Janela: Sped Contribuições
[Criado em: 03/12/2012 - Atualizado em: 30/06/2016 ]
Descrição: Sped Contribuições ( PIS / COFINS)
Ajuda:
Aba: Sped Contribuições (PIS/COFINS)
[Criado em: 03/12/2012 - Atualizado em: 03/12/2012 ]
Descrição: Sped Contribuições (PIS/COFINS)
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Sped Contribuições (PIS/COFINS) - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Comentários | Comentários ou informações adicionais | O Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais. | cof_c_sped_contribuicoes.Comments character varying(255) Text |
| Elemento de Contas | Elemento de Contas | Os "Elementos Contábeis" podem ser contas naturais ou valores definidos pelo usuário. | cof_c_sped_contribuicoes.C_ElementValue_ID numeric(10) Account |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_sped_contribuicoes.IsActive character(1) Yes-No |
| Do dia | Data inicial de uma faixa de datas | O campo "Do dia" indica a data inicial de uma faixa de datas. | cof_c_sped_contribuicoes.DateFrom timestamp without time zone Date |
| Ao dia | Dia final de uma faixa de datas | O campo "Ao dia" indica a data final de uma faixa de datas (inclusive) | cof_c_sped_contribuicoes.DateTo timestamp without time zone Date |
| Geração do Sped Contribuições | Processo para geração do arquivo do Sped Contribuições | cof_c_sped_contribuicoes.Processing character(1) Button | |
| Tipo de Escrituração | Tipo de Escrituração do SPED Contribuições | cof_c_sped_contribuicoes.cof_tipoEscrituracao character(1) List | |
| Número do Recibo | Número do Recibo da Escrituração Anterior | Número do Recibo da Escrituração Anterior a Ser retificada. Utilizado quando Tipo da Escrituração For Igual a 1- Retificadora | cof_c_sped_contribuicoes.cof_NumRecAnterior character varying(41) String |
| Indicador de Tipo de Atividade | cof_c_sped_contribuicoes.cof_Ind_Ativ character(1) List | ||
| Versão do Laiaute | Código da Versão do Laiaute | Código da versão do leiaute conforme a tabela indicada no Ato COTEPE | cof_c_sped_contribuicoes.cof_codVersao character varying(3) List |
| Indicador da Situação Especial | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IndSituacaoEspecial character(1) List | ||
| Código Indicador da Incidéncia tributária no Período | Código Indicador da Incidéncia tributária no Período:1-Escrituração de Operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo;2-Escrituraçãso de Operações com Incidência exclusivamente no regime Cumulativo;3-Escrituração de Operações com incidência nos regimes não cumulativo e cumulativo. | cof_c_sped_contribuicoes.COF_CodIncTrib character(1) List | |
| Código indicador de método de apropriação de créditos comuns | Código indicador de método de apropriação de créditos comuns, no caso de incidência no regime não cumulativo (COF_CodIncTrib = 1 ou 3) | Código indicador de método de apropriação de créditos comuns, no caso de incidência no regime não cumulativo (COF_CodIncTrib = 1 ou 3)1-Método de Apropriação Direta;2-Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta) | cof_c_sped_contribuicoes.COF_IndAproCred character(1) List |
| Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período | Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período | Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada noPeríodo1 – Apuração da Contribuição Exclusivamente aAlíquota Básica2 – Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas(Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto) | cof_c_sped_contribuicoes.COF_CodTipoCont character(1) List |
| Código indicador do critério de escrituração e apuração | Código indicador do critério de escrituração e apuração adotado, no caso de incidência exclusivamente no regime cumulativo (COD_INC_TRIB = 2), pela pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido | Código indicador do critério de escrituração e apuraçãoadotado, no caso de incidência exclusivamente noregime cumulativo (COD_INC_TRIB = 2), pela pessoajurídica submetida ao regime de tributação com base nolucro presumido:1 – Regime de Caixa – Escrituração consolidada(Registro F500);2 – Regime de Competência - Escrituração consolidada(Registro F550);9 – Regime de Competência - Escrituração detalhada,com base nos registros dos Blocos “A”, “C”, “D” e “F”. | cof_c_sped_contribuicoes.COF_IndRegCum character(1) List |
| Consolidar em um único documento | Consolida diversas linhas em um único documento | cof_c_sped_contribuicoes.ConsolidateDocument character(1) Yes-No | |
| Escrituração Valor Total A100 (Saída) | cof_c_sped_contribuicoes.COF_EscrituracaoValorTotal character(1) List |
Aba: Bloco 0
[Criado em: 10/02/2014 - Atualizado em: 10/02/2014 ]
Descrição: Aba de Registros referentes ao Bloco 0
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco 0 - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Bloco 0 - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO 0: Abertura, Identificação e Referências | BLOCO 0: Abertura, Identificação e Referências | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoes0 character(1) Yes-No |
| Reg. 0000 | Abertura do Arquivo Digital | Registro 0 000 - Referente ao bloco 0 - Abertura do Arquivo Digital | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0000 character(1) Yes-No |
| Reg. 0001 | Abertura do Bloco 0 | Registro 0001 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0001 character(1) Yes-No |
| Reg. 0035 | Identificação das SCP | Reg. 0035 - Referente ao Bloco 0 - Identificação das SCP | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0035 character(1) Yes-No |
| Reg. 0100 | Dados do Contabilista | Registro 0100 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0100 character(1) Yes-No |
| Reg. 0110 | Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito | Registro 0110 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0110 character(1) Yes-No |
| Reg. 0111 | Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns | Registro 0111 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0111 character(1) Yes-No |
| Reg. 0120 | Identificalçao de Períodos Dispensados da Escrituração Digital | Registro 0120 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0120 character(1) Yes-No |
| Reg. 0140 | Tabela de Cadastro de Estabelecimento | Registro 0140 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0140 character(1) Yes-No |
| Reg. 0145 | Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | Registro 0145 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0145 character(1) Yes-No |
| Reg. 0150 | Tabela de Cadastro do Participante | Tabela de Cadastro do ParticipanteRegistro 0150 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0150 character(1) Yes-No |
| Reg. 0190 | Identificação das unidades de medida | Identificação das unidades de medidaRegistro 0175 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0190 character(1) Yes-No |
| Reg. 0200 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)Registro 0200 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0200 character(1) Yes-No |
| Reg. 0205 | Alteração do Item | Alteração do Item - Registro 0200 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0205 character(1) Yes-No |
| Reg. 0206 | Código de Produto Conforme Tabela ANP (Combustíveis) | Código de Produto Conforme Tabela ANP (Comb) - Registro 0206 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0206 character(1) Yes-No |
| Reg. 0208 | Código de Grupos por Marca Comercial - REFRI (Bebidas Frias) | Registro 0208 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0208 character(1) Yes-No |
| Reg. 0400 | Tabela de Natureza da Operação/ Prestação | Tabela de Natureza da Operação/ Prestação - Registro 0400 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0400 character(1) Yes-No |
| Reg. 0450 | Tabela de Informação Complementar do documento fiscal | Tabela de Informação Complementar do documento fiscal - Registro 0400 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0450 character(1) Yes-No |
| Reg. 0500 | Plano de contas contábeis | Plano de contas contábeis - Registro 0500 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0500 character(1) Yes-No |
| Reg. 0600 | Centro de custos | Centro de custos - Registro 0600 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0600 character(1) Yes-No |
| Reg. 0900 | Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas | Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas - Registro 0600 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0900 character(1) Yes-No |
| Reg. 0990 | Encerramento do Bloco 0 | Encerramento do Bloco 0 - Registro 0990 - Referente ao bloco 0 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR0990 character(1) Yes-No |
Aba: Bloco A
[Criado em: 10/02/2014 - Atualizado em: 10/02/2014 ]
Descrição: Documentos Fiscais - Serviços (ISS)
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco A - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 30: Bloco A - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (ISS) | BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (ISS) | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoesA character(1) Yes-No |
| A001 | Abertura do Bloco A | Abertura do Bloco 0 - Registro A010 - Referente ao bloco A | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRA001 character(1) Yes-No |
| A010 | Identificação do Estabelecimento | Registro A010 - Referente ao bloco A | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRA010 character(1) Yes-No |
| A100 | Documento - Nota Fiscal de Serviço | Registro A100 - Referente ao bloco A | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRA100 character(1) Yes-No |
| A110 | Complemento de Documento - Informações Complementar da NF | Registro A110 - Referente ao bloco A | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRA110 character(1) Yes-No |
| A111 | Processo Referenciado | Registro A111 - Referente ao bloco A | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRA111 character(1) Yes-No |
| A120 | Informação Complementar - Operações de Importação | Registro A120 - Referente ao bloco A | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRA120 character(1) Yes-No |
| A170 | Complemento de Documento - Itens do Documento | Registro A170 - Referente ao bloco A | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRA170 character(1) Yes-No |
| A990 | Encerramento do Bloco A | Registro A990 - Referente ao bloco A | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRA990 character(1) Yes-No |
Aba: Bloco C
[Criado em: 12/02/2014 - Atualizado em: 12/02/2014 ]
Descrição: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco A - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 40: Bloco C - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) | BLOCO C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoesC character(1) Yes-No |
| Reg. C001 | Abertura do Bloco C | Reg. C001 - Referente ao bloco C - Abertura do Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC001 character(1) Yes-No |
| Reg. C010 | Identificação do Estabelecimento | Reg. C010 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC010 character(1) Yes-No |
| Reg. C100 | Documento - Nota Fiscal - Avulsa, Produtor e Eletronica | Reg. C100 - Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC100 character(1) Yes-No |
| Reg. C110 | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal | Reg. C110 - Referente ao Bloco C - Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC110 character(1) Yes-No |
| Reg. C111 | Complemento de Documento - Processo Referenciado | Reg. C111 - Referente ao Bloco C - Complemento de Documento - Processo Referenciado | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC111 character(1) Yes-No |
| Reg. C120 | Complemento de Documento - Operações de Importação | Reg. C120 - Referente ao Bloco C - Complemento de Documento - Operações de Importação (código 01) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC120 character(1) Yes-No |
| Reg. C170 | Complemento de Documento - Itens do Documento | Reg. C170 - Referente ao Bloco C - Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC170 character(1) Yes-No |
| Reg. C175 | Complemento de Item - Operações com Veículos Novos | Reg. C175 - Referente ao Bloco C - Complemento de Item - Operações com Veículos Novos (código 01,55) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC175 character(1) Yes-No |
| Reg. C180 | Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas pela Pessoa Jurídica (Cod. 55) - Operações de Vendas | Reg. C180 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC180 character(1) Yes-No |
| Reg. C181 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas - PIS/PASEP | Reg. C181 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC181 character(1) Yes-No |
| Reg. C185 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas - COFINS | Reg. C185 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC185 character(1) Yes-No |
| Reg. C188 | Processo Referenciado | Reg. C188 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC188 character(1) Yes-No |
| Reg. C190 | Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Cod. 55) - Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas | Reg. C190 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC190 character(1) Yes-No |
| Reg. C191 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a Crédito e Operações de Devolução de Compras e Vendas - PIS/PASEP | Reg. C191 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC191 character(1) Yes-No |
| Reg. C195 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a Crédito e Operações de Devolução de Compras e Vendas - COFINS | Reg. C195 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC195 character(1) Yes-No |
| Reg. C198 | Processo Referenciado | Reg. C198 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC198 character(1) Yes-No |
| Reg. C199 | Complemento de Documento - Operações de Importação (Cod. 55) | Reg. C199 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC199 character(1) Yes-No |
| Reg. C380 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Cod. 02) - Consolidação de Documentos Emitidos | Reg. C380 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC380 character(1) Yes-No |
| Reg. C381 | Detalhamento da Consolidação - PIS/PASEP | Reg. C381 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC381 character(1) Yes-No |
| Reg. C385 | Detalhamento da Consolidação - COFINS | Reg. C385 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC385 character(1) Yes-No |
| Reg. C395 | Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Cod. 02, 2D, 2E e 59) - Aquisições/Entradas com Crédito | Reg. C395 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC395 character(1) Yes-No |
| Reg. C396 | Itens do Documento (cod. 02, 2D, 2E e 59) - Aquisições/Entradas com Crédito | Reg. C396 - Referente ao bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC396 character(1) Yes-No |
| Reg. C400 | Equipamento ECF | Reg. C400 - Referente ao Bloco C - Equipamento ECF (código 02 e 2D) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC400 character(1) Yes-No |
| Reg. C405 | Redução Z | Reg. C405 - Referente ao Bloco C - Redu ção Z (código 02 e 2D) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC405 character(1) Yes-No |
| Reg. C481 | Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF - PIS/PASEP (Cod. 02 e 2D) | Reg. C481 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC481 character(1) Yes-No |
| Reg. C485 | Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF - COFINS (Cod. 02 e 2D) | Reg. C485 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC485 character(1) Yes-No |
| Reg. C489 | Processo Referenciado | Reg. C489 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC489 character(1) Yes-No |
| Reg. C490 | Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (cod. 02, 2D) | Reg. C490 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC490 character(1) Yes-No |
| Reg. C491 | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (cod. 02 e 2D) - PIS/PASEP | Reg. C491 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC491 character(1) Yes-No |
| Reg. C495 | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (cod. 02 e 2D) - COFINS | Reg. C495 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC495 character(1) Yes-No |
| Reg. C499 | Processo Referenciado - Documento emitidos por ECF | Reg. C499 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC499 character(1) Yes-No |
| Reg. C500 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica(Cód. 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e(Cód. 66), Nota Fiscal/Conta de forn. D'água Canalizada(Cód. 29), Nota Fiscal/Consumo Forn. de Gás(Cód. 28) e NF-e(Cód. 55). | Reg. C500 - Referente ao Bloco C - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e (Código 66), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D'água Canalizada (Código 29), Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) e NF-e (Código 55) - Documentos de Entrada / Aquisição com Crédito. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC500 character(1) Yes-No |
| Reg. C501 | Complemento da Operação (Cod. 06, 28 e 29) - PIS/PASEP | Reg. C501 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC501 character(1) Yes-No |
| Reg. C505 | Complemento da Operação (Cod. 06, 28 e 29) - COFINS | Reg. C505 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC505 character(1) Yes-No |
| Reg. C509 | Processo Referenciado | Reg. C509 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC509 character(1) Yes-No |
| Reg. C600 | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de água e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás | Reg. C600 - Referente ao Bloco C - onsolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC600 character(1) Yes-No |
| Reg. C601 | Complemento da Consolidação Diária (cod. 06, 29 e 28) - Dicumentos de Saidas - PIS/PASEP | Reg. C601 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC601 character(1) Yes-No |
| Reg. C605 | Complemento da Consolidação diária (Cod. 06, 29 e 28) - Documentos de Saídas - COFINS | Reg. C605 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC605 character(1) Yes-No |
| Reg. C609 | Processo Referenciado | Reg. C609 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC609 character(1) Yes-No |
| Reg. C800 | Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e | Reg. C800 - Referente ao Bloco C - Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e (Código 59) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC800 character(1) Yes-No |
| Reg. C810 | Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Cod. 59) PIS/PASEP e COFINS | Reg. C810 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC810 character(1) Yes-No |
| Reg. C820 | Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Cod. 59) PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto | Reg. C820 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC820 character(1) Yes-No |
| Reg. C830 | Processo Referenciado | Reg. C830 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC830 character(1) Yes-No |
| Reg. C860 | Identificação do equipamento SAT-CF-e | Reg. C860 - Referente ao Bloco C - Identificação do equipamento SAT-CF-e (Código 59) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC860 character(1) Yes-No |
| Reg. C870 | Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Cod. 59) PIS/PASEP e COFINS | Reg. C870 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC870 character(1) Yes-No |
| Reg. C880 | Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Cod. 59) PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto | Reg. C880 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC880 character(1) Yes-No |
| Reg. C890 | Processo Referenciado | Reg. C890 - Referente ao Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC890 character(1) Yes-No |
| Reg. C990 | Encerramento do Bloco C | Reg. C990 - Referente ao Bloco C - Encerramento do Bloco C | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRC990 character(1) Yes-No |
Aba: Bloco D
[Criado em: 12/02/2014 - Atualizado em: 12/02/2014 ]
Descrição: Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco A - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 50: Bloco D - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO D: Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS) | BLOCO D: Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS) | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoesD character(1) Yes-No |
| Reg. D001 | Abertura do Bloco D | Registro D001 - Referente ao bloco D - Abertura do bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD001 character(1) Yes-No |
| Reg. D010 | Identificação do Estabelecimento | Registro D010 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD010 character(1) Yes-No |
| Reg. D100 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte | Registro D100 - Referente ao bloco D - Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas(código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (código 57). | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD100 character(1) Yes-No |
| Reg. D101 | Complemento do Documento de Transporte - PIS/PASEP | Registro D101 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD101 character(1) Yes-No |
| Reg. D105 | Complemento do Documento de Transporte - COFINS | Registro D105 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD105 character(1) Yes-No |
| Reg. D111 | Processo Referenciado | Registro D111 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD111 character(1) Yes-No |
| Reg. D200 | Resumo da Escrituração Diária - Prestação de Serviços de Transportes (Cod. 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 26 e 57) | Registro D200 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD200 character(1) Yes-No |
| Reg. D201 | Totalização do Resumo Diário - PIS/PASEP | Registro D201 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD201 character(1) Yes-No |
| Reg. D205 | Totalização do Resumo Diário - COFINS | Registro D205 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD205 character(1) Yes-No |
| Reg. D209 | Processo Referenciado | Registro D209 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD209 character(1) Yes-No |
| Reg. D300 | Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário, Aquaviário e Nota de Bagagem | Registro D300 - Referente ao bloco D - Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD300 character(1) Yes-No |
| Reg. D309 | Processo Referenciado | Registro D309 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD309 character(1) Yes-No |
| Reg. D350 | Equipamento ECF | Registro D350 - Referente ao bloco D - Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD350 character(1) Yes-No |
| Reg. D359 | Processo Referenciado | Registro D359 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD359 character(1) Yes-No |
| Reg. D500 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Serviço de Telecomunicação | Registro D500 - Referente ao bloco D - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD500 character(1) Yes-No |
| Reg. D501 | Complemento da Operação (Cod. 21 e 22) - PIS/PASEP | Registro D501 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD501 character(1) Yes-No |
| Reg. D505 | Complemento da Operação (Cod. 21 e 22) - COFINS | Registro D505 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD505 character(1) Yes-No |
| Reg. D509 | Processo Referenciado | Registro D509 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD509 character(1) Yes-No |
| Reg. D600 | Consolidação da Prestação de Serviços | Registro D600 - Referente ao bloco D - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD600 character(1) Yes-No |
| Reg. D601 | Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (cod. 21 e 22) - PIS/PASEP | Registro D601 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD601 character(1) Yes-No |
| Reg. D605 | Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (cod. 21 e 22) - COFINS | Registro D605 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD605 character(1) Yes-No |
| Reg. D609 | Processo Referenciado | Registro D609 - Referente ao bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD609 character(1) Yes-No |
| Reg. D990 | Encerramento do Bloco D | Registro D990 - Referente ao bloco D - Encerramento do Bloco D | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRD990 character(1) Yes-No |
Aba: Bloco F
[Criado em: 12/02/2014 - Atualizado em: 12/02/2014 ]
Descrição: Demais Documentos e Operações
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco F - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 60: Bloco F - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO F: Demais Documentos e Operações | BLOCO F: Demais Documentos e Operações | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoesF character(1) Yes-No |
| Reg. F001 | Abertura do Bloco F | Reg. F001 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF001 character(1) Yes-No |
| Reg. F010 | Identificação do Estabelecimento | Reg. F010 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF010 character(1) Yes-No |
| Reg. F100 | Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos | Reg. F100 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF100 character(1) Yes-No |
| Reg. F111 | Processo Referenciado | Reg. F111 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF111 character(1) Yes-No |
| Reg. F120 | Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Créditos com base nos Encargos de Depreciação / Amortização | Reg. F120 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF120 character(1) Yes-No |
| Reg. F129 | Processo Referenciado | Reg. F129 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF129 character(1) Yes-No |
| Reg. F130 | Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição | Reg. F130 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF130 character(1) Yes-No |
| Reg. F139 | Processo Referenciado | Reg. F139 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF139 character(1) Yes-No |
| Reg. F150 | Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura | Reg. F150 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF150 character(1) Yes-No |
| Reg. F200 | Operações da Atividade Imobiliária - Unidade da Imobiliária Vendida | Reg. F200 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF200 character(1) Yes-No |
| Reg. F205 | Operações da Atividade Imobiliária - Custo Incorrido da Unidade da Imobiliária | Reg. F205 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF205 character(1) Yes-No |
| Reg. F210 | Operações da Atividade Imobiliária - Custo Orçado da Unidade da Imobiliária Vendida | Reg. F210 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF210 character(1) Yes-No |
| Reg. F211 | Processo Referenciado | Reg. F211 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF211 character(1) Yes-No |
| Reg. F500 | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência de PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Caixa | Reg. F500 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF500 character(1) Yes-No |
| Reg. F509 | Processo Referenciado | Reg. F509 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF509 character(1) Yes-No |
| Reg. F510 | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Caixa (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto) | Reg. F510 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF510 character(1) Yes-No |
| Reg. F519 | Processo Referenciado | Reg. F519 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF519 character(1) Yes-No |
| Reg. F525 | Composição da Receita Escritrada no Período - Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa | Reg. F525 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF525 character(1) Yes-No |
| Reg. F550 | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competência | Reg. F550 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF550 character(1) Yes-No |
| Reg. F559 | Processo Referencia | Reg. F559 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF559 character(1) Yes-No |
| Reg. F560 | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumodp - incidencia do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competencia (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto) | Reg. F560 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF560 character(1) Yes-No |
| Reg. F569 | Processo Referenciado | Reg. F569 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF569 character(1) Yes-No |
| Reg. F600 | Contribuição Retida na Fonte | Reg. F600 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF600 character(1) Yes-No |
| Reg. F700 | Deduções Diversas | Reg. F700 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF700 character(1) Yes-No |
| Reg. F800 | Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão | Reg. F800 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF800 character(1) Yes-No |
| Reg. F990 | Encerramento do Bloco F | Reg. F990 - Referente ao bloco F | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRF990 character(1) Yes-No |
Aba: Bloco I
[Criado em: 12/02/2014 - Atualizado em: 12/02/2014 ]
Descrição: Operações das Instituições Financeiras e Assemelhadas, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada e Operadoras de Planos de Assistência à Saúde
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco F - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 70: Bloco I - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO I: Operações das Instituições | Operações das Instituições Financeiras e Assemelhadas, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada e Operadoras de Planos de Assistência à Saúde | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoesI character(1) Yes-No |
| Reg. I 001 | Abertura do Bloco I | RI 001 - Referente ao Bloco I - Abertura do Bloco I | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRI001 character(1) Yes-No |
| Reg. I 010 | Identifição da Escrituração Contábil | RI 010 - Referente ao Bloco I - Identifição da Escrituração Contábil | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRI010 character(1) Yes-No |
| Reg. I 100 | Centro de Custos | RI 100 - Referente ao Bloco I - Centro de Custos | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRI100 character(1) Yes-No |
| Reg. I 200 | Lançamento Contábil | RI 200 - Referente ao Bloco I - Lançamento Contábil | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRI200 character(1) Yes-No |
| Reg. I 299 | Processo Referenciado | RI 299 - Referente ao Bloco I | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRI299 character(1) Yes-No |
| Reg. I 300 | Balancetes Diários - Identificação da Data | RI 300 - Referente ao Bloco I - Balancetes Diários - Identificação da Data | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRI300 character(1) Yes-No |
| Reg. I 399 | Processo Referenciado | RI 399 - Referente ao Bloco I | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRI399 character(1) Yes-No |
| Reg. I 990 | Encerramento do Bloco I | RI 990 - Referente ao Bloco I - Encerramento do Bloco I | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRI990 character(1) Yes-No |
Aba: Bloco M
[Criado em: 13/02/2014 - Atualizado em: 13/02/2014 ]
Descrição: Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco F - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 80: Bloco M - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO M: Apuração da Contribuição e Crédito | Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoesM character(1) Yes-No |
| Reg. M001 | Abertura do Bloco 1 | Registro M001 - Referente ao bloco M - Abertura do Bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM001 character(1) Yes-No |
| Reg. M100 | Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período | Registro M100 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM100 character(1) Yes-No |
| Reg. M105 | Detalhamento da Base de Cálculo do crédito Auprado no Período - PIS/PASEP | Registro M105 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM105 character(1) Yes-No |
| Reg. M110 | Ajustes do Crédito de PIS/PASEP Apurado | Registro M110 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM110 character(1) Yes-No |
| Reg. M200 | Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período | Registro M200 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM200 character(1) Yes-No |
| Reg. M210 | Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período | Registro M210 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM210 character(1) Yes-No |
| Reg. M211 | Sociedades Cooperativar - Composição da Base de Cálculo - PIS/PASEP | Registro M211 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM211 character(1) Yes-No |
| Reg. M220 | Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada | Registro M220 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM220 character(1) Yes-No |
| Reg. M230 | Informações Adicionais de Diferimento | Registro M230 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM230 character(1) Yes-No |
| Reg. M300 | Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período | Registro M300 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM300 character(1) Yes-No |
| Reg. M350 | PIS/PASEP - Folha de Salários | Registro M350 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM350 character(1) Yes-No |
| Reg. M400 | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Aliquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP | Registro M400 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM400 character(1) Yes-No |
| Reg. M410 | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidencia da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP | Registro M410 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM410 character(1) Yes-No |
| Reg. M500 | Crédito de COFINS Relativo ao Período | Registro M500 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM500 character(1) Yes-No |
| Reg. M505 | Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - COFINS | Registro M505 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM505 character(1) Yes-No |
| Reg. M510 | Ajustes do Crédito de COFINS Apurado | Registro M510 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM510 character(1) Yes-No |
| Reg. M600 | Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período | Registro M600 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM600 character(1) Yes-No |
| Reg. M610 | Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS | Registro M610 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM610 character(1) Yes-No |
| Reg. M611 | Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - COFINS | Registro M611 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM611 character(1) Yes-No |
| Reg. M620 | Ajustes da COFINS Apurada | Registro M620 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM620 character(1) Yes-No |
| Reg. M630 | Informações Adicionais de Diferimento | Registro M630 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM630 character(1) Yes-No |
| Reg. M700 | COFINS Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período | Registro M700 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM700 character(1) Yes-No |
| Reg. M800 | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS | Registro M800 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM800 character(1) Yes-No |
| Reg. M810 | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sejeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS | Registro M810 - Referente ao bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM810 character(1) Yes-No |
| Reg. M990 | Encerramento do Bloco M | Registro M990 - Referente ao bloco M - Encerramento do Bloco M | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRM990 character(1) Yes-No |
Aba: Bloco P
[Criado em: 13/02/2014 - Atualizado em: 13/02/2014 ]
Descrição: Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco P - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 90: Bloco P - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária | Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoesP character(1) Yes-No |
| Reg. P001 | Abertura do Bloco P | Registro P001 - Referente ao bloco P | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRP001 character(1) Yes-No |
| Reg. P010 | Identificação do Estabelecimento | Registro P010 - Referente ao bloco P | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRP010 character(1) Yes-No |
| Reg. P100 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | Registro P100 - Referente ao bloco P | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRP100 character(1) Yes-No |
| Reg. P110 | Complemento da Escrituração - Detalhamento da Apuração da Contribuição | Registro P110 - Referente ao bloco P | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRP110 character(1) Yes-No |
| Reg. P199 | Processo Referenciado | Registro P199 - Referente ao bloco P | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRP199 character(1) Yes-No |
| Reg. P200 | Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | Registro P200 - Referente ao bloco P | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRP200 character(1) Yes-No |
| Reg. P210 | Ajuste da Contribuição Previdenciária Apurada sobre a Receita Bruta | Registro P210 - Referente ao bloco P | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRP210 character(1) Yes-No |
| Reg. P990 | Encerramento do Bloco P | Registro P990 - Referente ao bloco P | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isRP990 character(1) Yes-No |
Aba: Bloco 1
[Criado em: 13/02/2014 - Atualizado em: 13/02/2014 ]
Descrição: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco P - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 100: Bloco 1 - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO 1: Complemento da Escrituração | Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoes1 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 001 | Abertura do Bloco 1 | Registro 1 001 - Referente ao bloco 1 - Abertura do Bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1001 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 010 | Processo Referenciado –Ação Judicial | Registro 1 010 - Referente ao bloco 1 - Processo Referenciado –Ação Judicial | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1010 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 011 | Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa | Registro 1011 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1011 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 020 | Processo Referenciado - Processo Administrativo | Registro 1 020 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1020 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 100 | Registro de Informações sobre Exportação | Registro 1 100 - Referente ao bloco 1 - Registro de Informações sobre Exportação | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1100 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 101 | Processo Referenciado - Processo Administrativo | Registro 1 101 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1101 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 102 | Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita - PIS/PASEP | Registro 1 102 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1102 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 200 | Controle de Créditos Fiscais - ICMS | Registro 1 200 - Referente ao bloco 1 - Controle de Créditos Fiscais - ICMS | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1200 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 210 | Utilização de Créditos Fiscais - ICMS | Registro 1 210 - Referente ao bloco 1 - Utilização de Créditos Fiscais - ICMS | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1210 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 220 | Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea - PIS/PASEP | Registro 1 220 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1220 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 300 | Movimentação diária de combustíveis | Registro 1 300 - Referente ao bloco 1 - Movimentação diária de combustíveis | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1300 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 500 | Nota fiscal/Conta de energia elétrica | Registro 1 500 - Referente ao bloco 1 - Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1500 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 501 | Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - COFINS | Registro 1 501 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1501 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 502 | Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a Mais de um Tipo de Receita - COFINS | Registro 1 502 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1502 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 600 | Total das operações com cartão de crédito e/ou débito | Registro 1 600 - Referente ao bloco 1 - Total das operações com cartão de crédito e/ou débito | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1600 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 610 | Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea - COFINS | Registro 1 610 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1610 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 620 | Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea - COFINS | Registro 1 620 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1620 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 700 | Documentos fiscais utilizados | Registro 1 700 - Referente ao bloco 1 - Documentos fiscais utilizados | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1700 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 800 | DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre transporte aéreo | Registro 1 800 - Referente ao bloco 1 - DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre transporte aéreo | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1800 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 809 | Processo Referenciado | Registro 1 809 - Referente ao bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1809 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 900 | Indicador de sub-apuração do ICMS | Registro 1 900 - Referente ao bloco 1 - DCTA - Indicador de sub-apuração do ICMS | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1900 character(1) Yes-No |
| Reg. 1 990 | Encerramento do Bloco 1 | Registro 1 990 - Referente ao bloco 1 - Encerramento do Bloco 1 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR1990 character(1) Yes-No |
Aba: Bloco 9
[Criado em: 14/02/2014 - Atualizado em: 14/02/2014 ]
Descrição: Controle e Encerramento do Arquivo Digital
Ajuda: Aba de Registros referentes ao Bloco P - Selecionar Registros Desejados
Nível da Aba: 1
Tabela 110: Bloco 9 - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_sped_contribuicoes.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| BLOCO 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital | Controle e Encerramento do Arquivo Digital | Indica se o registro será criado na geração do arquivo. | cof_c_sped_contribuicoes.cof_IsSpedContribuicoes9 character(1) Yes-No |
| Reg. 9 001 | Abertura do Bloco 9 | Registro 9 001 - Referente ao bloco 9 - Abertura do Bloco 9 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR9001 character(1) Yes-No |
| Reg. 9 900 | Registros do Arquivo | Registro 9 900 - Referente ao bloco 9 - Registros do Arquivo | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR9900 character(1) Yes-No |
| Reg. 9 990 | Encerramento do Bloco 9 | Registro 9 990 - Referente ao bloco 9 - Encerramento do Bloco 9 | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR9990 character(1) Yes-No |
| Reg. 9 999 | Encerramento do Arquivo Digital | Registro 9 999 - Referente ao bloco 9 - Encerramento do Arquivo Digital | cof_c_sped_contribuicoes.cof_isR9999 character(1) Yes-No |