Janela: Ordem de Venda
[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 30/06/2021 ]
Descrição: Introduzir e Alterar Ordens de Venda
Ajuda: A Janela "Pedido" permite a você digitar e modificar Ordens de Venda.
Aba: Pedido
[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 24/03/2017 ]
Descrição: Cabeçalho de Pedido
Ajuda: A Aba "Cabeçalho de Pedido" define os parâmetros de um Pedido. Alterar a Organização, Parceiro de Negócios, Armazém, Data Prometida, etc. atualiza estes valores em todas as linhas.
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Pedido - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_order.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_order.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_order.DocumentNo character varying(30)String |
| Referência do Pedido | Número de Referência da Transação (Pedido de Vendas, Pedido de Compras) do seu Parceiro de Negócios | A "Referência de Pedido" do Parceiro de Negócios é o número do pedido para esta transação específica; Frequentemente números de Pedidos de Compra são fornecidos para imprimir nas faturas para facilitar a referência. Um número padrão pode ser definido na janela de Parceiro de Negócios (Cliente). | c_order.POReference character varying(20)String |
| Exibir em Relatórios | Indica se Documentos deste TdD são ou não exibidos em relatórios do sistema. | Usado por exemplo para excluir documentos que não compõem receitas de vendas (venda de ativo imobilizado, remessas, etc) ou outras situações. Consultar documentações para saber os relatórios que interpretam ou não esta opção. | c_order.cof_ExibirEmRelatorios character(1)Yes-No |
| Tipo de Documento Alvo | Tipo de Documento Alvo para converter documentos | Você pode converter tipos de documento (por exemplo de Oferta para Pedido ou Fatura). A conversão é então refletida no tipo atual. Este processamento é iniciado ao se selecionar a Ação de Documento apropriada. | c_order.C_DocTypeTarget_ID numeric(10)Table |
| Data do Pedido | Data do Pedido | Indica a Data que um item foi pedido. | c_order.DateOrdered timestamp without time zoneDate |
| Data Prometida | Data que o Pedido foi prometido | A "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido. | c_order.DatePromised timestamp without time zoneDate |
| Tipo de Transação | Define o Tipo de Transação | Utilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostos | c_order.lbr_TransactionType character varying(3)List |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | c_order.M_Warehouse_ID numeric(10)Table Direct |
| Validade da Proposta | Validade da Proposta | c_order.COF_ValProposta timestamp without time zoneDate | |
| Regra de Fatura | Freqüência e método de faturamento | A "Regra de Fatura" define o modo e a freqüência de emissão de faturamento a um Parceiro de Negócios. | c_order.InvoiceRule character(1)List |
| Regra de Entrega | Define o momento da Entrega | A "Regra de Entrega" indica quando um pedido deve ser entregue. Por exemplo: define se o pedido deve ser entregue quando o pedido inteiro estiver completo, quando uma linha estiver completa ou assim que os produtos estiverem disponíveis. | c_order.DeliveryRule character(1)List |
| Remessa Industrialização - Prestador | c_order.cof_IsRemessaIndustrializacaoPrestador character(1)Yes-No | ||
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_order.Description character varying(500)Text |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_order.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Parceiro da Fatura | Parceiro de Negócios a ser faturado | Se for deixado em vazio, a fatura será emitida para o parceiro de negócios do local de entrega | c_order.Bill_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Localização do Parceiro | Identifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios. | O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios. | c_order.C_BPartner_Location_ID numeric(10)Table Direct |
| Endereço de Cobrança | Este endereço será utilizado como Endereço de Cobrança do Parceiro de Negócios. | Se nenhum valor for selecionado, o Endereço de Cobrança será igual ao de Fatura. | c_order.cof_PayFrom_Location_ID numeric(10)Table |
| Tributação do Destino (Entrega) | c_order.COF_TributacaoDestino character(1)Yes-No | ||
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | c_order.AD_User_ID numeric(10)Table Direct |
| Local de Fatura | Localização do parceiro de negócios para fatura | c_order.Bill_Location_ID numeric(10)Table | |
| Situação Comercial | c_order.COF_SituacaoComercial character varying(4)List | ||
| Contato da Fatura | Contato do parceiro de negócios para fatura | c_order.Bill_User_ID numeric(10)Table | |
| Regra de Pagamento | Como você paga a fatura | A Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas. | c_order.PaymentRule character(1)Payment |
| Condição de Pagamento | São as condições de pagamento (prazo, descontos) | "Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento. | c_order.C_PaymentTerm_ID numeric(10)Table Direct |
| Lista de Preço | Identificador Exclusivo de uma Lista de Preço | Listas de Preço são usadas para determinar os preços, margens e custos de itens comprados ou vendidos. | c_order.M_PriceList_ID numeric(10)Table Direct |
| Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | c_order.COF_C_Custody_ID numeric(10)Table | |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_order.C_Currency_ID numeric(10)Table Direct |
| Tipo de Conversão | Tipo de Taxa de Conversão de Moedas | O Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda. | c_order.C_ConversionType_ID numeric(10)Table Direct |
| Digitador | c_order.COF_Digitador_ID numeric(10)Search | ||
| Especialista | c_order.COF_BPEspecialista_ID numeric(10)Search | ||
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | c_order.SalesRep_ID numeric(10)Table |
| Alterar Condição de Pagamento | Alterar condição de pagamento e reaplicar juros de vendas | Alterar Condição de Pagamento e reaplicar juros de vendas | c_order.cof_Processing3 character(1)Button |
| Origem do Pedido | c_order.C_OrderSource_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Oportunidade de Vendas | c_order.C_Opportunity_ID numeric(10)Search | ||
| Contrato | Primary Key : Contract | c_order.COF_Contract_ID numeric(10)Table Direct | |
| CPF do Cliente | Usado em transações cujo cliente não é identificado, porém o CPF deve ser informado | Exemplo: venda para consumidor final, que destaca o CPF na NFCe | c_order.cof_CustomerCPF character varying(14)String |
| Nome Consumidor | c_order.COF_NomeConsumidor character varying(255)String | ||
| Inscrição Estadual Substituta | Primary Key : ST Organization | Primary Key : ST Organization | c_order.COF_OrgST_ID numeric(10)Table |
| Observação Nota Fiscal | Observação Impressa na Nota Fiscal | Observação Impressa na Nota Fiscal | c_order.lbr_NFDescription character varying(255)String |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_order.DocStatus character(2)List |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | c_order.C_DocType_ID numeric(10)Table Direct |
| Programa de Pagamentos Válido | A Programação de Pagamentos é válida | A "Programação de Pagamentos" permite a você ter múltiplas datas de vencimento. | c_order.IsPayScheduleValid character(1)Yes-No |
| Ordem de Processo | c_order.DocAction character(2)Button | ||
| Motivo do encerramento | Primary Key : COF_Reason_Closing_Order_ID | Primary Key : COF_Reason_Closing_Order_ID | c_order.COF_Reason_Closing_Order_ID numeric(10)Search |
| Observação | Observação sobre o encerramento da Ordem de Venda | c_order.cof_reason_close_observation textText Long | |
| PN Concorrente | Parceiro de Negócios Concorrente para o qual a venda foi perdida | c_order.cof_PNConcorrente_ID numeric(10)Search | |
| Endereço PN Concorrente | Endereço do Parceiro de Negócios Concorrente para o qual a venda foi perdida | c_order.cof_PNConcorrente_Location_ID numeric(10)Table | |
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | c_order.Posted character(1)Button |
| Total de Linhas | Total de todas as linhas do documento | O "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documento | c_order.TotalLines numericAmount |
| Valor do Troco | Valor do Troco | c_order.pag_vTroco numericAmount | |
| Total Geral | Valor Total do documento | O "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documento | c_order.GrandTotal numericAmount |
| Frete | Valor do Frete | c_order.cof_FreightAmt numericAmount | |
| Seguro | Valor do Seguro | c_order.cof_InsuranceAmt numericAmount | |
| Outras Despesas | c_order.cof_OtherAmt numericAmount | ||
| Juros Mensal | c_order.cof_JurosMensal numericNumber | ||
| Tempo Médio | c_order.cof_TempoMedio numericNumber | ||
| Valor do Frete | Valor do Frete | O "Valor do Frete" indica o montante cobrado pelo Frete na moeda do documento. | c_order.FreightAmt numericAmount |
| Via de Entrega | Como o pedido será entregue | A "Via de Entrega" indica como os pedidos deverão ser entregues. Por exemplo, se o pedido será retirado ou despachado. | c_order.DeliveryViaRule character(1)List |
| Prioridade | Prioridade de um documento | A Prioridade indica a importância (alta, média, baixa) deste documento | c_order.PriorityRule character(1)List |
| Taxa Privilegiada | c_order.IsPriviledgedRate character(1)Yes-No | ||
| Peso Estimado Total | Apresentacao do Peso Estimado Total | c_order.cof_EstimatedTotalWeight numericNumber | |
| Modalidade do Frete | 0=Por conta do emitente;1=Por conta do destinatário/remetente;2=Por conta de terceiros;9=Sem frete | c_order.cof_ModFrete character(1)List | |
| Entrega direta ao consumidor | Entregas diretas são enviadas do Fornecedor diretamente ao Consumidor final | Entregas diretas não causam nenhuma reserva ou movimentação de estoque já que o embarque será feito diretamente a partir do estoque do fornecedor. O embarque do Fornecedor ao Cliente tem que ser confirmado. | c_order.IsDropShip character(1)Yes-No |
| Parceiro de Expedição Liberado | Parceiro de Negócios enviar para | Se estiver vazio O Parceiro de Negócios enviar para | c_order.DropShip_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Localização para Liberar a Expedição | Parceiro de Negocios Localização para o transporte | c_order.DropShip_Location_ID numeric(10)Table | |
| Contato Liberar Expedição | Contato do Parceiro de Negocios para liberar a expedição | c_order.DropShip_User_ID numeric(10)Table | |
| Transportadora | Método ou maneira de despacho do produto | A "Transportadora" indica o método de envio do produto | c_order.M_Shipper_ID numeric(10)Table |
| Região de Entrega | Primary Key : Shipment Region | Primary Key : Shipment Region | c_order.COF_M_ShipRegion_ID numeric(10)Table Direct |
| Parceiro de Retira | c_order.COF_PNRetira_ID numeric(10)Search | ||
| Localização de Retira | c_order.COF_PNLocationRetira_ID numeric(10)Table | ||
| Remessa para Industrialização | Tipo de Documento para Remessa de Industrialização | Utilizado para Compor SPED Fiscal | c_order.cof_IsIndustrialization character(1)Yes-No |
| Online Shipping Sales Order Rate Inquiry | c_order.ShippingRateInquiry character(1)Button | ||
| Nota de Expedição | Nota de Expedição (impresso na Nota Fiscal) | c_order.cof_DeliveryNote character varying(255)String | |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | c_order.C_Project_ID numeric(10)Table Direct |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | c_order.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | c_order.C_Campaign_ID numeric(10)Table Direct |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_order.User1_ID numeric(10)Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_order.User2_ID numeric(10)Search |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | c_order.AD_OrgTrx_ID numeric(10)Table |
| Linha Plano de Caixa | c_order.C_CashPlanLine_ID numeric(10)Search | ||
| Plano Financeiro | Primary Key : Plano Financeiro | Primary Key : Plano Financeiro | c_order.COF_C_PlanoFinanceiro_ID numeric(10)Search |
| Cotação | Cotação usada para gerar este pedido | c_order.QuotationOrder_ID numeric(10)Search | |
| Copiar Linhas | Copiar Linhas a partir de outro Pedido | Quando ambos parâmetros "Atualizar Preço" e "Aplicar o Desconto da Origem" estiverem desativados, o Preço da Linha será o mesmo, sendo o desconto recalculado com a diferença entre os campos "Preço de Lista" e "Preço". Quando apenas o primeiro estiver ativo, o valor do campo "Preço" será atualizado com o valor atual da Lista de Preço. Quando ambos os parâmetros citados estiverem ativos, o campo "Preço" será atualizado com o valor da Lista de Preço com o desconto da Linha da Ordem de Venda original aplicado. | c_order.CopyFrom character(1)Button |
| Tipo de Exportação | Direta / Indireta | c_order.cof_TipoExportacao character(1)List | |
| UF de Embarque | Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira | c_order.cof_UFSaidaPais character varying(2)String | |
| Local de Embarque | Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira | c_order.cof_xLocExporta character varying(60)String | |
| Descrição do local de despacho | Informação do Recinto Alfandegado | c_order.cof_xLocDespacho character varying(60)String | |
| Markup Mínimo Esperado % | c_order.cof_MarkupMinimum numericAmount | ||
| Margem Médio Esperado % | Porcentagem média esperada de margem | c_order.cof_MarkupAverage numericAmount | |
| Margem Média Real % | Porcentagem de Margem Média Real | c_order.cof_MarkupReal numericAmount | |
| Variação de Margem % | Variação de Margem Aplicada | c_order.cof_MarkupVariation numericNumber | |
| Ratear Desconto | Ratear desconto nas linhas do documento | c_order.cof_ProrateDiscount character(1)Button | |
| Ratear Valores (Frete / Seguro / Outras Despesas) | Rateia valores em um documento baseado no tipo de rateio escolhido | c_order.cof_Processing2 character(1)Button | |
| Transmitir NFC-e | Processo para Transmissão de NFC-e a partir do Pedido | Process create Lot of Nfe and transmit automatically | c_order.cof_ProcTransmitNFe character(1)Button |
| Imprimir Pedido | Impressão de Ordem de Venda | c_order.cof_Processing character(1)Button | |
| Recalcular Impostos | c_order.lbr_RecalculateTax character(1)Yes-No | ||
| Código Promoção | Usuário digitou o código de promoção no momento de vendas | Se estiver presente, o usuário entrar com o código da promoção no momento de vendas para obter esta promoção | c_order.PromotionCode character varying(30)String |
| Valor da Despesa | Valor da Despesa | O "Valor da Despesa" indica o montante de uma despesa adicional. | c_order.ChargeAmt numericAmount |
| Gerar Nota Fiscal de Transporte | Gerar Nota Fiscal de Transporte baseada em uma Expedição | c_order.cof_isGenerateNFTransp character(1)Yes-No | |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_order.C_Charge_ID numeric(10)Table |
| Regra de Custo de Frete | Método de cobrança de Frete | A "Regra de Custo de Frete" indica o método usado ao se cobrar por fretes. | c_order.FreightCostRule character(1)List |
| Categoria de Frete | Categoria do Frete | Categorias de Frete são usadas para calcular o Frete pela Transportadora selecionada | c_order.M_FreightCategory_ID numeric(10)Table Direct |
| Imprimir Descontos | Imprimir Descontos na Fatura e no Pedido | A caixa de verificação "Imprimir Descontos" indica se os descontos serão impressos no documento. | c_order.IsDiscountPrinted character(1)Yes-No |
| Auto-Serviço | Este é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-Serviço | O Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço. | c_order.IsSelfService character(1)Yes-No |
| Após Entrega | Devido após a entrega ao invés de após o faturamento | A caixa de verificação "Após Entrega" indica que o pagamento é devido após a entrega em oposição a após o faturamento. | c_order.cof_AfterDelivery character(1)Yes-No |
| Preço por Margem (Markup) | Indicador de Formação de Preço Tradicional ou Margem (Markup) | Margem (Markup ou Mark Up) é um índice aplicado ao custo do produto ou serviço para a formação do preço de venda. | c_order.cof_isMarkup character(1)Yes-No |
Aba: Linha de Pedido
[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 02/09/2005 ]
Descrição: Linha de Pedido
Ajuda: A Aba "Linha do Pedido" define os itens de linha individuais que compreendem um Pedido.
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Linha de Pedido - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_orderline.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_orderline.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_orderline.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Data do Pedido | Data do Pedido | Indica a Data que um item foi pedido. | c_orderline.DateOrdered timestamp without time zoneDate |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | c_orderline.Line numeric(10)Integer |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | c_orderline.M_Warehouse_ID numeric(10)Table |
| Data Prometida | Data que o Pedido foi prometido | A "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido. | c_orderline.DatePromised timestamp without time zoneDate |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | c_orderline.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Situação Comercial | c_orderline.COF_SituacaoComercial character varying(4)List | ||
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_orderline.C_Charge_ID numeric(10)Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | c_orderline.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)Product Attribute |
| Atribuição de Recurso | Atribuição de Recurso | c_orderline.S_ResourceAssignment_ID numeric(10)Assignment | |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_orderline.Description character varying(255)Text |
| Quantidade | A Quantidade Introduzida é baseada na UDM selecionada | A Quantidade Introduzida é convertida com base na quantidade de UDM do produto | c_orderline.QtyEntered numericQuantity |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | c_orderline.C_UOM_ID numeric(10)Table Direct |
| Quantidade Requisitada | Quantidade Requisitada | A "Quantidade Requisitada" indica a quantidade de um produto que foi requisitada. | c_orderline.QtyOrdered numericQuantity |
| Quantidade Entregue | Quantidade Entregue | A "Quantidade Entregue" indica a quantidade de um produto que foi entregue. | c_orderline.QtyDelivered numericQuantity |
| Quantidade Reservada | Quantidade Reservada | A "Quantidade Reservada" indica a quantidade de um produto que está reservada atualmente em Pedidos. | c_orderline.QtyReserved numericQuantity |
| Quantidade Faturada | Quantidade Faturada | A "Quantidade Faturada" indica a quantidade de um produto que foi faturada. | c_orderline.QtyInvoiced numericQuantity |
| Quantidade Anulada | c_orderline.COF_QtdAnulada numericQuantity | ||
| Transportadora | Método ou maneira de despacho do produto | A "Transportadora" indica o método de envio do produto | c_orderline.M_Shipper_ID numeric(10)Table |
| Preço de Negociação | O Preço de Negociação é o preço de abertura da tela de pedido de vendas, preenchido com o valor do preço de lista da lista de preços e editável pelo usuário | O Preço de Negociação é o preço de abertura da tela de pedido de vendas, preenchido com o valor do preço de lista da lista de preços e editável pelo usuário | c_orderline.cof_PrecoNegociacao numericCosts+Prices |
| Preço Base | O Preço Base é o preço de abertura da tela de pedido de vendas, preenchido com o valor do preço de lista da lista de preços | O Preço Base é o preço de abertura da tela de pedido de vendas, preenchido com o valor do preço de lista da lista de preços | c_orderline.cof_PrecoBase numericCosts+Prices |
| Preço | Preço Introduzido - é o preço baseado na UDM base/selecionada | O preço introduzido é convertido ao preço real com base na conversão da UDM | c_orderline.PriceEntered numericCosts+Prices |
| Preço de Lista | Preço de Lista | O "Preço de Lista" é o preço de lista oficial na moeda do documento. | c_orderline.PriceList numericCosts+Prices |
| Preço Unitário | Preço Real | O "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem. | c_orderline.PriceActual numericCosts+Prices |
| Valor da Linha | Valor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e Despesas | Indica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha. | c_orderline.LineNetAmt numericAmount |
| Desconto % | Desconto em porcentagem | O "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem. | c_orderline.Discount numericNumber |
| Outras Despesas | c_orderline.cof_OtherAmt numericAmount | ||
| Frete | Valor do Frete | c_orderline.cof_FreightAmt numericAmount | |
| Seguro | Valor do Seguro | c_orderline.cof_InsuranceAmt numericAmount | |
| Juros Parcela | c_orderline.COF_Juros numericCosts+Prices | ||
| Valor do Frete | Valor do Frete | O "Valor do Frete" indica o montante cobrado pelo Frete na moeda do documento. | c_orderline.FreightAmt numericAmount |
| Taxa (Imposto) | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | c_orderline.C_Tax_ID numeric(10)Table Direct |
| CFOP | Define o CFOP | Chave primária tabela LBR_CFOP | c_orderline.LBR_CFOP_ID numeric(10)Search |
| Imposto Brasileiro | Define o Imposto Brasileiro | Chave primária tabela LBR_Tax | c_orderline.LBR_Tax_ID numericlbr_Taxes |
| Histórico de Regras Tributárias | Armazena um histórico das regras tributárias aplicadas pelo sistema. | c_orderline.cof_TaxRulesHistory character varying(255)String | |
| Mensagem Legal | Define a Mensagem Legal | Chave primária tabela LBR_LegalMessage | c_orderline.LBR_LegalMessage_ID numeric(10)Search |
| Mensagem Legal (Remessa) | Define a Mensagem Legal para Remessa / Transporte | c_orderline.cof_LegalMessageDelivery_ID numeric(10)Search | |
| CFOP para Transporte | c_orderline.cof_CFOP_Delivery_ID numeric(10)Search | ||
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | c_orderline.C_Project_ID numeric(10)Table Direct |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | c_orderline.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | c_orderline.C_Campaign_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | c_orderline.AD_OrgTrx_ID numeric(10)Table |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_orderline.User1_ID numeric(10)Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_orderline.User2_ID numeric(10)Search |
| Linha de Contrato | Linha de Contrato | Linha de Contrato | c_orderline.COF_Products_ID numeric(10)Table Direct |
| Qde Vendas Perdidas | Quantidade de vendas em potencial | A Quantidade de Vendas Perdida é dada quando um pedido é fechado e existe uma diferença entre a quantidade requisitada e a quantidade entregue (faturada). Note que a Quantidade de Vendas Perdidas é 0 se você cancelar um pedido, assim, feche o pedido se você deseja rastrear as oportunidades perdidas. [Cancelar = erro de digitação - Fechar = o pedido está encerrado] | c_orderline.QtyLostSales numericQuantity |
| OrderLine Create Shipment | Create Shipment for single ordered product | c_orderline.CreateShipment character(1)Button | |
| Gerar Produção | Cria registros para Produção (OP / Plano de Produção) para um produto comprado | c_orderline.CreateProduction character(1)Button | |
| Ativos Relacionados? | c_orderline.A_CreateAsset character(1)Yes-No | ||
| Ativo | Ativo usado internamente ou por clientes | Um ativo é criado ou ao comprar ou ao entregar um produto. Um ativo pode ser usado internamente ou ser um ativo de cliente. | c_orderline.A_Asset_ID numeric(10)Search |
| Tipo de Ativo | c_orderline.A_CapvsExp character varying(3)List | ||
| Referência do Pedido | c_orderline.cof_POReference character varying(15)String | ||
| Referência da Linha do Pedido | c_orderline.cof_POReferenceLine numeric(10)Integer | ||
| Peso Estimado | Indicador do Peso Estimado | c_orderline.cof_EstimatedWeight numericNumber | |
| Quantidade em Fator de Conversão | Campo na linha da ordem de venda para digitar a quantidade desejada do fator de conversão (Exemplo: Unidade, barra, etc) | Campo na linha da ordem de venda para digitar a quantidade desejada do fator de conversão (Exemplo: Unidade, barra, etc) | c_orderline.COF_PP_QtdFatorConversao numericNumber |
| Linha de Ordem de Produção Industrialização - Prestador | c_orderline.COF_LinhaOPIndusPrestador_ID numeric(10)Search | ||
| Linha de OP Material Aplicado - Prestador | c_orderline.COF_LinhaOPMatAplicadoPrest_ID numeric(10)Search | ||
| Tipo de Operação | c_orderline.cof_TipoOperacao character varying(100)List | ||
| Preço Base de Margem | c_orderline.cof_MarkupBasePrice numericAmount | ||
| Preço de Margem | Preço de Margem | c_orderline.cof_MarkupPrice numericAmount | |
| Margem Real | Apresenta o Cálculo da Margem de Venda. | Apresenta o cálculo da margem de venda utilizando como referencia o valor base do preço de lista.Formula: Preço de Custo Lista / Preço de Lista | c_orderline.cof_RealMargin numericAmount |
| Margem Mínima % | Porcentagem mínima aceita para o cálculo de Margem | Os valor acima serão utilizados para calcular o Markup de um preço base de vendas conforme a fórmula : Preço/(1-Markup) . Para obter a margem equivalente ao fator de margem , pode-se utilizar a fórmula 1/((1-(Margem/100))-1) | c_orderline.cof_MarkupMinimum numericAmount |
| Margem Máxima % | Porcentagem máxima aceita para o cálculo de Margem | Os valor acima serão utilizados para calcular o Markup de um preço base de vendas conforme a fórmula : Preço/(1-Markup) . Para obter a margem equivalente ao fator de margem , pode-se utilizar a fórmula 1/((1-(Margem/100))-1) | c_orderline.cof_MarkupMaximum numericAmount |
| Processado | O documento foi processado | A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado. | c_orderline.Processed character(1)Yes-No |
| Recalcular Impostos | c_orderline.lbr_RecalculateTax character(1)Yes-No |
Aba: Exportação
[Criado em: 15/01/2016 - Atualizado em: 29/01/2016 ]
Descrição: Informações de Comércio Exterior
Ajuda: Detalhes de exportação
Nível da Aba: 2
Tabela 26: Exportação - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_comexinfo.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_comexinfo.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Linha de Ordem de Vendas | Linha de Ordem de Vendas | A "Linha de Ordem de Vendas" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem. | cof_c_comexinfo.C_OrderLine_ID numeric(10)Search |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_comexinfo.IsActive character(1)Yes-No |
| Tipo da Exportação | cof_c_comexinfo.cof_detExport_indDoc character(1)List | ||
| Tipo do Conhecimento de Embarque | cof_c_comexinfo.cof_detExport_tipoConhecimento character varying(2)List | ||
| Data do Conhecimento de Embarque | cof_c_comexinfo.cof_detExport_dataConhecimento timestamp without time zoneDate | ||
| Data da Declaração | cof_c_comexinfo.cof_detExport_dataDeclaracao timestamp without time zoneDate | ||
| Quantidade do item | Quantidade do item realmente exportado | cof_c_comexinfo.cof_qExport numericNumber | |
| Número do ato concessório de Drawback | cof_c_comexinfo.cof_nDraw character varying(11)String | ||
| Número do Registro de Exportação | cof_c_comexinfo.cof_nRE character varying(12)String | ||
| Chave de Acesso da NF-e | Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação | cof_c_comexinfo.cof_chNFe character varying(44)String |
Aba: Imposto do Pedido
[Criado em: 04/12/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Imposto do Pedido
Ajuda: A Aba "Imposto do Pedido" mostra o montante de impostos associados a um pedido baseado nas linhas digitadas.
Nível da Aba: 1
Tabela 30: Imposto do Pedido - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_ordertax.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_ordertax.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_ordertax.C_Order_ID numeric(10)Search |
| Taxa (Imposto) | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | c_ordertax.C_Tax_ID numeric(10)Table Direct |
| Provedor de Impostos | c_ordertax.C_TaxProvider_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Valor do Imposto | Valor do Imposto para um documento | O "Valor do Imposto" exibe o valor total dos impostos para um documento. | c_ordertax.TaxAmt numericAmount |
| Valor da Base de Imposto | Base para cálculo do valor dos impostos | O campo "Valor da Base de Imposto" indica o valor da base usada para calcular o montante de impostos. | c_ordertax.TaxBaseAmt numericAmount |
| Preço Inclui Imposto | Os impostos estão inclusos no preço | A caixa de verificação "Impostos Inclusos" indica se os preços incluem os impostos. Isto também é conhecido como preço bruto. | c_ordertax.IsTaxIncluded character(1)Yes-No |
Aba: Programação de Pagamento
[Criado em: 08/12/2010 - Atualizado em: 19/06/2018 ]
Descrição: Programação de Pagamento de Ordem de Venda
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 40: Programação de Pagamento - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_orderpayschedule.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_orderpayschedule.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_orderpayschedule.C_Order_ID numeric(10)Search |
| Programação de Pagamentos | Modelo de Programação de Pagamentos | Informação sobre as datas previstas dos pagamentos parciais | c_orderpayschedule.C_PaySchedule_ID numeric(10)Table Direct |
| Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | c_orderpayschedule.COF_C_Custody_ID numeric(10)Table | |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_orderpayschedule.IsActive character(1)Yes-No |
| Atualiza Data de Vencimento | c_orderpayschedule.COF_AtualizaDataVencimento character(1)Yes-No | ||
| Dias a Deslocar | c_orderpayschedule.COF_DiasADeslocar numeric(10)Integer | ||
| Data do Vencimento | Data em que o pagamento deve ser efetuado | Data em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontos | c_orderpayschedule.DueDate timestamp without time zoneDate |
| Valor devido | Valor do pagamento devido | Valor total do pagamento devido | c_orderpayschedule.DueAmt numericAmount |
| Data de Desconto | Última data para pagamentos com desconto | Última data onde uma dedução de desconto no pagamento é permitida | c_orderpayschedule.DiscountDate timestamp without time zoneDate |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_orderpayschedule.DiscountAmt numericAmount |
| Validar | Validar Programação de Pagamento | c_orderpayschedule.Processing character(1)Button | |
| Válido | O elemento é válido | O elemento passou a conferência de validação | c_orderpayschedule.IsValid character(1)Yes-No |
| Forma de Pagamento | 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 90= Sem pagamento 99=Outros Ref: YA02 | c_orderpayschedule.pag_tPag character varying(2)List | |
| Tipo de Integração para pagamento | c_orderpayschedule.pag_card_tpIntegra character(1)List | ||
| Operadora de Cartão de Cédito | c_orderpayschedule.COF_C_CardNetwork_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Número de Autorização | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débitoRef: YA07 | c_orderpayschedule.pag_card_cAut character varying(20)String |
Aba: POS Payment
[Criado em: 06/09/2012 - Atualizado em: 16/03/2021 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 50: POS Payment - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_pospayment.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_pospayment.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_pospayment.C_Order_ID numeric(10)Search |
| Pagamento | Identificador de Pagamento | O "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento. | c_pospayment.C_Payment_ID numeric(10)Search |
| Tipo de Pagamento PDV | c_pospayment.C_POSTenderType_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Tipo de Pagamento | Método de Pagamento | O "Tipo de Pagamento" indica o método de pagamento (CCA ou Depósito Direto, Cartão de Crédito, Cheque, Débito Direto em conta (automático)) | c_pospayment.TenderType character(1)List |
| Valor do Pagamento | Valor que está sendo pago | Indica o valor deste pagamento. O "Valor do Pagamento" pode ser para uma única ou para múltiplas faturas ou ainda um pagamento parcial de uma fatura. | c_pospayment.PayAmt numericAmount |
| Nome da Conta | Nome no Cartão de Crédito ou do dono da conta | O nome do Cartão de Crédito ou do dono da conta. | c_pospayment.A_Name character varying(60)String |
| Número de Rastreio | Número de Rastreio do Banco | O "Número de Rastreio do Banco" (Número ABA) identifica um Banco legal. Ele é usado para rastrear cheques e transações eletrônicas. | c_pospayment.RoutingNo character varying(20)String |
| Núm.Cheque | Número do Cheque | O "Número do Cheque" indica o número de identificação de um determinado cheque. | c_pospayment.CheckNo character varying(20)String |
| Núm. Conta | Número de Conta | O "Número de Conta" indica o número atribuído a esta conta bancária. | c_pospayment.AccountNo character varying(20)String |
| Micr | Combinação do número de rastreio, número da conta e número do cheque | O número "Micr" é a combinação do número de controle (rastreio) do banco, do número da conta e do número do cheque | c_pospayment.Micr character varying(20)String |
| Pós-Datado | c_pospayment.IsPostDated character(1)Yes-No | ||
| Data Prometida | Data que o Pedido foi prometido | A "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido. | c_pospayment.DatePromised timestamp without time zoneDate |
| Cheque Status | c_pospayment.CheckStatus character(1)List | ||
| Cartão de Crédito | Cartão de Crédito (Visa, MC, AmEx) | A caixa de lista de escolha "Cartão de Crédito" é utilizada para selecionar o tipo de cartão de crédito apresentado para pagamento | c_pospayment.CreditCardType character(1)List |
| Número | Número do Cartão de Crédito | O "Número do Cartão de Crédito" indica o número do cartão de crédito, sem brancos ou espaços. | c_pospayment.CreditCardNumber character varying(20)String |
| Código de Autorização Verbal | Código de Autorização Verbal da Companhia de Cartão de Crédito | O "Código de Autorização Verbal" indica o código recebido por telefone da Companhia de Cartão de Crédito. | c_pospayment.VoiceAuthCode character varying(20)String |
| Grupo de Depósito | c_pospayment.DepositGroup character varying(20)String | ||
| Comentário/Ajuda | Comentário ou Dica | O campo "Ajuda" contém uma dica, comentário ou ajuda sobre o uso deste item. | c_pospayment.Help character varying(2000)Text |
| Processado | O documento foi processado | A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado. | c_pospayment.Processed character(1)Yes-No |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_pospayment.IsActive character(1)Yes-No |
| Conta Bancária | Conta no Banco | A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco. | c_pospayment.cof_BankAccount_ID numeric(10)Table |