Janela: Pedido de Compra
[Criado em: 22/05/2000 - Atualizado em: 30/06/2021 ]
Descrição: Administração de Pedidos de Compra
Ajuda: A Janela "Pedido de Compra" define um pedido de compra para uma organização. Quando um Pedido de Compra tiver sido digitado você pode gerar um Documento de Remessa ou Fatura a partir deste Pedido de Compra
Aba: Pedido de Compra
[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 27/08/2012 ]
Descrição: Cabeçalho de Pedido
Ajuda: A Aba "Cabeçalho de Pedido" define os parâmetros de um pedido. Os valores dos campos definidos determinarão o modo de processamento das Linhas de Pedido.
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Pedido de Compra - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_order.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_order.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_order.DocumentNo character varying(30)String |
| Referência do Pedido | Número de Referência da Transação (Pedido de Vendas, Pedido de Compras) do seu Parceiro de Negócios | A "Referência de Pedido" do Parceiro de Negócios é o número do pedido para esta transação específica; Frequentemente números de Pedidos de Compra são fornecidos para imprimir nas faturas para facilitar a referência. Um número padrão pode ser definido na janela de Parceiro de Negócios (Cliente). | c_order.POReference character varying(20)String |
| Criado pelo Importador de XML | c_order.COF_CriadoPeloImportadorXML character(1)Yes-No | ||
| Tipo de Documento Alvo | Tipo de Documento Alvo para converter documentos | Você pode converter tipos de documento (por exemplo de Oferta para Pedido ou Fatura). A conversão é então refletida no tipo atual. Este processamento é iniciado ao se selecionar a Ação de Documento apropriada. | c_order.C_DocTypeTarget_ID numeric(10)Table |
| Tipo de Transação | Define o Tipo de Transação | Utilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostos | c_order.lbr_TransactionType character varying(3)List |
| Exibir em Relatórios | Indica se Documentos deste TdD são ou não exibidos em relatórios do sistema. | Usado por exemplo para excluir documentos que não compõem receitas de vendas (venda de ativo imobilizado, remessas, etc) ou outras situações. Consultar documentações para saber os relatórios que interpretam ou não esta opção. | c_order.cof_ExibirEmRelatorios character(1)Yes-No |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | c_order.M_Warehouse_ID numeric(10)Table Direct |
| Data do Pedido | Data do Pedido | Indica a Data que um item foi pedido. | c_order.DateOrdered timestamp without time zoneDate |
| Data Prometida | Data que o Pedido foi prometido | A "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido. | c_order.DatePromised timestamp without time zoneDate |
| Entrada Industrialização - Prestador | c_order.cof_IsEntradaIndustrializacaoPrestador character(1)Yes-No | ||
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_order.Description character varying(500)Text |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_order.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Parceiro da Fatura | Parceiro de Negócios a ser faturado | Se for deixado em vazio, a fatura será emitida para o parceiro de negócios do local de entrega | c_order.Bill_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Imprimir Descontos | Imprimir Descontos na Fatura e no Pedido | A caixa de verificação "Imprimir Descontos" indica se os descontos serão impressos no documento. | c_order.IsDiscountPrinted character(1)Yes-No |
| Localização do Parceiro | Identifica o endereço (de remessa de) deste Parceiro de Negócios. | O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios. | c_order.C_BPartner_Location_ID numeric(10)Table Direct |
| Local de Fatura | Localização do parceiro de negócios para fatura | c_order.Bill_Location_ID numeric(10)Table | |
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | c_order.AD_User_ID numeric(10)Table Direct |
| Contato da Fatura | Contato do parceiro de negócios para fatura | c_order.Bill_User_ID numeric(10)Table | |
| Situação Comercial | c_order.COF_SituacaoComercial character varying(4)List | ||
| Regra de Pagamento | Como você paga a fatura | A Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas. | c_order.PaymentRule character(1)Payment |
| Condição de Pagamento | São as condições de pagamento (prazo, descontos) | "Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento. | c_order.C_PaymentTerm_ID numeric(10)Table Direct |
| Lista de Preço | Identificador Exclusivo de uma Lista de Preço | Listas de Preço são usadas para determinar os preços, margens e custos de itens comprados ou vendidos. | c_order.M_PriceList_ID numeric(10)Table Direct |
| Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | c_order.COF_C_Custody_ID numeric(10)Table | |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_order.C_Currency_ID numeric(10)Table Direct |
| Tipo de Conversão | Tipo de Taxa de Conversão de Moedas | O Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda. | c_order.C_ConversionType_ID numeric(10)Table Direct |
| Contrato | Primary Key : Contract | c_order.COF_Contract_ID numeric(10)Table Direct | |
| Agente da Companhia | Representante da Companhia ou Comprador | Agente de Compras para o documento. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | c_order.SalesRep_ID numeric(10)Table |
| Numero NF do Vendedor | Numero da NF do Vendedor | Numero da NF do Vendedor | c_order.lbr_NFEntrada character varying(25)String |
| Série NF Entrada | c_order.cof_SerieNFEntrada numeric(10)Integer | ||
| Modelo da NF | Identifica o modelo da Nota Fiscal | c_order.lbr_NFModel character varying(2)List | |
| Chave Acesso NF-e | Informar a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe, acrescentada a validação do formato | Informar a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe, acrescentada a validação do formato Ref.: A03 | c_order.infnfe_id character varying(44)String |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_order.DocStatus character(2)List |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | c_order.C_DocType_ID numeric(10)Table Direct |
| Programa de Pagamentos Válido | A Programação de Pagamentos é válida | A "Programação de Pagamentos" permite a você ter múltiplas datas de vencimento. | c_order.IsPayScheduleValid character(1)Yes-No |
| Ordem de Processo | c_order.DocAction character(2)Button | ||
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | c_order.Posted character(1)Button |
| Total de Linhas | Total de todas as linhas do documento | O "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documento | c_order.TotalLines numericAmount |
| Total Geral | Valor Total do documento | O "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documento | c_order.GrandTotal numericAmount |
| Fator Financeiro | Fator Financeiro | Fator Financeiro. | c_order.COF_FatorFinanceiro numericNumber |
| Frete | Valor do Frete | c_order.cof_FreightAmt numericAmount | |
| Seguro | Valor do Seguro | c_order.cof_InsuranceAmt numericAmount | |
| Outras Despesas | c_order.cof_OtherAmt numericAmount | ||
| Prioridade | Prioridade de um documento | A Prioridade indica a importância (alta, média, baixa) deste documento | c_order.PriorityRule character(1)List |
| Modalidade do Frete | 0=Por conta do emitente;1=Por conta do destinatário/remetente;2=Por conta de terceiros;9=Sem frete | c_order.cof_ModFrete character(1)List | |
| Entrega direta ao consumidor | Entregas diretas são enviadas do Fornecedor diretamente ao Consumidor final | Entregas diretas não causam nenhuma reserva ou movimentação de estoque já que o embarque será feito diretamente a partir do estoque do fornecedor. O embarque do Fornecedor ao Cliente tem que ser confirmado. | c_order.IsDropShip character(1)Yes-No |
| Via de Entrega | Como o pedido será entregue | A "Via de Entrega" indica como os pedidos deverão ser entregues. Por exemplo, se o pedido será retirado ou despachado. | c_order.DeliveryViaRule character(1)List |
| Parceiro de Expedição Liberado | Parceiro de Negócios enviar para | Se estiver vazio O Parceiro de Negócios enviar para | c_order.DropShip_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Localização para Liberar a Expedição | Parceiro de Negocios Localização para o transporte | c_order.DropShip_Location_ID numeric(10)Table | |
| Contato Liberar Expedição | Contato do Parceiro de Negocios para liberar a expedição | c_order.DropShip_User_ID numeric(10)Table | |
| Transportadora | Método ou maneira de despacho do produto | A "Transportadora" indica o método de envio do produto | c_order.M_Shipper_ID numeric(10)Table |
| Regra de Custo de Frete | Método de cobrança de Frete | A "Regra de Custo de Frete" indica o método usado ao se cobrar por fretes. | c_order.FreightCostRule character(1)List |
| Valor do Frete | Valor do Frete | O "Valor do Frete" indica o montante cobrado pelo Frete na moeda do documento. | c_order.FreightAmt numericAmount |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_order.C_Charge_ID numeric(10)Table |
| Valor da Despesa | Valor da Despesa | O "Valor da Despesa" indica o montante de uma despesa adicional. | c_order.ChargeAmt numericAmount |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | c_order.C_Project_ID numeric(10)Table Direct |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | c_order.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | c_order.C_Campaign_ID numeric(10)Table Direct |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_order.User1_ID numeric(10)Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_order.User2_ID numeric(10)Search |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | c_order.AD_OrgTrx_ID numeric(10)Table |
| Copiar Linhas | Copiar Linhas a partir de outro Pedido | Quando ambos parâmetros "Atualizar Preço" e "Aplicar o Desconto da Origem" estiverem desativados, o Preço da Linha será o mesmo, sendo o desconto recalculado com a diferença entre os campos "Preço de Lista" e "Preço". Quando apenas o primeiro estiver ativo, o valor do campo "Preço" será atualizado com o valor atual da Lista de Preço. Quando ambos os parâmetros citados estiverem ativos, o campo "Preço" será atualizado com o valor da Lista de Preço com o desconto da Linha da Ordem de Venda original aplicado. | c_order.CopyFrom character(1)Button |
| Linha Plano de Caixa | c_order.C_CashPlanLine_ID numeric(10)Search | ||
| Plano Financeiro | Primary Key : Plano Financeiro | Primary Key : Plano Financeiro | c_order.COF_C_PlanoFinanceiro_ID numeric(10)Search |
| Criar linhas do Pedido | c_order.ProcCreatePO character(1)Button | ||
| Ratear Valores (Frete / Seguro / Outras Despesas) | Rateia valores em um documento baseado no tipo de rateio escolhido | c_order.cof_Processing2 character(1)Button | |
| Criar Recebimento de Materiais | Criar Recebimento de Materiais | c_order.cof_CreateReceipt character(1)Button |
Aba: Linha de PC
[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 02/09/2005 ]
Descrição: Linha de Pedido de Compra
Ajuda: A Aba "Linha de Pedido de Compra" define os itens individuais em um pedido.
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Linha de PC - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_orderline.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_orderline.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_orderline.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | c_orderline.M_Warehouse_ID numeric(10)Table |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | c_orderline.Line numeric(10)Integer |
| Data do Pedido | Data do Pedido | Indica a Data que um item foi pedido. | c_orderline.DateOrdered timestamp without time zoneDate |
| Data Prometida | Data que o Pedido foi prometido | A "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido. | c_orderline.DatePromised timestamp without time zoneDate |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | c_orderline.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | c_orderline.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)Product Attribute |
| Situação Comercial | c_orderline.COF_SituacaoComercial character varying(4)List | ||
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_orderline.C_Charge_ID numeric(10)Search |
| Item Genérico | Quando um produto é marcado como genérico, ele permite que em documentos o código e o nome utilizados pelo fornecedor sejam informados em campos específicos | c_orderline.cof_isGenericItem character(1)Yes-No | |
| Chave de Produto de Parceiro | Product Key of the Business Partner | A Chave de Produto de Parceiro identifica o código utilizado pelo Parceiro de Negócios para este produto. Caso este campo seja preenchido, todos os documentos fiscais gerados serão baseados nesta informação. | c_orderline.cof_VendorProductNo character varying(40)String |
| Nome de Produto de Parceiro | Nome do Produto do Parceiro de Negócios | O Nome de Produto de Parceiro identifica o nome utilizado pelo Parceiro de Negócios para este produto. Caso este campo seja preenchido, todos os documentos fiscais gerados serão baseados nesta informação. | c_orderline.cof_VendorProductName character varying(255)String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_orderline.Description character varying(255)Text |
| Quantidade | A Quantidade Introduzida é baseada na UDM selecionada | A Quantidade Introduzida é convertida com base na quantidade de UDM do produto | c_orderline.QtyEntered numericQuantity |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | c_orderline.C_UOM_ID numeric(10)Table Direct |
| Quantidade No Pedido | Quantidade Requisitada nos Pedidos de Compras | A "Quantidade Requisitada" indica a quantidade de um produto que está pedida atualmente. | c_orderline.QtyReserved numericQuantity |
| Quantidade PC | Quantidade Requisitada | A "Quantidade Requisitada" indica a quantidade de um produto que foi requisitada. | c_orderline.QtyOrdered numericQuantity |
| Quantidade Entregue | Quantidade Entregue | A "Quantidade Entregue" indica a quantidade de um produto que foi entregue. | c_orderline.QtyDelivered numericQuantity |
| Quantidade Faturada | Quantidade Faturada | A "Quantidade Faturada" indica a quantidade de um produto que foi faturada. | c_orderline.QtyInvoiced numericQuantity |
| Transportadora | Método ou maneira de despacho do produto | A "Transportadora" indica o método de envio do produto | c_orderline.M_Shipper_ID numeric(10)Table |
| Preço | Preço Introduzido - é o preço baseado na UDM base/selecionada | O preço introduzido é convertido ao preço real com base na conversão da UDM | c_orderline.PriceEntered numericCosts+Prices |
| Preço de Custo | Preço por Unidade de Medida incluindo todos os custos indiretos (frete, etc.) | Preço de Custo da Linha de Pedido de Compra Opcional. | c_orderline.PriceCost numericCosts+Prices |
| Preço Unitário | Preço Real | O "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem. | c_orderline.PriceActual numericCosts+Prices |
| Valor da Linha | Valor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e Despesas | Indica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha. | c_orderline.LineNetAmt numericAmount |
| Preço de Lista | Preço de Lista | O "Preço de Lista" é o preço de lista oficial na moeda do documento. | c_orderline.PriceList numericCosts+Prices |
| Desconto % | Desconto em porcentagem | O "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem. | c_orderline.Discount numericNumber |
| Outras Despesas | c_orderline.cof_OtherAmt numericAmount | ||
| Frete | Valor do Frete | c_orderline.cof_FreightAmt numericAmount | |
| Seguro | Valor do Seguro | c_orderline.cof_InsuranceAmt numericAmount | |
| Taxa (Imposto) | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | c_orderline.C_Tax_ID numeric(10)Table Direct |
| CFOP | Define o CFOP | Chave primária tabela LBR_CFOP | c_orderline.LBR_CFOP_ID numeric(10)Search |
| Imposto Brasileiro | Define o Imposto Brasileiro | Chave primária tabela LBR_Tax | c_orderline.LBR_Tax_ID numericlbr_Taxes |
| Histórico de Regras Tributárias | Armazena um histórico das regras tributárias aplicadas pelo sistema. | c_orderline.cof_TaxRulesHistory character varying(255)String | |
| Mensagem Legal | Define a Mensagem Legal | Chave primária tabela LBR_LegalMessage | c_orderline.LBR_LegalMessage_ID numeric(10)Search |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | c_orderline.C_Project_ID numeric(10)Table Direct |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | c_orderline.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | c_orderline.C_Campaign_ID numeric(10)Table Direct |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_orderline.User1_ID numeric(10)Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_orderline.User2_ID numeric(10)Search |
| Linha de Contrato | Primary Key : Products | Primary Key : Products | c_orderline.COF_Products_ID numeric(10)Table Direct |
| Referência do Pedido | c_orderline.cof_POReference character varying(15)String | ||
| Referência da Linha do Pedido | c_orderline.cof_POReferenceLine numeric(10)Integer | ||
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | c_orderline.AD_OrgTrx_ID numeric(10)Table |
| Ativos Relacionados? | c_orderline.A_CreateAsset character(1)Yes-No | ||
| Ativo | Ativo usado internamente ou por clientes | Um ativo é criado ou ao comprar ou ao entregar um produto. Um ativo pode ser usado internamente ou ser um ativo de cliente. | c_orderline.A_Asset_ID numeric(10)Search |
| Tipo de Ativo | c_orderline.A_CapvsExp character varying(3)List | ||
| Recalcular Impostos | c_orderline.lbr_RecalculateTax character(1)Yes-No | ||
| Valor do Frete | Valor do Frete | O "Valor do Frete" indica o montante cobrado pelo Frete na moeda do documento. | c_orderline.FreightAmt numericAmount |
Aba: Importação
[Criado em: 15/01/2016 - Atualizado em: 15/01/2016 ]
Descrição: Informações de Comércio Exterior
Ajuda: Declaração de Importação
Nível da Aba: 2
Tabela 26: Importação - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_comexinfo.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_comexinfo.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Linha de Pedido de Compra | Linha de Pedido de Compra | A "Linha de Pedido de Compra" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem. | cof_c_comexinfo.C_OrderLine_ID numeric(10)Search |
| Declaração de Importação | Primary Key : Declaração de Importação | cof_c_comexinfo.COF_C_DI_ID numeric(10)Search | |
| Adição | Adição | Adição | cof_c_comexinfo.COF_C_DIAdi_ID numeric(10)Table |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_comexinfo.IsActive character(1)Yes-No |
Aba: Confrontando
[Criado em: 27/01/2005 - Atualizado em: 24/10/2005 ]
Descrição: Linhas de Recebimento de Material ou Faturas confrontadas a esta Linha de Pedido de Compras
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 30: Confrontando - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_matchpo.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_matchpo.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Linha de Pedido de Compra | Linha de Pedido de Compra | A "Linha de Pedido de Compra" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem. | m_matchpo.C_OrderLine_ID numeric(10)Search |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | m_matchpo.DocumentNo character varying(30)String |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | m_matchpo.DateTrx timestamp without time zoneDate |
| Linha de Recebimento | Linha no documento de Recebimento | m_matchpo.M_InOutLine_ID numeric(10)Search | |
| Linha de Fatura | Linha de Detalhes de Fatura | A "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura. | m_matchpo.C_InvoiceLine_ID numeric(10)Search |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | m_matchpo.Qty numericQuantity |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | m_matchpo.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | m_matchpo.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)Product Attribute |
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | m_matchpo.Posted character(1)Button |
Aba: Linhas de Requisição
[Criado em: 24/10/2005 - Atualizado em: 24/10/2005 ]
Descrição: Linhas de Pedidos de Compra Relacionados
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 40: Linhas de Requisição - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_requisitionline.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_requisitionline.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Requisição | Requisição de Material | m_requisitionline.M_Requisition_ID numeric(10)Search | |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | m_requisitionline.Line numeric(10)Integer |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | m_requisitionline.Description character varying(255)String |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | m_requisitionline.M_Product_ID numeric(10)Search |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | m_requisitionline.C_UOM_ID numeric(10)Search |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | numeric Quantity |
| Preço Unitário | Preço Real | O "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem. | m_requisitionline.PriceActual numericCosts+Prices |
| Valor da Linha | Valor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e Despesas | Indica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha. | m_requisitionline.LineNetAmt numericAmount |
Aba: Imposto do Pedido
[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 24/10/2005 ]
Descrição: Imposto do Pedido
Ajuda: A Aba "Imposto do Pedido" mostra os impostos associados com as Linhas do Pedido.
Nível da Aba: 1
Tabela 50: Imposto do Pedido - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_ordertax.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_ordertax.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Pedido de Compra | Pedido de Compra | O "Pedido de Compras" é um documento de controle. O "Pedido de Compras" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_ordertax.C_Order_ID numeric(10)Search |
| Preço Inclui Imposto | Os impostos estão inclusos no preço | A caixa de verificação "Impostos Inclusos" indica se os preços incluem os impostos. Isto também é conhecido como preço bruto. | c_ordertax.IsTaxIncluded character(1)Yes-No |
| Taxa (Imposto) | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | c_ordertax.C_Tax_ID numeric(10)Table Direct |
| Provedor de Impostos | c_ordertax.C_TaxProvider_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Valor do Imposto | Valor do Imposto para um documento | O "Valor do Imposto" exibe o valor total dos impostos para um documento. | c_ordertax.TaxAmt numericAmount |
| Valor da Base de Imposto | Base para cálculo do valor dos impostos | O campo "Valor da Base de Imposto" indica o valor da base usada para calcular o montante de impostos. | c_ordertax.TaxBaseAmt numericAmount |
Aba: Programação de Pagamento
[Criado em: 08/12/2010 - Atualizado em: 08/12/2010 ]
Descrição: Programação de Pagamento de Pedido
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 60: Programação de Pagamento - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_orderpayschedule.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_orderpayschedule.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Pedido de Compra | Pedido de Compra | O "Pedido de Compras" é um documento de controle. O "Pedido de Compras" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_orderpayschedule.C_Order_ID numeric(10)Search |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_orderpayschedule.IsActive character(1)Yes-No |
| Programação de Pagamentos | Modelo de Programação de Pagamentos | Informação sobre as datas previstas dos pagamentos parciais | c_orderpayschedule.C_PaySchedule_ID numeric(10)Table Direct |
| Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | c_orderpayschedule.COF_C_Custody_ID numeric(10)Table | |
| Data do Vencimento | Data em que o pagamento deve ser efetuado | Data em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontos | c_orderpayschedule.DueDate timestamp without time zoneDate |
| Valor devido | Valor do pagamento devido | Valor total do pagamento devido | c_orderpayschedule.DueAmt numericAmount |
| Data de Desconto | Última data para pagamentos com desconto | Última data onde uma dedução de desconto no pagamento é permitida | c_orderpayschedule.DiscountDate timestamp without time zoneDate |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_orderpayschedule.DiscountAmt numericAmount |
| Validar | Validar Programação de Pagamento | c_orderpayschedule.Processing character(1)Button | |
| Válido | O elemento é válido | O elemento passou a conferência de validação | c_orderpayschedule.IsValid character(1)Yes-No |
| Forma de Pagamento | 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 90= Sem pagamento 99=Outros Ref: YA02 | c_orderpayschedule.pag_tPag character varying(2)List | |
| Tipo de Integração para pagamento | c_orderpayschedule.pag_card_tpIntegra character(1)List | ||
| Operadora de Cartão de Cédito | c_orderpayschedule.COF_C_CardNetwork_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Número de Autorização | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débitoRef: YA07 | c_orderpayschedule.pag_card_cAut character varying(20)String |
Aba: Custo final estimado
[Criado em: 19/08/2013 - Atualizado em: 19/08/2013 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 70: Custo final estimado - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_orderlandedcost.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_orderlandedcost.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Pedido de Compra | Pedido de Compra | O "Pedido de Compras" é um documento de controle. O "Pedido de Compras" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_orderlandedcost.C_Order_ID numeric(10)Search |
| Elemento de Custo | Elemento de Custo de Produto | c_orderlandedcost.M_CostElement_ID numeric(10)Table Direct | |
| Distribuição de Custos | Distribuição de Custos Finais | Define como os custos finais são distribuidos aos materiais recebidos | c_orderlandedcost.LandedCostDistribution character(1)List |
| Valor | Valor | Valor | numeric Amount |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_orderlandedcost.Description character varying(255)String |
Aba: Alocação de Custo Final Estimado
[Criado em: 19/08/2013 - Atualizado em: 19/08/2013 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 80: Alocação de Custo Final Estimado - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_orderlandedcostallocation.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_orderlandedcostallocation.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Custo Adicional Estimado | c_orderlandedcostallocation.C_OrderLandedCost_ID numeric(10)Search | ||
| Purchase Order Line | Purchase Order Line | The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. | c_orderlandedcostallocation.C_OrderLine_ID numeric(10)Table Direct |
| Base | Base de Cálculos | c_orderlandedcostallocation.Base numericNumber | |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | c_orderlandedcostallocation.Qty numericQuantity |
| Valor | Valor | Valor | c_orderlandedcostallocation.Amt numericAmount |