Janela: Controle Remessas Industrialização - Prestador
[Criado em: 18/10/2022 - Atualizado em: 19/10/2022 ]
Descrição:
Ajuda:
Aba: Controle Remessas Industrialização - Prestador
[Criado em: 18/10/2022 - Atualizado em: 18/10/2022 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Controle Remessas Industrialização - Prestador - Campos
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_controleremessasind.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_controleremessasind.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
Chave de Busca | Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo | Uma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | cof_controleremessasind.Value character varying(40)String |
TDD Ordem Venda Retorno Industrialização | Target document type for conversing documents | You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. | cof_controleremessasind.C_DocTypeTarget_ID numeric(10)Table |
Tipo de Transação | Define o Tipo de Transação | Utilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostos | cof_controleremessasind.lbr_TransactionType character varying(3)List |
Lista de Preço Saída | Unique identifier of a Price List | Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. | cof_controleremessasind.M_PriceList_ID numeric(10)Table Direct |
Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | cof_controleremessasind.COF_C_Custody_ID numeric(10)Table Direct | |
Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | cof_controleremessasind.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
Fatura de Entrada MP | Invoice Identifier | The Invoice Document. | cof_controleremessasind.C_Invoice_ID numeric(10)Search |
Pedido de Compra | Order | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | cof_controleremessasind.C_Order_ID numeric(10)Search |
Documento Fiscal Entrada | cof_controleremessasind.LBR_DocFiscal_ID numeric(10)Search | ||
Data Conta Fatura | cof_controleremessasind.COF_DataContaFatura timestamp without time zoneDate | ||
Status Processo | cof_controleremessasind.COF_StatusProcesso character varying(100)List | ||
Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_controleremessasind.IsActive character(1)Yes-No |
Aba: MP's Recebidas
[Criado em: 19/10/2022 - Atualizado em: 19/10/2022 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: MP's Recebidas - Campos
Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
---|---|---|---|
Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_mprecebida.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_mprecebida.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
Controle de Remessas | cof_mprecebida.COF_ControleRemessasInd_ID numeric(10)Table Direct | ||
Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | cof_mprecebida.Line numeric(10)Integer |
Linha de Fatura | Linha de Detalhes de Fatura | A "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura. | cof_mprecebida.C_InvoiceLine_ID numeric(10)Search |
Produto MP | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | cof_mprecebida.M_Product_ID numeric(10)Search |
Quantidade Recebida | cof_mprecebida.COF_QuantidadeRecebida numericNumber | ||
Valor Unitário | cof_mprecebida.COF_ValorUnitario numericNumber | ||
Frete | cof_mprecebida.COF_Frete numericAmount | ||
Seguro | Valor do Seguro | cof_mprecebida.cof_InsuranceAmt numericAmount | |
Outras Despesas | cof_mprecebida.cof_OtherAmt numericAmount | ||
Quantidade Produzida | cof_mprecebida.COF_QuantidadeProduzida numericNumber | ||
Quantidade Retornada | cof_mprecebida.COF_QuantidadeRetornada numericNumber | ||
Saldo a Retornar NF | cof_mprecebida.COF_SaldoRetornarNF numericNumber | ||
Saldo MP a Produzir | cof_mprecebida.COF_SaldoMPProduzir numericNumber | ||
Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_mprecebida.IsActive character(1)Yes-No |