Janela: Fatura (Fornecedor)
[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 30/06/2021 ]
Descrição: Registro de Fatura de Fornecedor
Ajuda: A Janela "Fatura de Fornecedor" permite a você mostrar e digitar faturas de um Fornecedor. Faturas de Fornecedor também podem ser geradas a partir de Pedidos de Compra ou Recebimentos de Entrega.
Aba: Fatura
[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 30/09/2009 ]
Descrição: Fatura de Fornecedor
Ajuda: A Aba "Fatura" define os parâmetros de uma Fatura gerada por um Parceiro de Negócios. Ela se constitue em contas a pagar. When generating a Receipt, the receipt document type of the purchase is used - or if not used/defined the default Material Receipt Document type.
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Fatura - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_invoice.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_invoice.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Pedido de Compra | Pedido de Compra | O "Pedido de Compras" é um documento de controle. O "Pedido de Compras" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_invoice.C_Order_ID numeric(10)Search |
| Data do Pedido | Data do Pedido | Indica a Data que um item foi pedido. | c_invoice.DateOrdered timestamp without time zoneDate |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_invoice.IsActive character(1)Yes-No |
| Em Disputa | Documento em disputa | O Documento está em disputa. Use Solicitações para rastrear os detalhes. | c_invoice.IsInDispute character(1)Yes-No |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_invoice.DocumentNo character varying(30)String |
| Referência do Pedido | Número de Referência da Transação (Pedido de Vendas, Pedido de Compras) do seu Parceiro de Negócios | A "Referência de Pedido" do Parceiro de Negócios é o número do pedido para esta transação específica; Frequentemente números de Pedidos de Compra são fornecidos para imprimir nas faturas para facilitar a referência. Um número padrão pode ser definido na janela de Parceiro de Negócios (Cliente). | c_invoice.POReference character varying(20)String |
| Gerado Automaticamente | Indica se o documento foi gerado automaticamente por algum processo de personalização | Indica se o documento foi gerado automaticamente por algum processo de personalização. | c_invoice.COF_DocAutomatico character(1)Yes-No |
| Criado pelo Importador de XML | c_invoice.COF_CriadoPeloImportadorXML character(1)Yes-No | ||
| Tipo de Documento Alvo | Tipo de Documento Alvo para converter documentos | Você pode converter tipos de documento (por exemplo de Oferta para Pedido ou Fatura). A conversão é então refletida no tipo atual. Este processamento é iniciado ao se selecionar a Ação de Documento apropriada. | c_invoice.C_DocTypeTarget_ID numeric(10)Table |
| Tipo de Transação | Define o Tipo de Transação | Utilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostos | c_invoice.lbr_TransactionType character varying(3)List |
| Fatura de Ativo Fixo | c_invoice.IsFixedAssetInvoice character(1)Yes-No | ||
| Despesa Antecipada | c_invoice.COF_DespesaAntecipada character(1)Yes-No | ||
| Data Faturada | Data impressa na Fatura (Nota Fiscal) | A "Data Faturada" indica a data impressa na nota-fiscal/fatura. | c_invoice.DateInvoiced timestamp without time zoneDate |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | c_invoice.DateAcct timestamp without time zoneDate |
| Exibir em Relatórios | Indica se Documentos deste TdD são ou não exibidos em relatórios do sistema. | Usado por exemplo para excluir documentos que não compõem receitas de vendas (venda de ativo imobilizado, remessas, etc) ou outras situações. Consultar documentações para saber os relatórios que interpretam ou não esta opção. | c_invoice.cof_ExibirEmRelatorios character(1)Yes-No |
| Sobrescrever Taxa de Conversão de Moeda | Sobrescrever Taxa de Conversão de Moeda | c_invoice.IsOverrideCurrencyRate character(1)Yes-No | |
| Taxa | Taxa de Conversão de Moedas | A "Taxa de Conversão de Moedas" indica a taxa a ser utilizada ao se converter da moeda de origem à moeda contábil | c_invoice.CurrencyRate numericNumber |
| Entrada MP - Prestador | c_invoice.COF_IsEntradaMPPrestador character(1)Yes-No | ||
| Compoe Fluxo de Caixa | Caso não esteja marcado, não entra no relatorio de fluxo de caixa da empresa | c_invoice.cof_ComposesCashFlow character(1)Yes-No | |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_invoice.Description character varying(500)Text |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_invoice.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Criar Linhas à Partir De | Processo que irá gerar novas linhas de documento com base em um documento existente | O processo "Criar Linhas à Partir De" criará um novo documento com base nas informações de um documento existente selecionado pelo usuário. | c_invoice.CreateLinesFrom character(1)Button |
| Localização do Parceiro | Identifica o endereço (de remessa de) deste Parceiro de Negócios. | O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios. | c_invoice.C_BPartner_Location_ID numeric(10)Table Direct |
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | c_invoice.AD_User_ID numeric(10)Table Direct |
| Situação Comercial | c_invoice.COF_SituacaoComercial character varying(4)List | ||
| Imprimir Descontos | Imprimir Descontos na Fatura e no Pedido | A caixa de verificação "Imprimir Descontos" indica se os descontos serão impressos no documento. | c_invoice.IsDiscountPrinted character(1)Yes-No |
| Regra de Pagamento | Como você paga a fatura | A Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas. | c_invoice.PaymentRule character(1)Payment |
| Condição de Pagamento | São as condições de pagamento (prazo, descontos) | "Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento. | c_invoice.C_PaymentTerm_ID numeric(10)Table Direct |
| Lista de Preço | Identificador Exclusivo de uma Lista de Preço | Listas de Preço são usadas para determinar os preços, margens e custos de itens comprados ou vendidos. | c_invoice.M_PriceList_ID numeric(10)Table Direct |
| Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | c_invoice.COF_C_Custody_ID numeric(10)Table | |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_invoice.C_Currency_ID numeric(10)Table Direct |
| Tipo de Conversão | Tipo de Taxa de Conversão de Moedas | O Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda. | c_invoice.C_ConversionType_ID numeric(10)Table Direct |
| Pedido Relacionado | Pedido Relacionado | Pedido Relacionado | c_invoice.COF_Ref_Order_ID numeric(10)Search |
| Fatura Relacionada | Fatura Relacionada | Fatura Relacionada. | c_invoice.cof_Invoice_ID numeric(10)Search |
| Agente da Companhia | Representante da Companhia ou Comprador | Agente de Compras para o documento. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | c_invoice.SalesRep_ID numeric(10)Search |
| Gerar Recibos a partir da Fatura | Criar e processar Recibo de Entrega a partir desta fatura. | A fatura deveria estar correta e completa. | c_invoice.GenerateTo character(1)Button |
| Numero NF do Vendedor | Numero da NF do Vendedor | Numero da NF do Vendedor | c_invoice.lbr_NFEntrada character varying(25)String |
| Série NF Entrada | c_invoice.cof_SerieNFEntrada numeric(10)Integer | ||
| Modelo da NF | Identifica o modelo da Nota Fiscal | c_invoice.lbr_NFModel character varying(2)List | |
| Chave Acesso NF-e | Informar a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe, acrescentada a validação do formato | Informar a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe, acrescentada a validação do formato Ref.: A03 | c_invoice.infnfe_id character varying(44)String |
| Documento Fiscal | c_invoice.LBR_DocFiscal_ID numeric(10)Search | ||
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | c_invoice.C_Project_ID numeric(10)Table Direct |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | c_invoice.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | c_invoice.C_Campaign_ID numeric(10)Table Direct |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_invoice.User1_ID numeric(10)Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_invoice.User2_ID numeric(10)Search |
| Fatura Relacionada | c_invoice.RelatedInvoice_ID numeric(10)Search | ||
| Contrato | Primary Key : Contract | c_invoice.COF_Contract_ID numeric(10)Table Direct | |
| Linha Plano de Caixa | c_invoice.C_CashPlanLine_ID numeric(10)Search | ||
| Plano Financeiro | Primary Key : Plano Financeiro | Primary Key : Plano Financeiro | c_invoice.COF_C_PlanoFinanceiro_ID numeric(10)Search |
| Fator Financeiro | Fator Financeiro | Fator Financeiro. | c_invoice.COF_FatorFinanceiro numericNumber |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | c_invoice.AD_OrgTrx_ID numeric(10)Table |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_invoice.DocStatus character(2)List |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | c_invoice.C_DocType_ID numeric(10)Table Direct |
| Copiar Linhas | Copiar Linhas a partir de outra Fatura | c_invoice.CopyFrom character(1)Button | |
| Programa de Pagamentos Válido | A Programação de Pagamentos é válida | A "Programação de Pagamentos" permite a você ter múltiplas datas de vencimento. | c_invoice.IsPayScheduleValid character(1)Yes-No |
| Pago | O documento está pago | c_invoice.IsPaid character(1)Yes-No | |
| Processar Fatura | c_invoice.DocAction character(2)Button | ||
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | c_invoice.Posted character(1)Button |
| Excluir Fatura | Processo que deleta uma Fatura | Processo que deleta uma Fatura com erros | c_invoice.cof_DeleteInvoice character(22)Button |
| Total de Linhas | Total de todas as linhas do documento | O "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documento | c_invoice.TotalLines numericAmount |
| Total Geral | Valor Total do documento | O "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documento | c_invoice.GrandTotal numericAmount |
| Frete | Valor do Frete | c_invoice.cof_FreightAmt numericAmount | |
| Seguro | Valor do Seguro | c_invoice.cof_InsuranceAmt numericAmount | |
| Outras Despesas | c_invoice.cof_OtherAmt numericAmount | ||
| Qtd Amortização | c_invoice.COF_QtdAmortizacao numeric(10)Integer | ||
| Conta Transitória | Account Element | Account Elements can be natural accounts or user defined values. | c_invoice.C_ElementValue_ID numeric(10)Account |
| Data Inicial Amortização | c_invoice.COF_DataInicialAmortizacao timestamp without time zoneDate | ||
| Modalidade do Frete | 0=Por conta do emitente;1=Por conta do destinatário/remetente;2=Por conta de terceiros;9=Sem frete | c_invoice.cof_ModFrete character(1)List | |
| Fatura de Origem | c_invoice.COF_SourceInvoice_ID numeric(10)Search | ||
| Ratear Valores (Frete / Seguro / Outras Despesas) | Rateia valores em um documento baseado no tipo de rateio escolhido | c_invoice.cof_Processing2 character(1)Button | |
| Imprimir Fatura | c_invoice.COF_ProcPrintInvoice character(1)Button | ||
| Documento Fiscal | Identifica se este documento "gera" um Documento Fiscal | Identifica se este documento "gera" um Documento Fiscal | c_invoice.lbr_HasFiscalDocument character(1)Yes-No |
| Documento Próprio | Identifica se este é um documento da empresa | Identifica se este é um documento da empresa | c_invoice.lbr_IsOwnDocument character(1)Yes-No |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_invoice.C_Charge_ID numeric(10)Search |
| Valor da Despesa | Valor da Despesa | O "Valor da Despesa" indica o montante de uma despesa adicional. | c_invoice.ChargeAmt numericAmount |
| Copiar Linhas da Movimentação de Estoque | Copiar Linhas da Movimentação de Estoque | Copiar Linhas da Movimentação de Estoque | c_invoice.cof_Processing character(1)Button |
Aba: Linha de Fatura
[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 30/05/2008 ]
Descrição: Linha de Fatura de Fornecedor
Ajuda: A Aba "Linha de Fatura" define os itens individuais ou despesas em uma fatura.
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Linha de Fatura - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_invoiceline.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_invoiceline.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_invoiceline.C_Invoice_ID numeric(10)Search |
| Linha de Fatura Relacionada | Linha de Fatura Relacionada | Linha de Fatura Relacionada. | c_invoiceline.COF_InvoiceLine_ID numeric(10)Search |
| Linha de Pedido de Compra | Linha de Pedido de Compra | A "Linha de Pedido de Compra" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem. | c_invoiceline.C_OrderLine_ID numeric(10)Search |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | c_invoiceline.Line numeric(10)Integer |
| Linha de Recebimento | Linha no documento de Recebimento | c_invoiceline.M_InOutLine_ID numeric(10)Search | |
| Impresso | Indica se este documento / linha será impresso | A caixa de verificação "Impresso" indica se este documento ou linha será incluído ao imprimir. | c_invoiceline.IsPrinted character(1)Yes-No |
| Somente Descrição | Se verdadeiro, a linha é apenas uma descrição e não uma transação | Se uma linha for "Somente Descrição", ex. Estoque de Produto não está corrigido. Nenhuma transação contábil será criada e o valor ou totais não serão incluídos no documento. Isto serve para incluir linhas de descrições detalhadas, for exemplo para uma Ordem de Serviço. | c_invoiceline.IsDescription character(1)Yes-No |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | c_invoiceline.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Situação Comercial | c_invoiceline.COF_SituacaoComercial character varying(4)List | ||
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_invoiceline.C_Charge_ID numeric(10)Search |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_invoiceline.Description character varying(255)Text |
| Ativos Relacionados? | c_invoiceline.A_CreateAsset character(1)Yes-No | ||
| Tipo de Ativo | c_invoiceline.A_CapvsExp character varying(3)List | ||
| Ativo | Ativo usado internamente ou por clientes | Um ativo é criado ou ao comprar ou ao entregar um produto. Um ativo pode ser usado internamente ou ser um ativo de cliente. | c_invoiceline.A_Asset_ID numeric(10)Search |
| Grupo de Ativo | Grupo de Ativos | O grupo de ativos determina as contas padrão. Se um grupo de ativo for selecionado na categoria de produto, os ativos serão criados ao entregar o ativo. | c_invoiceline.A_Asset_Group_ID numeric(10)Table Direct |
| Quantidade | A Quantidade Introduzida é baseada na UDM selecionada | A Quantidade Introduzida é convertida com base na quantidade de UDM do produto | c_invoiceline.QtyEntered numericQuantity |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | c_invoiceline.C_UOM_ID numeric(10)Table Direct |
| Quantidade Faturada | Quantidade Faturada | A "Quantidade Faturada" indica a quantidade de um produto que foi faturada. | c_invoiceline.QtyInvoiced numericQuantity |
| Preço | Preço Introduzido - é o preço baseado na UDM base/selecionada | O preço introduzido é convertido ao preço real com base na conversão da UDM | c_invoiceline.PriceEntered numericCosts+Prices |
| Preço Unitário | Preço Real | O "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem. | c_invoiceline.PriceActual numericCosts+Prices |
| Preço de Lista | Preço de Lista | O "Preço de Lista" é o preço de lista oficial na moeda do documento. | c_invoiceline.PriceList numericCosts+Prices |
| Valor da Linha | Valor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e Despesas | Indica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha. | c_invoiceline.LineNetAmt numericAmount |
| Outras Despesas | c_invoiceline.cof_OtherAmt numericAmount | ||
| Frete | Valor do Frete | c_invoiceline.cof_FreightAmt numericAmount | |
| Seguro | Valor do Seguro | c_invoiceline.cof_InsuranceAmt numericAmount | |
| Desconto % | Desconto em porcentagem | O "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem. | c_invoiceline.Discount numericNumber |
| Total da Linha | Valor total da linha incluindo impostos | Valor Total da Linha | c_invoiceline.LineTotalAmt numericAmount |
| Fator Financeiro | Fator Financeiro | Fator Financeiro. | c_invoiceline.COF_FatorFinanceiro numericNumber |
| Taxa (Imposto) | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | c_invoiceline.C_Tax_ID numeric(10)Table Direct |
| CFOP | Define o CFOP | Chave primária tabela LBR_CFOP | c_invoiceline.LBR_CFOP_ID numeric(10)Search |
| Imposto Brasileiro | Define o Imposto Brasileiro | Chave primária tabela LBR_Tax | c_invoiceline.LBR_Tax_ID numericlbr_Taxes |
| Histórico de Regras Tributárias | Armazena um histórico das regras tributárias aplicadas pelo sistema. | c_invoiceline.cof_TaxRulesHistory character varying(255)String | |
| Valor do Imposto | Valor do Imposto para um documento | O "Valor do Imposto" exibe o valor total dos impostos para um documento. | c_invoiceline.TaxAmt numericAmount |
| Mensagem Legal | Define a Mensagem Legal | Chave primária tabela LBR_LegalMessage | c_invoiceline.LBR_LegalMessage_ID numeric(10)Search |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | c_invoiceline.C_Project_ID numeric(10)Table Direct |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | c_invoiceline.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | c_invoiceline.C_Campaign_ID numeric(10)Table Direct |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_invoiceline.User1_ID numeric(10)Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_invoiceline.User2_ID numeric(10)Search |
| Linha de Contrato | Linha de Contrato | Linha de Contrato | c_invoiceline.COF_Products_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | c_invoiceline.AD_OrgTrx_ID numeric(10)Table |
| Referência do Pedido | c_invoiceline.cof_POReference character varying(15)String | ||
| Referência da Linha do Pedido | c_invoiceline.cof_POReferenceLine numeric(10)Integer | ||
| Chave de Produto de Parceiro | Product Key of the Business Partner | A Chave de Produto de Parceiro identifica o código utilizado pelo Parceiro de Negócios para este produto. Caso este campo seja preenchido, todos os documentos fiscais gerados serão baseados nesta informação. | c_invoiceline.cof_VendorProductNo character varying(40)String |
| Item Genérico | Quando um produto é marcado como genérico, ele permite que em documentos o código e o nome utilizados pelo fornecedor sejam informados em campos específicos | c_invoiceline.cof_isGenericItem character(1)Yes-No | |
| Nome de Produto de Parceiro | Nome do Produto do Parceiro de Negócios | O Nome de Produto de Parceiro identifica o nome utilizado pelo Parceiro de Negócios para este produto. Caso este campo seja preenchido, todos os documentos fiscais gerados serão baseados nesta informação. | c_invoiceline.cof_VendorProductName character varying(255)String |
| Retenção 1099 | c_invoiceline.C_1099Box_ID numeric(10)Table | ||
| % Devolução | Percentual da Mercadoria Devolvida | Usado no preenchimento do Documento Fiscal (tag impostoDevol) | c_invoiceline.cof_pDevol numericNumber |
| Recalcular Impostos | c_invoiceline.lbr_RecalculateTax character(1)Yes-No |
Aba: Importação
[Criado em: 15/01/2016 - Atualizado em: 15/01/2016 ]
Descrição: Detalhes de Comércio Exterior
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 26: Importação - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_comexinfo.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_comexinfo.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Linha de Fatura | Linha de Detalhes de Fatura | A "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura. | cof_c_comexinfo.C_InvoiceLine_ID numeric(10)Search |
| Declaração de Importação | Primary Key : Declaração de Importação | cof_c_comexinfo.COF_C_DI_ID numeric(10)Search | |
| Adição | Adição | Adição | cof_c_comexinfo.COF_C_DIAdi_ID numeric(10)Table |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_comexinfo.IsActive character(1)Yes-No |
Aba: Custos Finais
[Criado em: 24/04/2005 - Atualizado em: 27/07/2005 ]
Descrição: Custos finais a serem alocados ao recebimento de materiais
Ajuda: Os custos finais (Landed costs) permitem alocar custos a materiais previamente recebidos. Exemplos são frete, imposto de consumo, seguros, etc. Selecione ou um Recebimento, Linha de Recebimento ou um Produto específico ao qual serão alocados os custos.
Nível da Aba: 2
Tabela 30: Custos Finais - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_landedcost.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_landedcost.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Linha de Fatura | Linha de Detalhes de Fatura | A "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura. | c_landedcost.C_InvoiceLine_ID numeric(10)Search |
| Distribuição de Custos | Distribuição de Custos Finais | Define como os custos finais são distribuidos aos materiais recebidos | c_landedcost.LandedCostDistribution character(1)List |
| Elemento de Custo | Elemento de Custo de Produto | c_landedcost.M_CostElement_ID numeric(10)Table Direct | |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_landedcost.Description character varying(255)String |
| Recibo | Documento de Recebimento de Material | Remessa/Recebimento de Material | c_landedcost.M_InOut_ID numeric(10)Search |
| Linha de Recebimento | Linha no documento de Recebimento | c_landedcost.M_InOutLine_ID numeric(10)Table Direct | |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | c_landedcost.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Crédito Fiscal | Valor do Crédito Fiscal à ser abatido do custo da mercadoria. | Quando houver um crédito fiscal na operação o usuário deve informar neste campo a informação para que o sistema faça o cálculo corretamente. | c_landedcost.cof_CreditoFiscal numericCosts+Prices |
| Distribuir Custos | Distribuir custos aos produtos | Distribui custos aos produtos basedo nas seleções - Base de Distribuição (Quantidade, Custos Atuais, Linha, Peso, ... ) e Recebimento/Linha ou diretamente ao produto. | c_landedcost.Processing character(1)Button |
Aba: Alocação de Custo Final
[Criado em: 24/04/2005 - Atualizado em: 28/07/2005 ]
Descrição: Apropriação de Custos Finais ao Produto
Ajuda: Calculado ao preparar a Fatura
Nível da Aba: 2
Tabela 40: Alocação de Custo Final - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_landedcostallocation.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_landedcostallocation.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Linha de Fatura | Linha de Detalhes de Fatura | A "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura. | c_landedcostallocation.C_InvoiceLine_ID numeric(10)Search |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | c_landedcostallocation.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | c_landedcostallocation.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)Product Attribute |
| Valor | Valor | Valor | numeric Amount |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | numeric Quantity |
| Base | Base de Cálculos | numeric Number | |
| Elemento de Custo | Elemento de Custo de Produto | c_landedcostallocation.M_CostElement_ID numeric(10)Table Direct |
Aba: PC Confrontados
[Criado em: 27/01/2005 - Atualizado em: 17/05/2005 ]
Descrição: Linhas de Pedidos de Compras confrontadas a esta Linha de Fatura
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 50: PC Confrontados - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_matchpo.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_matchpo.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Linha de Fatura | Linha de Detalhes de Fatura | A "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura. | m_matchpo.C_InvoiceLine_ID numeric(10)Search |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | m_matchpo.DocumentNo character varying(30)String |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | m_matchpo.DateTrx timestamp without time zoneDate |
| Linha de Pedido de Compra | Linha de Pedido de Compra | A "Linha de Pedido de Compra" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem. | m_matchpo.C_OrderLine_ID numeric(10)Search |
| Linha de Recebimento | Linha no documento de Recebimento | m_matchpo.M_InOutLine_ID numeric(10)Search | |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | m_matchpo.Qty numericQuantity |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | m_matchpo.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | m_matchpo.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)Product Attribute |
Aba: Recebimentos Confrontados
[Criado em: 27/01/2005 - Atualizado em: 17/05/2005 ]
Descrição: Linhas de Recebimento de Material confrontadas a esta Linha de Fatura
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 60: Recebimentos Confrontados - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_matchinv.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_matchinv.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Linha de Fatura | Linha de Detalhes de Fatura | A "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura. | m_matchinv.C_InvoiceLine_ID numeric(10)Search |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | m_matchinv.DocumentNo character varying(30)String |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | m_matchinv.DateTrx timestamp without time zoneDate |
| Linha de Recebimento | Linha no documento de Recebimento | m_matchinv.M_InOutLine_ID numeric(10)Search | |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | m_matchinv.Qty numericQuantity |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | m_matchinv.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | m_matchinv.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)Product Attribute |
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | m_matchinv.Posted character(1)Button |
Aba: Impostos de Fatura
[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 24/04/2005 ]
Descrição: Imposto de Fatura de Fornecedor
Ajuda: A Aba "Imposto de Fatura" mostra o total de impostos devidos baseado nas Linhas da Fatura.
Nível da Aba: 1
Tabela 70: Impostos de Fatura - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_invoicetax.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_invoicetax.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_invoicetax.C_Invoice_ID numeric(10)Search |
| Taxa (Imposto) | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | c_invoicetax.C_Tax_ID numeric(10)Table Direct |
| Provedor de Impostos | c_invoicetax.C_TaxProvider_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Valor do Imposto | Valor do Imposto para um documento | O "Valor do Imposto" exibe o valor total dos impostos para um documento. | c_invoicetax.TaxAmt numericAmount |
| Valor da Base de Imposto | Base para cálculo do valor dos impostos | O campo "Valor da Base de Imposto" indica o valor da base usada para calcular o montante de impostos. | c_invoicetax.TaxBaseAmt numericAmount |
| Preço Inclui Imposto | Os impostos estão inclusos no preço | A caixa de verificação "Impostos Inclusos" indica se os preços incluem os impostos. Isto também é conhecido como preço bruto. | c_invoicetax.IsTaxIncluded character(1)Yes-No |
Aba: Programação de Pagamento
[Criado em: 08/12/2010 - Atualizado em: 08/12/2010 ]
Descrição: Programação de Pagamento de Fatura
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 80: Programação de Pagamento - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_invoicepayschedule.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_invoicepayschedule.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_invoicepayschedule.C_Invoice_ID numeric(10)Search |
| Programação de Pagamentos | Modelo de Programação de Pagamentos | Informação sobre as datas previstas dos pagamentos parciais | c_invoicepayschedule.C_PaySchedule_ID numeric(10)Table Direct |
| Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | c_invoicepayschedule.COF_C_Custody_ID numeric(10)Table | |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_invoicepayschedule.IsActive character(1)Yes-No |
| Pago | O documento está pago | c_invoicepayschedule.IsPaid character(1)Yes-No | |
| Data do Vencimento | Data em que o pagamento deve ser efetuado | Data em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontos | c_invoicepayschedule.DueDate timestamp without time zoneDate |
| Valor devido | Valor do pagamento devido | Valor total do pagamento devido | c_invoicepayschedule.DueAmt numericAmount |
| Data de Desconto | Última data para pagamentos com desconto | Última data onde uma dedução de desconto no pagamento é permitida | c_invoicepayschedule.DiscountDate timestamp without time zoneDate |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_invoicepayschedule.DiscountAmt numericAmount |
| Validar | Validar Programação de Pagamentos | c_invoicepayschedule.Processing character(1)Button | |
| Válido | O elemento é válido | O elemento passou a conferência de validação | c_invoicepayschedule.IsValid character(1)Yes-No |
| Criar Nova Parcela | Cria nova(s) parcela(s) com o valor em aberto da atual, e baixa o valor da atual para o já alocado. | Permite realizar esta operação somente quando não há um titulo válido vinculado à parcela e já exista valor alocado (pago) | c_invoicepayschedule.cof_Processing character(1)Button |
| Forma de Pagamento | 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 90= Sem pagamento 99=Outros Ref: YA02 | c_invoicepayschedule.pag_tPag character varying(2)List | |
| Tipo de Integração para pagamento | c_invoicepayschedule.pag_card_tpIntegra character(1)List | ||
| Operadora de Cartão de Cédito | c_invoicepayschedule.COF_C_CardNetwork_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Número de Autorização | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débitoRef: YA07 | c_invoicepayschedule.pag_card_cAut character varying(20)String |
Aba: Alocação
[Criado em: 27/01/2005 - Atualizado em: 08/12/2010 ]
Descrição: Alocação da Fatura a Pagamentos ou Verba
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 90: Alocação - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_allocationline.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_allocationline.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_allocationline.C_Invoice_ID numeric(10)Search |
| Alocação | Alocação de Pagamento | c_allocationline.C_AllocationHdr_ID numeric(10)Search | |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | c_allocationline.DateTrx timestamp without time zoneDate |
| Pagamento | Identificador de Pagamento | O "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento. | c_allocationline.C_Payment_ID numeric(10)Search |
| Valor | Valor em uma moeda definida | O "Valor" indica o valor para esta linha de documento. | c_allocationline.Amount numericAmount |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_allocationline.DiscountAmt numericAmount |
| Pagamento a Maior/Menor | Valor do Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial) | Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago. | c_allocationline.OverUnderAmt numericAmount |
| Valor da Baixa | Valor a ser dado baixa total | O "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável. | c_allocationline.WriteOffAmt numericAmount |
| Programação de Pagamento de Fatura | Programação de Pagamento de Fatura | A "Programação de Pagamento de Fatura" determina quando se deve efetuar pagamentos parciais. | c_allocationline.C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10)Table Direct |
| Motivo da Baixa | c_allocationline.COF_WriteOffReason character varying(22)List | ||
| Elemento de Contas | c_allocationline.cof_ElementValue_ID numeric(10)Table | ||
| Valor da Multa | c_allocationline.cof_PenaltyAmt numericAmount | ||
| Valor do Juros | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | c_allocationline.cof_InterestAmt numericAmount |
Aba: Contabilidade
[Criado em: 13/12/2012 - Atualizado em: 13/12/2012 ]
Descrição: Visualizar Detalhes de Fatos Contábeis de um documento
Ajuda: Permite a visualização e a edição dos fatos contábeis de um documento
Nível da Aba: 1
Tabela 100: Contabilidade - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | fact_acct.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | fact_acct.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Esquema Contábil | Regras para contabilidade | Um "Esquema Contábil" define as regras usadas na contabilidade tais como método de custos, moeda corrente e calendário. | fact_acct.C_AcctSchema_ID numeric(10)Table Direct |
| Tabela | Informação da Tabela no Banco de Dados | A Tabela no Banco de Dados fornece informações das Definições da Tabela. | fact_acct.AD_Table_ID numeric(10)Table Direct |
| ID do Registro | ID do Registro Direto Interno | O "ID do Registro" é o identificador interno exclusivo de um registro. Por favor note que dar um "zoom" no registro mode não ser bem sucedido para Pedidos, Faturas e Entregas/Recebimentos já que às vezes o tipo de Pedido de Vendas não é conhecido. | fact_acct.Record_ID numeric(10)Record ID |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | fact_acct.Description character varying(255)String |
| Período (Ano Fiscal) | Período do Calendário | O "Período" indica uma faixa exclusiva de datas para um calendário. | fact_acct.C_Period_ID numeric(10)Table Direct |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | fact_acct.DateAcct timestamp without time zoneDate |
| Tipo de Lançamento | É o tipo de valor lançado para a transação | O campo "Tipo de Lançamento" indica o tipo do montante (Real, Orçamento, Reserva, Comprometimento, Estatística) desta transação. | fact_acct.PostingType character(1)List |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | fact_acct.DateTrx timestamp without time zoneDate |
| Conta | Conta utilizada | A Conta (natural) utilizada | fact_acct.Account_ID numeric(10)Search |
| Sub Conta | Sub account for Element Value | The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. | fact_acct.C_SubAcct_ID numeric(10)Table Direct |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | fact_acct.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | fact_acct.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | fact_acct.C_Project_ID numeric(10)Table Direct |
| Região de Vendas | Cobertura da Região de Vendas | A "Região de Vendas" indica uma área específica de cobertura de vendas. | fact_acct.C_SalesRegion_ID numeric(10)Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | fact_acct.C_Campaign_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | fact_acct.AD_OrgTrx_ID numeric(10)Table |
| Localização de Origem | Local de onde o estoque foi movido | A "Localização de Origem" indica o local de onde um produto foi movido. | fact_acct.C_LocFrom_ID numeric(10)Table |
| Localização de Destino | Local para onde o estoque foi movido | A "Localização de Destino" indica o local para onde um produto foi movido. | fact_acct.C_LocTo_ID numeric(10)Table |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | fact_acct.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | fact_acct.User1_ID numeric(10)Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | fact_acct.User2_ID numeric(10)Search |
| Elemento do Usuário 1 | User defined accounting Element | A user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) | fact_acct.UserElement1_ID numeric(10)ID |
| Elemento do Usuário 2 | User defined accounting Element | A user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) | fact_acct.UserElement2_ID numeric(10)ID |
| Categoria de Razão Geral | Categoria de Razão Geral | A "Categoria de Razão Geral" é um método opcional, definido pelo usuário, de agrupar linhas de diário. | fact_acct.GL_Category_ID numeric(10)Table Direct |
| Orçamento | Orçamento de Razão Geral | O "Orçamento de Razão Geral" identifica um orçamento definido pelo usuário. Estes podem ser usado em reportagens como uma comparação contra os seus valores reais. | fact_acct.GL_Budget_ID numeric(10)Table Direct |
| Taxa (Imposto) | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | fact_acct.C_Tax_ID numeric(10)Table Direct |
| Localizador | Localizador de Armazém | O "Localizador" indica onde um produto está localizado em um armazém. | fact_acct.M_Locator_ID numeric(10)Table Direct |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | fact_acct.C_Currency_ID numeric(10)Table Direct |
| Débito de Origem | Valor do Débito de Origem | O "Valor do Débito de Origem" indica o valor do débito para esta linha na moeda de origem. | fact_acct.AmtSourceDr numericAmount |
| Crédito de Origem | Valor do Crédito de Origem | O "Valor do Crédito de Origem" indica o valor do crédito para esta linha na moeda de origem. | fact_acct.AmtSourceCr numericAmount |
| Débito Contabilizado | Valor do Débito Contabilizado | O "Valor do Débito Contabilizado" indica o valor da transação convertido para a moeda contábil desta organização. | fact_acct.AmtAcctDr numericAmount |
| Crédito Contabilizado | Valor do Crédito Contabilizado | O "Valor do Crédito Contabilizado" indica o valor da transação convertido para a moeda contábil desta organização. | fact_acct.AmtAcctCr numericAmount |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | fact_acct.C_UOM_ID numeric(10)Table Direct |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | fact_acct.Qty numericQuantity |