack contendo uma exclusão de uma coluna e uma inserção de registro no mesmo arquivo.
  • Validação do campo Instância do Conjunto de Atributos com quantidade reservada maior que zero.
  • Melhorias na instalação e no console de instalação.
  • Melhoria na impressão de alguns tipos de Datas por SQL.
  • Ajuste nas conexões com o banco de dados (Potential Leak).
  • Correção de NPE no Fitnesse ao inserir um usuário inválido.
  • Ajustado referencia de algumas colunas ao exportar CSV.
  • Correção ao exportar alguns Formatos de Impressão para CSV contendo campo.
  • Armazém agora é atualizado no Contexto ao trocar Perfil.
  • Melhoria no Tipo de Notificação padrão, que em alguns casos sempre utilizava Email.
  • Padronização das listas de componentes no MANIFEST.MF.
  • Campo Localização do Parceiro não é mais obrigatório através do Registro Rápido em alguns casos.
  • Resolvido as Combinações de Organizações duplicadas ao habilitar a flag Obrigatório.
  • Atualizado Bibliotecas dos Serviços Web para Java 11.
  • Ajustado busca por tabela no banco de dados.
  • Resolvido a ordenação de relatórios por Data.
  • Adicionado processo para exportar clientes de um banco de dados para outro.
  • Implentado notação "@SQL" na lógica de visualização.
  • Melhoria na importação de Usuários via 2Pack com senhas utilizando Hash.
  • Ajustes no ID de Perfil e no ID de Usuário que ao Importar Pacote não encontrava o UUID.
  • Implementado EventHandler para Processos.
  • Exportar para zip agora funciona para tabelas com uma chave primária.
  • Adicionado Restrição de Perfis por tipo no Login.
  • Configuração do nível de Log adicionado para evitar avisos pelo Jetty.
  • Adicionado Tradução da mensagem de aviso quando um campo é obrigatório e quando há falha no processamento do Documento.
  • Adicionado nivel de permissão de controle para o Monitor e o console OSGI.
  • Usuários LDAP não são mais capazes de acessar utilizando senha de Usuário.
  • Monitor e Console OSGI agora validam LDAP se configurado.
  • Removido espaço vazio à direita na Aba Avançado ao Procurar Registro.
  • Adicionado validação de Nível de Acesso e Nivél de Usuário.
  • Adicionado Info Window que permite uma manutenção facil de acesso à Perfis.
  • Removido código obsoleto na CLogMgt.getInfo.
  • Removido utilização da "sun.boot.class.path" na classe ZipUtil.
  • Medidor de progresso do assistente de configuração ajustado após mudança na ZK.
  • Monitor e outros agora trabalham durante o Balanceamento de Carga.
  • Fluxo de trabalho ajustado para trabalhar melhor com a função "E".
  • Resolvido um problema com a Sincronização de Terminologia.
  • Atualização da ferramenta de construção para Tycho 1.4.0 (ecj 3.17.0, JDK11 and Eclipse 2019-03).
  • Corrigido alguns Bugs e aprimoramentos do ativo fixo.
  • Tradução da janela "Preferência de Valor".
  • Adicionado Tipo de Entidade e Nível de Acesso a algumas tabelas do Sistema.
  • Info Window agora são capazes de abrir Forms especiais.
  • Adicionado opção de Fechar todas as Janelas à Esquerda ou Direita ao clicar com o botão direito na Janela.
  • Corrigido erro de um parâmetro do Relatório de Contabilidade Detalhada do Projeto.
  • Melhoria na mudança de Perfil do Diário relacionadas ao periodo.
  • Melhorias de Design no Layout da Janela de Busca.
  • Correção na Alocação de Pagamento com multiplas Moedas.
  • Adicionado Tecla de Atalho para abrir o Menu (Alt+M).
  • Implementado Configuradores do Sistema sem Cache (adicionar "_NOCACHE" no final do Configurador).
  • Adicionado Tradução de Verdadeiro e Falso no Dialogo de Informações do Perfil.
  • Melhorias no manuseio de Números com muitas casas decimais.
  • Correção na Exportação de dados da Info Window "Informações do Parceiro de Negócios".
  • Concedido permissão aos Scripts do tipo "Regra" ter acesso ao ProcessUI.
  • Correção na busca por Coluna Virtual.
  • Correção na atribuição dos Agendadores através de um Usuário System.
  • Processar Alertas agora consegue acessar variáveis de contexto.
  • Zoom da QuickInfo direto para uma Janela Especifica.
  • Ajuste na Regra de Acesso de Exclusão em algumas Janelas.
  • Corrigido a Vulnerabilidade de execução de JavaScript dentro do Sistema.
  • Corrigido substituição da Unidade de Medida durante os testes do Fitnesse.
  • Corrigido um bug raro que impedia a apresentação de todos os Parametros.
  • Adicionado Parametros de Relatório exportados para HTML.
  • Adicionado Parametros de Relatório exportados para Excel.
  • Inclusão do Formato de Impressão ao exportar para Excel.
  • Implementado Lógica de Visualização nos Itens do Formato de Impressão para PDF.
  • Adicionado Quebra de Pagina no Formulário de Formato de Impressão configurável.
  • Melhorias na exportação para Excel do Formulário do Tipo de Relatório.
  • Adicionado validação para previnir inconsistencia entre MatchPO e MatchInv.
  • Melhorias na Alocação de Pagamento (Adicionado link da Alocação criada e botão Recarregar).
  • Melhorias no Gerador de UUID em bancos Oracle.
  • Correção no Importador CSV (ClassCastException).
• Nova Interface: tema baseado no look & feel IceBlue da biblioteca ZK: Criação de novo tema do BrERP, focando em melhorias de usabilidade/produtividade, organização de campos em tela, posicionamento de elementos. Melhoria nos contextos de ajuda e informações rápida.
• [Relatório & Processo] -tradução e melhorias no processo de copiar parametros: Melhorias e traduções no desenvolvimento de Processos e Relatórios.
• [Ativo] - Erro ao alterar o centro de custo da conta contábil: Corrigido erro do campo de Centro de Custo quando deixado vazio na Configuração da Contabilidade, ao atualizar e salvar, não acatava alteração.
• [Pedido de Compra] Quantidade requisitada não bate: Ajustes de não conformidade das quantidades requisitadas de pedido de compra.
• [Performance] - Ajustes em campos com alto volume: Levantamento e ajuste em campos com alto volume de dados, melhorando o desempenho da aplicação ao carregar telas.
• [Ordem de Trabalho] Liberar ações de estorno: Implementado na janela Ordem de Trabalho as ações: reativar e anular.
• [Componente: Confirm Panel] Utilizar botões adequados: Implementamos a utilização de FontIcons para compatibilizar com o novo tema.
• [Janela de Pesquisa] - Produtos: Corrigido busca de produto por tipo, classe e grupo, ao buscar uma classe de produto irá listar todos os tipos de produto, independente do tipo do produto selecionado.
• [Ordem de Venda] - Adicionar a transportadora ao formulário de impressão (jasper): Adicionado campo transportadora no formulário de impressão da Ordem de Venda.
• [Componente Info Window e Minitable] HTML nos campos: Melhorias no desempenho das janelas e formulários que utilizam cores para sinalização de situações. Ex: Gerar Faturas e Gerar Remessa.
• Info Window: modificar método test count para não usar query completa, somente identificador: Melhoria no desempenho da instrução contadora de registro em janelas de Informações.
• [Personalização de janela ] - Melhoria usabilidade na ação de exclusão: Agora ao apagar uma personalização de janela, todos seus itens são apagados juntos, tirando necessidade de apagar os itens individualmente.
• [Personalizar Janelas] - Criar uma Funcionalidade para Permitir que o Cliente Personalize Janelas: Possível a personalização e organização de campos em tela na janela de Personalização de Janelas. Disponibilizando uma janela de edição para o usuário onde facilita as organizações visual dos campos e a personalização de logicas disponíveis na já existente Personalização de Janelas.
• [Fluxo de Caixa] - Atualização em Lote campo compõem fluxo caixa Fatura AR e AP: Agora é possível mudar a opção "compoe fluxo de caixa" de mais de uma fatura de uma só vez, usando o processo "mudar fluxo de caixa" na info "informações de Fatura".
• [Tabelas, Janelas e Processos] - Ajustar a Organização do Sistema para uma Melhor Usabilidade: Reorganização dos campos para aumentar a experiência do usuário. Clientes que possuem quaisquer tipos de personalização serão afetados quanto ao posicionamento que será aplicado o padrão do BrERP, levando os campos de clientes para o final da tela ainda que mantendo a sequencia de apresentação atual. Para compatibilização será necessário fazer um diagnóstico junto à um arquiteto de solução e então seguir o fluxo normal de uma personalização.
• [Ordem de Produção] - Tipo de documento x sobreescrever data ao completar: Agora existe um novo parâmetro do configurador que quando ativo faz com que o sistema sobrescreva a Data de Movimentação com a data que foi logada no sistema
• Gerenciar Períodos do Calendário: revisão de estrutura da funcionalidade: Ajustes de não conformidades no processo de Abrir/Fechar períodos através da Informações de Gerenciar Períodos do Calendário.
• [Mapa de Pagamento Bancário] - Tratar Transferência: Removido a obrigatoriedade do filtro Organização para tratar transferência bancária.
• [Ordem de Venda] - Zoom para Documento Compra: Ajustado zoom da ordem de venda para exibir o documento correto de expedição.
• [Estoque Previsto] - Info de Tratamento Pedido: Nova funcionalidade: Criado alerta de estoque previsto que ao incluir um item na substituição de item valida a quantidade do item substituto, esse alerta considera :

-Soma das quantidades das linhas do documento fiscal de saída, formulário próprio, notas não autorizadas. -Soma as linha (COF_QtdNf - COF_QtdIs) da tabela de substituição de item cujo COF_GerarNF='true' and IsValid='true'.

Para isso foi criado um parâmetro no configurador do sistema: Nome: COF_AVISO_QUANTIDADE_PREVISTA_TRATAMENTO_ITEM Valor Padrão: N Nível: Organização Descrição: Quanto ativo, emite um aviso, sem impedir de continuar, caso não tenha quantidade disponível no estoque previsto, considerando documentos ficais a emitir que movimentam estoque previsto e substituições pendentes.

• [Alocação de Pagamento] - Baixa incorreta de Juros : Realizado tratamento na alocação de pagamentos, para quando for selecionado mais de um pagamento/recebimento os campos de juros e multas fiquem como somente leitura.
• [Impressão Danfe] - Imagem Marca d Agua e Logo Maior: Implementado novo recurso de marca d'água na impressão da Danfe, a imagem deve ser anexada no tipo de documento do documento fiscal. Ampliado o tamanho da logomarca da organização na impressão.
• [Consulta de CEP] - Definição de Timeout: Implementado Timout na consulta de CEP, criado parâmetro abaixo para configuração:

COF_CEP_WEBSERVICE_TIMEOUT Responsável por definir o tempo limite de Conexão ao buscar um CEP (em Milisegundos) Valor Padão: 10000 (10.000 milisegundos ou 10 segundos)

• [Info Window] Solicitações (todas): Agora existe uma nova Info Window para as solicitações que mostra todas as solicitações
• [Info, Campo, Relatório] Lead e Oportunidade de Vendas: Melhoria na funcionalidade de Lead, com criação de relatórios e janelas de consulta, assim como gráficos novos no painel de vendas
• [Expedição Cliente] - Gerar Nota Fiscal de Transporte: Criado um parâmetro que permite configurar se a nota fiscal de transporte vai ser gerada antes ou depois da expedição completada.

Nome: COF_GERAR_NF_APENAS_EXPEDICAO_COMPLETA Valor Padrão: Y Descrição: Quando ativo, não permite gerar NF transporte de expedições não completadas Nível: Organização

• [Cubo de Detalhes de Pedido] - Filtro de Ordem de Venda: Agora é possível selecionar apenas um pedido no relatório de "Detalhes do Pedido".

• [Cubo de Pedidos em Aberto] - Filtro Ordem de Venda: Agora é possível selecionar apenas um pedido no relatório de "Pedidos em Aberto".

• [Cubo Detalhes documento Fiscal] - Selecionar apenas um Documento Fiscal: Agora é possivel filtrar por Documento Fiscal no cubo "Detalhes de Documento Fiscal".

• [Apontamento de Embarque] - Apontamento X Ocorrência de Entrega: Foi resolvido um pequeno problema em que o campo "Ocorrência de Entrega" não era limpo quando o valor do campo "Apontamento" era modificado.

• [Personalização de Processo] Campos do tipo Tabela e Tabela Direta: Ajustado o campo Usuário e o campo Processo para referência de campo do tipo Procurar. Definido o campo empresa como somente leitura nas duas abas da janela de Personalização de Processo.

• [Processo] Correção de Campos Data e Hora: Foi corrigido o problema de sobreposição do campo data+hora

• [Configuração de Orçamento] - Consolidação de Organizações: Agora, na janela de Configuração de Orçamento tem uma nova aba chamada Organizações. Esta aba só será exibida quando no campo Organizações for selecionado o "". Ao selecionar "" como Organização torna-se obrigatório ter registros na aba Organizações.

• [Extrato Bancário] - Atualizar Linhas data (Float): Criado processo Atualizar Data (Float) no extrato bancário, esse processo troca as datas da linhas do extrato para a data informada no parâmetro.

• [Geração de Boleto] - Filtro Custodia : Agora é possível filtrar por custódias associadas que geram ou não CNAB

• [Geração de CNAB] - Filtro Custodia: Agora na janela "Gerar CNAB" é possível filtrar para mostrar apenas custódias que permitem a geração de CNAB

• [Processo de Reprocessar Pedidos] - Execução e validações: Agora é possivel reprocessar pedidos completados, porém somente se todas as faturas referentes ao pedido estiverem extornadas.

• [ReportStarter] - Moeda do Contexto: Melhorias no componente de relatório quando é utilizado Moedas.

• [Relatório de Kardex] - Movimentações Produtos: Implementado novo Relatório de Kardex, onde é possível consultar as movimentações dos produtos com saldo Anterior +/- movimentos e seus respectivos documentos e saldo final.

• [Geração de Boleto e Geração de CNAB] - Seleção/Ordenação Equivocada: Ajustes de seleção/ordenação nas janelas de Geração de Boleto/CNAB

• [Reprocessar Pedido] - Redefinir Taxa: Implementado opção de Redefinir Taxa no processo Reprocessar Pedido (Ordem Venda).

• [Aviso] - Adicionar Chave de Busca do Produto no Erro de Contabilização: Agora é informado a chave de busca do produto na mensagem de "Erro de contabilização". Isso facilita quando existem produtos com o mesmo nome.

• [Relatório Notas Faturadas ] - Usabilidade de parametros: Removido obrigatoriedade do filtro Finalidade emissão NF-e, ao deixar o campo sem preenchimento irá listar os documentos de todos os tipos de finalidade.

• [Sugestões de Melhoria] - Traduzir Elemento NBS: Traduzido campo de NBS do cadastro de Produto.

• [Balancete de Verificação] - Remover * do filtro de Org: Foi removida a opção "*" no campo de Organização do processo de "Balancete de Verificação".

• [Configuração de Impostos] - Campo CFOP Mostrar Valor: Na janela de configuração de impostos o campo CFOP foi tratado para apresentar o valor e descrição do mesmo.

• [Posição Financeira] - Organização, Atraso Quadro Resumo: Melhorias feitas no relatório Posição Financeira:

• No resumo foi adicionado dois totalizadores, a pagar em atraso e a receber em atraso.
• Adicionada coluna Organização.
• Indicador de menor venda agora só considera pedidos completos ou fechados com valor maior que zero

• [Atualizar Sequencia de Entrega] - Atualizar ao Excluir Região de Entrega: Ao excluir uma cidade da região de entrega, irá atualizar também na localização do parceiro de negócios deixando o campo sem preenchimento e ao incluir a cidade em outra região de entrega irá preencher na localização do parceiro de negócios.
• [Parâmetro] - Alterar de char para int : Corrigido o problema em que a configuração do sistema convertia um caractere para inteiro ao tentar retornar o valor padrão.
• [Relatório] Detalhe Estoque Físico: Agora é possível filtrar Estoque Físico por Data de Movimentação.
• [Cubo de Itens Pago] - Novo cubo de informações: Implementado novo relatório Itens Pagos, esse relatório permite consultar todas as faturas AR e AP pagas em determinado período,e em caso de múltiplas alocações mostra data, valor alocado e saldo.
• [Apuração de Impostos] - NPE ao exportar em csv: Foi corrigido o problema em que não era possível exportar registros da janela "Apuração de Impostos" em arquivo CSV.
• Cadastro de localizadores do Amazem - Validação Localizador repetido: Realizada validação ao incluir um localizador repetido no armazém, ao repetir o localizador será apresentada a mensagem: "Não foi possível salvar as alterações: Já existe um conjunto de posições de endereçamento igual ao informado, favor revisar as posições".
• [Fomulários de Compra e Fatura] - Tratar multi moeda: Foi removido o R$ dos relatórios de Pedido de Compra e de Fornecedor para ser compatível com outras moedas
• [Manutenção de Boleto] - Filtro Custodia e Data Emissão Fatura de - Até: Agora é possível filtrar títulos pela data das faturas associadas ou por custódias associadas que geram ou não CNABs
• [Gerar Fatura] - NPE não tratado ao remover parametro Documento Base: Foi corrigido o erro em que, ao limpar o campo "Documento Base", uma mensagem de erro ocorria. Agora o campo apenas é setado para a primeira opção da lista.
• [Reprocessar Ordem Venda/Pedido] - Remover CFOP ao Trocar para um TDD sem CFOP: Agora ao reprocessar um pedido, quando o tipo de documento não gera um documento fiscal, o campo CFOP da linha de pedido é limpo.
• [Documento Fiscal/RPS] - Reabrir Documento: Nova funcionalidade que permite reabrir um documento fiscal ou RPS fechado.

Processos:

Reabrir DocFiscal Reabrir RPS

• [Ordem de Venda] - Centro de custo 2: Realizado tratamento para que o centro de custo 2 da ordem de venda não seja apagado ao forçar o tratamento de item.
• [Relatório de Avaliação de Estoque] - Possibilidade de poder selecionar mais de um armazém ou todos.: Agora existe a possibilidade de selecionar mais de um armazém no "Relatório de Avaliação de Estoque".
• [RPS] - Natureza Tributação: Criado campo Natureza Tributação no cadastro do produto, para quando for emitido um RPS acatar a informação conforme cadastro.
• Corrigir expressão regular passada na query tabela C_ValidCombination : Ajustes na busca de pesquisa de registros para melhoria de desempenho.
• [Mensagem] Despesa para Finalidade: Alterada mensagem exibida ao salvar linha da ordem de venda sem selecionar produto ou finalidade. A mensagem exibida será: Para este documento é obrigatório preencher o produto ou a Finalidade.
• [Fatura] - Estorno de fatura com alocação: Melhoria que bloqueia o estorno de fatura alocada contra fatura ou finalidade, sendo necessário estornar a alocação e depois a fatura.
• [Cubo Relatórios Gerais] - Criar visões nos Cubos: Na versão 6.2 diversos relatórios possuem visões padrões na implantação do sistema.
• Feedback: criação de parâmetro para permitir ocultar menu: Possível ocultar a opção de Feedback do Painel do Usuário utilizando o campo COF_HIDE_FEEDBACK_USER_PANEL.
• [Relatório de Detalhes Ordem de Serviço] - Está dando erro na hora de executar, diz que não encontra algumas colunas.: Realizado tratamento da inconformidade apresentada ao gerar o relatório Detalhes de Ordem de Serviço.
• QuickInfo: permitir definir a janela de zoom: Implementada funcionalidade que permite acessar o zoom da janela em uma QuickInfo.
• Abas: melhorias na definição de permissões de pesquisa de registros: Criadas duas novas opções no cadastro de Abas:

• Pesquisar Somente com Colunas de Seleção: quando marcado no diálogo de pesquisa da aba somente exibe colunas de seleção
• Permitir uso de Pesquisa avançada: quando marcado (padrão é TRUE) permite que o usuário utilize a aba avançada no diálogo de pesquisa, quando desmarcado não permite

No cadastro de colunas criada a opção para "Sobrescrever Coluna de Seleção"

• [Editor de Grade] - Mostrar apenas campos visíveis em Grade (System) como opções de personalização: Possível permitir a escolha de campos exibidos em tela para uso no Modo Grade utilizando o parâmetro do sistema COF_PERMITIR_CAMPOS_DE_TELA_EM_GRADE.
• Nova Janela [Tipo de Ocorrência de Embarque e Desembarque]: Cadastro de ocorrências que podem ser apontadas na Lista de Embarque e Desembarque.
• Alterar Janela [Lista de Embarque / Desembarque]: Criado o conceito transação de vendas na Lista de Embarque e criando uma nova janela de Lista de Desembarque. Esta funcionalidade permite o rastreio de desembarque de mercadorias.
• Nova Janela [Ocorrência de Embarque/Desembarque]: Possível o apontamento de ocorrências e soluções na Lista de Embarque e Desembarque.
• XLSX: Não conformidades ao selecionar o formato para exportar em janelas e relatórios: Ajustado não conformidade na exportação de formatos em arquivos XLSX.
• [Saldos em Estoque] - Totalizador de Custo: Adicionado no relatório Saldos em Estoque a coluna Total (CxQ).
• [Impressão de Recibo de Pagamento] - Melhoria de layout: Agora ao imprimir um comprovante de pagamento ou recebimento, é exibido na impressão a modalidade da transação de maneira clara evitando interpretações equivocadas.
• [Relatório Geral de Cheque] - Melhoria de Parametros: Ao selecionar a organização * apresenta todos os cheques independentes da filial no Relatório Geral de Cheque.
• [Relatório de cheques Trocados ] - Melhoria de Parametros: Ao selecionar a organização * apresenta todos os cheques independentes da filial no Relatório de Cheques Trocados.
• [Perfil] - Remover validação IsMobileEnable no Base Validator: Removido validação depreciada.
• [Condição de Pagamento] - Melhoria Cálculo de Parcelas: Criado um novo parâmetro que permite configurar a quantidade de casas decimais para o calculo da condição de pagamento.

Nome: COF_PRECISAO_COND_PAGAMENTO Descrição: Indica a Quantidade de Casas decimais a considerar no cálculo das parcelas ao Criar uma condição de Pagamento. Valor Padrão: 17 Nível: Organização

• Novo Processo [Criar Lista de Embarque e Desembarque]: Através da janela de Informações de Embarque e Desembarque é possível criar uma lista de desembarque ao utilizar os processo de Gerar Ocorrência ou Prosseguir.

• Novo processo [Registrar Ocorrência]: Através da janela de Informações de Embarque e Desembarque é possível gerar uma ocorrência na Lista de Embarque/Desembarque. Caso seja selecionado um Documento Fiscal Eletrônico, ARM ou Pedido de Compra, será criado uma nova Lista de Desembarque.

• Novo Processo [Imprimir QR Code]: Implementado o processo Imprimir QR Code na Info Window Informações de Embarque e Desembarque.

• Novo Processo [Prosseguir]: Através da janela de Informações de Embarque e Desembarque é possível trocar a fase de uma Lista de Embarque/Desembarque. Caso seja selecionado um Documento Fiscal Eletrônico, ARM ou Pedido de Compra, será criado uma nova Lista de Desembarque.

• Indicador de Atividades: aba para controlar acessos: Possível definir perfis e usuários para um mesmo indicador de atividade, não sendo mais necessário duplicar o indicador.

• Nova Info. Window [Informações de Embarque e Desembarque]: Implementada nova funcionalidade (Info. Window) Informações de Embarque e Desembarque, onde é possível gerar listas de desembarques, atualizar listas de embarque, apontar carregamentos e pesagem.

• [Invoice Generate] - Mudar os save() para saveEx(): Melhorado mensagens de não conformidades no formulário de gerar faturas.

• [InOutGenerate] - Mudar os save() para saveEx(): Melhorado mensagens de não conformidades no formulário de gerar remessa.

• Solicitação: parâmetro para configurar a janela a ser utilizada e mudança no controle de estado: Possível configurar através de um parâmetro do sistema qual janela de solicitação deve ser usada pelo botão criar solicitações da barra de ferramentas.

• [Detalhes de Faturamento e Margem] - Remover * das Opções de Organização: Removido do filtro organização a opção * (asterisco). Para filtrar todas as organizações deixar o campo em branco.

• Árvore de Menu: faltando opção de filtro para info window: Possível filtrar janela de Informações na árvore do menu.

• [Icones] Componente de Pesagem: Adicionado ícones aos componentes de pesagem, coerentes ao novo tema na versão 6.2.

• [Lista de Embarque] - Refactor para o plugin de tms: Ajustes de arquitetura e modularidade no plugin de Gestão de Transporte e Frotas (TMS).

• [Geração de Certificado de Transmissão e Geração de XML] - Compatibilização com Java 11: Ajustes na geração da cadeia de certificado utilizando a nova versão do Java 11.

• [Apontamento de Pesagem] Equipamento do Contexto: Realizado ajuste no processo Prosseguir (Info Embarque e Desembarque) para que ao realizar o apontamento de pesagem acate automaticamente o equipamento que está no contexto.

• [LDM] Múltipla Materia Prima: Melhorias na estrutura de Lista de Materiais, para entender uma lista de materiais do tipo:

1. PA 1. MP1 __1. MP2 __2. MP2

• [Parâmetro de Processo] - Não conformidade em Callout ao Trocar Referência: Ajustado uma não conformidade ao selecionar uma nova Referencia de um Parâmetro de Processo.
• [Relatório] Impressão de Aviso de Obrigação: Adicionado no Relatório "Impressão de Aviso de Obrigação (AR) e (AP)" o campo " Código do Parceiro".
• [Ordem de Venda] - Quantidade Anulada: Campo Quantidade Estornada na linha da Ordem de Venda ajustado para Somente Leitura.
• [Info de Embarque] Adicionar filtro Transação de Vendas: Adicionado filtro Transação de Vendas na Info Informações de Lista de Embarque
• [Informações de Ordem de Serviço] - Filtro Tipo de Documento: Parâmetro Tipo de Documento, da info window Informações de Ordem de Serviço, foi ajustado para só trazer Tipo de Documento com a base do Tipo de Documento para Ordem de Serviço.
• [Gerar Remessas (manual)] - NPE não tratado ao remover parametro Tipo de Documento: Realizado tratamento de não conformidade ao deixar o campo Tipo de Documento sem preenchimento no formulário Gerar Remessas (maunal), o campo passou a ser obrigatório.
• [Linha de Estado] Valor da Lista de Embarque com Pedido e ARM: Na lista de embarque e desembarque foi ajustada a mensagem de valor, agora será apresenta a mensagem "Linhas de Desembarque no Valor Total de" ou Linhas de Embarque no Valor Total de".
• Relatório de Análise Tributária: melhoria em consulta para aumentar performance: Realizada melhoria no Relatório de Análise Tributária para melhorar a performance.
• [RPS] - integração com Pirassununga: Integração com prefeitura de Pirassununga para a emissão de RPS.
• [Entrada Rápida] Motorista: Adicionado Motorista como entrada rápida (cadastro rápido) na Info Window Informações de Embarque e Desembarque.
• [Controle de Cheque] - CallOut com exceção de Cast: Realizado tratamento em não conformidade no controle de cheque ao preencher o campo banco.
• [Confrontando Pedido de Compra-Recibo-Fatura] - Botão cortado do form: Melhorias na exibição do form e seus componentes
• [Info de Embarque/Desembarque] Transação de Vendas: Adicionado novo filtro de Transação de Vendas na info window de Informações de Embarque/Desembarque.
• [Editor de Abas] - Personalização de Janela: Realizados ajustes no processo personalização de abas para mostrar na personalização de aba o campo grupo de campo, salvar a lógica de obrigatório e abrir personalizações feitas manualmente.
• Info Window: função para parâmetro de pesquisa: Criado novo campo Função de Parâmetro na Coluna da Info Window. Esse campo recebe uma função sql Ex: Upper, Lower, etc. Usada para comparar o valor preenchido pelo usuário com o a coluna no BD.
• [Exportação XLS/XLSX] - Não exporta coluna Script: Ao exportar um Relatório (Cubo) na extensão xlsx é exportado todas os campos do tipo ColunaScript.
• Exceção Contábil: estorno de lançamentos contábeis com valor de centro de custo 2 incorreto (elemento do usuário 2): Realizado tratamento em lançamentos contábeis (de exceção) com reversão para acatar o centro de custo 2 corretamente.
• [Obter Documentos Fiscais (DFe)] - Evento inesperado retornando: Adicionado eventos novos seguindo o manual da DFe.
• [RPS] - Ajustes integração com a Prefeitura de Leme para NFs com Retenção: Ajustes realizados na composição do arquivo texto de envio da nota.
• [Processo de Criar Pagamento e Alocações] - Ajuste Método de Completar documento: Ajustes no processo para os documentos passarem pelo fluxo padrão de documentos.
• [Nota fiscal de Transporte] - Evento inesperado ao gerar documento fiscal: Correção evento inesperado ao gerar Nota Fiscal de Transporte
• [ícone Template Import] - Adicionar um ícone de Template Import: Implementado font-icon para o botão de Importar Template CSV
• [Informações de Atividade] - Evento Inesperado ao exportar: Ajuste na exportação da Janela de Consulta Informações de Atividades
• [Ordem de Trabalho] - Ajustar Processo de Gerar Estoque de Uso Interno: Melhoria no processo de Cruar Estoque de Uso Interno, na Ordem de Trabalho, para considerar o localizador do produto.