Janela: Tipo de Documento
[Criado em: 29/06/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Gerenciamento dos Tipos de Documentos
Ajuda: A Janela "Tipo de Documento" define qualquer documento a ser usado no sistema. Cada Tipo de Documento oferece a base para o processamento de cada documento e controla o nome impresso e a seqüência de documento utilizada.
Aba: Tipo de Documento
[Criado em: 29/06/1999 - Atualizado em: 07/02/2005 ]
Descrição: Definir um Tipo de Documento
Ajuda: A Aba "Definição de Documento" define os parâmetros e controles de processamento de um documento. Note que remessas para documentos automáticos tais como PDV/Pedidos de Armazens não podem ter confirmações!
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Tipo de Documento - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_doctype.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_doctype.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | c_doctype.Name character varying(60)String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_doctype.Description character varying(255)String |
| Texto de Impressão | O texto da etiqueta a ser impresso em um documento ou correspondência. | O "Rótulo a ser Impresso" indica o nome que será impresso em um documento ou correspondência. O máximo comprimento é 2000 caracteres. | c_doctype.PrintName character varying(60)String |
| Nota de Documento | Informação adicional para um documento | O campo "Nota de Documento" é usado para registrar qualquer informação adicional que diga respeito a este documento. | c_doctype.DocumentNote character varying(2000)Text |
| Imprimir Nota de Documento | Quando ativa, imprime a nota de documento desse tipo de documento no rodapé da ordem de venda | c_doctype.COF_IsImprimirNotaDocumento character(1)Yes-No | |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_doctype.IsActive character(1)Yes-No |
| Padrão | Valor padrão | A caixa de verificação "Padrão" indica se este registro será usado como um valor padrão. | c_doctype.IsDefault character(1)Yes-No |
| Categoria de Razão Geral | Categoria de Razão Geral | A "Categoria de Razão Geral" é um método opcional, definido pelo usuário, de agrupar linhas de diário. | c_doctype.GL_Category_ID numeric(10)Table Direct |
| Transação de Vendas | Esta é uma Transação de Vendas | A caixa de verificação "Transação de Vendas" indica se este item é uma Transação de Vendas. | c_doctype.IsSOTrx character(1)Yes-No |
| Tipo de Base de Documento | Tipo lógico de documento | O campo "Tipo de Base de Documento" identifica a base ou ponto de partida para um documento. Múltiplos tipos de documentos podem compartilhar um único tipo de base de documento. | c_doctype.DocBaseType character(3)List |
| Sub Tipo de PV | Sub Tipo de Pedido de Venda | O "Sub Tipo de PV" indica o tipo de pedido de venda a que este documento se refere. Este campo somente aparece quando o Tipo de Base de Documento for Pedido de Vendas. A seleção feita aqui, irá determinar quais documentos serão gerados quando um pedido for processado e quais documentos devem ser gerados manualmente ou em lotes. O texto a seguir detalha este processo. Sub tipo de PV Pedido Padrão somente irá gerar o documento do Pedido quando o pedido for processado. A Nota de Entrega, Fatura e o Recibo devem ser gerados através de outros processos. Sub Tipo de PV Pedido de Armazém irá gerar o Pedido e Nota de Entrega. A Fatura e o Recibo devem ser gerados através de outros processos. Sub Tipo de PV Ordem de Crédito irá gerar o Pedido, Note de Entrega e a Fatura. O Recibo deve ser gerado através de outros processos. Sub Tipo de PV PDV (Ponto de Vendas) irá gerar todos os documentos | c_doctype.DocSubTypeSO character(2)List |
| Subtipo de Inventário | O Subtipo de Inventário indica o tipo de inventário a que este documento se refere. Este campo só aparece quando o Tipo de Documento Base é Inventário Físico de Material. A seleção feita aqui determinará qual janela deve ser utilizada e quais dados nas linhas são relevantes para o documento. Inventário de Uso Interno (com base na Quantidade Interna Usada) ou Inventário Físico (com base na diferença entre Quantidade Contada versus Quantidade Registrada) | c_doctype.DocSubTypeInv character varying(2)List | |
| Fatura Pro Forma | Indica se "Faturas Pro Forma" podem ser geradas a partir deste documento | A caixa de verificação "Fatura Pro Forma" indica se Faturas Pro Forma podem ser geradas a partir deste documento de vendas. Uma "Fatura Pro Forma" indica o valor que será devido caso um pedido seja enviado. | c_doctype.HasProforma character(1)Yes-No |
| Tipo de Documento para a ProForma | Tipo de Documento utilizado por faturas pro-forma geradas a partir deste documento de vendas | O "Tipo de Documento da ProForma" indica o tipo do documento que será utilizado quando uma fatura for gerada a partir deste documento de vendas. Este campo será exibido apenas quando o tipo de documento base for "Pedido de Vendas" e a caixa de verificação "Fatura ProForma" for selecionada | c_doctype.C_DocTypeProforma_ID numeric(10)Table |
| Tipo de Documento para Fatura | Tipo de Documento utilizado para faturas geradas a partir deste documento de venda | O "Tipo de Documento para Fatura" indica o tipo do documento que será usado quando uma fatura é gerada a partir deste documento de vendas. Este campo será exibido apenas quando o tipo de documento base for Pedido de Vendas. | c_doctype.C_DocTypeInvoice_ID numeric(10)Table |
| Tipo de Documento para Entrega | Tipo de Documento utilizado para Entregas geradas a partir deste documento de vendas | O "Tipo de Documento para Entrega" indica o tipo do documento que será utilizado quando uma entrega for gerada a partir deste documento de vendas. Este campo será exibido apenas quando o tipo de documento base for Pedido de Vendas. | c_doctype.C_DocTypeShipment_ID numeric(10)Table |
| Documento é controlado numericamente | O Documento tem uma Seqüência de Documento | A caixa de verificação "Documento Controlado Numericamente" indica se este tipo de documento terá um número sequencial. | c_doctype.IsDocNoControlled character(1)Yes-No |
| Seqüência de Documento | A "Seqüência de Documento" determina a numeração de documentos | A "Seqüência de Documento" indica a regra de numeração sequencial a ser usada com este tipo de documento. | c_doctype.DocNoSequence_ID numeric(10)Table |
| Sobrescrever Seqüência ao Completar | c_doctype.IsOverwriteSeqOnComplete character(1)Yes-No | ||
| Definite Sequence | c_doctype.DefiniteSequence_ID numeric(10)Table | ||
| Sobrescrever Data ao Completar | c_doctype.IsOverwriteDateOnComplete character(1)Yes-No | ||
| Confirmação de Coleta/QA | Exige Confirmação de Coleta ou CQ antes de processar | O processamento da Entrega (Recebimento) exige confirmação de Coleta (QA). Note que remessas para documentos automáticos tais como PDV/Pedidos de Armazens não podem ter confirmações! | c_doctype.IsPickQAConfirm character(1)Yes-No |
| Permitir Produto sem Lista de Preços | Permitir produtos que não estão na lista de preços neste documento | c_doctype.IsNoPriceListCheck character(1)Yes-No | |
| Confirmação de Envio/Recebimento | Exige Confirmação de Entrega ou Recebimento antes de processar | O processamento da Entrega (Recebimento) exige confirmação de Entrega (Recebimento). Note que remessas para documentos automáticos tais como PDV/Pedidos de Armazens não podem ter confirmações! | c_doctype.IsShipConfirm character(1)Yes-No |
| Dividir Quando Diferente | Dividir o documento quando houver uma diferença | Se a confirmação contiver diferenças, o documento original é dividido permitindo assim que o documento original (entrega) seja processado e atualizando o estoque - e o documento recém criado será utilizado para manipular a disputa a posteriori. Até que a confirmação seja processada, o estoque não é atualizado. | c_doctype.IsSplitWhenDifference character(1)Yes-No |
| Documento de Diferença | Tipo de documento a ser gerado em Entregas sob disputa | Se a confirmação contiver diferenças, o documento original é dividido permitindo assim que o documento original (entrega) seja processado e atualizando o estoque - e o documento recém criado será utilizado para manipular a disputa a posteriori. Até que a confirmação seja processada, o estoque não é atualizado. | c_doctype.C_DocTypeDifference_ID numeric(10)Table |
| Preparar Divisão de Documentos | Preparar documentos de Recebimento/Expedição gerados | c_doctype.IsPrepareSplitDocument character(1)Yes-No | |
| Em Trânsito | Movimentação está em Trânsito | Movimentação de Material está em Trânsito - enviado, mas não recebido. A transação está completa se confirmada. | c_doctype.IsInTransit character(1)Yes-No |
| Criar Contra-Documento | Criar Contra-Documento | Se selecionado, cria o contra-documento especificado. Se não for selecionado, nenhum contra-documento será criado para o tipo de documento. | c_doctype.IsCreateCounter character(1)Yes-No |
| Contra-Documento Padrão | O tipo de documento é o tipo de contra-documento padrão | Quando utilizar documentos explícitos para transações inter-organizacionais (após vincular um Parceiro de Negócios a uma Organização), você pode determinar em qual tipo de documento será baseado o contra documento na área de tipo de documento da transação original. Exemplo: ao gerar um Pedido de Vendas use este tipo de documento de Pedido de Vendas. Este padrão pode ser sobrescrito através da definição explícita dos relacionamentos de contra-documentos. | c_doctype.IsDefaultCounterDoc character(1)Yes-No |
| Despesa ou Produto Obrigatório | c_doctype.IsChargeOrProductMandatory character(1)Yes-No | ||
| Remessa Automática | Identifica se o Documento gera uma Remessa Automática. | ATENÇÃO: ao criar uma remessa utilizando esta opção o localizador padrão do produto será utilizado independente de possuir ou não saldo, além de não respeitar regras de entrega e itens relacionados à política de material. Para um processo mais elaborado, utilizar após completar o pedido os formulários de Gerar Remessas (manual) ou Gerar Remessas Detalhada (manual) ou pelo processo (este é o mesmo invocado pelos 2 formulários anteriores) Gerar Expedição (Cliente) para gerar uma lista de separação considerando as variáveis de seu estoque. | c_doctype.lbr_IsAutomaticShipment character(1)Yes-No |
| Completar Expedição | Caso não esteja marcado, o documento de Expedição criado automáticamente não é completado | Deixa o documento em aberto aguardando ação do usuário | c_doctype.cof_CompleteShipment character(1)Yes-No |
| Formato de Impressão | Formato de Impressão de Dados | O formato de impressão determina como os dados são manipulados para impressão. | c_doctype.AD_PrintFormat_ID numeric(10)Table Direct |
| Cópias de Documentos | Número de cópias a serem impressas | O campo "Cópias de Documentos" indica o número de cópias de cada documento que será gerado. | c_doctype.DocumentCopies numeric(10)Integer |
| Impressão De Orçamento | Quando ativa, imprime orçamento no cabeçalho da impressão da Ordem de Venda | c_doctype.COF_IsImprimeOrcamento character(1)Yes-No | |
| Fatura Automática | Identifica se o Documento gera uma Fatura Automática | Identifica se o Documento gera uma Fatura Automática | c_doctype.lbr_IsAutomaticInvoice character(1)Yes-No |
| Completar Fatura | Caso não esteja marcado, o documento de Fatura criado automáticamente não é completado | Deixa o documento em aberto aguardando ação do usuário | c_doctype.cof_CompleteInvoice character(1)Yes-No |
| Gerar Contas a Pagar/Receber | Identifica se o Documento gera um contas a Pagar/Receber | Identifica se o Documento gera um contas a Pagar/Receber | c_doctype.lbr_HasOpenItems character(1)Yes-No |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_doctype.cof_Charge_ID numeric(10)Table |
| Valida Impostos | Indica se será realizada a validação de impostos ao gerar documentos. | c_doctype.cof_ValidateTax character(1)Yes-No | |
| Válida CFOP | c_doctype.cof_IsValidateCFOP character(1)Yes-No | ||
| TdD para Retorno de CNAB | Um When Document Type is Default Return CNAB | c_doctype.cof_DefaultReturnCNAB character(1)Yes-No | |
| TdD para Transferência Bancária | Um TdD para Transferência Bancária indica o TdD padrão para ser utilizado em transferências bancárias realizadas automáticamente pelo sistema. | c_doctype.cof_DocTypeBankTransfer character(1)Yes-No | |
| TdD para Baixa de Pagamento (Manual) | c_doctype.cof_isWriteOffPayment character(1)Yes-No | ||
| TdD para Pagamento em Cheque | c_doctype.COF_isPaymentInCheck character(1)Yes-No | ||
| Documento Fiscal | Identifica se este documento "gera" um Documento Fiscal | Identifica se este documento "gera" um Documento Fiscal | c_doctype.lbr_HasFiscalDocument character(1)Yes-No |
| Documento Próprio | Identifica se este é um documento da empresa | Identifica se este é um documento da empresa | c_doctype.lbr_IsOwnDocument character(1)Yes-No |
| Gerar Nota Fiscal de Transferência | Gera uma Nota Fiscal de Transferencia com base na Movimentação de Estoque entre Filiais | c_doctype.cof_isGenerateNFMovement character(1)Yes-No | |
| Gerar Nota Fiscal de Transporte | Gerar Nota Fiscal de Transporte baseada em uma Expedição | c_doctype.cof_isGenerateNFTransp character(1)Yes-No | |
| Gerar XML Automaticamente ao Gerar Doc. Fiscal | c_doctype.COF_isGenerateXML character(1)Yes-No | ||
| Remessa para Industrialização | Tipo de Documento para Remessa de Industrialização | Utilizado para Compor SPED Fiscal | c_doctype.cof_IsIndustrialization character(1)Yes-No |
| Tipo Doc. NF | Define a Tipo de Documento NF utilizado para a Janela Nota Fiscal | Define a Tipo de Documento NF utilizado para a Janela Nota Fiscal | c_doctype.LBR_DocTypeNF_ID numeric(10)Table |
| Administra Retirada | c_doctype.COF_AdministraRetirada character(1)Yes-No | ||
| Modelo da NF | Identifica o modelo da Nota Fiscal | c_doctype.lbr_NFModel character varying(5)List | |
| Série da NF | c_doctype.lbr_NFSerie character varying(3)String | ||
| Finalidade emissão NF-e | 1 - NF-e normal2 - NF-e complementar3 - NF-e de ajuste4 - Devolução / RetornoRef.: B25 | c_doctype.cof_finNFe character(1)List | |
| Formato DANFE | c_doctype.lbr_DANFEFormat character(1)List | ||
| DANFe Pré Impressa | Indica se a Impressão da DANFe será Pré Impressa | c_doctype.cof_prePrintedDanfe character(1)Yes-No | |
| Papel de Impressão da Danfe | c_doctype.COF_DanfePrintPaper character varying(2)List | ||
| Frente e Verso | c_doctype.cof_TwoSided character(1)Yes-No | ||
| Lista de Preços Padrão | Lista de preço padrão quando o tipo de documento for utilizado | Será a primeira na ordem de preferências, caso o parceiro tenha uma lista cadastrada, sera sobreescrita. | c_doctype.cof_PriceList_ID numeric(10)Table |
| Taxa | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | c_doctype.cof_Tax_ID numeric(10)Table |
| Qtd. Máxima de Lnhas | Se o documento possuir limitação de quantidade de linhas, informar neste campo. | Caso o valor do campo seja 0, não será aplicado nenhum limite. | c_doctype.cof_MaxLineQty numeric(10)Integer |
| Copiar CFOP | c_doctype.cof_Processing character(1)Button | ||
| Presença do Comprador | Utilizado para preenchimento da NFe | 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);1=Operação presencial;2=Operação não presencial, pela Internet;3=Operação não presencial, Teleatendimento;4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;9=Operação não presencial, outros.Ref: B25b | c_doctype.cof_indPres character(1)List |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | c_doctype.M_Warehouse_ID numeric(10)Table Direct |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_doctype.User1_ID numeric(10)Table |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_doctype.User2_ID numeric(10)Table |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | c_doctype.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Via de Entrega | Como o pedido será entregue | A "Via de Entrega" indica como os pedidos deverão ser entregues. Por exemplo, se o pedido será retirado ou despachado. | c_doctype.DeliveryViaRule character varying(10)List |
| Regra de Entrega | Define o momento da Entrega | A "Regra de Entrega" indica quando um pedido deve ser entregue. Por exemplo: define se o pedido deve ser entregue quando o pedido inteiro estiver completo, quando uma linha estiver completa ou assim que os produtos estiverem disponíveis. | c_doctype.DeliveryRule character(1)List |
| Regra de Fatura | Freqüência e método de faturamento | A "Regra de Fatura" define o modo e a freqüência de emissão de faturamento a um Parceiro de Negócios. | c_doctype.InvoiceRule character(1)List |
| Modalidade do Frete | 0=Por conta do emitente;1=Por conta do destinatário/remetente;2=Por conta de terceiros;9=Sem frete | c_doctype.cof_ModFrete character(1)List | |
| Baixar Ativo | c_doctype.COF_BaixarAtivo character(1)Yes-No | ||
| Exibir em Relatórios | Indica se Documentos deste TdD são ou não exibidos em relatórios do sistema. | Usado por exemplo para excluir documentos que não compõem receitas de vendas (venda de ativo imobilizado, remessas, etc) ou outras situações. Consultar documentações para saber os relatórios que interpretam ou não esta opção. | c_doctype.cof_ExibirEmRelatorios character(1)Yes-No |
| Permitido uso na Ordem de Venda Simplificada (OVS) | Identifica se o Item é utilizado na Ordem de Venda Simplificada | Identifica se o Item é utilizado na Ordem de Venda Simplificada. | c_doctype.COF_LiberadosWeb character(1)Yes-No |
| Entrega Futura (Contabilidade) | Quando marcado realiza a contabilização do documento de maneira diferente | Ver ticket #6957 - cria lançamentos contábeis diferenciados para tratamento de entrega futura | c_doctype.cof_EntregaFutura character(1)Yes-No |
| Pagamento Antecipado | c_doctype.COF_isPagamentoAntecipado character(1)Yes-No | ||
| MP Industrialização - Prestador | c_doctype.cof_IsMpIndustrializacaoPrestador character(1)Yes-No | ||
| Remessa Industrialização - Prestador | c_doctype.cof_IsRemessaIndustrializacaoPrestador character(1)Yes-No |
Aba: Tradução
[Criado em: 04/12/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Tradução
Ajuda: A Aba "Tradução" define um Tipo de Documento em um idioma alternativo.
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Tradução - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_doctype_trl.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_doctype_trl.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | c_doctype_trl.C_DocType_ID numeric(10)Table Direct |
| Idioma | Idioma para esta entidade | O "Idioma" identifica a língua a ser utilizada para exibição e formatação | c_doctype_trl.AD_Language character varying(6)Table |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_doctype_trl.IsActive character(1)Yes-No |
| Traduzida | Esta coluna está traduzida | A caixa de verificação "Traduzido" indica se esta coluna está traduzida. | c_doctype_trl.IsTranslated character(1)Yes-No |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | c_doctype_trl.Name character varying(60)String |
| Texto de Impressão | O texto da etiqueta a ser impresso em um documento ou correspondência. | O "Rótulo a ser Impresso" indica o nome que será impresso em um documento ou correspondência. O máximo comprimento é 2000 caracteres. | c_doctype_trl.PrintName character varying(60)String |
| Nota de Documento | Informação adicional para um documento | O campo "Nota de Documento" é usado para registrar qualquer informação adicional que diga respeito a este documento. | c_doctype_trl.DocumentNote character varying(2000)Text |
Aba: CFOP
[Criado em: 10/11/2011 - Atualizado em: 11/09/2015 ]
Descrição: Código Fiscal de Operações e Prestações
Ajuda: Códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços de transportes intermunicipal e interestadual e de comunicação (este último incidente quando o serviço for prestado de forma onerosa).
Nível da Aba: 1
Tabela 25: CFOP - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | lbr_cfopline.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | lbr_cfopline.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | lbr_cfopline.C_DocType_ID numeric(10)Search |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | lbr_cfopline.IsActive character(1)Yes-No |
| CFOP | Define o CFOP | Chave primária tabela LBR_CFOP | lbr_cfopline.LBR_CFOP_ID numeric(10)Search |
| Tipo de Transação | Define o Tipo de Transação | Utilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostos | lbr_cfopline.lbr_TransactionType character(3)List |
| Categoria de Destino | Define a Categoria de Destino | Define a Categoria de Destino | lbr_cfopline.lbr_DestionationType character varying(1)List |
| Substituição Tributária | Define se o CFOP é utilizado com Substituição Tributária | Define se o CFOP é utilizado com Substituição Tributária | lbr_cfopline.lbr_IsSubTributaria character(1)List |
| Categoria do Produto (CFOP) | Define a Categoria do Produto (CFOP) | Chave primária tabela LBR_ProductCategory | lbr_cfopline.LBR_ProductCategory_ID numeric(10)Table |
| Produzido | O produto é produzido | lbr_cfopline.IsManufactured character(1)List | |
| Categoria do Parceiro (CFOP) | Define a Categoria do Parceiro (CFOP) | Chave primária tabela LBR_BPartnerCategory | lbr_cfopline.LBR_BPartnerCategory_ID numeric(10)Table |
| Indicador da IE | lbr_cfopline.cof_IndIE character(1)List | ||
| Taxa | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | lbr_cfopline.cof_Tax_ID numeric(10)Table |
| Imposto Brasileiro | Define o Imposto Brasileiro | Chave primária tabela LBR_Tax | lbr_cfopline.LBR_Tax_ID numericlbr_Taxes |
| Mensagem Legal | Define a Mensagem Legal | Chave primária tabela LBR_LegalMessage | lbr_cfopline.LBR_LegalMessage_ID numeric(10)Search |
| Impostos (Custo) | Informar utilizando os parâmetros do coonfigurador do sistema quais impostos são dedutíveis na composição do custo | Informar utilizando os parâmetros do coonfigurador do sistema quais impostos são dedutíveis na composição do custo Por exemplo, para icluir o ICMS e o IPI no custo informar:COF_IMPOSTO_IMS_PROD;COF_IMPOSTO_IPI | lbr_cfopline.cof_TaxForCost character varying(2000)String |
| CFOP para Transporte | lbr_cfopline.cof_CFOP_Delivery_ID numeric(10)Search | ||
| Mensagem Legal (Remessa) | Define a Mensagem Legal para Remessa / Transporte | lbr_cfopline.cof_LegalMessageDelivery_ID numeric(10)Search | |
| CFOP para Movimentação | Indica qual será o CFOP para Movimentação | lbr_cfopline.cof_CFOP_Movement_ID numeric(10)Search |
Aba: TdD de Retorno de Mercadoria
[Criado em: 27/08/2013 - Atualizado em: 01/12/2014 ]
Descrição: Aba Destinada ao Tipo de Documento de Retorno de Mercadoria
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 50: TdD de Retorno de Mercadoria - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_doctype_return.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_doctype_return.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | cof_c_doctype_return.C_DocType_ID numeric(10)Search |
| Tipo de Documento ARM | Tipo de Documento utilizado para ARM | Quando uma ARM for criada para a Fatura, o tipo de documento padrão será o selecionado neste campo. | cof_c_doctype_return.cof_DocTypeReturn_ID numeric(10)Table |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_doctype_return.IsActive character(1)Yes-No |