Conhecimento de Transporte Eletrônico

Para emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) pelo BrERP, é necessário que as configurações já estejam feitas seguindo o manual Configuração CTe, assim será possível emitir seguinte os passos abaixo:

1. Cadastro de Produto

Acesse a janela Produto e faça o cadastro do serviço a ser cobrado para o transporte. É necessário que o mesmo esteja configurado como Tipo de Produto = Item, preencha o NCM e a lista de preço.

2. Emissão de CTe

2.1 (1 Destinatário - 1 Tomador (Destinatário) - 1 Remetente)

Acesse a Ordem de Venda (OV) e crie uma nova clicando no botão de mais (+), selecione o Tipo de Documento (TDD) referente a CTe.

• Em Parceiro de Negócios selecione o Destinatário.

• Em Parceiro da Fatura selecione o Tomador.

2.1.1 Linha de Pedido

Acesse a linha de pedido e insira o produto cadastrado anteriormente.

Coloque o CFOP referente a operação.

Selecione o Imposto, a alíquota (deve possuir apenas 2 casas decimais após a vírgula) e o CST/CSOSN.

2.1.2 Informações do CTe

Após configurar o Produto, acesse a aba Informações do CTe e preencha todos os campos obrigatórios.

Observação: o valor total da carga deve possuir apenas duas casas decimais após a virgula.

Com todas as informações preenchidas, salve clicando no botão Gravar.

Remetentes

Acesse a aba Remetentes e inclua um novo registro, clicando no botão de mais (+). Selecione o Parceiro de Negócios, a Localização e clique no disquete (Gravar).

Documentos Relacionados

Acesse a aba Documentos Relacionados, clique no + (mais) para inserir um novo documento fiscal, selecione o Tipo de Documento, insira as informações da nota e após salve.

Informações da Carga

Acesse a aba Informações da Carga e preencha todos os campos (são obrigatórios), após salve.

Observação: o campo Quantidade precisa ser preenchido com 4 (quatro) casas decimais após a virgula.

Complete a Ordem de Venda, clicando na engrenagem (processo) -> Ação do Documento -> Completo.

2.2 (1 Destinatário - 1 Tomador (Remetente/Outros) - 1 Remetente)

2.2.1 Relação com Parceiros

Acesse a janela Relação com Parceiros, insira um novo registro clicando no botão de mais (+). Em Parceiro de Negócios insira o Destinatário do CTe, em Parceiro Relacionado o Tomador e selecione a flag Endereço de Fatura preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.

2.2.2 Ordem de Venda

Acesse a Ordem de Venda (OV) e crie uma nova clicando no botão de mais (+), selecione o Tipo de Documento (TDD) referente a CTe.

• Em Parceiro de Negócios selecione o Destinatário.

• Em Parceiro da Fatura selecione o Tomador (na lista irá aparecer o Parceiro incluído na Relação com Parceiros)

2.2.3 Linha de Pedido

Acesse a linha de pedido e insira o produto.

• Coloque o CFOP referente a operação.

• Selecione o Imposto, a alíquota (deve possuir apenas 2 casas decimais após a vírgula) e o CST/CSOSN.

2.2.4 Informações do CTe

Após configurar o Produto, acesse a aba Informações do CTe e preencha todos os campos obrigatórios.

Observação: o valor total da carga deve possuir apenas duas casas decimais após a virgula.

Com todas as informações preenchidas, salve clicando no botão Gravar.

Remetentes

Acesse a aba Remetentes e inclua um novo registro, clicando no botão de mais (+). Selecione o Parceiro de Negócios (este deve ser o mesmo do Parceiro da Fatura), a Localização e clique no disquete (Gravar).

Documentos Relacionados

Acesse a aba Documentos Relacionados, clique no + (mais) para inserir um novo documento fiscal, selecione o Tipo de Documento, insira as informações da nota e após salve.

Informações da Carga

Acesse a aba Informações da Carga e preencha todos os campos (são obrigatórios), após salve.

Observação: o campo Quantidade precisa ser preenchido com 4 (quatro) casas decimais após a virgula.

Complete a Ordem de Venda, clicando na engrenagem (processo) -> Ação do Documento -> Completo.

2.3 CTe Globalizado (n Destinatários - 1 Tomador (Remetente/Outros) - 1 Remetente)

2.3.1 Relação com Parceiros

Acesse a janela Relação com Parceiros, insira um novo registro clicando no botão de mais (+). Em Parceiro de Negócios insira o Destinatário do CTe, em Parceiro Relacionado o Tomador e selecione a flag Endereço de Fatura preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.

2.3.2 Ordem de Venda

Acesse a Ordem de Venda (OV) e crie uma nova clicando no botão de mais (+), selecione o Tipo de Documento (TDD) referente a CTe.

• Em Parceiro de Negócios selecione o Destinatário.

• Em Parceiro da Fatura selecione o Tomador (na lista irá aparecer o Parceiro incluído na Relação com Parceiros)

2.3.3 Linha de Pedido

Acesse a linha de pedido e insira o produto.

• Coloque o CFOP referente a operação.

• Selecione o Imposto, a alíquota (deve possuir apenas 2 casas decimais após a vírgula) e o CST/CSOSN.

2.3.4 Informações do CTe

Após configurar o Produto, acesse a aba Informações do CTe e preencha todos os campos obrigatórios.

Observação: o valor total da carga deve possuir apenas duas casas decimais após a virgula.

Com todas as informações preenchidas, salve clicando no botão Gravar.

Remetentes

Acesse a aba Remetentes e inclua um novo registro, clicando no botão de mais (+). Selecione o Parceiro de Negócios (este deve ser o mesmo do Parceiro da Fatura), a Localização e clique no disquete (Gravar).

Destinatários

Acesse a aba Destinatários e insira os demais destinatários. Lembrando que o primeiro destinatário é o inserido em Parceiro de Negócios no cabeçalho da OV.

Insira clicando no botão de + (mais), selecione o Parceiro de Negócios e a localização. Lembre-se que quando CTe Globalizado não é permitido menos de 5 destinatários, por isso nesta aba deve conter no mínimo 4 linhas.

Documentos Relacionados

Acesse a aba Documentos Relacionados, clique no + (mais) para inserir um novo documento fiscal, selecione o Tipo de Documento, insira as informações da nota e após salve. Quando CTe Globalizado é obrigatório existir no mínimo 5 linhas de documentos relacionados.

Informações da Carga

Acesse a aba Informações da Carga e preencha todos os campos (são obrigatórios), após salve.

Observação: o campo Quantidade precisa ser preenchido com 4 (quatro) casas decimais após a virgula.

Complete a Ordem de Venda, clicando na engrenagem (processo) -> Ação do Documento -> Completo.

2.4 CTe Globalizado (1 Destinatário - 1 Tomador (Remetente/Outros) - n Remetentes)

2.4.1 Relação com Parceiros

Acesse a janela Relação com Parceiros, insira um novo registro clicando no botão de mais (+). Em Parceiro de Negócios insira o Destinatário do CTe, em Parceiro Relacionado o Tomador e selecione a flag Endereço de Fatura preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.

2.4.2 Ordem de Venda

Acesse a Ordem de Venda (OV) e crie uma nova clicando no botão de mais (+), selecione o Tipo de Documento (TDD) referente a CTe.

• Em Parceiro de Negócios selecione o Destinatário.

• Em Parceiro da Fatura selecione o Tomador (na lista irá aparecer o Parceiro incluído na Relação com Parceiros)

2.4.3 Linha de Pedido

Acesse a linha de pedido e insira o produto.

• Coloque o CFOP referente a operação.

• Selecione o Imposto, a alíquota (deve possuir apenas 2 casas decimais após a vírgula) e o CST/CSOSN.

2.4.4 Informações do CTe

Após configurar o Produto, acesse a aba Informações do CTe e preencha todos os campos obrigatórios.

Observação: o valor total da carga deve possuir apenas duas casas decimais após a virgula.

Remetentes

Acesse a aba Remetentes e inclua um novo registro, clicando no botão de mais (+). Selecione o Parceiro de Negócios (este deve ser o mesmo do Parceiro da Fatura), a Localização e clique no disquete (Gravar).

Lembre-se quando CTe Globalizado e vários Remetentes, é necessário que haja 5 linhas em Remetentes.

Documentos Relacionados

Acesse a aba Documentos Relacionados, clique no + (mais) para inserir um novo documento fiscal, selecione o Tipo de Documento, insira as informações da nota e após salve. Quando CTe Globalizado é obrigatório existir no mínimo 5 linhas de documentos relacionados.

Informações da Carga

Acesse a aba Informações da Carga e preencha todos os campos (são obrigatórios), após salve.

Observação: o campo Quantidade precisa ser preenchido com 4 (quatro) casas decimais após a virgula.

Complete a Ordem de Venda, clicando na engrenagem (processo) -> Ação do Documento -> Completo.

3. Conhecimento de Transporte

Após completar a OV o CTe é gerado, para acesso basta clicar no Zoom e ir em Conhecimento de Transporte Eletrônico.

O arquivo XML do CTe será gerado automaticamente.

Nesta janela é possível fazer alterações no Conhecimento de Transporte antes de emiti-lo, para isso clique na engrenagem (processo) e vá em Ação do Documento -> Reativar.

Após reativar, os campos que são possível alterar serão habilitados para edição, ajuste conforme precisar e vá novamente na engrenagem (processo) -> Ação do Documento -> Completo.

Impressão DACTe

É possível imprimir a DACTe através do cabeçalho do Conhecimento de Transporte, clique no botão da impressora (imprimir). Lembrando que é possível imprimir apenas quando o CTe estiver autorizado.

4. Lote de CTe

Para emitir o Conhecimento de Transporte, acesse a janela Lote de CTe. Clique no botão + (mais) e inclua um novo registro, após grave no disquete.

Clique no botão Criar Linhas a partir de e selecione o CTe que deseja emitir.

Após clique no botão Transmitir Lote, para enviar o CTe.

Assim que terminar o processo, retornará a mensagem Transmissão de lote processada e será preenchido as informações, conforme imagem abaixo:

Por último clique em Retorno do Lote, assim o sistema receberá o retorno do envio.

Para verificar o status do CTe, acesse a linha e observe o campo.

Impressão DACTe

É possível imprimir através do cabeçalho do Lote, clique no botão da impressora (imprimir). Lembrando que é possível imprimir apenas quando o CTe estiver autorizado.

5. Envio do CTe por E-mail

O envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico por email ao Tomador, ocorre automaticamente quando o é feito o Retorno do Lote, mas para isso é necessário que o usuário do Parceiro de Negócios esteja configurado corretamente.

Acesse o PN e vá na aba Contato (Usuário), cadastre ou selecione o contato que irá receber o DACTe.

Insira o Endereço de e-mail corretamente.

Após, selecione a flag Contato CTe e salve, clicando no disquete (salvar alterações).

Assim o contato receberá em seu e-mail as informações sobre o CTe emitido e em anexo o arquivo XML e DACTe.

6. Evento do CTe

Através do Evento do CTe é possível criar uma Carta de Correção ou Cancelar um CTe, para isso acesse a janela Evento do CTe.

Selecione o Tipo de Evento que irá ser realizado.

Digite ou pesquise o CTe. Lembrando que só é possível criar um evento de CTe Autorizados

Após salve o registro clicando no disquete (salvar alterações).

6.1 Carta de Correção

Para Carta de Correção é necessário acessar a aba Informações de Correção.

Crie um novo registro clicando no botão + (mais). Todos os campos dessa aba são obrigatórios.

Abra o XML do CTe destinado a Carta de Correção. Para fazer download do arquivo acesse a janela Conhecimento de Transporte e clique no clips (arquivo) e baixe o arquivo, clicando na nuvem com a seta para baixo.

Encontre no arquivo XML o campo que deseja alterar. Verifique a tabela abaixo, esses são os campos que NÃO podem ser alterados pela Carta de Correção.

Grupo	Nome do Campo
infCte	versão
infCte	Id
ide	cUF
ide	cCT
ide	mod
ide	serie
ide	nCT
ide	tpEmis
ide	cDV
ide	tpAmb
ide	dhEmi
ide	modal
toma03	toma
toma04	CNPJ
toma04	CPF
toma04	IE
emit	CNPJ
emit	IE
rem	CNPJ
rem	CPF
rem	IE
dest	CNPJ
dest	CPF
dest	IE
vPrest	vTPrest
Comp	vComp
vPresComp	vTPrest
compComp	vComp
ICMS00	CST
ICMS00	vBC
ICMS00	pICMS
ICMS00	vICMS
ICMS20	CST
ICMS20	pRedBC
ICMS20	vBC
ICMS20	pICMS
ICMS20	vICMS
ICMS45	CST
ICMS60	CST
ICMS60	vBCSTRet
ICMS60	vICMSSTRet
ICMS60	pICMSSTRet
ICMS60	vCred
ICMS90	CST
ICMS90	pRedBC
ICMS90	vBC
ICMS90	pICMS
ICMS90	vICMS

Abra o XML no Navegador de sua preferência e encontre onde precisará de correção. No exemplo a seguir iremos alterar o número que consta no endereço do emitente.

Primeiramente devemos verificar qual é o grupo que o campo a ser alterado se encontra, neste caso o campo nro pertence ao grupo enderEmit.

Com essas informações preencha no sistema, o Grupo alterado, Campo alterado e em Valor alterado digite a informações correta, conforme imagem abaixo:

Após, salve o registro clicando no botão com ícone de disquete (salvar alterações). Volte para o cabeçalho do evento e clique no botão Processar.

Ao registrar o evento corretamente os campos referente a resposta do lote serão preenchidos e o arquivo XML será anexado.

6.2 Duplicidade de CT-e

Ao transmitir um Conhecimento de Transportes Eletrônico(CTe) e o mesmo apresentar mensagem de Duplicidade de CT-e, siga os passos abaixo para resolver:

1. Acessem o site da Fazenda.

2. Vá no Conhecimento Eletrônico de Cargas e copie a Chave Acesso Chave de Acesso do CT-e.

3. Cole a chave no site da SEFAZ, clique no reCAPTCHA e siga as instruções, após aperte o botão continuar.

4. Download do Arquivo XML CTe

5. Após baixar o arquivo XML, na janela do Conhecimento de Transportes Eletrônico, clique no Clipes (Arquivo).

6. Caso haja um arquivo anexo, exclua e carregue o arquivo que baixou.

7. Clique na Engrenagem (Processo) e vá na opção Consulta Protocolo.

8. Assim as informações serão atualizadas no sistema e será possível imprimir a DACTE.

6.3 Cancelamento

IMPORTANTE: Definido pela Nota Técnica 2014/001, quando existir uma Carta de Correção registrada para o CTe não é possível cancelá-lo.

Selecione o Tipo do Evento como Cancelamento e insira o número do CTe que será cancelado.

Digite em descrição o motivo do cancelamento e salve o registro clicando no botão disquete (salvar alterações) e clique noo botão Processar.

Ao registrar o evento corretamente os campos referente a resposta do lote serão preenchidos e o arquivo XML será anexado.

7. Consulta Status de Serviço

Acesse o processo Consulta Status Serviço (CTe), selecione a Organização e clique em OK.

Assim será apresentado o retorno conforme imagem abaixo: