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OPERAÇÕES TRIANGULARES DE INDUSTRIALIZAÇÃO À ORDEM

Nas compras onde a mercadoria será entregue em uma outra instalação que não seja o próprio comprador original deve utilizar a operação ‘’PROCEDIMENTO DE OPERAÇÕES TRIANGULARES DE INDUSTRIALIZAÇÃO À ORDEM’’.

É obrigatório que existam pelo menos três pessoas Jurídicas neste processo:

  • Recebedor - (Recebe a mercadoria, deve ser contribuinte; pode receber na OBRA ou para qualquer outro tipo de operação. Ex: industrialização, beneficiamento, etc.
  • Comprador - (Adquirente Original)
  • Vendedor - (Fornecedor)

Operação

  1. Nota fiscal de venda do Fornecedor para o Adquirente Originário
  2. Nota fiscal de remessa da mercadoria do estabelecimento do Fornecedor para o Destinatário, por conta e ordem do adquirente originário.
  3. Nota fiscal simbólica de venda da mercadoria do adquirente originário para o Destinatário, pois não acompanha mercadoria.

Como configurar uma operação de Faturamento Antecipado / Venda Para Entrega Futura

  • Criar um Tipo de Documento cujo subtipo base de documento seja "Ordem de Venda".
  • Marcar o flag "Gera Nota Fiscal de Transporte".
  • Configurar o CFOP e os Impostos da operação e o CFOP e os Impostos que será utilizado para transporte, na aba CFOP.
  • Definir quais serão os TdD para Fatura e Entrega que serão utilizados pelos processos de geração * importante lembrar que o TdD para fatura deve estar configurado para gerar documento fiscal e ser próprio *. Lembre que o TdD para entrega deve estar configurado para gerar documento fiscal e ser próprio.
  • Abrir a janela de Ordem de Venda, selecionar o TdD cadastrado e prosseguir com a criação do Pedido Como uma operação triangular (fatura para um cliente, entrega para outro).
  • Criar um TdD cujo subtipo base de documento seja "Ordem de Venda".
  • Marcar o flag "Gera Nota Fiscal de Transporte" .
  • Configurar o CFOP e os Impostos da operação e o CFOP e os Impostos que será utilizado para transporte, na aba CFOP.
  • Definir quais serão os TdD para Fatura e Entrega que serão utilizados pelos processos de geração * importante lembrar que o TdD para fatura e entrega devem estar configurados para gerar documento fiscal e ser próprio *
  • Criar na janela "Relação com Parceiros" o relacionamento de qual parceiro está permitido a receber mercadorias faturadas para outro.
  • abrir a janela de Ordem de Venda, selecionar o TdD cadastrado para operação triangular.
  • selecionar no campo "Parceiro de Negócios" que irá RECEBER a mercadoria, ou seja, o destino de entrega.
  • no campo "Parceiro da Fatura", serão exibidos os Parceiros configurados na janela de "Relação com Parceiros", este que irá receber a fatura (Venda).
  • informar como regra de fatura "Imediato".
  • Gerar Faturas (Manual) -> gerada para o "Parceiro da Fatura" do pedido.
  • quando houver a entrega, gerar remessa -> gerada para o "Parceiro de Negócios" do pedido.

Obs: a forma com a qual as configurações fiscais são retornadas do sistema pode ser impactada (cfop x alíquotas x organização x cliente).