Janela: Condição de Pagamento
[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Gerenciamento de Condição de Pagamento
Ajuda: A Janela " Condição de Pagamento" define as diferentes condições de pagamento que a sua empresa oferece aos seus clientes e que são oferecidos a você pelos seus fornecedores. Cada fatura tem que conter uma Condição de Pagamento. Na fatura normal, o Nome e a Nota de Documento da Condição de Pagamento é impressa.
Aba: Condição de Pagamento
[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Definir Condições de Pagamento
Ajuda: A Aba "Condição de Pagamento" define as diferentes condições de pagamento que você oferece aos seus Parceiros de Negócios para pagamentos de faturas e também aquelas condições que são oferecidos pelos seus fornecedores para pagamentos das suas faturas. Na fatura normal, o Nome e a Nota de Documento da Condição de Pagamento é impressa.
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Condição de Pagamento - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_paymentterm.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_paymentterm.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Chave de Busca | Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo | Uma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_paymentterm.Value character varying(40)String |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | c_paymentterm.Name character varying(60)String |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_paymentterm.IsActive character(1)Yes-No |
| Padrão | Valor padrão | A caixa de verificação "Padrão" indica se este registro será usado como um valor padrão. | c_paymentterm.IsDefault character(1)Yes-No |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_paymentterm.Description character varying(255)String |
| Data Fixa de Vencimento | Pagamento vence em uma data fixa | A caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" indica se as faturas que usam este termo de pagamento vencerão em um dia fixo do mês. | c_paymentterm.IsDueFixed character(1)Yes-No |
| Após Entrega | Devido após a entrega ao invés de após o faturamento | A caixa de verificação "Após Entrega" indica que o pagamento é devido após a entrega em oposição a após o faturamento. | c_paymentterm.AfterDelivery character(1)Yes-No |
| Condição de Pagamento | c_paymentterm.cof_IndPag character(1)List | ||
| Uso do Termo de Pagamento | Indica o Uso Desta Condição de Pagamento | c_paymentterm.PaymentTermUsage character(1)List | |
| Dia útil anterior | Pagamento no dia útil anterior | O dia útil anterior indica que o pagamento é devido no dia útil anterior, antes de fatura ou de entrega. | c_paymentterm.IsPreviousBusinessDay character(1)Yes-No |
| Próximo Dia Útil | Pagamento vence no próximo dia útil | A caixa de verificação "Próximo Dia Útil" indica que o pagamento vence no próximo dia útil após a fatura ou entrega. | c_paymentterm.IsNextBusinessDay character(1)Yes-No |
| Validar | Validar Programação e Termos de Pagamentos | c_paymentterm.Processing character(1)Button | |
| Válido | O elemento é válido | O elemento passou a conferência de validação | c_paymentterm.IsValid character(1)Yes-No |
| Dia fixo do mês | Dia do mês usado como data do vencimento | O "Dia fixo do mês" indica o dia do mês em que as faturas vencem. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" for selecionada. | c_paymentterm.FixMonthDay numeric(10)Integer |
| Corte fixo do mês | Último dia para incluir para a próxima data de vencimento | O "Corte fixo do Mês" indica o último dia que as faturas podem ter para serem incluídas na data de vencimento atual. Este campo só é exibido quando a caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" tiver sido selecionada. | c_paymentterm.FixMonthCutoff numeric(10)Integer |
| Deslocamento Fixo de Mês | Número de Meses (0=mesmo, 1=seguinte) | O "Deslocamento Fixo de Mês" indica um número de meses a partir do mês atual para indicar que uma fatura está vencida. Um 0 indica o mesmo mês, um 1 indica o mês seguinte e assim por diante. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" for selecionada. | c_paymentterm.FixMonthOffset numeric(10)Integer |
| Dias Líquidos | Número de Dias Líquidos em que o pagamento deve ser efetuado | Indica o número de dias após a data da fatura para que o pagamento seja efetuado. | c_paymentterm.NetDays numeric(10)Integer |
| Dia Líquido | Dia em que deve ser feito o pagamento líquido | Quando definido, sobreescreve o número de dias líquido com o número relativo de dias até o dia definido. | c_paymentterm.NetDay character(1)List |
| Valor mínimo de pagamento | c_paymentterm.COF_PaymentMinValue numericNumber | ||
| Dias de Desconto | Número de dias a partir da data de fatura para ser elegível para o desconto | O Campo "Dias de Desconto" indica o número de dias dentro do qual o pagamento deve ser recebido para ter direito ao desconto estabelecido. | c_paymentterm.DiscountDays numeric(10)Integer |
| Desconto % | Desconto em porcentagem | O "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem. | c_paymentterm.Discount numericNumber |
| Dias de Carência | Dias após a data de vencimento para enviar a primeira carta de cobrança | O campo "Dias de Carência" indica o número de dias após a data do vencimento para enviar a primeira carta de cobrança. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Enviar Cartas de Cobrança" tiver sido selecionada. | c_paymentterm.GraceDays numeric(10)Integer |
| Dias de Desconto 2 | Número de dias a partir da data de fatura para ser elegível para o desconto | O Campo "Dias de Desconto" indica o número de dias dentro do qual o pagamento deve ser recebido para ter direito ao desconto estabelecido. | c_paymentterm.DiscountDays2 numeric(10)Integer |
| Desconto 2 % | Desconto em porcentagem | O "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem. | c_paymentterm.Discount2 numericNumber |
| Juros Mensal | c_paymentterm.cof_JurosMensal numericNumber | ||
| Nota de Documento | Informação adicional para um documento | O campo "Nota de Documento" é usado para registrar qualquer informação adicional que diga respeito a este documento. | c_paymentterm.DocumentNote character varying(2000)Text |
| Criar Programação de Pagamento | Criar Programação de Pagamento baseada no Número de Pacelas e Dias Líquidos | c_paymentterm.cof_CreatePaySchedule character(12)Button |
Aba: Programação
[Criado em: 04/06/2003 - Atualizado em: 16/11/2012 ]
Descrição: Programação de Pagamentos
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Programação - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_payschedule.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_payschedule.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Porcentagem | Porcentagem do valor total | Porcentagem de um valor (até 100%) | c_payschedule.Percentage numericNumber |
| Dias Líquidos | Número de Dias Líquidos em que o pagamento deve ser efetuado | Indica o número de dias após a data da fatura para que o pagamento seja efetuado. | c_payschedule.NetDays numeric(10)Integer |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_payschedule.IsActive character(1)Yes-No |
| Dias de Desconto | Número de dias a partir da data de fatura para ser elegível para o desconto | O Campo "Dias de Desconto" indica o número de dias dentro do qual o pagamento deve ser recebido para ter direito ao desconto estabelecido. | c_payschedule.DiscountDays numeric(10)Integer |
| Desconto % | Desconto em porcentagem | O "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem. | c_payschedule.Discount numericNumber |
| Válido | O elemento é válido | O elemento passou a conferência de validação | c_payschedule.IsValid character(1)Yes-No |
Aba: Tradução
[Criado em: 04/12/1999 - Atualizado em: 16/11/2012 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 30: Tradução - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_paymentterm_trl.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_paymentterm_trl.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Condição de Pagamento | São as condições de pagamento (prazo, descontos) | "Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento. | c_paymentterm_trl.C_PaymentTerm_ID numeric(10)Table Direct |
| Idioma | Idioma para esta entidade | O "Idioma" identifica a língua a ser utilizada para exibição e formatação | c_paymentterm_trl.AD_Language character varying(6)Table |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | c_paymentterm_trl.Name character varying(60)String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_paymentterm_trl.Description character varying(255)String |
| Nota de Documento | Informação adicional para um documento | O campo "Nota de Documento" é usado para registrar qualquer informação adicional que diga respeito a este documento. | c_paymentterm_trl.DocumentNote character varying(2000)Text |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_paymentterm_trl.IsActive character(1)Yes-No |
| Traduzida | Esta coluna está traduzida | A caixa de verificação "Traduzido" indica se esta coluna está traduzida. | c_paymentterm_trl.IsTranslated character(1)Yes-No |