Janela: Apuração de Impostos

[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 03/06/2016 ]
Descrição:
Ajuda:

Aba: Apuração de Impostos

[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 02/06/2016 ]
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Ajuda:
Nível da Aba: 0

Tabela 10: Apuração de Impostos - Campos

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Empresa	Empresa/Locatário para esta instalação.	Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).	cof_c_taxdetermination_hdr.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	cof_c_taxdetermination_hdr.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Chave de Busca	Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo	Uma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).	cof_c_taxdetermination_hdr.Value character varying(40) String
Nome	Identificador Alfanumérico da entidade	O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento.	cof_c_taxdetermination_hdr.Name character varying(60) String
Ativo	O registro está ativo no sistema	Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.	cof_c_taxdetermination_hdr.IsActive character(1) Yes-No
Processado	O documento foi processado	A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado.	cof_c_taxdetermination_hdr.Processed character(1) Yes-No
Simples Nacional	Indica se é um Documento do Simples Nacional		cof_c_taxdetermination_hdr.cof_isSimpleNational character(1) Yes-No
Faixa Simples Nacional	Faixa do Simples Nacional	Faixa do Simples Nacional	cof_c_taxdetermination_hdr.COF_C_SNRange_ID numeric(10) Table
Tipo da Apuração	Período da Apuração (Mensal, Quinzenal, Anual, Semanal, Decendial)		cof_c_taxdetermination_hdr.cof_DeterminationType character(1) List
Pai	Pai da Entidade	O "Pai" indica o valor usado para representar o próximo nível em uma hierarquia ou relatório	cof_c_taxdetermination_hdr.Parent_ID numeric(10) Table
Tipo Apuração	Tipo Apuração: Estado Remetente, Estado Destino ou Ambos	Para adequação da nova versão do manual do Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.20 - Atualização: 07/12/2016 em face a EC-87/2015	cof_c_taxdetermination_hdr.COF_TipoApuracao character varying(2) List
Imposto	Define o nome do Imposto	Chave primária da tabela LBR_TaxName	cof_c_taxdetermination_hdr.LBR_TaxName_ID numeric(10) Search
Tabela Anexos	Tabela Anexos		cof_c_taxdetermination_hdr.COF_TabelaAnexos character varying(20) List
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica	SerasaSintegraCCFácilReceita Equifax (SCI)Simples Nacional	cof_c_taxdetermination_hdr.lbr_CNPJ character varying(30) String
UF	Unidade da Federação		cof_c_taxdetermination_hdr.cof_UF character varying(2) String
Inscrição Estadual			cof_c_taxdetermination_hdr.lbr_IE character varying(30) String
Inscrição Estadual Substituta	Primary Key : ST Organization	Primary Key : ST Organization	cof_c_taxdetermination_hdr.COF_OrgST_ID numeric(10) Table Direct
Do dia	Data inicial de uma faixa de datas	O campo "Do dia" indica a data inicial de uma faixa de datas.	cof_c_taxdetermination_hdr.DateFrom timestamp without time zone Date
Ao dia	Dia final de uma faixa de datas	O campo "Ao dia" indica a data final de uma faixa de datas (inclusive)	cof_c_taxdetermination_hdr.DateTo timestamp without time zone Date
Nome da Organização	Nome da Organização		cof_c_taxdetermination_hdr.OrgName character varying(60) String
Número da Guia			cof_c_taxdetermination_hdr.cof_NumberGuide numeric(10) Integer
Data do Vencimento	Data em que o pagamento deve ser efetuado	Data em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontos	cof_c_taxdetermination_hdr.DueDate timestamp without time zone Date
Completar Apuração	Encerra a Apuração de Impostos	Uma vez finalizada, o documento não pode mais ser alterado	cof_c_taxdetermination_hdr.cof_Processed2 character(1) Button
Relatório de Registro de Apuração	Registro de Apuração de Impostos		cof_c_taxdetermination_hdr.cof_Processed character(1) Button
Reativar Apuração			cof_c_taxdetermination_hdr.cof_Processing2 character(1) Button
Estado de Destino			cof_c_taxdetermination_hdr.COF_EstadoDestino_ID numeric(10) Table
Apuração Anterior			cof_c_taxdetermination_hdr.COF_C_TaxDetermination_Hdr_Ant_ID numeric(10) Search
Apurar Imposto	Lançamento de Apuração de Impostos		cof_c_taxdetermination_hdr.cof_Processing character(1) Button
Saldo Do Período Anterior	Saldo Apurado do Período Anterior		cof_c_taxdetermination_hdr.cof_OldBalance numeric Number
Saldo a Recolher	Saldo apurado a recolher		cof_c_taxdetermination_hdr.TotalOpenBalance numeric Amount
Valor do Crédito	Valor do Crédito Calculado para o Período		cof_c_taxdetermination_hdr.cof_CreditAmt numeric Number
Valor do Débito	Valor do Débito calculado no Período		cof_c_taxdetermination_hdr.cof_DebitAmt numeric Number
Faturamento Acumulado	Faturamento Acumulado	Faturamento Acumulado	cof_c_taxdetermination_hdr.COF_FaturamentoAcumulado numeric Amount
Devolução Acumulado	Devolução Acumulado	Devolução Acumulado	cof_c_taxdetermination_hdr.COF_DevolucaoAcumulado numeric Amount

Aba: Entradas

[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 01/12/2015 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 20: Entradas - Campos

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Empresa	Empresa/Locatário para esta instalação.	Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).	cof_c_taxdetermination_line.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	cof_c_taxdetermination_line.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Documento Fiscal			cof_c_taxdetermination_line.LBR_DocFiscal_ID numeric(10) Table
Doc. Fiscal - Linhas			cof_c_taxdetermination_line.LBR_DocFiscal_Line_ID numeric(10) Table Direct
Parceiro de Negócios	Identifica um Parceiro de Negócios.	Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc.	cof_c_taxdetermination_line.C_BPartner_ID numeric(10) Search
Região	Identifica uma região geográfica	A "Região" identifica uma região única e exclusiva para este país.	cof_c_taxdetermination_line.C_Region_ID numeric(10) Table
Produto	Produto, Serviço, Item	Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização.	cof_c_taxdetermination_line.M_Product_ID numeric(10) Search
Ativo	O registro está ativo no sistema	Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.	cof_c_taxdetermination_line.IsActive character(1) Yes-No
Classificação	Classificação por grupo	A "Classificação" pode ser usada para opcionalmente agrupar produtos.	cof_c_taxdetermination_line.Classification character(1) List
CST do Lançamento	CST do Lançamento de Apuração		cof_c_taxdetermination_line.cof_Fact_CST character varying(5) String
CFOP	Define o CFOP	Chave primária tabela LBR_CFOP	cof_c_taxdetermination_line.LBR_CFOP_ID numeric(10) Search
Código da Impreesão			cof_c_taxdetermination_line.cof_PrintCode character varying(50) String
Descrição da Impressão			cof_c_taxdetermination_line.cof_PrintDescription character varying(255) Text
Valor Base	Valor da Base		cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Base numeric Amount
Valor Contábil			cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Acct numeric Amount
Outras	Outros Valores		cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Other numeric Amount
Isentas			cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Exempt numeric Amount
Imposto Creditado			cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Cr numeric Amount
Outras Despesas / Acessórias		Ref.: I17a	cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vOutro numeric Number
Valor do Desconto		Ref.: I17	cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vDesc numeric Number
Valor Total do Frete		Ref.: I15	cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vFrete numeric Number
Valor Total Bruto - Produtos / Serviços		Ref.: I11	cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vProd numeric Number
Valor do ICMS ST	Valor do ICMS ST retido	Valor do ICMS ST retido Ref.: N23	cof_c_taxdetermination_line.imposto_icms_vICMSST numeric Number
Valor do IPI		Ref.: O14	cof_c_taxdetermination_line.imposto_ipi_vIPI numeric Number
Vlr. II		Ref.: P04	cof_c_taxdetermination_line.imposto_ii_vII numeric Number
Valor do IPI Devolvido		Ref: U61	cof_c_taxdetermination_line.det_impostoDevol_IPI_vIPIDevol numeric Number

Aba: Saídas

[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 01/12/2015 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 30: Saídas - Campos

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Empresa	Empresa/Locatário para esta instalação.	Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).	cof_c_taxdetermination_line.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	cof_c_taxdetermination_line.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Documento Fiscal			cof_c_taxdetermination_line.LBR_DocFiscal_ID numeric(10) Table
Doc. Fiscal - Linhas			cof_c_taxdetermination_line.LBR_DocFiscal_Line_ID numeric(10) Table Direct
Parceiro de Negócios	Identifica um Parceiro de Negócios.	Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc.	cof_c_taxdetermination_line.C_BPartner_ID numeric(10) Search
Região	Identifica uma região geográfica	A "Região" identifica uma região única e exclusiva para este país.	cof_c_taxdetermination_line.C_Region_ID numeric(10) Table
Produto	Produto, Serviço, Item	Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização.	cof_c_taxdetermination_line.M_Product_ID numeric(10) Search
Ativo	O registro está ativo no sistema	Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.	cof_c_taxdetermination_line.IsActive character(1) Yes-No
Classificação	Classificação por grupo	A "Classificação" pode ser usada para opcionalmente agrupar produtos.	cof_c_taxdetermination_line.Classification character(1) List
CST do Lançamento	CST do Lançamento de Apuração		cof_c_taxdetermination_line.cof_Fact_CST character varying(5) String
CFOP	Define o CFOP	Chave primária tabela LBR_CFOP	cof_c_taxdetermination_line.LBR_CFOP_ID numeric(10) Search
Código da Impreesão			cof_c_taxdetermination_line.cof_PrintCode character varying(50) String
Descrição da Impressão			cof_c_taxdetermination_line.cof_PrintDescription character varying(255) Text
Valor Base	Valor da Base		cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Base numeric Amount
Valor Contábil			cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Acct numeric Amount
Outras	Outros Valores		cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Other numeric Amount
Isentas			cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Exempt numeric Amount
Impostos Debitado			cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Dr numeric Amount
Outras Despesas / Acessórias		Ref.: I17a	cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vOutro numeric Number
Valor do Desconto		Ref.: I17	cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vDesc numeric Number
Valor Total do Frete		Ref.: I15	cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vFrete numeric Number
Valor Total Bruto - Produtos / Serviços		Ref.: I11	cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vProd numeric Number
Valor do ICMS ST	Valor do ICMS ST retido	Valor do ICMS ST retido Ref.: N23	cof_c_taxdetermination_line.imposto_icms_vICMSST numeric Number
Valor do IPI		Ref.: O14	cof_c_taxdetermination_line.imposto_ipi_vIPI numeric Number
Vlr. II		Ref.: P04	cof_c_taxdetermination_line.imposto_ii_vII numeric Number
Valor do IPI Devolvido		Ref: U61	cof_c_taxdetermination_line.det_impostoDevol_IPI_vIPIDevol numeric Number

Aba: Ajuste de Apuração

[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 01/12/2015 ]
Descrição: Lançamentos para Ajuste de Apuração
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 40: Ajuste de Apuração - Campos

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Empresa	Empresa/Locatário para esta instalação.	Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).	cof_c_taxdetermination_fact.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	cof_c_taxdetermination_fact.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Ativo	O registro está ativo no sistema	Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.	cof_c_taxdetermination_fact.IsActive character(1) Yes-No
Lançado	Status do Lançamento	Indicador que o registro foi Lançado	cof_c_taxdetermination_fact.cof_Posted character(1) Yes-No
Tipo de Ajuste	Finalidade Base do Ajuste (Nota Fiscal, Item de NF, Apuração)		cof_c_taxdetermination_fact.cof_AdjustmentType character varying(2) List
Código de Ajuste			cof_c_taxdetermination_fact.COF_C_Adjustment_Code_ID numeric(10) Search
Classificação	Classificação por grupo	A "Classificação" pode ser usada para opcionalmente agrupar produtos.	cof_c_taxdetermination_fact.Classification character(1) List
Tipo	Tipo de Validação (SQL, Java Script, Java Language)	O "Tipo" indica o tipo de validação que irá ocorrer. Este pode ser SQL, Java Script ou Java Language.	cof_c_taxdetermination_fact.Type character(1) List
Código da Impreesão			cof_c_taxdetermination_fact.cof_PrintCode character varying(50) String
Descrição da Impressão			cof_c_taxdetermination_fact.cof_PrintDescription character varying(255) Text
Valor	Valor em uma moeda definida	O "Valor" indica o valor para esta linha de documento.	cof_c_taxdetermination_fact.Amount numeric Amount
Documento Fiscal	Documento Fiscal Referente		cof_c_taxdetermination_fact.cof_DocFiscal_ID numeric(10) Search
Código do Produto / Serviço	Preencher com CFOP, caso se trate de itens nao relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte nao possua codificacação propria. Formato ”CFOP9999”	Preencher com CFOP, caso se trate de itens nao relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte nao possua codificacação propria. Formato ”CFOP9999” Ref.: I02	cof_c_taxdetermination_fact.det_prod_cProd character varying(60) String
Descrição	Descrição resumida opcional do registro	Uma descrição é limitada a 255 caracteres.	cof_c_taxdetermination_fact.Description character varying(255) String
Alíquota de ICMS	Alíquota de Imposto		cof_c_taxdetermination_fact.imposto_icms_pICMS numeric Number
Valor da Base de Cálculo do ICMS			cof_c_taxdetermination_fact.imposto_icms_vBC numeric Amount
Outras Despesas		Ref.: W15	cof_c_taxdetermination_fact.total_icmstotal_vOutro numeric Amount
Valor do ICMS		Ref.: N17	cof_c_taxdetermination_fact.imposto_icms_vICMS numeric Amount

Aba: Guia de Recolhimento

[Criado em: 10/03/2016 - Atualizado em: 02/05/2016 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 50: Guia de Recolhimento - Campos

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Empresa	Empresa/Locatário para esta instalação.	Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).	cof_c_collectionguide.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	cof_c_collectionguide.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Apuração de Impostos	Janela de Apuração de Impostos		cof_c_collectionguide.COF_C_TaxDetermination_Hdr_ID numeric(10) Table Direct
Ativo	O registro está ativo no sistema	Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.	cof_c_collectionguide.IsActive character(1) Yes-No
Código da Obrigação	Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5 .4		cof_c_collectionguide.cof_Code character varying(60) String
Código de Receita	Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual		cof_c_collectionguide.Code character varying(100) String
Número do Processo	Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada		cof_c_collectionguide.cof_LicenseNumber character varying(30) String
Origem do Processo	Indicador da Origem do Processo	0 - SEFAZ1 - Justiça Federal2 - Justiça Estadual3 - Secex / RFB9 - Outros	cof_c_collectionguide.procRef_indProc character(1) List
Valor	Valor em uma moeda definida	O "Valor" indica o valor para esta linha de documento.	cof_c_collectionguide.Amount numeric Number
Data do Vencimento	Data em que o pagamento deve ser efetuado	Data em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontos	cof_c_collectionguide.DueDate timestamp without time zone Date
Descrição	Descrição resumida opcional do registro	Uma descrição é limitada a 255 caracteres.	cof_c_collectionguide.Description character varying(255) String
Texto Complementar			cof_c_collectionguide.Comments character varying(255) Text
Mês de Referência	Informe o mês de referência no formato “MMAAAA”		cof_c_collectionguide.DateDoc character varying(6) String