Janela: Programação de Pagamento de Fatura

[Criado em: 03/06/2003 - Atualizado em: 30/06/2021 ]
Descrição: Gerenciamento da Programação de Pagamento de Fatura
Ajuda: Gerenciamento de Programação de Pagamentos de faturas não pagas

Aba: Fatura

[Criado em: 03/06/2003 - Atualizado em: 11/09/2013 ]
Descrição: Selecionar Fatura
Ajuda: Selecione a partir de faturas não totalmente pagas.
Nível da Aba: 0

Tabela 10: Fatura - Campos

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Empresa	Empresa/Locatário para esta instalação.	Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).	c_invoice.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	c_invoice.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Número do Documento	Documenta o número seqüencial dos documentos	O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).	c_invoice.DocumentNo character varying(30) String
Pedido	Pedido	O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas.	c_invoice.C_Order_ID numeric(10) Search
Tipo de Documento	Tipo de Documento ou regras	O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento	c_invoice.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct
Programa de Pagamentos Válido	A Programação de Pagamentos é válida	A "Programação de Pagamentos" permite a você ter múltiplas datas de vencimento.	c_invoice.IsPayScheduleValid character(1) Yes-No
Auto-Serviço	Este é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-Serviço	O Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço.	c_invoice.IsSelfService character(1) Yes-No
Estado do Documento	O estado atual do documento	O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento"	c_invoice.DocStatus character(2) List
Data Faturada	Data impressa na Fatura (Nota Fiscal)	A "Data Faturada" indica a data impressa na nota-fiscal/fatura.	c_invoice.DateInvoiced timestamp without time zone Date
Parceiro de Negócios	Identifica um Parceiro de Negócios.	Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc.	c_invoice.C_BPartner_ID numeric(10) Search
Localização do Parceiro	Identifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios.	O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios.	c_invoice.C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct
Usuário/Contato	Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios	O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios	c_invoice.AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Representante de Vendas	Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia	O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido.	c_invoice.SalesRep_ID numeric(10) Search
Regra de Pagamento	Como você paga a fatura	A Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas.	c_invoice.PaymentRule character(1) Payment
Custódia	Custódia Vinculada a Este Documento.		c_invoice.COF_C_Custody_ID numeric(10) Table
Moeda De	A Moeda para este registro	Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro	c_invoice.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Condição de Pagamento	São as condições de pagamento (prazo, descontos)	"Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento.	c_invoice.C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table Direct
Total de Linhas	Total de todas as linhas do documento	O "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documento	c_invoice.TotalLines numeric Amount
Total Geral	Valor Total do documento	O "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documento	c_invoice.GrandTotal numeric Amount
Descrição	Descrição resumida opcional do registro	Uma descrição é limitada a 255 caracteres.	c_invoice.Description character varying(500) Text

Aba: Programação de Pagamentos

[Criado em: 03/06/2003 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Manutenção de Programação de Pagamentos
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 20: Programação de Pagamentos - Campos

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Empresa	Empresa/Locatário para esta instalação.	Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).	c_invoicepayschedule.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	c_invoicepayschedule.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Fatura	Identificador de Fatura	O Documento da Fatura.	c_invoicepayschedule.C_Invoice_ID numeric(10) Search
Ativo	O registro está ativo no sistema	Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.	c_invoicepayschedule.IsActive character(1) Yes-No
Programação de Pagamentos	Modelo de Programação de Pagamentos	Informação sobre as datas previstas dos pagamentos parciais	c_invoicepayschedule.C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Válido	O elemento é válido	O elemento passou a conferência de validação	c_invoicepayschedule.IsValid character(1) Yes-No
Pago	O documento está pago		c_invoicepayschedule.IsPaid character(1) Yes-No
Número da Parcela			c_invoicepayschedule.cof_PayScheduleNo character varying(20) String
Custódia	Custódia Vinculada a Este Documento.		c_invoicepayschedule.COF_C_Custody_ID numeric(10) Table
Data do Vencimento	Data em que o pagamento deve ser efetuado	Data em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontos	c_invoicepayschedule.DueDate timestamp without time zone Date
Data de Desconto	Última data para pagamentos com desconto	Última data onde uma dedução de desconto no pagamento é permitida	c_invoicepayschedule.DiscountDate timestamp without time zone Date
Validar	Validar Programação de Pagamentos		c_invoicepayschedule.Processing character(1) Button
Valor devido	Valor do pagamento devido	Valor total do pagamento devido	c_invoicepayschedule.DueAmt numeric Amount
Valor do Desconto	Valor calculado do desconto	O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento.	c_invoicepayschedule.DiscountAmt numeric Amount