Janela: Informações do Parceiro de Negócios
[Criado em: 27/07/2003 - Atualizado em: 30/06/2021 ]
Descrição: Documentar Informações dos Parceiros de Negócios
Ajuda:
Aba: Seleção de Parceiro
[Criado em: 27/07/2003 - Atualizado em: 24/07/2005 ]
Descrição: Seleção de Parceiro de Negócios
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Seleção de Parceiro - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_bpartner.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_bpartner.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Chave de Busca | Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo | Uma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_bpartner.Value character varying(40) String |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | c_bpartner.Name character varying(120) String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_bpartner.Description character varying(255) String |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_bpartner.IsActive character(1) Yes-No |
| Grupo de Parceiros | Grupo de Parceiros de Negócios | O "Grupo de Parceiros de Negócios" oferece um método de definição dos padrões a serem usados por Parceiros de Negócios individuais. | c_bpartner.C_BP_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Saldo em Aberto | Valor Total do Saldo em Aberto na Moeda Contábil Primária | O Valor Total do Saldo em Aberto é o valor dos itens em aberto calculado para a atividade de Cliente e Fornecedor. Se o valor for abaixo de zero, nós devemos ao Parceiro de Negócios. O valor é utilizado para Gerenciamento de Crédito. Faturas e Alocações de Pagamentos determinam o Balanço em Aberto (ou seja nem Pedidos nem Pagamentos). | c_bpartner.TotalOpenBalance numeric Amount |
| Cliente | Indica se este Parceiro de Negócios é um Cliente | A caixa de verificação "Cliente" indica se este Parceiro de Negócios é um cliente. Se ela for selecionada, serão mostrados campos adicionais os quais irão definir melhor este cliente. | c_bpartner.IsCustomer character(1) Yes-No |
| Fornecedor | Indica se este Parceiro de Negócios é um Fornecedor | A caixa de verificação "Fornecedor" indica se este Parceiro de Negócios é um fornecedor. Se ela for selecionada, serão mostrados campos adicionais os quais irão identificar melhor este fornecedor. | c_bpartner.IsVendor character(1) Yes-No |
| Representante de Vendas | Indica se o parceiro de negócios é um Representante de Vendas ou um Promotor de Vendas da Companhia | A caixa de verificação "Representante de Vendas" indica se este parceiro de negócios é um representante de vendas. Um representante de vendas também pode ser um funcionário, mas não necessariamente. | c_bpartner.IsSalesRep character(1) Yes-No |
| Funcionário | Indica se este Parceiro de Negócios é um funcionário | A caixa de verificação "Funcionário" indica se este Parceiro de Negócios é um funcionário. Se ela for selecionada, serão mostrados campos adicionais os quais irão identificar melhor este funcionário. | c_bpartner.IsEmployee character(1) Yes-No |
Aba: Pedidos de Parceiro
[Criado em: 27/07/2003 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Pedidos de Parceiro de Negócios
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Pedidos de Parceiro - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_order.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_order.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_order.DocumentNo character varying(30) String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_order.Description character varying(500) Text |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | c_order.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_order.DocStatus character(2) List |
| Data do Pedido | Data do Pedido | Indica a Data que um item foi pedido. | c_order.DateOrdered timestamp without time zone Date |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | c_order.DateAcct timestamp without time zone Date |
| Data Prometida | Data que o Pedido foi prometido | A "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido. | c_order.DatePromised timestamp without time zone Date |
| Data de Impressão | Data em que um documento foi impresso. | Indica a data em que um documento foi impresso. | c_order.DatePrinted timestamp without time zone Date |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_order.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Parceiro da Fatura | Parceiro de Negócios a ser faturado | Se for deixado em vazio, a fatura será emitida para o parceiro de negócios do local de entrega | c_order.Bill_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Localização do Parceiro | Identifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios. | O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios. | c_order.C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Local de Fatura | Localização do parceiro de negócios para fatura | c_order.Bill_Location_ID numeric(10) Table | |
| Regra de Entrega | Define o momento da Entrega | A "Regra de Entrega" indica quando um pedido deve ser entregue. Por exemplo: define se o pedido deve ser entregue quando o pedido inteiro estiver completo, quando uma linha estiver completa ou assim que os produtos estiverem disponíveis. | c_order.DeliveryRule character(1) List |
| Prioridade | Prioridade de um documento | A Prioridade indica a importância (alta, média, baixa) deste documento | c_order.PriorityRule character(1) List |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | c_order.M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
| Entrega direta ao consumidor | Entregas diretas são enviadas do Fornecedor diretamente ao Consumidor final | Entregas diretas não causam nenhuma reserva ou movimentação de estoque já que o embarque será feito diretamente a partir do estoque do fornecedor. O embarque do Fornecedor ao Cliente tem que ser confirmado. | c_order.IsDropShip character(1) Yes-No |
| Regra de Fatura | Frequ ência e método de faturamento | A "Regra de Fatura" define o modo e a frequência de emissão de faturamento a um Parceiro de Negócios. | c_order.InvoiceRule character(1) List |
| Transação de Vendas | Esta é uma Transação de Vendas | A caixa de verificação "Transação de Vendas" indica se este item é uma Transação de Vendas. | c_order.IsSOTrx character(1) Yes-No |
| Lista de Preço | Identificador Exclusivo de uma Lista de Preço | Listas de Preço são usadas para determinar os preços, margens e custos de itens comprados ou vendidos. | c_order.M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_order.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | c_order.SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Auto-Serviço | Este é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-Serviço | O Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço. | c_order.IsSelfService character(1) Yes-No |
| Regra de Pagamento | Como você paga a fatura | A Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas. | c_order.PaymentRule character(1) Payment |
| Condição de Pagamento | São as condições de pagamento (prazo, descontos) | "Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento. | c_order.C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table Direct |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | c_order.C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | c_order.C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Total de Linhas | Total de todas as linhas do documento | O "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documento | c_order.TotalLines numeric Amount |
| Total Geral | Valor Total do documento | O "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documento | c_order.GrandTotal numeric Amount |
| Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_order.C_Order_ID numeric(10) ID |
Aba: Remessas a Parceiro
[Criado em: 27/07/2003 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Remessas a Parceiro de Negócios
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 30: Remessas a Parceiro - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_inout.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_inout.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | m_inout.C_DocType_ID numeric(10) Table |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | m_inout.DocumentNo character varying(30) String |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | m_inout.DocStatus character(2) List |
| Tipo de Movimentação | Método de Movimentação de Estoque | O "Tipo de Movimentação" indica o tipo de movimento (entrada, saída, para produção, etc) | m_inout.MovementType character(2) List |
| Data da Movimentação | Data em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoque | A "Data de Movimentação" indica a data em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoque. Este é o resultado de uma movimentação de estoque, de remessa ou recebimento. | m_inout.MovementDate timestamp without time zone Date |
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | m_inout.SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | m_inout.Description character varying(500) Text |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | m_inout.M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
| Em Disputa | Documento em disputa | O Documento está em disputa. Use Solicitações para rastrear os detalhes. | m_inout.IsInDispute character(1) Yes-No |
| Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | m_inout.C_Order_ID numeric(10) Search |
| Remessa/Recebimento | Documento de Remessa de Material | Remessa/Recebimento de Material | m_inout.M_InOut_ID numeric(10) ID |
Aba: Fatura de Parceiro
[Criado em: 27/07/2003 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Fatura de Parceiro de Negócios
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 40: Fatura de Parceiro - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_invoice.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_invoice.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | c_invoice.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_invoice.DocumentNo character varying(30) String |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_invoice.DocStatus character(2) List |
| Auto-Serviço | Este é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-Serviço | O Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço. | c_invoice.IsSelfService character(1) Yes-No |
| Data Faturada | Data impressa na Fatura (Nota Fiscal) | A "Data Faturada" indica a data impressa na nota-fiscal/fatura. | c_invoice.DateInvoiced timestamp without time zone Date |
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | c_invoice.SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_invoice.Description character varying(500) Text |
| Pago | O documento está pago | c_invoice.IsPaid character(1) Yes-No | |
| Em Disputa | Documento em disputa | O Documento está em disputa. Use Solicitações para rastrear os detalhes. | c_invoice.IsInDispute character(1) Yes-No |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_invoice.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Total Geral | Valor Total do documento | O "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documento | c_invoice.GrandTotal numeric Amount |
| Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_invoice.C_Order_ID numeric(10) Search |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_invoice.C_Invoice_ID numeric(10) ID |
Aba: Pagamentos de Parceiro
[Criado em: 27/07/2003 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Pagamentos de Parceiro de Negócios
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 50: Pagamentos de Parceiro - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Pagamento Antecipado | Este Pagamento/Recebimento é um Pagamento Antecipado | Pagamentos não alocados a uma fatura com um débito são lançados em Pagamentos Não Alocados. Ao selecionar este marcador, o pagamento será lançado na conta de Adiantamento de Fornecedor ou de Cliente. | c_payment.IsPrepayment character(1) Yes-No |
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_payment.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_payment.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | c_payment.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_payment.DocumentNo character varying(30) String |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_payment.DocStatus character(2) List |
| Auto-Serviço | Este é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-Serviço | O Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço. | c_payment.IsSelfService character(1) Yes-No |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | c_payment.DateTrx timestamp without time zone Date |
| Conta Bancária | Conta no Banco | A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco. | c_payment.C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Acesso Online | Pode ser acessado online | A caixa de verificação "Acesso Online" indica se a aplicação pode ser acessada através da Internet. | c_payment.IsOnline character(1) Yes-No |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_payment.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Valor do Pagamento | Valor que está sendo pago | Indica o valor deste pagamento. O "Valor do Pagamento" pode ser para uma única ou para múltiplas faturas ou ainda um pagamento parcial de uma fatura. | c_payment.PayAmt numeric Amount |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_payment.DiscountAmt numeric Amount |
| Valor da Baixa | Valor a ser dado baixa total | O "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável. | c_payment.WriteOffAmt numeric Amount |
| Captação Postergada | Cobrar após a Entrega | A Captação Postergada é exigida se você entrega produtos. A primeira transação de cartão de crédito é a Autorização, a segunda é a transação real após a entrega do produto. | c_payment.IsDelayedCapture character(1) Yes-No |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_payment.C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Pagamento | Identificador de Pagamento | O "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento. | c_payment.C_Payment_ID numeric(10) ID |
Aba: Ativo de Parceiro
[Criado em: 27/07/2003 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Ativos de Parceiro de Negócios
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 60: Ativo de Parceiro - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | a_asset.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | a_asset.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Chave de Busca | Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo | Uma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | a_asset.Value character varying(40) String |
| Grupo de Ativo | Grupo de Ativos | O grupo de ativos determina as contas padrão. Se um grupo de ativo for selecionado na categoria de produto, os ativos serão criados ao entregar o ativo. | a_asset.A_Asset_Group_ID numeric(10) Search |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | a_asset.Name character varying(60) String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | a_asset.Description character varying(255) String |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | a_asset.M_Product_ID numeric(10) Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | a_asset.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Lote Núm. | Número de Lote (alfanumérico) | O "Número de Lote" indica o lote específico de que um produto faz parte. | a_asset.Lot character varying(255) String |
| Núm. Série | Número de Série do Produto | O "Número de Série" identifica um produto garantido rastreado. Ele só pode ser usado quando a quantidade for 1. | a_asset.SerNo character varying(255) String |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | a_asset.Qty numeric Quantity |
| Data de Entrada em Serviço | Data quando o ativo foi posto em serviço | A data em que o ativo foi posto em serviço - usado geralmente como data inicial para depreciação. | a_asset.AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
| Vencimento da Garantia | Data em que a garantia expira | Data de vencimento da disponibilidade ou da garantia normal | a_asset.GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Aba: Solicitações de Parceiro
[Criado em: 27/07/2003 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Solicitações de Parceiro de Negócios
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 70: Solicitações de Parceiro - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | r_request.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | r_request.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Tipo de Solicitação | Tipo de Solicitação (ex. Consulta, Reclamação, ..) | Os "Tipos de Solicitação" são usados para processar e categorizar as solicitações. As opções são Consulta de Conta, Emissão de Garantia, etc. | r_request.R_RequestType_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | r_request.DocumentNo character varying(30) String |
| Grupo | Grupo de Solicitação | Grupo de solicitações (por ex. números de versões, responsabilidade, ...) | r_request.R_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Categoria | Categoria da Solicitação | Categoria ou Tópico da Solicitação | r_request.R_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Estado | Estado da Solicitação | Condição atual da Solicitação (aberta, fechada, investigando, ... ) | r_request.R_Status_ID numeric(10) Table Direct |
| Resolução | Resolução de Solicitação | Estado da Resolução (por ex. Corrigido, Rejeitado, ... ) | r_request.R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct |
| Prioridade | Indica se esta solicitação é de alta, média ou baixa prioridade. | A "Prioridade" indica a importância desta solicitação. | r_request.Priority character(1) List |
| Importância do Usuário | Prioridade do assunto para o Usuário | r_request.PriorityUser character(1) List | |
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | r_request.SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Resumo | Resumo textual desta solicitação | O "Resumo" permite a digitação de um texto de formatação livre sobre a recapitulação desta solicitação. | r_request.Summary character varying(2000) Text |
| Data da última ação | Data da última ação tomada em relação a esta solicitação | A "Data da Última Ação" indica qual foi a última vez que se executou alguma ação com respeito a esta solicitação. | r_request.DateLastAction timestamp without time zone Date+Time |
| Último Resultado | Resultado do último contato | O "Último Resultado" identifica o resultado do último contato feito. | r_request.LastResult character varying(2000) String |
| Tipo de Vencimento | Estado da próxima ação com respeito a esta solicitação | O "Tipo de Vencimento" indica se esta solicitação está em dia, atrasada ou programada. | r_request.DueType character(1) List |
| Data da próxima ação | Data em que devemos tomar nova ação com respeito a esta solicitação | A "Data da Próxima Ação" indica a próxima data programada para que uma ação ocorra com respeito a esta solicitação. | r_request.DateNextAction timestamp without time zone Date+Time |