Janela: Programação de Pagamento de Fatura
[Criado em: 03/06/2003 - Atualizado em: 30/06/2021 ]
Descrição: Gerenciamento da Programação de Pagamento de Fatura
Ajuda: Gerenciamento de Programação de Pagamentos de faturas não pagas
Aba: Fatura
[Criado em: 03/06/2003 - Atualizado em: 11/09/2013 ]
Descrição: Selecionar Fatura
Ajuda: Selecione a partir de faturas não totalmente pagas.
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Fatura - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_invoice.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_invoice.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_invoice.DocumentNo character varying(30) String |
| Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_invoice.C_Order_ID numeric(10) Search |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | c_invoice.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Programa de Pagamentos Válido | A Programação de Pagamentos é válida | A "Programação de Pagamentos" permite a você ter múltiplas datas de vencimento. | c_invoice.IsPayScheduleValid character(1) Yes-No |
| Auto-Serviço | Este é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-Serviço | O Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço. | c_invoice.IsSelfService character(1) Yes-No |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_invoice.DocStatus character(2) List |
| Data Faturada | Data impressa na Fatura (Nota Fiscal) | A "Data Faturada" indica a data impressa na nota-fiscal/fatura. | c_invoice.DateInvoiced timestamp without time zone Date |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_invoice.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Localização do Parceiro | Identifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios. | O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios. | c_invoice.C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | c_invoice.AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Representante de Vendas | Representante de Vendas ou Promotor de Vendas da Companhia | O campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido. | c_invoice.SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Regra de Pagamento | Como você paga a fatura | A Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas. | c_invoice.PaymentRule character(1) Payment |
| Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | c_invoice.COF_C_Custody_ID numeric(10) Table | |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_invoice.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Condição de Pagamento | São as condições de pagamento (prazo, descontos) | "Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento. | c_invoice.C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table Direct |
| Total de Linhas | Total de todas as linhas do documento | O "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documento | c_invoice.TotalLines numeric Amount |
| Total Geral | Valor Total do documento | O "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documento | c_invoice.GrandTotal numeric Amount |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_invoice.Description character varying(500) Text |
Aba: Programação de Pagamentos
[Criado em: 03/06/2003 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Manutenção de Programação de Pagamentos
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Programação de Pagamentos - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_invoicepayschedule.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_invoicepayschedule.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_invoicepayschedule.C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_invoicepayschedule.IsActive character(1) Yes-No |
| Programação de Pagamentos | Modelo de Programação de Pagamentos | Informação sobre as datas previstas dos pagamentos parciais | c_invoicepayschedule.C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Válido | O elemento é válido | O elemento passou a conferência de validação | c_invoicepayschedule.IsValid character(1) Yes-No |
| Pago | O documento está pago | c_invoicepayschedule.IsPaid character(1) Yes-No | |
| Número da Parcela | c_invoicepayschedule.cof_PayScheduleNo character varying(20) String | ||
| Custódia | Custódia Vinculada a Este Documento. | c_invoicepayschedule.COF_C_Custody_ID numeric(10) Table | |
| Data do Vencimento | Data em que o pagamento deve ser efetuado | Data em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontos | c_invoicepayschedule.DueDate timestamp without time zone Date |
| Data de Desconto | Última data para pagamentos com desconto | Última data onde uma dedução de desconto no pagamento é permitida | c_invoicepayschedule.DiscountDate timestamp without time zone Date |
| Validar | Validar Programação de Pagamentos | c_invoicepayschedule.Processing character(1) Button | |
| Valor devido | Valor do pagamento devido | Valor total do pagamento devido | c_invoicepayschedule.DueAmt numeric Amount |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_invoicepayschedule.DiscountAmt numeric Amount |